供應(yīng)商管理程序

1、xxx有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共10頁1 .目的：對提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進行選擇和確定，實現(xiàn)對供應(yīng) 商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。對供應(yīng)商進行評定及選擇，以確保供應(yīng) 商提供符合公司規(guī)定的物資。2 .范圍：適用于公司物料、采購產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、能力的評價、考核和管理， 產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)，供應(yīng)商的綜合績效評價。3 .權(quán)責(zé)：3.1 總經(jīng)辦職責(zé)3.1.1 確定物資采購原則；3.1.2 統(tǒng)一評定信息，審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；3.1.3 審批采購價格和供應(yīng)商供貨的比例；3.1.4

2、 對采購過程中重大問題進行決策。3.2 采購部職責(zé)3.2.1 組織信息，尋找符合規(guī)定要求的供應(yīng)商候選名單，并進行評審登錄，對合格供應(yīng) 商的定期評審。3.2.2 組織品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門推薦潛在供應(yīng)商，選擇合格供應(yīng)商；同潛在供應(yīng) 商洽談協(xié)作意向和價格意向。3.2.3 會同有關(guān)部門處理采購物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。3.2.4 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)綜合評價。3.2.5 與相關(guān)管理部門共同確保供應(yīng)商有完整有效的技術(shù)規(guī)范。3.3 品管部職責(zé)：3.3.1 參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商提供的樣件進行檢驗。3.3.2 負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的質(zhì)量能力及實物質(zhì)量評審。3.3.3 負(fù)

3、責(zé)向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，并在質(zhì)量保證協(xié)議中向供應(yīng)商明示。3.3.4 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量能力進行綜合評價。xxx有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第2頁共10頁3.3.5對采購物料進行驗證，參與供應(yīng)商樣品及現(xiàn)場評定和分析3.4 生產(chǎn)部職責(zé)：3.4.1 負(fù)責(zé)采購項目資料的編制及相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，對供應(yīng)商配套產(chǎn) 品與圖紙符合性進行確認(rèn)。3.4.2 負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在技術(shù)協(xié)議中向供應(yīng)商 明示。3.4.3 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商首批工裝樣件確認(rèn)，提供相關(guān)的報告。對潛在供應(yīng)商的工藝水平 和過程能力進

4、行評審。3.4.4 負(fù)責(zé)組織對潛在供應(yīng)商提供樣件的試裝工作。3.4.5 負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。3.4.6 對采購物料制定相應(yīng)的規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)，同時確定可免檢的采購物料。3.4.7 按照對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對采購產(chǎn)品進行分級。3.5 財務(wù)部：參與對供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)測算和確定采購產(chǎn)品的目標(biāo)成本、意向價格。3.6 PMC部：對采購物料的交貨情況進行記錄，并對供應(yīng)商的交期進行分析及評定。3.7 相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應(yīng)商及供應(yīng)商的考察和考核。4 .定義：免檢：所采購的物料不需接受品管部的檢驗，由倉管員點收數(shù)量或稱重。5 .作業(yè)內(nèi)容：5.1 供應(yīng)商選擇通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會

5、、各行業(yè)協(xié)會、雜志報紙、競爭對手供應(yīng)商、向?qū)?業(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產(chǎn)品和供應(yīng)商信息， 堅持平等競爭、擇優(yōu)錄取的選擇原則，既要考慮采購的產(chǎn)品能滿足本公司當(dāng)前的生 產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要，又要考慮為本公司將來產(chǎn)品開發(fā)提供技術(shù)和加工儲備，同時還要關(guān) 注供應(yīng)商潛能和商業(yè)信譽。5.2 新供應(yīng)商的評選管理xxx有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第3頁共10頁由采購部及研發(fā)部收集有能力提供符合研發(fā)部所定立的物資規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商明單, 經(jīng)采購部初步查詢認(rèn)可后，編制供應(yīng)商基本資料表，并對供應(yīng)商進行評選。5.3供應(yīng)商評定

