重大風險清單

1、重大風險清單序號風險源風險源傷害方式傷害地點及人員風險評價管理措施區(qū)域序號危險因素LSR1員工行為1作業(yè)現(xiàn)場不配備安全保護裝置物體打擊作業(yè)現(xiàn)場工作人員122嚴格執(zhí)行管理制度，加大考核力度各車間2高處作業(yè)不系安全帶傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員122系好安全帶，專人監(jiān)護各車間3進入容器內作業(yè)不辦證中毒窒息作業(yè)現(xiàn)場工作人員122遵守管理制度，專人監(jiān)護各車間4違章動火火災、爆炸作業(yè)現(xiàn)場工作人員122遵守管理制度，動火前要制定方案各車間5不按規(guī)定穿戴防護用品各種傷害都可能作業(yè)現(xiàn)場工作人員122執(zhí)行管理制度，加強安全教育和考核各車間6違章操作各種傷害都有可能作業(yè)現(xiàn)場工作人員133按培訓要求進行安全學習各車間7違章

2、指揮各種傷害都有可能作業(yè)現(xiàn)場工作人員133經常進行安全學習各車間8違反勞動紀律受到傷害各種傷害方式都后可能作業(yè)現(xiàn)場工作人員122增加考核頻次各車間9清理運轉設備運轉部件衛(wèi)生物體打擊作業(yè)現(xiàn)場工作人員122掛牌警示運轉部位禁止打掃衛(wèi)生各車間10一人巡檢各種傷害方式都后可能違紀人員236執(zhí)行二人巡檢制度各車間11帶情緒上崗各種傷害方式都后可能違紀人員122經常進行安全教育各車間12特種作業(yè)人員無證上崗各種傷害方式都后可能現(xiàn)場人員133嚴格執(zhí)行特種作業(yè)人員管理辦法各車間13夜間巡檢碰傷操作工、維修工122檢查確保照明充足，崗位配制應急燈各車間說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S重大風險清單序號風

3、險源（1）風險源（2）傷害方式傷害地點及人員風險評價管理措施區(qū)域序號危險因素LSR1使用手持式電動工具1電源線路絕緣不符合要求觸電、人員傷害。現(xiàn)場人員133使用前檢查機修車間2未接到漏電開關上觸電、人員傷害。現(xiàn)場人員133臨時用電，接到漏電開關上機修車間3砂輪片固定不牢靠砂輪片飛出，人員傷害。現(xiàn)場人員133使用前檢查砂輪片固定是否牢靠機修車間重大風險清單序號風險源1風險源2傷害方式傷害地點及人員風險評價管理措施區(qū)域序號危險因素LSR檢1.檢修傷害維修人員111穿戴勞動防護用品，按規(guī)程作業(yè)機修車間1.修設2.更換閥門傷害維修人員111按規(guī)程作業(yè)機修車間備3.管道維修傷害維修人員122穿戴勞動防護

4、用品，按規(guī)程作業(yè)機修車間4.違章檢修各種傷害都可能維修人員224穿戴勞動防護用品，按規(guī)程作業(yè)機修車間5.搬運砸傷維修人員122按規(guī)程作業(yè)機修車間6.登高作業(yè)墜落傷害維修人員224穿戴勞動防護用品，按規(guī)程作業(yè)機修車間7.工具放置不牢砸傷相關人員111執(zhí)行檢修安全規(guī)定機修車間8.無組織無方案各種傷害方式都后可能現(xiàn)場人員224按規(guī)程作業(yè)機修車間9.職責不明確各種傷害方式都后可能現(xiàn)場人員122按規(guī)程作業(yè)機修車間10.外協(xié)人員資質不全，設備檢修不合格各種傷害方式都各種傷害方式都有可能現(xiàn)場人員133對外協(xié)人員進行安全教育機修車間11.未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞擊火災、物體打擊人身傷害現(xiàn)場人員224

5、按規(guī)程作業(yè)機修車間12.人工搬運較大物品物體打擊作業(yè)人員111提高自我防護意識，紂-指揮機修車間13.外來施工人員及現(xiàn)場人身傷害作業(yè)人員224按規(guī)程作業(yè)機修監(jiān)督不到位車間14.使用各種工具時精力不集中物體打擊人身傷害作業(yè)人員133按規(guī)程作業(yè)機修車間15.說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S重大風險清單序號風險源1風險源2傷害方式傷害地點及人員風險評價管理措施區(qū)域序號危險因素LSR1動火作業(yè)1電焊機漏電觸電電焊工122使用前測絕緣機修車間2電焊弧灼傷電焊工111作業(yè)時穿戴勞動防護用品機修車間3檢修的設備、管線清洗置換不合格傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員133動火前做安全分析機修車間4檢修的管線未作與

