關(guān)于合同規(guī)范管理檢查情況的報告專業(yè)完整模板

1、xxxxxxxxxXXXXXXX，關(guān)于合同規(guī)范管理檢查情況的報告XXXXXXXX集團有限公司：XX公司根據(jù)XX集團關(guān)于開展合同規(guī)范管理檢查工作的通知（XXXXX20XXXX號）要求，為進一步推進企業(yè)合同規(guī)范化管理，防控經(jīng)營和法律風險，對企業(yè)合同管理制度的建設(shè)、審批、簽訂、履行、歸檔等流程環(huán)節(jié)的有關(guān)執(zhí)行情況認真開展全面檢查，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，制訂整改措施，并抓好落實。現(xiàn)對本次檢查工作情況匯報如下：一、合同管理制度建設(shè)及制度執(zhí)行情況XX公司本部及下屬公司按照XX集團的有關(guān)制度及工作要求，結(jié)合企業(yè)實際，做好合同管理制度的建設(shè)及執(zhí)行，有制定企業(yè)的合同管理制度，對合同管理審核的流程與分工、合同簽訂等都

2、有明確的管理要求。但仍存在以下不足：（一）合同管理制度的制定有待完善XX公司在XXXXXX有限公司關(guān)于加強經(jīng)營管理的若干規(guī)定“第三章購銷合同管理”有明確制定合同審核的流程與分工、合同簽訂和履行、歸檔等管理要求的相關(guān)條款，但對合同管理相關(guān)機構(gòu)職責、合同履行、歸檔管理等問題的規(guī)定還不夠完善，還存在執(zhí)行不到位的現(xiàn)象。整改措施：嚴格按照XX集團的有關(guān)要求，盡快由臺公司新的合同管理辦法，嚴格執(zhí)行。按新合同管理辦法的規(guī)定，進一步規(guī)范管理，完善合同管理相關(guān)機構(gòu)的職責、合同履行管理、合同歸檔管理的規(guī)定。（二）合同管理制度貫徹執(zhí)行力度有待加強XX公司按照XX集團合同管理辦法及本企業(yè)合同管理制度執(zhí)行管理，但合同的

3、跟進不到位，合同管理手段，制度執(zhí)行力度有待加強。整改措施：1 .制定公司新合同管理辦法，提高管理規(guī)范性；2,跟進日常合同管理登記表，每周對履行中合同要隨時動態(tài)跟蹤情況，記錄備案；3,建立企業(yè)ERP彳卜貿(mào)管理系統(tǒng)，對公司每個業(yè)務合同進行信息化系統(tǒng)管理，提高合同管理水平。二、合同審批情況XX公司本部及下屬公司注重對合同相對方主體資質(zhì)進行審查，通過調(diào)查合同相對方的企業(yè)注冊信息，在審批過程了解對方的資質(zhì)、經(jīng)營權(quán)、履約能力等基本情況；做到合同各方權(quán)責以及上下游合同的權(quán)責平等、公平；合同文本都經(jīng)過業(yè)務主辦部門、法律部門及相關(guān)職能部門審核；保證企業(yè)的合同合法、有效；審核過程把控合同風險，防范重大風險。但仍存

4、在以下不足：（一）合同相對方主體資信管理有待加強XX公司對合同相對方主體資信調(diào)查的措施較簡單，對合同相對方的資信情況了解不夠全面。整改措施：1 .公司業(yè)務部門要對合同相對方資信形成調(diào)查報告；2 .客戶無法提供資信情況證明的，考慮找第三方機構(gòu)查詢客戶最近資信狀況；3 .按照客戶業(yè)務量、營業(yè)收入、毛利等建立最新授信表，科學分析授信額度，公司授信制度明確規(guī)定無查詢到客戶資信狀況證明的不給予客戶授信。（二）合同重要條款的約定有待完善有部分合同沒有根據(jù)合同八要素的內(nèi)容約定齊備、明確、具體，存在部分合同對違約責任、解決爭議方式等重要條款約定不明確。整改措施：1 .制定公司新合同管理辦法，明確合同審查把關(guān)重

5、要條款約定的要求，對重大經(jīng)營項目的合同，要求必須經(jīng)公司法律顧問審查并由具意見；2 .盡量使用我司制定的合同文本；3 .組織公司全體人員學習合同法等相關(guān)法律及有關(guān)合同管理知識。三、合同簽訂情況XX公司本部及下屬公司按照XX集團相關(guān)制度要求嚴格管理合同簽訂。嚴格按照公章管理規(guī)定，對合同簽署的用章辦理登記；合同簽訂嚴格執(zhí)行授權(quán)手續(xù)，不存在超越權(quán)限簽訂合同；合同簽署的簽章做到規(guī)范、有效；合同文書蓋章符合相關(guān)規(guī)定要求，兩頁以上的合同文書已蓋騎縫章；合同修改的內(nèi)容都經(jīng)各主體共同簽章確認；合同相關(guān)的配套協(xié)議、文書及時簽署。但存在合同簽訂時間、資產(chǎn)評估時間互相沖突的現(xiàn)象。整改措施：1 .制定公司新合同管理辦法

