采購(gòu)管理培訓(xùn)及管理制度

1、采購(gòu)管理培訓(xùn)及管理制度本章重點(diǎn)講述了工廠采購(gòu)的具體實(shí)施步驟和方法，包括準(zhǔn)備采購(gòu)訂單計(jì)劃，整理物料清單和文件、發(fā)出采購(gòu)訂單、簽定協(xié)議發(fā)及對(duì)合同進(jìn)行跟蹤等內(nèi)容，還講述了怎樣對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，并給了郵實(shí)用的表單供參考。第一節(jié) 采購(gòu)的基本內(nèi)容及注意事項(xiàng)1、 采購(gòu)部門的職能有哪些采購(gòu)部門的職能主要包括：（1） 及時(shí)掌握所需要的采購(gòu)信息，保持良好的內(nèi)部溝通。（2） 調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應(yīng)來(lái)源。（3） 建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，以防止緊急狀況時(shí)找不到替代的供應(yīng)商。（4） 參考原料市場(chǎng)行情，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。（5） 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)格、材料質(zhì)量、交貨期等作出評(píng)估，了解公司主要物

2、料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，制作采購(gòu)文件，采購(gòu)所需的物料。（6） 按照采購(gòu)合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。（7） 協(xié)助質(zhì)量部門檢查進(jìn)廠物料的數(shù)量與質(zhì)量。（8） 協(xié)助物料控制部門對(duì)呆滯料與廢料進(jìn)行預(yù)防和處理。2、 采購(gòu)的質(zhì)量保證協(xié)議主要有哪些作用與內(nèi)容（ 1） 質(zhì)量保證協(xié)議的作用：對(duì)供應(yīng)商明確地提出質(zhì)量要求，協(xié)議中規(guī)定的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)、試驗(yàn)與抽樣方法應(yīng)得到雙方認(rèn)可和充分理解。 通過(guò)與供應(yīng)商的配合來(lái)保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。（ 2） 質(zhì)量保證協(xié)議的要求： 質(zhì)量保證要求應(yīng)得到雙方認(rèn)可，防止給今后的合作留下隱患。 質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確檢驗(yàn)的方法及要求。 質(zhì)量保證協(xié)議上提出的質(zhì)量要求應(yīng)考慮成本和風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。（ 3） 質(zhì)量

3、保證協(xié)議中提出的質(zhì)量保證要求可包括下列內(nèi)容： 雙方共同認(rèn)可的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 由供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管理體系，由公司第三方對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。本公司的接收檢驗(yàn)方法（包括允收水準(zhǔn)AQL的確定） 供應(yīng)商提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄。 由供應(yīng)商進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)依據(jù)的規(guī)程/ 規(guī)范。 使用的設(shè)備工具和工作條件，明確方法、設(shè)備、 條件和人員技能方面的規(guī)定等。3、 降低采購(gòu)成本的途徑有哪些降低采購(gòu)成本的途徑主要有：（1） 尋求更合適的供應(yīng)商。（2） 尋找更可能代替的物料。（3） 改善采購(gòu)技術(shù)，比如增加采購(gòu)數(shù)量。（4） 改進(jìn)原有設(shè)計(jì)。（5） 改善儲(chǔ)運(yùn)方法，降低庫(kù)存（6） 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。4、 采購(gòu)

4、程序包括哪些內(nèi)容（1） 制定并實(shí)施控制采購(gòu)質(zhì)量的程序，以確保對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。（2） 確保供應(yīng)商準(zhǔn)確地理解采購(gòu)產(chǎn)品的要求。（3） 確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)評(píng)審每一個(gè)供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的能力。（4） 應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成明確的質(zhì)量保證協(xié)議，就驗(yàn)證方法達(dá)成明確的協(xié)議，以確保驗(yàn)證結(jié)果的統(tǒng)一。（5） 應(yīng)與供應(yīng)商制定解決質(zhì)量問(wèn)題的方法。（6） 應(yīng)保存與接收的產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄和對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制的有關(guān)的質(zhì)量記錄，以利于及時(shí)解決和處理有關(guān)質(zhì)量事宜。5、 采購(gòu)工作應(yīng)如何具體實(shí)施采購(gòu)工作由四具環(huán)節(jié)組成，而每個(gè)環(huán)節(jié)又由若干個(gè)步驟組成。（ 1） 采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購(gòu)計(jì)劃，做好

