標準化各要素文件清單

1、各要素文件清單、平安生產(chǎn)目標12分1、平安生產(chǎn)目標的治理制度2、年度平安生產(chǎn)目標與指標方案3、年度平安生產(chǎn)目標與指標分解包括基層單位和職能部門的指標實施方案或考核方法4、簽訂平安責(zé)任書5、平安目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄根據(jù)制度規(guī)定的周期如季或月,進行監(jiān)測檢查6、對平安生產(chǎn)目標的完成效果進行評估的記錄7、對平安生產(chǎn)目標的完成效果進行考核獎懲的記錄8、如需要調(diào)整目標和實施方案,調(diào)整后的目標和實施方案的文件二、組織機構(gòu)和責(zé)任27分1、設(shè)置平安治理機構(gòu)、配備平安治理人員的治理制度2、設(shè)置平安治理機構(gòu)或配備平安治理人員以文件形式進行設(shè)置或任命總公司配備不少于從業(yè)人員3%0的專職平安治理人員3、平

2、安治理組織機構(gòu)圖總公司4、平安治理人員臺賬和資質(zhì)證書總公司和分廠兩套5、設(shè)立平安生產(chǎn)委員會或平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的文件總公司6、安委會或平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)平安專題會的會議記錄每季度應(yīng)至少召開一次總公司7、煤氣防護站煤氣防護人員臺賬和資質(zhì)證書8、平安生產(chǎn)責(zé)任制的治理制度9、平安生產(chǎn)責(zé)任制總公司和分廠兩套,以文件形式發(fā)布10、對平安生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的資料11、對各級治理層進行平安生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)記錄總公司和分廠兩套12、對平安生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審的記錄評審頻次要符合制度規(guī)定的頻次總公司和分廠兩套13、評審更新后發(fā)布的文件三、平安投入24分1、平安生產(chǎn)費用提取和使用治理制度冶金企業(yè)營業(yè)

3、收入不超過1000萬元的,按3流取2、平安生產(chǎn)費用財務(wù)報表3、平安費用使用臺賬4、年平安生產(chǎn)費用的使用方案使用方案應(yīng)報主要負責(zé)人批準,分發(fā)到相關(guān)各基層單位5、員工工傷保險治理制度6、員工工傷保險繳費單復(fù)印件7、傷亡員工獲取相應(yīng)保險與賠付的資料保險評估、年費、賠償、傷殘等級鑒定等資料四、法律法規(guī)與平安治理制度60分1、識別、獲取、評審、更新平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的治理制度2、定期識別和獲取本部門適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并向歸口部門平安處匯總的資料清單3、適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單及文本或電子版總公司4、針對平安生產(chǎn)法律法規(guī)對相關(guān)人員培訓(xùn)和考核的記錄5、文件和檔案治理制度以

4、文件形式發(fā)布6、平安生產(chǎn)規(guī)章制度總公司7、平安生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄8、針對平安生產(chǎn)規(guī)章制度對員工進行培訓(xùn)和考核的記錄可針對幾個重要的制度9、崗位平安操作規(guī)程操作規(guī)程要下發(fā)到各個崗位,應(yīng)有發(fā)放記錄10、針對崗位平安操作規(guī)程,對員工進行的培訓(xùn)和考核記錄11、對法律法規(guī)、標準標準、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查評估.至少一年一次,可提供“體系認證的合規(guī)性評價報告總公司和分廠12、進行修訂的材料可提供“平安操作規(guī)程、“平安生產(chǎn)規(guī)章制度“責(zé)任制修訂后的版本號及發(fā)布令復(fù)印件；修訂的方案和符合性評審會議記錄總公司13、文件和檔案的治理制度以文件形式發(fā)布14、“平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程符合

