電磁線盤工廠10月經營分析報告[1](1)

1、宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究1 12 2年年1010月份經營工作報告月份經營工作報告 電磁線盤工廠 2012年 11月15 匯報人：李冬云匯報人：李冬云宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究會會 議議 議議 程程1 制造盈虧核算制造盈虧核算2 生產達成狀況生產達成狀況3 品質狀況品質狀況4 人力資源人力資源5 公共管理公共管理6 工作計劃工作計劃宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究制造盈虧核算當月明細11類別類別金額（萬元）金額（萬元）投入明細生產材料272.4827輔料成本0.7695

2、人工費用49.0651水電費用3.996設備工裝0.39設備折舊費4.3846運輸費用0辦公費用0.0311接待費用0廢品沖減-14.0585總投入317.0606總產值364.5777總營業(yè)額295.733按產值盈利47.5171按營業(yè)額盈利-21.3276制造成本組成宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究1制造盈虧核算盈利分析 1注注: : 從數(shù)據(jù)可以看出本月銷售產值低于生產入庫產值，按照銷售產值虧損21.3萬,按照生產入庫產值贏利47.5萬(數(shù)據(jù)來源財務）宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注注: :10月份工廠實際入庫1

3、78579pcs,沖減呆滯退庫品1114pcs.單臺材料費用為15.35元/pcs;(數(shù)據(jù)來源財務） 本月材料成本上升較為嚴重,主要原因為本月盤點車間物料未沖減費用和生產九陽產品比例較高(68.3%)宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注注:線盤廠10月份總工資成本49.0651萬元，其中直接人工工資占比73.4%.間接人工工資占比20.7%.崗位津貼占比8.3% (數(shù)據(jù)來源財務）宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注注:線盤廠10月份總單臺人工成本為2.76元/臺.其中產線作業(yè)員人工成本為2.13元/臺.間接單臺人工成本0.

4、63元/臺 .(數(shù)據(jù)來源財務） 10月份單臺人工上升主要原因為:直接人工為九陽產品生產占比加大(68.3%)和九陽產品不良率過高;間接人工為總額不變產能下降導致上升;宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注：注：線盤廠9月份單臺水/電成本為0.23元/pcs. 電費上升主要原因為九陽產品(占比68.3%)二次過烘爐導致上升!（數(shù)據(jù)來源財務） 宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注：注：線盤廠10月份輔料成本為0.04元/pcs. 輔料費用同比9月下降主要為9月財務前期銷帳費用占6 萬,10月未產生此費用;（數(shù)據(jù)來源財務） 宇峰電

5、熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注注：事業(yè)部行政調歸人力資源，10月份工廠用車無數(shù)據(jù).宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注注：線盤廠10月份單臺工裝夾具分攤費為0.02元/臺.較上月下降55%.（數(shù)據(jù) 來源財務） 宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究注注：線盤廠10月份食堂招待及辦公費用單臺成本分攤為0.002元/臺，同比上月下降66%.(數(shù)據(jù)來源財務） 宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究生產達成狀況入庫分析 22月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月

6、7月月8月月9月月10月月11月月12月月小計小計產品類型A143505 27738 3343 45693 122079 B55730147928 41404 92390 11695 C48862 121401154214 47831 88610848074781558433653其它362001884763合計175464 305547 206439210155177456直接員工人數(shù)237204 195193162平均員工月產量平均員工月產量7401498105910891095宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究生產達成狀況計劃達成 22月份月份1月月2

7、月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月 小計小計當月計劃排產量328340 475024 298481 246434 200063實際完成產量175464 305547 206439 210155 177456計劃準時達成率53.44% 66.86% 69.1%85.2%88.7%宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究生產達成狀況計劃達成 22主要未達成原因分析及改善措施：主要未達成原因分析及改善措施：原因分析： 10月份未完成訂單為格力3523，因接客戶通知此款產品后期將用6025替換，且此款產品庫存成品已有2萬多，不易多做