5、綜合平衡，以便保證物料及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)降低庫(kù)存及成本，減少急單。主要環(huán)節(jié)有：評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量、制定訂單計(jì)劃。（ 2） 供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估的目的是滿足采購(gòu)對(duì)質(zhì)量、成本、供應(yīng)、服務(wù)等方面的要求。供應(yīng)商評(píng)估的主要環(huán)節(jié)有：供應(yīng)商評(píng)估的準(zhǔn)備、初選供應(yīng)商、試制、批量試驗(yàn)、確定供應(yīng)商名單。發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商群體績(jī)效表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。主要環(huán)節(jié)有：訂單準(zhǔn)備、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。（ 4） 采購(gòu)管理采購(gòu)管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購(gòu)原則。主要環(huán)節(jié)有：?jiǎn)螕?jù)審批，包括計(jì)劃、評(píng)估報(bào)告、訂單合同、付款審核與批準(zhǔn)。6、 如何準(zhǔn)備采購(gòu)訂單計(jì)劃（ 1） 了

6、解市場(chǎng)需求任何一家生產(chǎn)型企業(yè)，要想制訂較為準(zhǔn)確的訂單計(jì)劃，首先必須熟知市場(chǎng)需求計(jì)劃，從市場(chǎng)需求的進(jìn)一步分解中制訂生產(chǎn)需求計(jì)劃，再根據(jù)年度計(jì)劃制訂季度、月度計(jì)劃。（ 2） 了解生產(chǎn)需求 為了利于理解生產(chǎn)物料需求，采購(gòu)計(jì)劃人員須熟知生產(chǎn)計(jì)劃工藝常識(shí)。 物料需求計(jì)劃來(lái)源于：生產(chǎn)計(jì)劃、獨(dú)立需求的預(yù)測(cè)、物料清單文件、庫(kù)存文件。（ 3） 準(zhǔn)備訂單基本資料訂單基本資料包括： 訂單物料的供應(yīng)商信息 對(duì)同時(shí)有多家供應(yīng)商的物料來(lái)說(shuō)，每個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?，該比例由采?gòu)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。 訂單周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項(xiàng)目，從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購(gòu)基本參數(shù)。（ 4） 制訂訂單計(jì)劃所需資料訂單計(jì)劃所需

7、要的資料的內(nèi)容包括： 物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期。 有時(shí)會(huì)附有市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、訂單基本資料等。7、 物料清單文件是如何生成的（ 1） 物料清單是制造企業(yè)的核心文件，采購(gòu)部門要根據(jù)物料清單確定采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財(cái)務(wù)部門要根據(jù)物料清單計(jì)算產(chǎn)品成本，計(jì)劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計(jì)劃，其他銷售、存儲(chǔ)等部門都要用到物料清單。（ 2） 物料清單包含了構(gòu)成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需求計(jì)劃提供產(chǎn)品組成信息。（ 3） 物料清單應(yīng)該由專職部門統(tǒng)一存放、維護(hù)、更新、管理，并建有物料清單數(shù)據(jù)庫(kù)，以保證物料清單的準(zhǔn)確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，

8、應(yīng) 避免物料清單由各部門各自存放的做法，（ 4） 零件清單的制定。由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員從產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。8、 怎樣準(zhǔn)備采購(gòu)訂單（1） 1） 熟悉需求訂單操作的物料項(xiàng)目訂單的種類很多，訂單人員首先應(yīng)熟悉訂單計(jì)劃，花時(shí)間去了解物料項(xiàng)目，花時(shí)間去了解和料技術(shù)資料等：直接從國(guó)外采購(gòu)可能獲得較好的質(zhì)量和較低的價(jià)格，但同時(shí)增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復(fù)雜, 交貨期長(zhǎng).（2） 比較 / 確認(rèn)價(jià)格采購(gòu)人員有權(quán)力向供應(yīng)商群體中價(jià)格最適當(dāng)?shù)墓?yīng)商下達(dá)訂單/ 合同 , 以維護(hù)企業(yè)的最大利益 .（3） 確認(rèn)需求材料的標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量9、 如何進(jìn)行采購(gòu)合同的跟蹤