6、外界隔絕處理火災、人員傷害。作業(yè)現(xiàn)場工作人員133按規(guī)程作業(yè)機修車間5動火作業(yè)周圍地溝沒封堵、易燃雜物沒清理火災、爆炸、人員傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員133經常進行安全學習，加強安全監(jiān)督機修車間6監(jiān)護人不到位出現(xiàn)事故不能作業(yè)現(xiàn)場工作122經常進行安全學習，機修及時處置，造成事故擴大人員加強安全監(jiān)督車間7消防器材不到位不能及時滅火，造成事故擴大作業(yè)現(xiàn)場工作人員111按規(guī)程作業(yè)機修車間8作業(yè)證手續(xù)不全造成各類責任事故作業(yè)現(xiàn)場工作人員133經常進行安全學習，加強安全監(jiān)督機修車間9焊接把線、電焊把子漏電觸電、人員傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員122使用前檢查機修車間10割焊槍手輪失靈燒傷作業(yè)現(xiàn)場工作人員133定期檢查

7、維修及時更換機修車間11氧氣乙燃瓶儀表伐漏氣火災作業(yè)現(xiàn)場工作人員133定期檢查維修及時更換機修車間12焊接時焊煙大、超標塵肺作業(yè)現(xiàn)場工作人員111焊接現(xiàn)場加強通風機修車間13焊渣飛濺燙傷、眼睛傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員111作業(yè)時穿戴勞動防護用品機修車間14焊光強烈。眼睛傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員111作業(yè)時穿戴勞動防護用品機修車間16防護用品穿戴不全人員傷害作業(yè)現(xiàn)場工作人員111經常進行安全學習，加強安全監(jiān)督機修車間17搬運氧氣瓶、乙燃瓶著火維修人員122有防震皮圈機修不當車間18氧氣瓶、乙煥瓶與動火點之間的距離小于10米。引起爆炸、火災/人員傷害、經濟損失作業(yè)現(xiàn)場工作人員133增加教育加強監(jiān)督檢查、保

8、持距離機修車間19氧氣瓶與乙燃瓶之間的距離小于5米。引起爆炸、火災/人員傷害、經濟損失。作業(yè)現(xiàn)場工作人員122增加教育加強監(jiān)督檢查、保持距離機修車間重大風險清單序號風險源1風險源2傷害方式傷害地點及人員風險評價管理措施區(qū)域序號危險因素LSR1勞動保護用品1未按規(guī)定穿戴中毒、灼傷、觸電、碰傷現(xiàn)場人員122按規(guī)定發(fā)放、使用各部門2管理不善中毒、灼傷、觸電、碰傷現(xiàn)場人員111嚴格使用管理程序各部門3質量不達標中毒、灼傷、觸電、碰傷現(xiàn)場人員122嚴格驗收程序各部門4使用不規(guī)范或小齊全中毒、灼傷、觸電、碰傷現(xiàn)場人員122嚴格考核各部門說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S2011年度風險控制措施計劃

9、根據安全標準化管理要求，公司風險評價小組（安委會成員 兼任）組織于2011年6月對公司的生產經營活動進行了風險分析 評價，編制了風險評價分析記錄表和重大風險及控制措施清單。 按公司安全標準化管理體系對風險控制的要求，公司風險評價小 組編制了年度公司風險控制措施計劃。各部門必須嚴格按照計劃 內容，實施風險分析記錄表和重大風險及控制措施清單中所列的 風險控制措施，降低各崗位風險，減少安全生產事故的發(fā)生。一、目的通過風險控制措施的有效實施，降低各崗位風險，減少安全 生產事故的發(fā)生。二、職責1 .根據公司危害辯識、風險評價和風險控制程序的規(guī)定，公 司重大風險由工藝部制定相應的控制措施，編制重大風險及控

10、 制措施計劃清單報公司風險評價小組組長批準。安全委員會負 責對公司重大風險控制措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，負責組織 開展風險控制效果評價。2 .風險所在部門1） 組織員工認真學習公司風險評價結果和控制措施，使員工確立風險意識，主動采取規(guī)定的風險控制措施。（ 2）負責各類風險控制措施的落實和實施。（ 3） 定期對風險控制措施的執(zhí)行情況進行檢查，將落實情況向公司安全主管部門匯報三、控制措施的實施各種事故的具體的控制措施已在風險分析記錄表和重大風險及控制措施清單中列出?，F(xiàn)將風險控制措施分類進行安排和說明。1. 生產技術措施，實現(xiàn)本質安全風險分析記錄表和重大風險及控制措施清單中列出的屬于設施設備整改的