5、性評審會議記錄主要負責(zé)人每年組織1次總公司五、教育培訓(xùn)33分1、平安教育培訓(xùn)的治理制度2、定期識別所有員工培訓(xùn)需求的記錄3、各類人員的培訓(xùn)方案.應(yīng)包括新入廠員工的三級教育培訓(xùn)方案4、按方案進行培訓(xùn)的各種材料如：試卷、成績單5、平安培訓(xùn)效果進行評估和改良的材料培訓(xùn)總結(jié)6、主要負責(zé)人和平安生產(chǎn)治理人員培訓(xùn)記錄證書7、新員工“三級平安教育檔案8、四新教育檔案沒有新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用的不涉及9、轉(zhuǎn)崗或離崗復(fù)工培訓(xùn)記錄10、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)的人員培訓(xùn)記錄證書及臺賬11、全員煤氣平安培訓(xùn)記錄證書及臺賬12、對外來參觀、學(xué)習(xí)、相關(guān)方等人員培訓(xùn)記錄不涉及13、企業(yè)平安文化建設(shè)材

6、料如：崗位競賽、板報等內(nèi)容六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施190分1、新、改、擴建工程“三同時的治理制度2、“三同時材料平安設(shè)施設(shè)計、評價報告等總公司3、評價報告等備案材料復(fù)印件即可總公司4、防雷設(shè)施檢測記錄5、煤氣管道防靜電檢查記錄煤氣防護站每班檢查記錄都應(yīng)寫明“煤氣管道防靜電舉措完好等內(nèi)容6、電氣設(shè)備絕緣電阻值的測量記錄間斷性使用的移動電氣設(shè)備停用超過三個月,使用前和使用過程中必須測量其絕緣電阻；常年使用的移動電氣設(shè)備應(yīng)每季測量一次,絕緣電阻值不少于1兆歐7、廠房的照度測量記錄8、煤氣防護站空氣呼吸器、氧含量檢測儀等是否處于完好狀態(tài)的記錄煤氣防護站每班作業(yè)記錄9、設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)治理制度10、設(shè)

7、備設(shè)施運行臺賬11、設(shè)備設(shè)施檢維修方案12、煤氣工藝流程圖13、設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施撤除、報廢的治理制度七、作業(yè)平安121分1、危險作業(yè)的平安治理制度2、風(fēng)險和隱患辨識、評估分級匯總資料3、“三違行為檢查制度4、生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不平安行為進行辨識的資料5、要害崗位及電氣、機械等設(shè)備操作牌制度6、煤氣平安治理制度7.2檢查的內(nèi)容7、平安用電治理制度7.2檢查的內(nèi)容8、警示標志和平安防護的治理制度9、承包商、供給商等相關(guān)方的治理制度.10、承包協(xié)議總公司11、承包商相應(yīng)資質(zhì)總公司12、變更的治理制度13、人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更指定的實施方案變更中應(yīng)有風(fēng)險識別或限制舉

8、措14、對變更的實施進行審批和驗收的報告15、對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進行辨識、評估和限制的材料16、變更平安設(shè)施的,相關(guān)審批手續(xù)八、隱患排查與治理45分1、隱患排查治理的治理制度2、隱患排查工作方案由組織隱患排查的部門、人員來確定具體排查工作方案,明確排查的目的、依據(jù)、范圍、方法和要求等3、隱患排查工作匯總總結(jié)依據(jù)獲得的信息和數(shù)據(jù),進行分析,作出判斷,找出主要問題,即物、人、環(huán)境、治理幾方面的不平安因素.4、隱患匯總登記臺賬隱患發(fā)現(xiàn)的時間、內(nèi)容、存在的部位、等級、整改時限、責(zé)任人等各專業(yè)共同參與的全面檢查5、綜合檢查每年至少一次,以落實崗位平安責(zé)任制為重點,專業(yè)檢查專業(yè)檢查主要是對特種設(shè)備、

9、電氣設(shè)施、機械設(shè)備、平安防護設(shè)施、危險物品、運輸車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動限制設(shè)施等分別進行的專業(yè)檢查參見范本季節(jié)性檢查春季平安檢查要重點關(guān)注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季平安大檢查要重點關(guān)注防暑降溫、防食物中毒、防臺風(fēng)和防洪防汛；秋季平安大檢查要重點關(guān)注防風(fēng)和防凍保溫；冬季平安檢查要重點關(guān)注防火、防爆、防滑、防凍防凝和防煤氣中毒節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對平安、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行檢查,特別對節(jié)日各級治理人員、檢修隊伍的值班安排和平安舉措、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實情況等進行重點檢查日常檢查的記錄包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和生