9、（1） 跟蹤工藝文件 對(duì)任何外協(xié)件（需要供應(yīng)商加工的物料）的采購(gòu)，訂單人員都應(yīng)對(duì)提供給供應(yīng)商的工藝文件進(jìn)行跟蹤。 如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒(méi)有相關(guān)工藝文件，或者工藝文件有質(zhì)量、貨期問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提醒供應(yīng)商修改。 要求供應(yīng)商及時(shí)代貨，如果不能保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨，則要按照合同條款進(jìn)行賠償。（2） 跟蹤供應(yīng)商的原材料個(gè)別供應(yīng)商接到合同后就認(rèn)為 “大功告成”， 必要時(shí)必須提醒供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備原材料，特別是對(duì)一些信譽(yù)差/ 合作少的供應(yīng)商更要警惕。（3） 跟蹤加工過(guò)程對(duì)于一次性/ 大開(kāi)支的項(xiàng)目采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、建筑采購(gòu)等，為了保證貨期、質(zhì)量、采購(gòu)人員需要對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，甚至要參加其加工過(guò)程的監(jiān)理工作。（4） 跟蹤總

10、裝及測(cè)試總裝及測(cè)試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購(gòu)人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。（5）跟蹤包裝入庫(kù)采購(gòu)人員可以通過(guò)電話方式了解物料的入庫(kù)信息。對(duì)重要物料，采購(gòu)人員最好去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察。對(duì)一些緊急物料，采購(gòu)人員要進(jìn)行全力跟蹤；對(duì)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。10、 常用的合同條款包含什么內(nèi)容一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內(nèi)容：（ 1） 名稱（ 2） 編號(hào)（ 3） 簽訂日期（ 4） 簽訂地點(diǎn)（ 5） 買賣雙方的名稱（ 6） 地址（ 7） 合同序言（ 8） 商品名稱（ 9） 質(zhì)量規(guī)格（ 10） 數(shù)量（ 11） 包裝（ 12） 單價(jià)與總價(jià)（ 13） 到貨期限（ 14） 到貨地點(diǎn)

11、（ 15） 付款（ 16） 保險(xiǎn)（ 17） 商品檢驗(yàn)（ 18） 仲裁（ 19） 不可抗力（ 20） 合同的份數(shù)（ 21） 使用語(yǔ)言及其效力（ 22） 附件（ 23） 合同生效日期（ 24） 雙方的簽字蓋章 以下為可選擇部分（1） 保值條款（2） 價(jià)格調(diào)整條款（3） 誤差范圍條款（4） 法律適用條款第二節(jié) 采購(gòu)實(shí)施的程序案例1、采購(gòu)控制程序示例1 目的使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于公司所采購(gòu)的各類產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設(shè)備及用品。3 職責(zé)3、1各部門業(yè)務(wù)人員；負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和具體實(shí)施采購(gòu)工作.3、 2 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)

12、人： 負(fù)責(zé)審核本部門的采購(gòu)計(jì)劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應(yīng)商。 負(fù)責(zé)本部門對(duì)供應(yīng)商的審核、評(píng)估工作。4、 3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)成本、利潤(rùn)的核算和監(jiān)控工作。5、 4 總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理：批準(zhǔn)最終合作的供應(yīng)商和各部門的采購(gòu)計(jì)劃。4、說(shuō)明（略）5 程序要求5、 1 采購(gòu)產(chǎn)品的分類：5、 1 、 1 辦公設(shè)備及用品5、 1 、 2 其他用品5、 2 辦公設(shè)備及用品采購(gòu)程序5、 2、 1 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門辦公用品的實(shí)際需要，于每月28 日前填制下月的購(gòu)物申請(qǐng)表給行政部。5 2 2 政部匯總各部門的購(gòu)物申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任審核后，報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。5 2 3 政部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準(zhǔn)的

13、購(gòu)物申請(qǐng)到合格供應(yīng)商處統(tǒng)一采購(gòu)。供應(yīng)商的評(píng)估按供應(yīng)商評(píng)估程序執(zhí)行。5 2 4 部門按購(gòu)物申請(qǐng)表并根據(jù)實(shí)際需要到行政部領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)填寫辦公用品領(lǐng)用登記表 。5 3 其它產(chǎn)品采購(gòu)程序：5 3 1 業(yè)務(wù)人員按客戶要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，并與供應(yīng)高聯(lián)系確認(rèn)所需產(chǎn)品要求后，填制購(gòu)銷合同、 采購(gòu)訂單給部門負(fù)責(zé)人審核。5 3 2 部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)供應(yīng)商、購(gòu)銷合同、 采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，具體按照供應(yīng)商評(píng)估程序和合同評(píng)估程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核通過(guò)后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理/ 副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5 3 3 購(gòu)銷合同、 采購(gòu)訂單經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。5 3 4 如客戶要求提供樣品時(shí)，業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)前必須要求供應(yīng)商先提供樣

