(完整版)權(quán)力運(yùn)行流程(內(nèi))及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖

1、1、費(fèi)用報(bào)銷管理1、不按規(guī)定把關(guān)，對(duì)報(bào)銷材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)向題，音示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。2、不按規(guī)定把關(guān)，隱匿回避報(bào)銷材料不符合要求等重大問(wèn)題，違規(guī)進(jìn)行支不按規(guī)定審批。不按規(guī)定復(fù)核、低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中級(jí)風(fēng)防控措施：1、費(fèi)用審批不相容，職位分設(shè)，杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項(xiàng)。,防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章制度按照費(fèi)用報(bào)銷程序把好票據(jù)Q審核審批關(guān)。f防控措施：加強(qiáng)廉政教育和2、辦公用品采購(gòu)3、公務(wù)接待對(duì)口股室提出接待申請(qǐng)防控措施：1、不按規(guī)定中辦理、私自安級(jí).排招待地點(diǎn)丿,風(fēng)1、不按規(guī)1、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)關(guān)定填寫呈報(bào)低股室負(fù)責(zé)人簽字報(bào)辦公室辦公室負(fù)責(zé)辦理V公務(wù)接待后賬單呈報(bào)于公務(wù)接待

2、暫行規(guī)防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行制定的I定的通知。、一不按規(guī)疋申廠風(fēng)辦公室負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用、（.一”、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)丿LJU接待規(guī)定，"三單合級(jí)不按規(guī)定受理車輛維修、中級(jí)風(fēng)c1、不按規(guī)定批公車維修、保養(yǎng)申請(qǐng)。4、公車維修管理駕駛員提出維修申請(qǐng)承辦人受理辦公室主任審批防控措施：1建立落實(shí)機(jī)關(guān)車輛管理，維修具體措施。丿防控措施:嚴(yán)格執(zhí)行局機(jī)關(guān)公車管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的-X1r不按規(guī)定審1-低,財(cái)務(wù)人員審核費(fèi)用承辦人安排維修級(jí)*承辦人統(tǒng)計(jì)、匯總、公布J運(yùn)行和維修管理，建丿風(fēng)統(tǒng)計(jì)、匯總、公不按規(guī)定定防控措施：3嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制丿防控措施：J布車輛維修、保丿加強(qiáng)對(duì)公車維修，保I養(yǎng)費(fèi)用票據(jù)的

3、審核，丿5、申領(lǐng)交通行政執(zhí)法證件6、執(zhí)法監(jiān)督不按規(guī)定7、規(guī)范性文件審查各股室提交規(guī)范性文件加強(qiáng)廉政教防控措施：r>1r防控措施：不按規(guī)定A風(fēng)-Z-.報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批A/、加強(qiáng)自律，嚴(yán)丿進(jìn)行嚴(yán)格廠丿下發(fā)文件股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行規(guī)范性審核8、行政復(fù)議1不按規(guī)定受理、隱匿回避申題。請(qǐng)材料中漏報(bào)中錯(cuò)誤等違紀(jì)問(wèn)級(jí)不按規(guī)定審核隱匿、回避申請(qǐng)低不按規(guī)定審批風(fēng)不按規(guī)定及時(shí)9、建設(shè)資金管理對(duì)政府批準(zhǔn)計(jì)劃撥入資金1r工程股、縣鄉(xiāng)所、質(zhì)檢站承辦受理1r財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同、支付月報(bào)審核單位領(lǐng)導(dǎo)審批級(jí)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬支付防控措施：1、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高理論水平。加強(qiáng)自律，嚴(yán)格，保證資金規(guī)范丿防控措施：1、嚴(yán)格按照交通基本建設(shè)資金監(jiān)督

4、管理辦法、基本建J丿防控措施：防控措施：認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)章制J度，現(xiàn)金管理制度，丿10、預(yù)決算管理11、資產(chǎn)管理12、經(jīng)費(fèi)管理13、干部選拔任用實(shí)施方案不按1r"防控措施:低級(jí)股主負(fù)責(zé)人初審.加強(qiáng)對(duì)干部選拔政策1規(guī)定丿研究制定干部選拔配備工作防控措施：領(lǐng)導(dǎo)班子討論1、談話對(duì)象選擇不公平中J考察不全面r1、不按規(guī)定1、合理確定參加民提出初步人(對(duì)反映的問(wèn)題不認(rèn)真查成立考察組，組織考察1提出初步考察人選1T領(lǐng)導(dǎo)班子決定擬任人選1T任職人選公示1,領(lǐng)導(dǎo)班子決定任職人選1r報(bào)市局審批備案F任用級(jí)1、加強(qiáng)對(duì)考察人員的教育。風(fēng)1、嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用防控措施:主推薦、測(cè)評(píng)和考察-J工作職責(zé)

5、追究辦丿、健全干部任用監(jiān)丿防控措施:14、工資管理防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行程序，堅(jiān)持原則，公開、(違反規(guī)定私自給相n1中級(jí)調(diào)配或任免通知防控措施：1、工資調(diào)整形成程序化、規(guī)范化、丿15、職稱評(píng)定16、老干部工作17、公路工程施工圖設(shè)計(jì)審批18、公路建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收19、公路建設(shè)項(xiàng)目施工許可1、審查材料時(shí)把關(guān)不嚴(yán)或降低要把關(guān)不嚴(yán)，降低標(biāo)準(zhǔn)，L)公路、水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目施工許可F申請(qǐng)單位提出申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)要時(shí)進(jìn)行行實(shí)質(zhì)審查，必亍現(xiàn)場(chǎng)核查1.提出行政審批意見1F行政決定1辦理時(shí)限：20個(gè)工作日低級(jí)風(fēng)20、安全生產(chǎn)監(jiān)督防控措施：1嚴(yán)格按照公路法進(jìn)行審核。2、嚴(yán)格執(zhí)行限時(shí)防控措施：1加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)檢查走過(guò)場(chǎng)，不