6、5.3.1 供應(yīng)商評定的內(nèi)容5.3.1.1 質(zhì)量保證體系5.3.1.2 供應(yīng)商對相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗5.3.1.3 技術(shù)水平5.3.1.4 生產(chǎn)及供貨能力5.3.1.5 產(chǎn)品價格5.3.1.6 服務(wù)質(zhì)量5.3.1.7 其它（資金滾動能力）5.3.1.8 供應(yīng)商其他顧客對其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況以上內(nèi)容對部分供應(yīng)商可能部分條款是不適用的，對不適用條款在評定時可加以刪 除。5.3.2 供應(yīng)商評審方法：5.3.2.1 資料評審：包括供應(yīng)商名稱、法人代表、產(chǎn)能、廠房面積、生產(chǎn)設(shè)備、從 業(yè)人數(shù)、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、地址、傳真、電話、企業(yè)性質(zhì)、主要產(chǎn)品、 相關(guān)認(rèn)證、年營業(yè)額、注冊資金、價格等。5.3.2.2

7、 樣品評審：采購部向有關(guān)供應(yīng)商申請?zhí)峁┪锪蠘悠罚?品管部、研發(fā)部對 樣品的規(guī)格、型號、質(zhì)量進行分析及評定。第一次送檢不合格，可將信息 回饋供應(yīng)商，進行第二次送樣檢驗，仍不合格的供應(yīng)商，不作任何評選。 樣品評審結(jié)束后填寫供應(yīng)商樣品評審報告，并傳真或復(fù)印一份給供應(yīng) 商。5.3.2.3 現(xiàn)場評審：采購部向有關(guān)供應(yīng)商申請進行實地評審。研發(fā)部、品管部、采 購部及其它相關(guān)人員根據(jù)公司定立的供應(yīng)商現(xiàn)場評選表之項目，對供應(yīng) 商之廠房、機器設(shè)備，制造能力，品質(zhì)保證現(xiàn)狀，檢測手段，現(xiàn)場管理，人xxx有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第4頁共10

8、頁員素質(zhì)等進行評審，將評審結(jié)果記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場評選表，并復(fù)印一份 留給供應(yīng)商。5.3.3 供應(yīng)商評定方式5.3.3.1 A、B類產(chǎn)品供應(yīng)商的評定由采購部組織技術(shù)、品管等部 門人員到供應(yīng)商處進行評審，填寫質(zhì)量體系 審核表；5.3.3.2 C、D類產(chǎn)品的供應(yīng)商評定由采購員根據(jù)采購資料及樣品進行評定，填寫 供應(yīng)商調(diào)查表 報部門主管審 批。5.3.3.3 已獲QS-9000或ISO/TS16949:2008時，可以免除質(zhì)量體系審核或抽查部分 要素。5.3.4 評定一5.3.4.1 各類供應(yīng)商評定流程新供應(yīng)商評定：送樣檢測或使用一樣品或小批試用一整理供應(yīng)商業(yè)績資料 一現(xiàn)場審核-綜合評定-評定報告一審批-

9、納入供應(yīng)商名錄（或潛在供應(yīng) 商名錄）一簽訂米購協(xié)議-通知相關(guān)部門一建立供應(yīng)商檔案老供應(yīng)商增加品種范圍評定：樣品或小批試用一分析確定評定方式-綜合評定一評定報告一審批-調(diào)整供應(yīng)商名錄一修訂采購協(xié)議一通知相關(guān)部門 一完善供應(yīng)商檔案供應(yīng)商年度復(fù)評：整理供應(yīng)商業(yè)績資料一了解供應(yīng)商變化情況-分析確定 評定方式-綜合評定-評定報告一審批-簽訂采購協(xié)議-調(diào)整供應(yīng)商名錄 一通知相關(guān)部門一調(diào)整供應(yīng)商檔案5.3.4.2 采購部負(fù)責(zé)填寫 供應(yīng)商評定表 經(jīng)管理代表審核后，送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng) 審查合格的潛在供應(yīng)商將被列入 可接受供應(yīng)商名單 內(nèi)。5.3.4.3 如果供應(yīng)商移地生產(chǎn)、反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或提供新產(chǎn)品時，應(yīng)重新進

