萬科房地產(chǎn)工程變更簽證管理辦法及流程

1、工程變更簽證管理辦法及流程第一章設計變更管理規(guī)定第一條目的1.1 為了加強設計變更管理， 規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度， 特制 定本流程。1.2 通過對設計變更申報資料進行審查、審批，確保設計變更的及時性、合理性和經(jīng)濟性，消除 設計變更 對工程成本和進度帶來的消極影響。 第二條 設計變更是對設計內(nèi)容進行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設計單位的簽字、蓋章，或者發(fā)包單位的有關職能部門（規(guī)劃設計部）代簽。設計變更共分為三類：（1） 一般設計變更：不改變設計原則，不影響使用功能，不影響工程的質量和安全，不影響美觀,變更發(fā)生費用在5000元（含）人民幣以下的；（2） 較大設計變更：變

2、更發(fā)生費用在 5000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大設計變更：對原方案、原系統(tǒng)、主要結構布置、主要尺寸、坐標、主要標高、主要設備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費用在100000元以上的。第三條設計變更的體現(xiàn)形式分為四類：（一）由設計單位提出的設計變更；（二）由建設單位、監(jiān)理單位提出的設計變更；（三）由施工單位提出的設計變更；（四）由客戶提出的變更申請。第三條 對上述提出的工程設計變更，提出部門備齊相關原始資料，工程部（森林湖工程部、新都匯工程部）、規(guī)劃設計部和成本控制部應認真審查，確定是否進行變更。第四條 設計變更應 將工程變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時間、變更

3、部位、圖紙比 例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質等，應達到根據(jù)變更單可準確計算工程量。第五條設計變更單由規(guī)劃設計部按樓號分專業(yè)依發(fā)生先后順序進行編號。弁與后附的設計院出具的變更 單內(nèi)容對照。第六條設計變更的控制1 ?設計變更控制原則：1.1 符合國家規(guī)范：設計變更應是對原設計中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進行變更，使之滿足國家相關規(guī)范、法規(guī)；1.2 保證使用功能：設計變更應是對原設計中不合理的部分進行變更，變更后應比原設計更合理、更滿足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應更加節(jié)約成本；1.4 保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方

4、案應更縮短施工周期2 .變更內(nèi)容：2.1 原設計中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；2.2 原設計中某些施工工藝做法現(xiàn)場難以實現(xiàn)、改進后更加合理的內(nèi)容；2.3 原設計中某些功能要求不能達到或違背銷售承諾而需要進行改進的內(nèi)容；2.4 原設計中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容；2.5 由于某種需要公司提出的對原設計的更改內(nèi)容；2.6 客戶提出的變更；3 .相關部門職責：3.1 工程部：3.1.1 辦理工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設計變更申請手續(xù)；3.1.2 對設計變更的施工工藝進行把控；3.1.3 負責變更的實施；3.2 市場營銷部：3.2.1 辦理客戶提出的設計變更的申請手續(xù)；3.2.2 跟蹤變更的落實情況

5、；3.3 規(guī)劃設計部：3.3.1 辦理設計單位提出的設計變更的前期手續(xù)；（包括協(xié)調設計院協(xié)助出具變更方案）3.3.2 辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進行的變更；3.3.3 辦理由于規(guī)劃、功能、立面調整等重大技術方案調整的變更；3.3.4 受理工程部和市場營銷部提出的設計變更申請手續(xù)；3.3.5 辦理正式變更手續(xù)弁下發(fā)工程部或市場營銷部；3.4 成本控制部：3.4.1 對擬發(fā)生的設計變更進行經(jīng)濟分析；估算變更成本；3.4.2 變更實施后，核算變更實際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；3.4.3 跟蹤、調整工程動態(tài)成本弁每月向公司匯報；3.5 總經(jīng)濟師：3.5.1 審核變更技術和經(jīng)濟的合理性；3.5.2

6、審批較大設計變更；3.5.3 審核重大設計變更；3.6 工程總工；3.6.1 審核變更技術的合理性；3.6.2 審批較大設計變更；3.6.3 審核重大設計變更；3.7 . 總經(jīng)理：3.7.1 審核變更技術和經(jīng)濟的合理性；3.7.24 . 相關流程：4.1 工程部、規(guī)劃設計部、市場營銷部在遇到需要對設計進行調整和補充，即要發(fā)生設計變更時，要求在 0.5 天內(nèi)填寫辦理設計變更審批、通知單并提交下一受理部門，確定該變更費用承擔單位，出具變更初步方案（物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術方案，市場營銷部出具現(xiàn)狀描述及結果描述，其它要求由工程部、規(guī)劃設計部幫助完善），（如附有變更圖紙請作