10、產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、平安治理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查,特別應(yīng)對關(guān)鍵裝置要害部位的危險點、源進行重點檢查和巡查.*各類檢查要制定檢查表,檢查部門負責(zé)人簽字6、隱患治理方案方案內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和舉措、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；其中,舉措應(yīng)包括工程技術(shù)舉措、治理舉措、教育舉措、防護舉措、應(yīng)急舉措等.隱患治理工作應(yīng)形成閉路循環(huán)7、隱患治理情況驗證和效果評估完成情況8、隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表要求向安監(jiān)部門和有關(guān)部門書面報送-總公司、分廠兩級9、平安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及治理方法等,建立平安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng),對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題及

11、時采取針對性舉措的九、危險源監(jiān)控35分1、危險源的治理制度2、重大危險源評估報告總公司3、危險源點登記臺賬4、重大危險源備案復(fù)印件5、危險源日常檢查表檢查人簽字十、職業(yè)健康40分1、職業(yè)健康的治理制度2、勞動防護用品發(fā)放標準3、職業(yè)衛(wèi)生檔案格式見“冀安監(jiān)管職健202152號4、員工健康監(jiān)護檔案包括一般員工、新入廠員工、退休員工,格式見“冀安監(jiān)管職健202152號5、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測的檔案有相應(yīng)資質(zhì)的效勞機構(gòu),每年至少進行一次6、各種防護用具如：防毒面具、呼吸器、一氧化碳報警器等校驗和維護記錄7、職業(yè)健康的日常監(jiān)測記錄要求專人負責(zé),經(jīng)專門培訓(xùn)或有資格證書8、有關(guān)職業(yè)危害的告知協(xié)議9、

12、對員工及相關(guān)方職業(yè)危害的培訓(xùn)記錄試卷、成績單；培訓(xùn)內(nèi)容包括職業(yè)危害因素、預(yù)防和應(yīng)急處理舉措等10、職業(yè)危害因素申報材料復(fù)印件向當?shù)刂鞴懿块T總公司H一、應(yīng)急救援35分1、事故應(yīng)急救援制度2、應(yīng)急救援隊伍消防隊成員、煤氣防護站人員練習(xí)方案3、應(yīng)急救援隊伍練習(xí)記錄4、綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案總公司5、應(yīng)急預(yù)案的評審材料復(fù)印件6、應(yīng)急預(yù)案的備案材料復(fù)印件應(yīng)將備案情況通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位7、應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資的檢查、維護、保養(yǎng)記錄可提供防護站相關(guān)檢查記錄8、應(yīng)急演練方案9、應(yīng)急演練記錄10、應(yīng)急演練的效果評估11、發(fā)生事故后的應(yīng)急救援報告十二、事故報告、調(diào)查和處理14分1、事故的治理制

13、度2、事故登記建檔材料每一起事故都要登記以下內(nèi)容：單位概況；事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況；事故的簡要經(jīng)過；事故造成傷亡人數(shù)包括下落不明的人數(shù)和直接經(jīng)濟損失；采取的舉措等3、事故發(fā)生后的調(diào)查報告4、企業(yè)職工傷亡事故報表月報、季報和年報5、對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進行回憶、學(xué)習(xí)的材料.對本單位的事故,要將事故情況及調(diào)查處理情況通報到每個人,吸取事故教訓(xùn),提升平安防范意識；對近期同行業(yè)事故要及時傳達學(xué)習(xí)十三、績效評定和持續(xù)改良14分1、平安生產(chǎn)標準化績效評定的治理制度2、提出糾正、預(yù)防治理方案的會議紀要由平安生產(chǎn)委員會或平安領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的治理方案,并納入下一周期的平安工作實施方案中3、平安生產(chǎn)標準化實施情況評定報告即“自評報告或“內(nèi)審報告,每年至少一次4、平安生產(chǎn)標準化工作評定報告通報材料向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報5、將平安生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果,納入部門、所屬單位、員工年度平安績效考評的材料6、平安標準化系統(tǒng)持續(xù)改良的材料據(jù)評定結(jié)果和平安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng),對平安生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善,制定方案和舉措,實施方案、執(zhí)行、檢查、改良PDCA循環(huán),不斷提