信息管理控制程序

1、1.0目的：建立公司化網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)，保證企業(yè)內(nèi)外部信息系統(tǒng)正常運行，完善維護公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，使公司信息化健康推行實施，保證和提高業(yè)務(wù)部門的工作效率，加快信息交流和電子文檔的安全，提高公司信息化辦公水平。、公司電腦 范圍：本程序適用于宏大中源太陽能股份有限公司（以下簡稱公司）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)2.0、信息機房管理。硬件及周邊設(shè)備管理（信息管理）軟信息管理系統(tǒng) 3.0定義：3.1公司網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)：內(nèi)外部局域網(wǎng)路和連接國際互連網(wǎng)（ INTERNET ）.、使用。電腦軟 硬件及周邊設(shè)備管理：所有電腦的性能評估應(yīng)用軟件安裝日常維護3.2、HER、OAERP及內(nèi)部開發(fā)信息系統(tǒng)。KMS 3.3信息系統(tǒng)

2、：公司使用的所有信息系統(tǒng)。主要指：、交換機等。UPS電話交換設(shè)備網(wǎng)絡(luò)光纜 3.4信息機房管理：公司信息機房的服務(wù)器4.0職責：、維護；電腦軟硬件及周邊設(shè)備的選型。行政部負責公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)、國際互聯(lián)網(wǎng)的建立4.14. 2負責公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、安裝、調(diào)試、日常管理及維護。、維修。負責公司電腦及周邊設(shè)備故障處理4. 3、測試及日常管理名t護。調(diào)試 4. 4負責公司電腦安裝各種軟件安裝4. 5負責電子媒體資料、文檔備份及系統(tǒng)安全管理。、數(shù)據(jù)庫日常管理及備份、公司內(nèi)、部信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)日常管理、用戶建立及相關(guān)權(quán)限設(shè)置維護.6 4開發(fā)、實施、推廣應(yīng)用。5.0工作流程：5. 1計算機帳號申請流程流程權(quán)責單位/

3、人相關(guān)說明相關(guān)表單填寫申請表部門經(jīng)理審批中 心主任審批各部門申請帳號人員需求個人填寫申請計算機帳號申請表部門經(jīng)理對權(quán)限進行相關(guān)工作審 批計算機帳號申請表中心主任（副總經(jīng)理）行政部/經(jīng)理對內(nèi)容審批 對申請授權(quán)進行審批計算機帳號申請表計算機帳號申請表信息部審批IT.IT人員執(zhí)行執(zhí)行相關(guān)審批申請，申計算機帳號申請表執(zhí)行請備案。5.2文件權(quán)限申請流程流程/人權(quán)責單位相關(guān)說明相關(guān)表單填寫朝#各部門申請人員部門經(jīng) 理需求個人填寫申請對權(quán) 限進行相關(guān)工作審批文件權(quán)限申請表文件權(quán)限申請表部門經(jīng)理 審批中心 主任審批 信息部審批IT執(zhí)行中心主任（副總經(jīng)理）對內(nèi)容審批文件權(quán)限申請表行政部/經(jīng)理對申請授權(quán)進行審批文

4、件權(quán)限申請表人員執(zhí)行IT執(zhí)行相關(guān)審批申請，申 請備案。文件權(quán)限申請表信息系統(tǒng)開發(fā)申請流程。5. 3流程/權(quán)責單位人相關(guān)說明相關(guān)表單填寫朝#各部門需求申請部門 經(jīng)理詳細業(yè)務(wù)需求對開發(fā) 業(yè)務(wù)范圍審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表信息系統(tǒng)開發(fā)申請表部門經(jīng)理 審批中心主任（副總經(jīng)理）經(jīng)理/行政部對內(nèi)容審批評估開發(fā)風險和投入產(chǎn)出信息系統(tǒng)開發(fā)申請表口信息系統(tǒng)開發(fā)申請表中心主任 審批信息 部審批總 經(jīng)辦主任 審批總經(jīng) 辦主任審 批總經(jīng)辦主任對內(nèi)容審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表人員執(zhí)行IT.執(zhí)行審批內(nèi)容信息系統(tǒng)開發(fā)申請表6.1 內(nèi)容：6.2 審批標準：6.2.1 申請單原則上需要部門經(jīng)理審批。6.2.2 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理主要對用戶帳