7、為本審批單附件一并提交）。4.2 工程部、監(jiān)理公司提出的設計變更審批、通知單填寫完成后，需要報給規(guī)劃設計部對變更進行施工工藝、技術要求等進行審核和完善，明確變更實施可行性，時間不能超過1.5 天，如需要設計院出具方案，則以實際發(fā)生天數(shù)為準；4.3 對于已經(jīng)從技術角度確認可以實施的變更項目，由規(guī)劃設計總監(jiān)確認批準，轉至成本控制部進行費用估算，在三日內(nèi)報總經(jīng)濟師，總經(jīng)濟師在一個工作日內(nèi)確認批準并轉至規(guī)劃設計部，由規(guī)劃設計部轉發(fā)至工程總監(jiān)和成本控制部，成本控制部有對變更經(jīng)濟性進行審查和提出建議的權利；4.4 所有變更必須由提出部門填寫設計變更審批、通知單按流程審批，對于沒有填寫設計變更審批、通知單的

8、設計變更，成本控制部不予受理；4.5 成本控制部在接到變更單后一般情況下在二個工作日內(nèi)完成估算。施工單位在收到甲方批準的設計變更審批、通知單實施完成后，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、項目部專業(yè)工程師和項目經(jīng)理對變更項目的完成情況（工程量、質量、工期）簽字認可后，應在工程變更內(nèi)容完成后7 天內(nèi)將預算書報成本控制部。成本控制部在每月20 日前與施工單位核對上月20 日至本月19 日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設計變更單所涉及的費用，核對后的費用進入工程結算。施工單位在變更實施完成后一個月內(nèi)未向甲方成本控制部報送預算書并進行核對的，以甲方成本控制部單方面計算的金額進入工程結算。4.6 成本控制部在接到變更后，要做好變更資

9、料存檔、統(tǒng)計工作，對變更通知單按一單一結的原則，每月統(tǒng)計匯總已完設計變更增減費用，變更結算資料雙方各自留存，并隨時調整動態(tài)成本變化情況，每月向公司匯報。4.7 對于經(jīng)設計單位和公司正常手續(xù)批準的設計變更項目，規(guī)劃設計部同時下發(fā)設計變更審批、通知單給成本控制部、工程部和施工單位，工程部組織施工單位實施。所有資料一式四份。4.8 設計變更審批流程圖，見圖一、圖二。5. 其他：5.1. 對于客戶提出的設計變更，經(jīng)批準后，市場營銷部在明確費用承擔單位后，通知工程部，屬，計入項目成本;客戶承擔費用，需預先收取費用；屬公司承擔費用（需經(jīng)公司批準）52工程部在施工前應仔細審閱圖紙，對設計結構問題應提前一個月

10、提出解決中清，建筑問題提前15天提出解決申請，修改意見和材料代用提前7天提出申請，如果沒在約定時間內(nèi)提出變更申請,由此發(fā)生的變更要追究相關部門的責任；由于施工技術措施及工藝不當、質量等問題造成的變更，由此發(fā)生的費用由施工單位負責。5.3. 規(guī)劃調整或重大設計方案調整（在原招標項目基礎上增加新的項目）不在設計變更范圍內(nèi)；須規(guī)劃設計部提供多種方案，弁經(jīng)成本控制部進行費用測算及方案經(jīng)濟對比分析，經(jīng)專題會議討論、總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后方可實施；6 ?相關附表6.1 設計變更審批、通知單6.2 設計變更工程量審核單6.3 設計變更費用確認單圖一設計變更審批流程（主辦單位：規(guī)劃設計部）變更提出單

11、位（設計單位、工程部、監(jiān)理公敏睡U部立）卜核變更丙容:辦理變更偉利T成 本 控 制招 標 米 購 部總裁技術經(jīng)濟合 理廿顯生圖二不予變更 置業(yè)h業(yè)主不同意 費）頁問我擔相關業(yè)主提出的變更申請單審批流程（主辦單位：市場營銷部）置業(yè)顧問受理業(yè)上申請 銷售經(jīng)理審核布場營銷總監(jiān)審核規(guī)劃設計部審核 工程部審核 成本控制部上業(yè)工利W計算變費用| 不涉及右軸整I涉及錄用調整市場營銷部外業(yè)顧問 業(yè)主:簽字業(yè)以承擔相關費用 費用，磁做（您更審批單 福甯卜婚;曲麻申誦知單總工程帥能認并卜為J小抻設%我，項目名稱:施一單位:龍用承擔單位: 變更提出部a 變更原因:口規(guī)劃設計部設計成;本控;制 部變更巾場市批二一匚程

12、程部、通知單,巾名稱場編號:苜銷部St部程部其他原作法及現(xiàn)作法的對比說明：須注明圖號、工程量、部位，層數(shù)，樓號、房型（如附有變更圖紙請江明）等口力也變更內(nèi)容提出部門: 經(jīng)辦人： 部門負責人:0規(guī)劃設計部簽章專業(yè)工程師：規(guī)劃設計部負責人：年 月 日總工程師：年 月 日成本控制部簽章專業(yè)工程師：成本控制部負責人：年 月 日總經(jīng)濟師：年 月 日總裁：年 月 日本單原件甲方項目部、成本控制部、監(jiān)理公司各一份，施工單位三份.章該單無效。所有變更必須填寫設計變更審批單無審批的變更單無效。設計變更執(zhí)行完畢后必須填寫設計變更回執(zhí)單后才能進入結算，無設計變更回執(zhí)單的不予結算。設計變更回執(zhí)單完成情況（工程量、質量