8、庫存.改善措施： 后續(xù)當客戶確定替代品后，需銷售、工廠、采購共同協(xié)商關于客戶型號切換事宜，避免因客戶改型而產生大量呆滯物料.宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況本月IQC進料不良率 33主要物料主要物料 供應商供應商進料批進料批 不良批不良批 不良率不良率主要不良描述主要不良描述磁條磁條鎮(zhèn)西鎮(zhèn)西6666161624.24%24.24%尺寸不合格、裂紋磁條磁條飛騰飛騰19198 842.1%42.1%缺角、毛刺支架支架哲立哲立33333 39.1%9.1%毛刺支架支架炳喬炳喬22222 29.1%9.1%缺料漆包線漆包線 華邦華邦15150 00%0%套

9、管套管九江九江28280 00%0%其它其它20200 00%0%totaltotal20320319199.35%9.35%宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況本月IQC前四位進料不良供方 33供應商名稱供應商名稱物料名稱物料名稱上月上月不良率不良率本月本月不良率不良率本月排位本月排位飛騰飛騰磁條磁條16.67%16.67%42.1%42.1% 1 1鎮(zhèn)西鎮(zhèn)西磁條磁條30.67%30.67%24.24%24.24%2 2哲立哲立支架支架19.35%19.35%9.1%9.1%3 3炳喬炳喬支架支架21.05%21.05%9.1%9.1%4 4宇峰電熱

10、器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況各月進料不良趨勢圖 33月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小計小計進料總批次數(shù)179166365 318284154142113 193 203 不良批次A0122123332B22354123116C788111211952311其它 不良總批次數(shù)9111318171414113719不良比例5.27%6.6%3.57% 5.84%5.98%9.1%9.9%9.7% 19.1%9.35%宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版

11、權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況制程關鍵工序SPC統(tǒng)計33當月關鍵工序不良分析及改善措施：當月關鍵工序不良分析及改善措施： 一、磁條斷（占不良比例的一、磁條斷（占不良比例的30.68%）：）：1、原因分析：磁條里面有雜質，熱融時容、原因分析：磁條里面有雜質，熱融時容易斷裂。易斷裂。2、改善措施：供應商改善磁條品質，同時由技術部重新制定磁條檢驗標、改善措施：供應商改善磁條品質，同時由技術部重新制定磁條檢驗標準，品質部按照標準加嚴檢驗。準，品質部按照標準加嚴檢驗。二、線脫（占不良比例的二、線脫（占不良比例的11.55%）：）：1、原因分析：反面膠沒有完全滲到線盤最外、原因分析：反面膠沒有完

12、全滲到線盤最外一圈。一圈。2、改善措施：更改打膠工藝，線盤表面最外一圈打周邊膠。、改善措施：更改打膠工藝，線盤表面最外一圈打周邊膠。宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況制程報廢 SPC統(tǒng)計33報廢報廢內容內容1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月多圈少圈1875321848523176 145312621587984 9601230耐壓不良568657 8651241 37521875840 657 9071217斷線213436243968260093515241

13、42215831432577其它43818337 12654 8577 583559377305468738031928tota8958 15836 22339 15594 11975 10598 11154 791171024952生產總數(shù)235809298608391181306985316607326879316132221179226138177465報廢率3.8%5.3% 5.71% 5.08% 3.78% 3.24% 3.52% 3.58% 3.14% 2.79% 宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況制程報廢 SPC分析33當月制程報廢分析

14、及改善措施：當月制程報廢分析及改善措施：一、多圈少圈（占報廢比例的一、多圈少圈（占報廢比例的24.8%）：）：1、原因分析：繞線機器計數(shù)器不準；、原因分析：繞線機器計數(shù)器不準；新員工操作不規(guī)范。新員工操作不規(guī)范。2、改善措施：更換繞線機計數(shù)器；負責人：黃春龍。對新、改善措施：更換繞線機計數(shù)器；負責人：黃春龍。對新員工進行培訓，規(guī)范員工操作。負責人：王文軍。員工進行培訓，規(guī)范員工操作。負責人：王文軍。二、耐壓不良（占報廢比例的二、耐壓不良（占報廢比例的24.3%）：）：1、原因分析：絕緣膠帶沒有完全包住磁條、原因分析：絕緣膠帶沒有完全包住磁條，造成磁條與漆包線耐壓不過。，造成磁條與漆包線耐壓不過