14、品并轉(zhuǎn)交給客戶確認(rèn)，需要現(xiàn)金購(gòu)買的樣品，業(yè)務(wù)人員必須上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理/ 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5 3 5 部門負(fù)責(zé)人把購(gòu)銷合同、 采購(gòu)訂單交專管人員登記，錄入合同記錄表。6 4 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收管理按驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交會(huì)控制程序執(zhí)行。7 5 采購(gòu)記錄的管理8 5 1 購(gòu)銷合同、 采購(gòu)訂單原件由各部門指定專人保存，業(yè)務(wù)人員如因工作需要可留存合同復(fù)印件。6 支持性文件6 1 驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交付控制程序6 2 供應(yīng)商評(píng)估程序9 3 合同評(píng)審程序7 記錄 / 表格7 1 購(gòu)物申請(qǐng)表7 2 購(gòu)銷合同7 3 采購(gòu)訂單10 4 合同記錄單2合同供應(yīng)商評(píng)定程序示例1 目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定考核

15、，以確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價(jià)格合理的原輔材料及服務(wù)。2 適用范圍本程序用于對(duì)公司提供原輔材料、服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)定與選定。3 職責(zé)3、 1 研發(fā)部進(jìn)行原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。品管部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面測(cè)試。并且出具檢測(cè)報(bào)告。3、2物控部建立供應(yīng)商檔案，收集、整理供應(yīng)商資料，對(duì)承包方進(jìn)行評(píng)定。3、3廠長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進(jìn)行評(píng)定。4 工作程序/ 方法4、1制造商類供應(yīng)商的評(píng)定4、1、1供應(yīng)商初選4、1、1、1物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選供應(yīng)商；4、1、1、2物控部向候選取供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表

16、，并請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品及價(jià)目表；4、1、1、3品管部根據(jù)原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告4、1、2供應(yīng)商的調(diào)查物控部對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、聽(tīng)取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表4、1 、 3 試用跟蹤檢測(cè)4、1、3、1 物控部聯(lián)系供應(yīng)商，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好 “試用”標(biāo)識(shí)；4、1 、3、2 品管部對(duì)“試用“樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè)試結(jié)果填入進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 ，具體操作參照進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、 質(zhì)量記錄控制程序。4、1、3、3 品管部根據(jù)原輔材料采購(gòu)質(zhì)量禁標(biāo)準(zhǔn)對(duì)

17、樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。4、1 、4 供應(yīng)商的選定4、1 、4、 1 廠長(zhǎng)組織物控部依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫合格供應(yīng)商評(píng)定表 ，確定合格供應(yīng)商，并將其納入合格供應(yīng)商名單。4、2 對(duì)供銷方/ 市場(chǎng)經(jīng)銷商類供應(yīng)商的評(píng)定。4、2、1通過(guò)實(shí)地考察，聽(tīng)取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。4、2、2填寫供應(yīng)商調(diào)查表4、2、3在購(gòu)買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。必要時(shí)經(jīng)過(guò)試用與檢驗(yàn)由品管部填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告并注明“樣品試用”。4、2、4經(jīng)過(guò)兩次試用沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫供應(yīng)商評(píng)定表，與上述材料一并交廠長(zhǎng)審批，合格后納入合格供應(yīng)商名單。4、2、5 由物控部進(jìn)行質(zhì)量

18、跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，以書面方式進(jìn)行反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對(duì)經(jīng)過(guò)三次反饋仍沒(méi)有改進(jìn)的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。4、 3 服務(wù)供應(yīng)商評(píng)定4、 3、 1 服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)和試驗(yàn)供應(yīng)商。4、 3、 2 對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表；A、 服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；B、 服務(wù)價(jià)格；C、 準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力；D、 服務(wù)設(shè)施E、 對(duì)待客戶的態(tài)度等；4、 3、 3 對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商的服務(wù)，經(jīng)過(guò)一次試用后，由采購(gòu)部門填寫供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)定表經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，確定為合格供應(yīng)商，并納入合格供應(yīng)商名單。4、 4 合格供應(yīng)商檔案的建立物控部保留供應(yīng)商