13、、工期等）主辦工程師： 工程部經(jīng)理：年 月 日施 工 內(nèi) 容項目名稱工程名稱施工單位（簽章）： 施工單位簽字1認：監(jiān)理單位（簽章）： 項目總監(jiān)：年月監(jiān)理工程師：日甲方工程部（簽章）： 主辦工程師：工程部經(jīng)理：日年月日年月方確認后7日內(nèi)完成填寫并上備注：本回執(zhí)單一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項目部、甲方成本部各一份，本回執(zhí)單在項目變更執(zhí)行完畢 報預算，無此回執(zhí)單的變更成本控制部不予結算；變更回執(zhí)單必須三證齊全。年 月份項目 工程設計變更費用確認單,工單位:骨工序 巧設計變更回執(zhí) 單編號送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費 考評費（元）安全文明施工費 獎勵費（元）備注合計，工單位：（簽旗

14、）M工單位：（簽字）年 月日甲方成本控制部：（簽旗）（業(yè)工程師：小本控制部經(jīng)理：總經(jīng)濟師：年月日備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本控制部各執(zhí)一份，每月20日前甲方成本控制部與施工單位對上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設計變更單涉及到的費用進行核算，雙方共同確認結算結果。施工單位預算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對價格。第二章現(xiàn)場簽證管理規(guī)定第七條 簽證控制原則：1 ?實事求是原則：所有簽證要本著實事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實性；2 . 公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時，應本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時、準確；3 ?可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料，包括：簽證手續(xù)、簽證申請

15、、簽證預算、簽證預算審核等原始文件應及時整理、歸檔，必要時經(jīng)辦人應保存復印件；第八條 相關部門職責：1?工程部經(jīng)辦人負責填寫簽證通知單，并附簽證原因、簽證草圖，并對該單簽證的真實性負責；經(jīng)總工程師審核后應在規(guī)定時間內(nèi)上報公司成本控制部；2. 工程部經(jīng)理負責審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對簽證發(fā)生情況進行了解后斷定該簽證是否應該發(fā)生，并在簽證單上簽字確認，對該簽證發(fā)生的合理性負責；對費用調減的簽證必須在規(guī)定時間內(nèi)如實上報，否則追究相關人員的責任。3. 成本控制部專業(yè)預算工程師在接到簽證單后，應及時完成該簽證的審核工作，并對簽證發(fā)生費用核算的正確性、合理性、準確性負責；4. 成本控制部經(jīng)理應安排預算工

16、程師每月對所發(fā)生的簽證進行統(tǒng)計，并及時對成本變化進行調整，及時向公司匯報；第九條 相關流程：1、 審批流程1 ?按正常流程審批；2 ?緊急情況下非正常流程審批；2、 流程圖，見圖三、圖四。3、 相關要求1 . 在現(xiàn)場出現(xiàn)需要進行簽證的工作內(nèi)容時，簽證經(jīng)辦人先填寫簽證單并判定該簽證費用的承擔單位；對需要計量（點、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項目簽證必須提前一天通知成本控制部專業(yè)工程師參加計量，因通知不及時導致無法準確計量的，追究相關人員的責任；2 ?簽證單應寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求： 在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日

17、數(shù)量; 簽證中的工程量計量過程應詳盡；計時工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進行核算;共同確定 機械臺班的簽證，工程部只簽臺班，由工程部通知成本控制部到現(xiàn)場參加約談，臺班費用，并簽署約談記錄，由成本控制部、工程部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。 安裝材料設備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌； 特殊部位還應用節(jié)點簡圖予以說明； 要符合結算的要求。（見結算資料整理規(guī)定）3?成本控制部在接到簽證單二個工作日內(nèi)估算完畢，小于5000 元（含5000元），由工程部安排施工單位施工，5000-20RR0元（含20RRX）的報總經(jīng)濟師審批，20RR0-50000元（含 50000元）的報工程副總審批，50000元以

18、上報總裁審批。4?工程部不得以金額的形式簽署簽證的費用，需要事先約定費用的簽證， 由工程部提前一天通知成本控制部到現(xiàn)場參加約談，共同確定簽證費用。5?施工單位在簽證內(nèi)容實施完成后， 7 天內(nèi)填寫現(xiàn)場簽證工程量審核單，報監(jiān)理公司、項目部審核，由項目部報送成本控制部。成本控制部應在收到現(xiàn)場簽證工程量審核單后30 天內(nèi)與施工單位完成核對工作，核對后的費用進入工程結算。施工單位在簽證實施完成后一個月內(nèi)未填寫現(xiàn)場簽證工程量審核單和向成本控制部報送預算并進行核對的，按甲方成本控制部單方面核算的金額進入工程結算。6. 簽證的結算費用和估算費用差額不得超過10%如果超出10%報總經(jīng)濟師審批。7. 成本控制部對工程部上報的現(xiàn)場簽證按一單一結的原則，每月匯總已完簽證增減費用，簽證結算資料雙方各自留存。8. 屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實結算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價中的工作內(nèi)容嚴禁按簽證辦理結算。合同中明確按實結算的工程在辦理竣工驗收時應會同成本控制部