15、。2、改善措施：、改善措施：.要求線盤支架裝磁條時，磁條往中要求線盤支架裝磁條時，磁條往中心孔靠近，以避免裝線餅時線餅內圈碰到磁條。負責人：王文軍。更改磁條結構，心孔靠近，以避免裝線餅時線餅內圈碰到磁條。負責人：王文軍。更改磁條結構，要求磁條表面周邊倒要求磁條表面周邊倒1mm倒角，以避免磁條邊角刺破絕緣膠帶，造成磁條與線圈耐倒角，以避免磁條邊角刺破絕緣膠帶，造成磁條與線圈耐壓不過。負責人：劉昌勇。壓不過。負責人：劉昌勇。3、凹塊磁條用激光切磁條機切割。負責人：王文軍。、凹塊磁條用激光切磁條機切割。負責人：王文軍。宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況顧客

16、投訴SPC統(tǒng)計分析33主要物料主要物料客戶客戶進料批進料批不良批不良批不良率不良率主要不良描述主要不良描述線盤九陽2400%格力1200%奔騰800% 艾美特 9 0 0% 鑫匯科100%total5400%月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小計小計出貨總批次數(shù)79658472937784596154抱怨批次A122B222C2312其它抱怨總批次0232302340客戶抱怨率0%2.53% 3.57% 2.77% 3.23%0%2.38% 5.08% 6.56%0%宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器

17、有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況顧客投訴SPC統(tǒng)計分析33當月主要客戶抱怨分析及改善措施：無客訴。當月主要客戶抱怨分析及改善措施：無客訴。宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究品質狀況當月重大質量事故通報33重大客訴通報、分析及措施、責任人：無客訴。重大客訴通報、分析及措施、責任人：無客訴。宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究人力資源狀況當月人力狀況 44模塊模塊負責人負責人標準標準人數(shù)人數(shù)實際實際人數(shù)人數(shù)上月上月人數(shù)人數(shù)同比上同比上月差異月差異登記登記辭工辭工請長請長假假已離職已離職合計合計234155181

18、-7934434磁條組磁條組肖明智肖明智201115-9212飯煲組飯煲組向清軍向清軍867-2疏繞組疏繞組向清軍向清軍25150-1066繞線組繞線組章俊章俊331720-1599上線組上線組向岳樓向岳樓503152-19616整線組整線組景旭東景旭東503340-17525檢測組檢測組彭鳳巖彭鳳巖141013-433束線組束線組鄭海鷗鄭海鷗534-211物料及其他物料及其他于斌于斌988-1辦公室（含工程辦公室（含工程/品品質）質）李冬云李冬云21212222注注:截止截止10月月25日，工廠人員數(shù)量共日，工廠人員數(shù)量共155人人.其中辦公室人員其中辦公室人員21人，員工人，員工134人人

19、.宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究人力資源狀況各月人力狀況趨勢圖 44注注：線盤廠：線盤廠10月員工流失率較大月員工流失率較大,工廠應加強對員工的穩(wěn)定性和相應補員工廠應加強對員工的穩(wěn)定性和相應補員;宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究公共管理生產安全事故SPC統(tǒng)計 55注注: :1212年年1010月份月份，電磁線盤工廠未發(fā)生安全事故，電磁線盤工廠未發(fā)生安全事故.宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究6工作計劃10月重點工作完成情況 6部門部門工作內容工作內容完成狀況完成狀況實際完實際完成時

20、間成時間是否是否延期延期責任人責任人工程技術部7033/7050電感偏小整改已完成整改，電感能提升2UH10月25日否劉昌勇艾美特三級疏繞試產已完成試產，與批產準備10月12日否劉昌勇格力三級疏繞打樣與開模已完成支架開模與試產10月26日否劉昌勇格力二級能效方案評估已完成方案評估，與設備改進，待客戶確定可以安排試產10月15日否劉昌勇春和疏繞產品760臺生產全部完成生產10月13日否劉昌勇產品單價核算制定已完成6026、5033、5034單價核定10月9日否劉昌勇7047產品單價疏理1、完成定額與包裝材料疏理可降本0.3元左右10月10日否劉昌勇連續(xù)端子開模已完成開模，未完成試產是劉昌勇九陽產

