安全儀表及自控檢查表

1、量化評估安全儀表及自控檢查表檢杳項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)企業(yè)應(yīng)建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護(hù)、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬。5.1.1儀表制度臺賬查管理制度和臺賬11杳看企業(yè)是否建立了健全的儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等管理制度，各類儀表相應(yīng)的管理臺賬(查看臺賬與現(xiàn)場的符合性)；查看“儀表值班交接班制度”、“儀表班組崗位責(zé)任制”、“儀表技術(shù)安全操作規(guī)程”、“儀表巡回檢查制度”、“儀表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度”；“儀表點檢記錄”、“監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄”、“班組隱患排查治理臺賬”、“班組安全、消防周活動記錄”、“班組交接班記錄”；“儀表設(shè)備各區(qū)清單”、“設(shè)備設(shè)施、自

2、動化控制系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測管理設(shè)備”、“隱患排查治理制度”聯(lián)鎖管理制度未審批發(fā)布2.5儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測記錄齊全，主要包括：1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄：2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全；3.傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進(jìn)行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修而定；回路投用前應(yīng)進(jìn)行測試并做好相關(guān)記錄。5.1.2儀表維護(hù)檢測查記錄、檢定證書21查看記錄，是否有儀表巡檢記錄，記錄是否完整；查看“儀表點檢記錄”未按公司隱患排查規(guī)定，每天兩次專業(yè)檢查232儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測記錄應(yīng)齊全，主要包括：(1) 儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；(2) 檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全；(3) 傳感器與執(zhí)行兀件應(yīng)進(jìn)行

3、定期檢定，檢定周期隨裝置檢修而定；查看“儀表回路調(diào)試記錄”、“監(jiān)控設(shè)備檢驗記錄”、“儀表回路調(diào)試記錄”、“SIS聯(lián)鎖試驗記錄”儀表定期校驗、調(diào)試記錄不全，無控制系統(tǒng)檢維修記錄1類別5.1儀表安全管理類別檢杳項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)（4）回路投用前應(yīng)進(jìn)行測試并做好相關(guān)記錄?？刂葡到y(tǒng)管理滿足以下要求：1.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；3.控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。5.1.3儀表控制系統(tǒng)管理查變更審批單、記錄、預(yù)案41查看變更審批單，控制方案變更是否辦理申批手續(xù)，是否開展了變更風(fēng)險分析；查看變更審批單，控制方案審批手續(xù)無變更單15

4、2.查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改是否有完整的記錄（包括系統(tǒng)故障處理、檢修也應(yīng)有完整的記錄）；查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改記錄無系統(tǒng)組態(tài)修改、故障處理、檢修記錄。0.563查看應(yīng)急預(yù)案，控制系統(tǒng)是否建立了完善的事故應(yīng)急預(yù)案。控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案無DCS控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案1聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；2.工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄：3.建立聯(lián)鎖管理制度，聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門5.1.4儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理查制訂、記錄、變更審批單、工作票、防范措施等71聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理

5、要求：（1）杳看企業(yè)是否有儀表聯(lián)鎖管理制度；（2）是否有工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；（3）查看技術(shù)檔案，是否有與現(xiàn)場裝置相符的聯(lián)鎖邏輯圖；（4）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料是否齊全；查看氟化工裂解爐聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖；聚合釜聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖；DCS控制系統(tǒng)故障事故應(yīng)急預(yù)案無工藝和設(shè)備聯(lián)鎖調(diào)試記錄；未見聯(lián)鎖臨時停用記錄2.5類別檢查項會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；5.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案5.2儀表系統(tǒng)設(shè)置1.重要儀表電源應(yīng)采用5.2.1查產(chǎn)品不間斷電源。2.儀表氣儀表防爆合源應(yīng)滿足：1）應(yīng)采用清系統(tǒng)格證潔、干燥的空氣，備用設(shè)置查安全氣源也可用干燥的氮評價或氣；（2）為了

6、保證儀表氣重大危源裝置的安全供氣，應(yīng)險源評設(shè)置備用氣源。備用氣估報告源可米用備用壓縮機組、儲氣罐或第一氣源。3.安裝DCS、PLC、ESD等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電查現(xiàn)場序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)82.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)變更管理：（1）聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；（2）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；（3）摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。聯(lián)鎖摘除沒有防范措施和整改方案2查看聯(lián)鎖解除/投入工作票91儀表系統(tǒng)設(shè)置安全保障條件：（1）現(xiàn)場檢查，重要儀表電源是否采用不間斷電源；（2）