10、行評一xxx有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第5頁共10頁序 號流程名稱適用類別職責(zé)資料表單名稱1送樣檢測或試用采購部相關(guān)檢測或試用報告2樣品或小批試用研發(fā)部樣品試用檢驗單3整理供應(yīng)商業(yè)績資 料采購部供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 及相應(yīng)附件資料 供應(yīng)商定期評價表4了解供應(yīng)商艾化采購部供應(yīng)商基本情況倜查表5分析確定評定方式采購部6現(xiàn)場或書向?qū)徍瞬少彶繝款^質(zhì)量體系審核表 供應(yīng)商倜查表7綜合評定采購部牽頭供應(yīng)商調(diào)查表8評定報告采購部供應(yīng)商調(diào)查表9審批總經(jīng)辦供應(yīng)商調(diào)查表1簽訂采購協(xié)議采購部米購協(xié)議1修訂采購協(xié)議采購部米購協(xié)議1納入供應(yīng)商名錄

11、采購部可接受供應(yīng)商名單1調(diào)整供應(yīng)商名錄采購部可接受供應(yīng)商名單1通知相關(guān)部門采購部可接受供應(yīng)商名單 1變更供應(yīng)商檔案采購部供應(yīng)商檔案5.3.4.4供應(yīng)商的分類：a.綜合評定合格；b.不合格但可接受（受供應(yīng)商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應(yīng)商短期內(nèi)可能 是可接受的）。c.不合格且不可接受。5.4 供應(yīng)商QMS開發(fā)5.4.1 采購部、品管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求對供應(yīng)商 QMS進行開發(fā)，供應(yīng)商至少應(yīng)具有ISO 9001:2008體系證書。5.4.2 品管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)ISO/TS 16949:2008 / ISO 9001:200

12、8 標(biāo)準(zhǔn)的要 求，通報本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立的對供應(yīng)商的評估方法，并對供應(yīng)商提出持續(xù)改 進的要求。5.4.3 對已正常供貨且提供產(chǎn)品已被客戶認(rèn)可或客戶指定的供應(yīng)商，視當(dāng)為合格的 供應(yīng)商，可僅作書面審查，填寫 供應(yīng)商基本資料表 和供應(yīng)商調(diào)查表。供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第6頁共10頁5.5 供應(yīng)商的年度復(fù)評5.5.1 為確保供應(yīng)商能夠長期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時，采購部每年應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行復(fù)評。5.5.2 復(fù)評項目包括：5.5.2.1 產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況（不合格整改報告/糾正措施驗證/持續(xù)改進記錄）。5.5.2.2 質(zhì)量

13、體系改善狀況（不符合項糾正措施驗證）。5.5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量（品管部IQC負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量匯總）。5.5.2.4 交期狀況。5.5.2.5 服務(wù)態(tài)度。5.5.3 評分標(biāo)準(zhǔn)：5.5.3.1 產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況5.5.3.2 質(zhì)量體系改善狀況5.5.3.3 質(zhì)量評分（總分50分）:a.批交付質(zhì)量：當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25分；b.當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；5.5.3.4 交期評分（總分30分）:交期評分（總分30分）：交貨準(zhǔn)時：不扣分；延遲二天之內(nèi)扣10分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；5.5.3.

14、5 服務(wù)（總分20分，服務(wù)態(tài)度10分,服務(wù)效果10分）:a.服務(wù)態(tài)度：反應(yīng)和處理時間均滿足本公司要求不扣分；勉強滿足扣5分；不滿足扣10分；b.服務(wù)效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.5.3.6 評定等級a.優(yōu)良：5.5.3.35.5.3.5 綜合得分A 90分；b.合格:5.5.3.35.5.3.5 綜合得分 7589 分；供應(yīng)商管理程序文件編號FQ-000發(fā)行日期2018-01-03版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第7頁共10頁c.不合格可用：5.5.3.35.535綜合得分6074分；d.不合格且不可用：5.5.3.35.535綜合彳#分60分5

15、.5.3.7 若顧客對供應(yīng)商評定有特別要求，采購部應(yīng)及時將顧客要求通報供應(yīng)商， 并按顧客要求對供應(yīng)商進行重新評定。5.5.3.8 對連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部對其提出書面警告并 要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類似不合格，可取消其合格供 應(yīng)商資格。5.5.3.9 供應(yīng)商在整改時或整改后未重新評定，公司不得批量采購其產(chǎn)品。5.6 設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應(yīng)商評定5.6.1 設(shè)備、工裝及其配件的供應(yīng)商由采購部要求潛在供應(yīng)商或其代理提供營業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡介，針對其供貨價格及售后服務(wù)的能力進行評定，由 采購部填寫 供應(yīng)商評定表 交管理者代