11、措施由風險所在部門按照公司設備檢修維護計劃和事故隱患整改的管理程序實施。2. 管理措施，規(guī)范安全管理管理的措施由公司安委會進行監(jiān)督檢查，按照公司安全生產獎懲管理制度和公司現(xiàn)場管理有關規(guī)定進行考核。3. 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識公司辦公室和風險所在部門應按照控制措施的要求開展教育培訓，進行教育培訓效果評價。4. 個體防護措施公司安委會應嚴格對生產各崗位員工的勞保用品和器具的穿戴使用情況進行監(jiān)督檢查，按照公司安全生產獎懲管理制度進行考核。內蒙古慶華煤化有限責任公司甲醇事業(yè)部2011年6月1日工作危害分析（JHA ）記錄表工作任務：辦公作業(yè)區(qū)域/工藝過程：辦公室 部門：各辦公序 號

12、工 作 步 驟危害或潛 在事件主要后果危害發(fā)生的可能性LS風 險 度R建議 改正 控制 措施發(fā)生 頻率安全檢查操作規(guī) 程員工 勝任程 度安全措施1使用電器用電時會造成人員觸電。人員死亡121112510/2行走滑倒行走時，滑倒造成人 員摔傷。住院治療11112236/3使用計 算機長時間接觸 計算機， 輻射會造成 人身傷害。職業(yè)病522225420加裝防輻射屏蔽計算機感染 病毒，會造成計算 機癱瘓。財產損失 10萬元42222428資料定期備份4電器線路線路老化、 短路，引發(fā) 火災，造成 人身傷害和 財產損失。人員死亡122112510/序 號危害因素危害或潛在事件主要后 果危害發(fā)生的可能性S

13、風 險 度R建議 改正 控制 措施危害發(fā) 生頻率安全檢查操作 規(guī)程員工勝任程度安 全 措 施L5辦公時間長時間 保打種坐姿勢 會引發(fā) 疾病。職業(yè)病522225420定時 活動 或做 區(qū)間 操6檢查辦公設備未定期 檢查， 造成設 備損 壞。財產損失?10萬元22222224/7辦公照明亮度不 適合使人眼 視力下 降。職業(yè)病22222248/8下班關門窗未關門 窗發(fā)生 被盜。財產損失?10萬元12222224/9其 他 行 為9.1辦 公 用 品 搬 運O砸傷手腳。人員輕傷12112236/9.2使 用 熱 水器燙傷手 腳。皮外傷12112224/說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S分析人：

14、謝建鋒保存部門：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）記錄表區(qū)域/工藝過程：臨時用電日期：2011.5.71 丁 P工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施辦理作業(yè)證一證多點觸電、傷害、著火爆炸有相關安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好155作業(yè)地點不清觸電、著火爆炸有相關安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好155作業(yè)票代簽字、涂改觸電、著火爆炸有相關安全操作規(guī)定，但有時執(zhí)行/、較好255作業(yè)范圍內物體介質不了解中毒、窒息、著火爆炸有相關安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好155臨時用電作業(yè)人員無證操作觸電、傷害、著火爆炸有相關安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好1510違章轉供電著火爆炸、設備損壞有相關

15、安全操作規(guī)定，但有時執(zhí)行/、較好2510在防爆場所沒有采用相應防爆措施著火爆炸、設備損壞有相關安全操作規(guī)定，但有時執(zhí)行/、較好2510單相和混用線路沒有采用五線制著火爆炸、設備損壞有相關安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好155在樹上或腳手架上及其著火爆炸、觸有相關安全操作規(guī)定，但有2510他臨時活動設施上設臨時用電電時執(zhí)行/、較好所用照明沒有使用安全電壓和安全行燈電壓著火爆炸、設備損壞、觸電有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好2510移動工具、手持式電動工具沒實行一機一閘一保護觸電、著火有相關安全操作規(guī)定，但有時執(zhí)行/、較好2510未確認滿足送電要求擅自送電觸電、著火有相應安全操作規(guī)程，執(zhí)行較好155使

16、用過期作業(yè)票觸電、著火有相應安全操作規(guī)程，執(zhí)行較好155配電盤、箱沒編號觸電有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好236沒有設置警示牌觸電有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好236沒安裝漏電保護開關觸電、著火有相應安全操作規(guī)程，執(zhí)行較好133任意增加用電負荷短路著火有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好2510沒有專人維護管理觸電、短路著火有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好2510作業(yè)結束沒通知供電執(zhí)行部門停著火爆炸、設有相應安全操作規(guī)程，但有236電備損壞、觸電時執(zhí)行/、較好私自拆除供電線路著火爆炸、設備損壞、觸電有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好236拆除后電線、廢料沒及時清理污