6、，明確合同審批流程、權(quán)限；2 .公司在參與海關(guān)AEO高級認證的契機，建立企業(yè)ERP-業(yè)務管理系統(tǒng)，對公司每個業(yè)務合同信息化系統(tǒng)管理，合同審批時間、合同簽訂時間、資產(chǎn)評估時間、一旦由現(xiàn)互相沖突的現(xiàn)象，系統(tǒng)提示公司立即做規(guī)范調(diào)整。四、合同履行情況XX公司本部及下屬公司在合同履行方面抓好合同的票據(jù)流、貨物流、資金流等環(huán)節(jié)跟蹤，由業(yè)務部門專人跟進合同履行情況，財務部門根據(jù)合同約定有實質(zhì)審查付款條件已成就、收付款結(jié)算；貨物流轉(zhuǎn)和交付的單證基本齊備；貨物簽收有獲得授權(quán)的企業(yè)員工的簽名；合同變更或解除按要求簽署變更和解除協(xié)議的；但仍存在以下不足：（一）貨物簽收手續(xù)有待完善公司有關(guān)化工內(nèi)購內(nèi)銷貨物簽收，基本上

7、由獲得授權(quán)的企業(yè)員工簽名，但結(jié)合業(yè)務履行合同的實際情況，貨物簽收有時難做到加蓋簽收印章。整改措施：公司加強相關(guān)貨物管理，規(guī)范貨物資產(chǎn)評估、進由、簽收、收付款等相關(guān)程序，有效控制貨權(quán)，保障貿(mào)易安全。要求業(yè)務部門及下屬公司在貨物簽收單上除獲得授權(quán)企業(yè)員工簽名外，還要加蓋收貨單位的公章。（二）合同履行手續(xù)要規(guī)范管理公司合同履行過程，存在部分合同審批時間、合同簽訂時間、資產(chǎn)評估時間、貨物由入倉時間、收付款時間互相沖突的現(xiàn)象。整改措施：1 .制定公司新合同管理辦法，明確合同審批流程、權(quán)限,要求合同審批后必須經(jīng)財務部門從嚴核對無誤后支付貨款；2 .業(yè)務部門及下屬公司要把關(guān)好合同送審的第一關(guān)，除合同外，對其

8、它各種資料、單據(jù)的時間要認真審核，發(fā)現(xiàn)問題，立刻更改。審核部門（企管部、法務部、財務部等）要認真核對，做到“雙保險另外，對送審的資料還要完善；3 .公司在參與海關(guān)AEO高級認證的契機，建立企業(yè)ERP-外貿(mào)管理系統(tǒng)，對公司每個業(yè)務合同信息化系統(tǒng)管理，合同審批時間、合同簽訂時間、資產(chǎn)評估時間、貨物由入倉時間、收付款時間一旦由現(xiàn)互相沖突的現(xiàn)象，系統(tǒng)提示公司立即做規(guī)范調(diào)整；4 .公司合同主辦部門按合同履行進度跟進好合同登記表，合同主管部門每半年需總結(jié)公司合同履行整體情況，形成書面報告。五、合同檔案管理情況除業(yè)務部門外，XX公司法務部有建立合同臺帳管理，每周對按照臺賬管理要求，進行統(tǒng)計、登記。但仍存在合

9、同及相關(guān)單證資料檔案保管不規(guī)范的現(xiàn)象。整改措施：制定新合同管理辦法，明確公司合同檔案管理部門的職責，要求按照檔案法等相關(guān)法律規(guī)章制度執(zhí)行管理。六、合同糾紛處理情況XX公司定期梳理企業(yè)的逾期債權(quán)情況，對合同相對方逾期履行合同及時采取應對措施，確保不存在訴訟時效逾期；合同相對方違約時，我司有及時采集及保存對方違約的證據(jù)，如銀行賬單、倉單等重要資料；我司發(fā)催告或處理爭議時，保留對方的回函文件、對賬資料等作為證據(jù)，并有建立臺帳管理；催告文書送達保留好對方簽收、郵寄送達回單等；對一些協(xié)商未果的糾紛，結(jié)合糾紛的經(jīng)驗教訓做調(diào)整，及時采取訴訟等法律手段及時處理。為進一步做好合同糾紛處理工作，我們還要做好以下工作：1 .合同履行時，發(fā)揮相關(guān)部門聯(lián)動性，嚴格要求備好單證資料等證據(jù)；2 .經(jīng)辦人員交接工作，要按制度要求