16、表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入 合格供應(yīng) 商一覽表。5.7 服務(wù)供應(yīng)商評定運輸供應(yīng)商由業(yè)務(wù)部、PMC部根據(jù)運輸單位的能力和資格等進行評定，計量檢定供 應(yīng)商由品管部選擇國家認(rèn)可的檢驗機構(gòu)，以上部門填寫 供應(yīng)商評定表 交采購部， 采購部將評定合格的服務(wù)供應(yīng)商納入 可接受供應(yīng)商名單 內(nèi)。5.8 合格供應(yīng)商登錄：5.8.1 經(jīng)資料評審、樣品評審或現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，由采購部登錄于合格供應(yīng)商 一覽表，必要時呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.8.2 特殊情況登錄：經(jīng)評審判定不合格但符合下列情況之一者，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后可申請登錄為合格供應(yīng)商。5.8.2.1 客戶指定之供應(yīng)商，評審結(jié)果經(jīng)客戶認(rèn)可；5.8.2.2 賣方獨占市場時；

17、5.8.2.3 評審分?jǐn)?shù)差異不大，而又一時找不到合格供應(yīng)商時。5.8.3 在執(zhí)行ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求之前已來往的供應(yīng)商，無 重大品質(zhì)異常記錄時，采購部填寫供應(yīng)商基本資料表和合格供應(yīng)商一覽表 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后列為合格供應(yīng)商。5.8.4 對于單純提供服務(wù)的供應(yīng)敷x有戲邈網(wǎng)接登錄 可接受供應(yīng)商名單 內(nèi)。如快遞公司、電訊公丕忠輸谷司、第二方公共行。5.8.5對于提供消耗Mil崛叫I）供應(yīng)商，可不經(jīng)評審直卷文件編號W果購日撕文FQ-000 具、20詢01-03版本/蹶分窠木吊等。A/0管控狀態(tài)受控頁次第8頁共10頁5.9 合格供應(yīng)商定期評審5.9.1

18、 評選項目及評分制度分析：對固定的，大批量供應(yīng)的供應(yīng)商，按月度定期評選及評分，填寫供應(yīng)商定期評 選表，評選結(jié)果按月呈送總經(jīng)理審核，并傳真一份給供應(yīng)商，使其獲悉評選詳 情。項目類別 （比重）項目內(nèi)容評選期各供應(yīng)商評分統(tǒng)計分析管理 協(xié)調(diào)品質(zhì)（50%供應(yīng)商物資的質(zhì)量結(jié)構(gòu)與公 司定立的要求之分析月度、不良品數(shù)量評分=（1-）i 總收貨數(shù)量）X 50品管部采購 部交貨期（30%供應(yīng)商物資的送達日期與公 司定立的要求之分析月度逾期交貨數(shù)量 評分（1曼如貨數(shù)量）X 30采購部倉 庫價格（10%供應(yīng)商物資價格上漲或卜降 與公司定立的價格之分析月度基本分為10分，以5%包計算 單位，價格下降一個 5%J口 1

19、分，價格上漲一個5喏口 1分， 最低為0分采購部配合度（10%供應(yīng)商對小PJ預(yù)測的緊急米 購要求的回應(yīng)及配合的分析月度正常無異之供應(yīng)商的基本 分為5,按表現(xiàn)加扣分?jǐn)?shù)， 每次每事件按1分計?？傆?分?jǐn)?shù)，最高為10分，最低為 0分采購部綜合評選結(jié)合上列的項目作整體性的 綜合評定及結(jié)果布告月度綜合評語及說明品管部/采購部/PM禽B /制造部/總經(jīng)理5.9.2 評分制度及獎懲分析：供應(yīng)商按月度評分結(jié)果，按評分等級對供應(yīng)商進行相應(yīng)獎懲行動。xxx商行動90分以上 供足嘲懵理槿序勾文件編號發(fā)行日期FQ-0002018-01-0380至89分A/0噌加小批量訂購Irfta第9下:共10頁0至59分采購部對供應(yīng)商進行書面通知，限期內(nèi)未見改善者，將在合 格供應(yīng)商一覽表內(nèi)刪除。5.9.3外發(fā)加工品采購的定期評選：5.9.3.1 研發(fā)部根據(jù)采購部提供的外發(fā)加工品供應(yīng)商候選名單，組織采購部、品管 部及其它相關(guān)