17、染環(huán)境有相應安全操作規(guī)程，但有時執(zhí)行/、較好236說明：R風險度=可能性 LX后果嚴重性S分析人：謝建鋒 保存部門：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）記錄表工作任務：輸送甲醇區(qū)域/工藝過程：罐區(qū)作業(yè)部門：甲醇車間序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR建議改進控制措施1車輛戴防火帽火花引發(fā)火災爆炸傷人、損壞設備進裝置區(qū)前戴防火帽1552搭接地線靜電引起火災爆炸傷人、損壞設備裝車前給車體搭兩根接地線1553輸油管靜電起火爆炸傷人，損壞設備配后耐溶劑防靜電軟管1554穿勞保服帽靜電引起火災爆炸傷人，損壞設備客戶、裝車人員配有勞保用品25105石棉布污染空氣員工健康勞動保護

18、2486開關泵燒電機，憋壓損壞設備有操作規(guī)程236說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S分析人：秦玉明保存部門：安全科保存期限：2年工作危害分析記錄表（JHA）分析人員：李 虹 工作崗位：化驗科區(qū)域：化驗室序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施有毒化學腐蝕皮膚影響呼吸2?試劑單獨接觸溶液、溶劑佩戴防護手套、口罩?1系統(tǒng)?2存放，更新防毒櫥烘箱溫度高漏電電傷，易燙傷及時找電工修理，佩戴手1?2?定期檢查1分析套?2其他電器設備使漏電易電傷及時找電工修理定期檢用頻繁查？多使用易碎玻璃易劃傷如有破損及時更換?2?4定期檢儀器2?查，更新分析儀器2結果分析結果有誤

19、差無法正確反映成檢驗數(shù)據做到科學準確，?222品、原材料的品質使用法定計量單位計量?質量分析結果反映不影響正常生產的使及時將分析結果反映給有?2?4及時用及銷售關部門2?3稱重顯陽光直射下使在雷雨季節(jié)以確保每天檢查122小命用，平整、無粉操作員的人身安全?塵振動儀表電源安全液體、導電顆粒入每天檢查1?22儀表?外觀外觀整潔稱重不準確保持整潔?1?22 ?說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S分析人：李 虹保存部門：安全科保存期限：2年工作危害分析記錄表（JHA）分析人員：張東濤工作崗位：消防設施檢修區(qū)域：泵房序號工作步驟檢查標準未達到標準產生的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施

20、運行良好運行失控檢查維修更換監(jiān)視224消防泵泵房壓力表正常壓力不夠不噴水定期檢查更換2241閥門正常漏水、泄壓及時巡查更換及時檢查排除236離心泵正常管道正常工作不正常泄露及時巡查，排除故障及時檢查排除224高壓接口良好影響壓力及時巡查，排除故障1222水槍消防接口良好、帶體良好影響壓力及時巡查，排除故障224帶接口閥門良好影響壓力及時巡查，排除故障224消防栓3滅火器壓力表正常失效不能運行及時檢修224軟膠管良好老化不能正常使用及時更換224手柄開關良好打不開不能正常使用及時更換224說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S分析人：張東濤保存部門：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）

21、記錄表工作任務：動火作業(yè)區(qū)域/工藝過程：廠區(qū)/生產裝置區(qū) 部門：各車間序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR建議改進/控制措施1現(xiàn)場檢查檢查不到位發(fā)生火災爆炸動火作業(yè)安全管理規(guī)定1552開工作票未按要求開作業(yè)證違章動火，發(fā)生火災動火作業(yè)安全管理規(guī)定1553動火作業(yè)環(huán)境改變火災動火作業(yè)安全管理規(guī)定1554清理現(xiàn)場殘存余火火災動火作業(yè)安全管理規(guī)定15556789說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S分析人：秦玉明保存部門：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）記錄表工作任務：檢修作業(yè)前區(qū)域/工藝過程：生產裝置區(qū)部門：各車間序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有的安全控制

22、措施LSR建議改進/控制措施1安全教育培訓檢修停工步驟不明確造成泄露、觸電要求員工按預定方案操作2362準備勞保用品受傷、產生靜電傷害、靜電引起火災穿戴好勞保用品2363準備防爆工具產生火花火災、爆炸配備防爆工具25104檢查機泵漏油、振動無法使用盤車檢查3135裝置檢查爬梯子時，滑下摔傷認真小心、精力集中2366作業(yè)環(huán)境檢查作業(yè)場所存在危險火災爆炸、窒息開抽風加強通風339說明：R風險度=可能性 L X后果嚴重性S分析人：謝建鋒保存部門：安全科保存期限：2年安全檢查表法檢查記錄安全檢查表 （SCL）序號檢查項目檢查標準未達到標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1控制盤表囿十凈，清潔無灰陳電器設備散熱不良定期清掃較嚴重2直流南電池表面尢灰塵，備連接觸電連接良好散熱不良，影響充電效果，不能及時投入定期清掃嚴重3繼電