5、號權(quán)限同申請人的崗位工作是否一致進行審批。6.2.3 中心主任（副總）主要對必要性和投入進行審批。6.2.4 信息部主要對工作量，業(yè)務(wù)必要性和技術(shù)可行性進行審批。6.2.5 信息部針對業(yè)務(wù)需求制訂相關(guān)的方案和實施計劃，同業(yè)務(wù)部門一起實施并做好風險防范控制。6.2.6 相關(guān)申請表單參見計算機帳號申請表;文件權(quán)限申請表;信息系統(tǒng)開發(fā)申請表。6. 2公司化網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)：、實施情況等需求充分考慮現(xiàn)有系統(tǒng)條件進行整體框架設(shè)計和實施保障。信息部按照公司實際業(yè)務(wù)2. 16.、實用，同時符合公司的實際情況，做到該節(jié)省一定節(jié)?。辉撏度刖屯度搿：侠硪龅娇茖W6. 2. 2公司網(wǎng)絡(luò)采用集中管理模式，信息部對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

6、的日常維護負責。參見：機房設(shè)備運行狀況記錄表 。、并及時反饋各種信息和執(zhí)行情況。任務(wù). 3具體實施：按照規(guī)劃要求，逐步落實各項工作6. 26. 2. 4檢討：實施過程總出現(xiàn)問題和失誤，要及時糾正調(diào)整并科學執(zhí)行，遇到無法執(zhí)行的問題，必須討論是否修訂規(guī)劃并遞交上層審批，再繼續(xù)調(diào)整執(zhí)行完成。6. 3 維護 6.3.1軟件維護：信息部經(jīng)常檢查公司軟件配置情況，發(fā)現(xiàn)軟件故障及時處理，發(fā)現(xiàn)私自安 裝軟件的要及時刪除， 并通知其部門主管和經(jīng)理。 各業(yè)務(wù)部門如有電腦軟件安裝維護需求， 經(jīng)部門主管審批， 由信息部實施， 實施完成告知使用人的各注意事項， 必要時聯(lián)合培訓部進行統(tǒng)一培訓。6 3 2 硬件及網(wǎng)絡(luò)維護：

7、 信息部定期檢查公司電腦硬件和網(wǎng)絡(luò)配置，發(fā)現(xiàn)硬件故障及時處理， 發(fā)現(xiàn)私自安裝的硬件要拆除， 并通知其部門主管和經(jīng)理， 情況嚴重者根據(jù)公司人力中心獎懲制度執(zhí)行。6 3 3 成型項目軟件維由信息部負責日常的維護（如： ERP ） ，信息部根據(jù)軟件公司的技術(shù)要求，負責日常軟件安裝、維護、備份工作。各部門有問題及時通知信息部，信息部及時將解決。若信息部無法解決或不屬于信息部解決范圍的，應(yīng)通知軟件供應(yīng)商及時解決。備份 4 66 4 1 文件備份恢復(fù)：信息部由專人每周進行2 次備份資料 “部門中心文件”備份。備份完成后檢查所是否完整正確。詳細備份情況見備份記錄表。若遇到異常情況導(dǎo)致客戶電腦資料損壞、丟失、

8、或需要查詢以往刪除的重要資料時。經(jīng)主管部門批準可以恢復(fù)所需要的備份資料。 多 次發(fā)生未見丟失需要備份時，通知其部門主管或經(jīng)理。6.5 機房管理6 5 1 日常管理和維護：主要適合金源大廈機房的管理和維護.信息部確保正常工作日每天早上都要進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)故障隱患提前處理解決，并登記在案。詳見 機房設(shè)備運行狀況記錄表6 5 2 機房安全管理： 機房重地，閑人免進。機房處必須有明顯的安全標記，如有需要進入機房，需申請并登記在表。詳見機房進出登記表。6 5 3 清潔度管理：每2 周定期對機房進行清潔整理，保證設(shè)備放置整齊有序，服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，機柜無明顯灰層。消防安全管理： 4 5 6 機房內(nèi)嚴禁煙火，不能任意拉接電線和電器和設(shè)備 ,設(shè)備不得超負載運轉(zhuǎn) , 發(fā)現(xiàn)設(shè)備使用異常1 54 6 應(yīng)及時上報 ,及時聯(lián)系專業(yè)人員處理.6 5 4 2 機房內(nèi)設(shè)備擺放整齊,留出疏通道,不堆放雜物,保持通道暢通6 5 4 3 嚴謹攜帶爆炸,腐蝕等物品進入機房, 嚴禁在機房內(nèi)吃東西。6 6 離職人員帳號處理：6 6 1 離職