6、j按規(guī)定,流于形承辦人制定檢查工作方案1股室負(fù)責(zé)人審核1r局領(lǐng)導(dǎo)審批1r低級(jí)風(fēng)組織人員開展安全生產(chǎn)1J檢查包庇被檢查單向局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位匯報(bào)檢查情況位，不客觀匯報(bào)、不按實(shí)際情況向被檢查單位向被檢查單位反饋檢查情況防控措施：嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度防控措施：兩人以上檢查，嚴(yán)防控措施:1、加強(qiáng)督查紀(jì)律教育，加強(qiáng)工作效能整改監(jiān)督不力。發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患限期整改21、事故調(diào)查處理J考核，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)丿防控措施：加強(qiáng)被檢查單位的作偽證、假7正”從電謀在分析過(guò)程中發(fā)生公路、水路事故承辦人提出意見股室負(fù)責(zé)人審核防控措施:*局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位審批1、加強(qiáng)事故調(diào)查處組成調(diào)查組收集證據(jù)防控措施:1、加強(qiáng)事故調(diào)查處理，紀(jì)律教育和

7、監(jiān)丿j理，紀(jì)律教育。丿rai卜分析證據(jù)f不按規(guī)疋反映防控措施：J1實(shí)際情況，有意LA擬寫事故調(diào)查報(bào)告1、落實(shí)工作責(zé)任。中7避重就輕,從中八、暗示下屬提出股長(zhǎng)審核不客觀匯報(bào)事險(xiǎn)3=向局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位匯報(bào)故的真實(shí)情況，丿F風(fēng)減輕有關(guān)單位/提出追究有關(guān)單位和人員責(zé)任建議與事故單位和人員串通，包庇事故責(zé)j任人，提出有利于丿22、行業(yè)精神文明建設(shè)檢查防控措施:I事故調(diào)查處理須經(jīng)局丿防控措施：1、加強(qiáng)紀(jì)律教育。防控措施:1、加強(qiáng)工作效能考*核。參與檢查過(guò)程中，回避存走Zr低-級(jí)風(fēng)不按規(guī)定，在的問(wèn)題，不按規(guī)定承辦人制定檢查方案1F文明創(chuàng)建負(fù)責(zé)人審核方案F組成檢查組赴各單位檢查1r文明創(chuàng)建負(fù)責(zé)人審核檢查結(jié)果1

8、'文明創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組審批1F召開局辦公會(huì)議研究1F下文通報(bào)防控措施:1嚴(yán)格檢查紀(jì)律，落實(shí)檢查責(zé)卄防控措施:J檢查結(jié)果由檢防控措施：檢查考核等由I檢查組集體研丿23、評(píng)優(yōu)評(píng)先r1不按實(shí)際情承辦人制定方案>防控措施：LrE完善工作制度、流J承辦人受理各單位報(bào)送的材料不按規(guī)定I進(jìn)行審低級(jí)不按規(guī)定風(fēng)承辦人提出初審意見局領(lǐng)導(dǎo)班子審核局辦公會(huì)議研究防控措施：.明確責(zé)任追究加/防控措施：隱匿對(duì)候選單位和丿公示下發(fā)表彰決定或推薦上報(bào)I制定至少兩人共J防控措施：重大事項(xiàng)須經(jīng)局24、信訪受理25、案件查辦/漏登、漏記、拖延1、泄漏案件調(diào)查情況中J2、徇私舞弊1、不依法依紀(jì)提出處理意見;2、對(duì)案件情況J

9、不實(shí)事求是的丿行政違紀(jì)案件來(lái)源1填寫受理登記1給予行政處分予以立案1T立案F調(diào)查審理1'處理1r結(jié)案1r立卷歸檔低級(jí)級(jí)風(fēng)防控措施:1、運(yùn)用管理系統(tǒng)，嚴(yán)格登記。防控措施:1、制定辦案工作紀(jì)律，加強(qiáng)辦案人員繼續(xù)教育。防控措施:1、嚴(yán)格依法辦案。2、定期向局領(lǐng)導(dǎo)匯丿26、監(jiān)督檢查防控措施:嚴(yán)格按照相關(guān)要回避存在問(wèn)題的單位禾鳳險(xiǎn)卜C1、不按規(guī)定、把關(guān)。2、提出對(duì)被檢查單位有利的修改意I見一高隱匿、回避問(wèn)級(jí)題,避重就提出對(duì)被檢/J輕；在監(jiān)督檢丿低查單位有利丿不按規(guī)定把確定任務(wù)1F承辦人制定方案1監(jiān)察室負(fù)責(zé)人審核1局領(lǐng)導(dǎo)審批1r承辦人組織檢查1F承辦人提出檢查結(jié)果F.監(jiān)察室負(fù)責(zé)人審核1r局領(lǐng)導(dǎo)審批1r反饋意見1跟蹤整改中級(jí)級(jí)鳳低級(jí)鳳險(xiǎn)