19、歷次供貨/ 提供服務(wù)的驗(yàn)證記錄，并填入歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表中。對(duì)每一選定的分承包檔案資料按照質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。4、 5 合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng)4、 5、 1 每年對(duì)供應(yīng)商歷次供貨情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性（材料質(zhì)量狀況）、適價(jià)（價(jià)格合理性）、適量（交貨數(shù)量的準(zhǔn)確性）、適時(shí)（交貨的及時(shí)性）的評(píng)定考核。4、 5、 2 調(diào)閱供應(yīng)商檔案，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評(píng)定考核，其評(píng)定準(zhǔn)則為合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。4、 5、 3 評(píng)定后填寫供應(yīng)商復(fù)評(píng)表報(bào)廠長(zhǎng)審批。4、 5、 4 不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察供應(yīng)商，限期改進(jìn)以觀后效或取消其供

20、應(yīng)商資格。4、 5、 5 根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果修訂合格供應(yīng)商名單。4、 6 對(duì)體系運(yùn)行前已穩(wěn)定供貨達(dá)一年以上的供應(yīng)商的評(píng)審。4、 6、 首先根據(jù)述方法分類調(diào)查，并填寫 一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表由物控部主管復(fù)核，廠長(zhǎng)審批以確認(rèn)其資格。5 相關(guān) / 支持性文件5、 1 采購(gòu)控制程序5、 2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5、 3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5、 4原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、 5合格供應(yīng)商名單5、 6質(zhì)量記錄控制程序5、 7供應(yīng)商檔案5、 8合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6、 質(zhì)量記錄6、 1 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告7、 2供應(yīng)商調(diào)查表8、 3供應(yīng)商評(píng)定表9、 4 服務(wù)類供應(yīng)商調(diào)查/ 評(píng)定表10、 5一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表11、

21、 6歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表12、 7供應(yīng)商復(fù)評(píng)表6、質(zhì)量保證協(xié)議范例甲方：某電器有限公司乙方：乙方為甲方提供 SW產(chǎn)品用的雙方本：互惠互利、共同發(fā)展“的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，特簽訂本協(xié)議。1、 、 乙方為甲方提供的質(zhì)量應(yīng)滿足以下部分或全部要求：（1） 雙方簽訂：（2） 甲方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（3） 甲方提供的圖紙：（4） 其他補(bǔ)充要求：2、 乙方對(duì)出廠的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行全程把關(guān)，每批產(chǎn)品并向甲方提供：（用打，的方法選?。?）檢驗(yàn)合格合格證（ ）檢測(cè)報(bào)告（ ）有關(guān)檢驗(yàn)原始記錄（ ）型式試驗(yàn)報(bào)告（每年）3、 甲方對(duì)乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，采用全數(shù)據(jù)檢驗(yàn)或抽樣檢驗(yàn)兩種方法。（ 1） 全數(shù)

22、檢驗(yàn)，不合格率P1：（ 2） 抽樣檢驗(yàn)：抽樣方案: 合格質(zhì)量水平：抽樣檢驗(yàn)批不合格率 P2:4、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品不合格品的統(tǒng)計(jì)范圍，應(yīng)為甲方進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的總和。5、產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)全數(shù)檢驗(yàn)不合格率(P1)和抽樣檢驗(yàn)批次不合格率(P2)的計(jì)算方法。(1) 全數(shù)檢驗(yàn)進(jìn)廠檢驗(yàn)判定的不合格品數(shù)P1=X100%交驗(yàn)產(chǎn)品總批數(shù)(2) 抽樣檢驗(yàn)季度抽查不合格批數(shù)P2=X 100%季度抽查總批數(shù)6、產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收的檢驗(yàn)判定依據(jù)為： 7、質(zhì)量保證(1) 乙方應(yīng)按甲方的要求，并參照ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件的質(zhì)量體系，不斷提高質(zhì)量保證能力。(2) 甲方在需要時(shí)確認(rèn)乙方提供的產(chǎn)品在制造過(guò)程中的質(zhì)量保證體系及質(zhì)量保證的實(shí)施狀況時(shí)，征得乙方同意后可進(jìn)入乙方進(jìn)行質(zhì)保體系調(diào)查。(3) 如果乙方將甲方所需的產(chǎn)品全部或部分委托給第三方制造時(shí)，甲方有權(quán)提出進(jìn)入第三方調(diào)查其質(zhì)量保證能力，乙方應(yīng)予積極協(xié)助。8、為促進(jìn)乙方的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高，甲方根據(jù)雙方確認(rèn)屬乙方質(zhì)量責(zé)任的不合格品時(shí)，