安環(huán)部職責(zé)和流程圖（13頁(yè)）

1、匯報(bào)人：報(bào)告時(shí)間：2016年4月股份有限公司安環(huán)部流程圖內(nèi)部資料，注意保密安環(huán)部流程圖序號(hào)序號(hào)流程名稱流程名稱存在問題1勞保采購(gòu)流程本流程在執(zhí)行時(shí)，要求各部門在每月15日前提報(bào)計(jì)劃，但執(zhí)行有時(shí)不到位。另，庫(kù)房部門沒有按照需求發(fā)送，可能存在A部門提報(bào)的物品被B部門領(lǐng)用2車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃制定流程本流程在執(zhí)行時(shí)，培訓(xùn)效果有不佳或推遲培訓(xùn)情況。3開展職業(yè)健康體檢流程4危廢處理流程個(gè)別危廢收集困難，各產(chǎn)生部門收集儲(chǔ)存執(zhí)行不夠5消防應(yīng)急流程本流程在日常中會(huì)有演練的安排，人員的實(shí)際應(yīng)急技能有待提升6EHS體系審核流程流程最主要的問題就是人員的審核技能和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解不到位7工傷認(rèn)定及保險(xiǎn)待遇辦理流程8特種

2、設(shè)備及作業(yè)人員證書復(fù)審流程9隱患排查流程10特種作業(yè)審批流程11危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)流程現(xiàn)場(chǎng)部門參與不足各經(jīng)營(yíng)體勞保提報(bào)對(duì)各經(jīng)營(yíng)體勞保提報(bào)數(shù)量進(jìn)行匯總、填表采購(gòu)接單人審閱時(shí)間每月初供應(yīng)鏈設(shè)備部安環(huán)部是勞保提報(bào)單否開始根據(jù)需求發(fā)起下月勞保提請(qǐng)計(jì)劃對(duì)各經(jīng)營(yíng)體提報(bào)數(shù)量進(jìn)行審核勞保采購(gòu)申請(qǐng)匯總表是否勞保采購(gòu)流程安環(huán)部經(jīng)理審核中心負(fù)責(zé)人是審核否否是財(cái)務(wù)成本審核否是經(jīng)理審核供應(yīng)鏈設(shè)備部文員備案采購(gòu)專員購(gòu)買結(jié)束是否車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃制定流程對(duì)各自培訓(xùn)課題進(jìn)行確認(rèn)時(shí)間每月中旬安環(huán)部培訓(xùn)專員各經(jīng)營(yíng)體培訓(xùn)專員完善安全培訓(xùn)計(jì)劃表格主管審核經(jīng)理審核開始綜合各車間年度培訓(xùn)計(jì)劃、安全培訓(xùn)課題范圍及往月已培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行分析

3、編制各車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃初稿否是是否否安環(huán)部派員監(jiān)督各車間安全培訓(xùn)執(zhí)行情況結(jié)束安環(huán)部各車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃匯總表是開展職業(yè)健康體檢流程時(shí)間每月中旬開始匯總生產(chǎn)車間各崗位危害因素統(tǒng)計(jì)本部門體檢名單安環(huán)部各部門文員 對(duì)參加體檢人員的接害因素進(jìn)行審核否匯總體檢名單、體檢費(fèi)用預(yù)算是體檢合同簽訂體檢費(fèi)用審核各部門人員配合開展體檢安環(huán)部財(cái)務(wù)成本否結(jié)束體檢總名單各部門人員是危廢處理流程安環(huán)部危險(xiǎn)廢物分類收集各經(jīng)營(yíng)體暫存于危廢庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部開始危廢處理種類清單部門經(jīng)理審核否更新危險(xiǎn)廢物管理表供應(yīng)鏈設(shè)備部同廢棄物處理的廠商接洽及簽訂處理合同統(tǒng)計(jì)危廢處理總量、費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用審核危險(xiǎn)廢處理財(cái)務(wù)成本安環(huán)部否是結(jié)束危廢出入庫(kù)

4、登記臺(tái)賬光為危險(xiǎn)廢棄物管理表是危廢處理廠家消防應(yīng)急流程時(shí)間消防安全員事故指揮官事故部門發(fā)生火警時(shí)開始收到火警信息現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)火情應(yīng)急響應(yīng)處理事故指揮官是否啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)是否火情有效消除是事故分析事故部門否事故分析報(bào)告火警解除結(jié)束否是k開始是否k開始是否否是特種設(shè)備及作業(yè)人員證書辦理及復(fù)審流程時(shí)間設(shè)備及作業(yè)人員部門辦證機(jī)構(gòu)辦證機(jī)構(gòu)證書申請(qǐng)時(shí)開始特種設(shè)備及作業(yè)人員證書辦理或復(fù)審申請(qǐng)根據(jù)辦證機(jī)構(gòu)的要求，準(zhǔn)備資料檢測(cè)審查培訓(xùn)辦證機(jī)構(gòu)辦證機(jī)構(gòu)進(jìn)行資料審核是否符合要求是發(fā)放證書辦證機(jī)構(gòu)否結(jié)束隱患排查流程時(shí)間安全科安全科問題點(diǎn)責(zé)任部門每周開始確定檢查內(nèi)容查閱相關(guān)法律規(guī)范，摘取適用條款問題點(diǎn)責(zé)任部門是改善效果確認(rèn)安全科否復(fù)查報(bào)告檢查表實(shí)施檢查檢查報(bào)告問題點(diǎn)反饋責(zé)任部門確認(rèn)改善實(shí)施關(guān)閉問題項(xiàng)是否特種作業(yè)審批流程作業(yè)人員安環(huán)部作業(yè)人員開始提出特種作業(yè)申請(qǐng)作業(yè)人員按要求進(jìn)行準(zhǔn)備時(shí)間發(fā)生作業(yè)時(shí)申請(qǐng)表安環(huán)部抽查作業(yè)合規(guī)性整改作業(yè)人員否結(jié)束作業(yè)作業(yè)是是否對(duì)作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查確認(rèn)提出安全預(yù)防措施和操作注意事項(xiàng)簽批申請(qǐng)單危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)流程安環(huán)部開始組織策劃危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識(shí)安環(huán)部、適用部門適用部門適用部門1時(shí)間發(fā)生重大變