7、儀表氣源應(yīng)采用清潔、干燥的空氣；（3）為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源：備用氣源也可用干燥的氮氣，也可以用氣源可采用備用壓縮機組、儲氣罐或第一氣源；查看UPS電源，儀表空氣系統(tǒng)電源供電未明確，電源來自哪里；。3102.儀表系統(tǒng)現(xiàn)場安全要求：查看現(xiàn)場儀表橋架、穿線管、儀表接頭。聚合釜溫度、氣體報警器進(jìn)線口未采用，檢查檢查方要點式檢杳項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。4.爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求，且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。5.保護(hù)管與檢測兀件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防

8、爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。6.重大危險源的儀表配置：(1)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；(2)-級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天；(3)危險化學(xué)品(1) 儀表保護(hù)管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施；(2) 防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。原料儲罐電磁閥不符合防爆要求2113儀表系統(tǒng)防火防爆條件：(1) 安裝DCS、PLC、ESD等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些

9、室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地；(2) 爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求，且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。查看機柜室；防靜電地板機柜室無溫濕度計，有一臺空調(diào)報警E11124.重大危險源的儀表配置：(1)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并查看現(xiàn)場儀表，相關(guān)溫度、壓力、液位等歷史記錄，報警設(shè)定；查看視頻監(jiān)控是否滿足30天。1類別檢杳項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ3036

10、的規(guī)定。具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；（2）一級或者一級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天；（3）危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ3036的規(guī)定。1.儀表自動化管理：（1）企業(yè)應(yīng)根據(jù)參數(shù)的重要性實行分級管理。工藝聯(lián)鎖報警參數(shù)的修改需設(shè)定不同的權(quán)限。（2）涉及安全的聯(lián)鎖啟動后，要分析原因。（3）不得隨意變動報警設(shè)定僮和聯(lián)鎖設(shè)置。任何修改、增加、減少報警點和聯(lián)鎖控制，一律由責(zé)任部門或責(zé)任人員填寫申請表，經(jīng)過相關(guān)歸口5.2.2儀表自動化管理現(xiàn)場檢查、查閱資料、記錄、DCS控制相關(guān)設(shè)置。1

11、31儀表自動化管理：（1）企業(yè)應(yīng)根據(jù)參數(shù)的重要性實行分級管理。工藝聯(lián)鎖報警參數(shù)的修改需設(shè)定不同的權(quán)限；（2）涉及安全的聯(lián)鎖啟動后，要分析原因；（3）不得隨意變動報警設(shè)定值和聯(lián)鎖設(shè)置；（4）儀表操作人員應(yīng)持證上崗。查看操作權(quán)限，查看儀表作業(yè)證聯(lián)鎖參數(shù)未分級管理，無危險化學(xué)品自動化操作證。2142.抽杳生產(chǎn)或使用易燃、易爆、有毒氣體的工藝裝查看區(qū)域內(nèi)氣體報警裝置設(shè)置情況，查看氣體報警設(shè)定值，查類別檢杳項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題管理部門組織評估、審批后報相關(guān)專業(yè)責(zé)任人員實施。更改結(jié)果由責(zé)任部門或責(zé)任人員確認(rèn)并及時通知所有的操作人員，并對工藝參數(shù)進(jìn)行維護(hù)。2.抽杳生產(chǎn)或使用易燃、易爆、

12、有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)設(shè)置可燃、有毒氣體監(jiān)測報警裝置情況。(1)可燃?xì)怏w、毒氣體報警至少應(yīng)分為兩級；(2)可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵。置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)設(shè)置可燃、有毒氣體監(jiān)測報警裝置情況。(1) 可燃?xì)怏w、毒氣體報警至少應(yīng)分為兩級；(2) 可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵?？船F(xiàn)場氣體報警器5.3儀表現(xiàn)場安全儀表現(xiàn)場應(yīng)滿足下列要求：1.機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好。2. 聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護(hù)措施。3. 可燃?xì)怏w檢測報警5.3.1儀表現(xiàn)場安全查現(xiàn)場151儀表現(xiàn)場安全條件：(1) 機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好；(2) 可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；查看機柜室進(jìn)線口、門口；氣體報警器，防凍防水措施到位未設(shè)置擋鼠板分?jǐn)?shù)1類別檢杳項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好。4儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好。5.ESD的現(xiàn)場檢