21、品雙壁熱套導入安排7042、7043、7044、7045全部切換10月18日否劉昌勇格力2524電感不良改進未完成（磁條進度跟不上）是劉昌勇宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究部門部門工作內容工作內容完成狀況完成狀況實際完實際完成時間成時間是否是否延期延期責任人責任人品質部九陽品質標準梳理后的執(zhí)行及問題點已經更改完成，10月份九陽線盤客戶檢驗合格率100%。10.25否劉昌勇、何慶榮針對上個月不良品（線脫、壓散線、斷線）的前三項進行專項改善1、線脫已經由上個月3.8%下降為1.57%。2、斷線由上個月的1.1%下降為0.31%，壓散線沒有明顯改善。產品直通率比

22、上個月提高2%。1是劉昌勇、王文軍、何慶榮7033-C、7050、7040-C耐壓問題的改善和驗證。1、防干燒孔處缺口磁條的加貼一次膠帶。2、激光切磁條機器的效率太慢，還不能完全投入使用。是王文軍、戴工工作計劃10月重點工作完成情況 6宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究部門部門工作內容工作內容完成狀況完成狀況實際完實際完成時間成時間是否延是否延期期責任人責任人生產部九陽品質標準梳理后執(zhí)行情況跟蹤及問題點反饋已完成部份是王文軍工藝流程及相關工藝紀律確認及執(zhí)行持續(xù)執(zhí)行中1010月月否王文軍1626#/6027#試產及問題點總結已完成試產1010月月否王文軍九陽7

23、042#/7043#/7044#/7045#/7047#雙壁管工藝更改及問題點總結已完成更改1010月月否王文軍針對勞保、輔料、工裝夾具等非生產物料申購/領取混亂，出臺可行整改措施.已編制發(fā)布并實行線盤工廠輔助物料管理辦法9-28否黃春龍針對于電工短缺、工裝維修人員職責混亂、加班凌亂現(xiàn)象，出臺整改措施.已編制發(fā)布并實行綜合組/物流組人員分工職責及工裝設備輪流值班表10-6否黃春龍完善人員利用率.緩解目前員工招聘困難問題.物流組人員由原有10人減至8人10-6否黃春龍對線盤廠電工設備、工裝夾具、三個區(qū)域進行整理、整頓，統(tǒng)一管理.已完成電氣設備分類未完成工裝夾具分類未完成 是戚益清呆滯不良設備維修

24、已完成三樓烘道排風系統(tǒng)維修/熱壓機維修中已完成 否楊川巍對歷史不良疏繞機（32臺）電控設備維修已找出正確維修措施維修好12臺.剩余無法維修.已完成 否黃春龍改善3619夾板，降低不良率高問題（內外圈相聯(lián)）已完成10-7否戚益清工作計劃10月重點工作完成情況 6宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究部門部門工作內容工作內容完成狀況完成狀況實際完成時實際完成時間間是否是否延期延期責任人責任人自動化部新廠設備和線體規(guī)劃已完成1010月月否戴禮建新密繞機的設計已完成1010月月否戴禮建新工裝設計已完成驗證1010月月否戴禮建頭繞線機改造進行中1 1月日月日否戴禮建工作計

25、劃10月重點工作完成情況 6宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究工作計劃達成效率趨勢圖 66宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究6部門部門工作內容工作內容完成標準完成標準計劃完成時間計劃完成時間責任人責任人工程工程技術技術部部格力三級資源規(guī)劃與工藝優(yōu)化1、規(guī)劃月需求20萬產能需求物料與工裝夾具；2、工裝設備改進，優(yōu)化生產工藝10月25日劉昌勇3619線盤工藝改善1、設計新工裝，驗證繞線工裝，2、目標提效30%以上10月18日劉昌勇飯煲工藝降本項目1、制做工裝打膠，優(yōu)化膠水定額，目標定額降本0.3元 2、制做放線工裝，解決在繞線過程打結不良，提高生產效率；3、4001產品減少根數(shù)生產工藝方案驗證。10月20日劉昌勇連續(xù)端子試產1、安排試產導入格力產品2、驗證取消剪線與穿端子崗位10月20日劉昌勇九陽新品7060線盤投產1、支架與磁條開模 2、試產驗證與技能改進10月12日劉昌勇制程報廢率不降改善1、持續(xù)改進電性參數(shù)不良(7057.7050.7044)2、制定耐壓與L值不良維修標準10月25日劉昌勇工作計劃11月工作計劃 6宇峰電熱器有限公司宇峰電熱器有限公司版權所有版權所有 翻錄必究翻錄必究部門部門工作內容工作內容完成標準完成標準計劃完成時間計