天然橡膠產(chǎn)業(yè)園項目經(jīng)營分析報告【模板范本】

1、泓域咨詢/天然橡膠產(chǎn)業(yè)園項目經(jīng)營分析報告目錄第一章 項目建設背景及必要性分析6一、 全球能源危機升級，橡膠價格穩(wěn)中有降6二、 下游需求增長趨勢停滯8三、 俄烏危機造成炭黑緊缺，歐洲輪胎行業(yè)遭受打擊12四、 深化重點領(lǐng)域改革，持續(xù)激發(fā)現(xiàn)代化建設內(nèi)生動力16五、 擴大對內(nèi)對外雙向開放，主動融入雙循環(huán)新發(fā)展格局17六、 項目實施的必要性21第二章 總論23一、 項目名稱及投資人23二、 編制原則23三、 編制依據(jù)23四、 編制范圍及內(nèi)容24五、 項目建設背景24六、 結(jié)論分析27主要經(jīng)濟指標一覽表29第三章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 能源危機下的全球輪胎原材料31二、 天然橡膠的生產(chǎn)32三、 天然橡膠的

2、需求33第四章 選址分析35一、 項目選址原則35二、 建設區(qū)基本情況35三、 項目選址綜合評價38第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃40一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容40二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)40產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表40第六章 運營管理模式42一、 公司經(jīng)營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權(quán)限43四、 財務會計制度46第七章 SWOT分析52一、 優(yōu)勢分析（S）52二、 劣勢分析（W）54三、 機會分析（O）54四、 威脅分析（T）55第八章 工藝技術(shù)分析61一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析61二、 項目技術(shù)工藝分析63三、 質(zhì)量管理65四、 設備選型方案66主要設備購置一覽表67第

3、九章 進度實施計劃68一、 項目進度安排68項目實施進度計劃一覽表68二、 項目實施保障措施69第十章 安全生產(chǎn)分析70一、 編制依據(jù)70二、 防范措施73三、 預期效果評價78第十一章 項目節(jié)能分析79一、 項目節(jié)能概述79二、 能源消費種類和數(shù)量分析80能耗分析一覽表80三、 項目節(jié)能措施81四、 節(jié)能綜合評價83第十二章 組織機構(gòu)及人力資源84一、 人力資源配置84勞動定員一覽表84二、 員工技能培訓84第十三章 投資計劃方案87一、 投資估算的依據(jù)和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資9

4、3總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十四章 經(jīng)濟效益96一、 基本假設及基礎(chǔ)參數(shù)選取96二、 經(jīng)濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經(jīng)濟評價結(jié)論105第十五章 風險風險及應對措施107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十六章 總結(jié)112第十七章 附表附錄114建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金

5、估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產(chǎn)折舊費估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123第一章 項目建設背景及必要性分析一、 全球能源危機升級，橡膠價格穩(wěn)中有降2022年2月以來，俄烏局勢升級，雙方爆發(fā)激烈的軍事沖突，歐美國家隨后對俄羅斯進行了能源、金融、經(jīng)濟等多方面的制裁。根據(jù)BP統(tǒng)計年鑒2021年，俄羅斯石油儲量約占世界儲量的6.2%，居世界第六位，原油和凝析油產(chǎn)量列世界第二；天然氣儲量約占世界儲量的19.9%，居世界第一，產(chǎn)量列世界第二

6、；煤炭約占全球可采儲量的17.2%，居世界第二，同時是世界第六大產(chǎn)煤國，第三大煤炭出口國。作為國際能源大國，俄烏沖突給全球能源市場帶來了劇烈波動，自俄烏沖突爆發(fā)，布倫特原油和紐約原油期貨價格雙雙突破每桶100美元關(guān)口，近期仍在高位震蕩。除了能源以外，俄烏沖突也推高了糧食、化肥等商品的價格，給全球帶來多方面的變化。輪胎的主要原料包括橡膠、填料、金屬、織物等，橡膠占據(jù)其中最大部分。美國輪胎生產(chǎn)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，輪胎的主要原料包括天然橡膠、合成橡膠、金屬、填料、織物以及抗氧化劑等，乘用車輕型輪胎中天然橡膠、合成橡膠、金屬、填料、織物和其他的比例分別為19%、24%、12%、26%、4%和14%，而貨車

7、輪胎中各成分比例分別為34%、11%、21%、24%、0%、10%。乘用車輪胎中天然橡膠的比例較高，而合成橡膠比例較低，由于卡車輪胎要求的承載能力較強，金屬的比例也相對較高。不同輪胎企業(yè)的原材料比例略有不同，但總體比例相近。以固特異為例，原材料中，天然橡膠占比20%，合成橡膠占比26%，炭黑占比14%，其他的金屬線、顏料等占比41%。與行業(yè)情況相類似。輪胎中橡膠可分為天然橡膠與合成橡膠。天然橡膠是一種農(nóng)產(chǎn)品，相對于石化產(chǎn)品價格獨立性較強。天然橡膠具備優(yōu)良的綜合性能，具有高彈性、高強度、高伸長率，耐磨、耐撕裂、耐沖擊、耐油、耐酸堿、耐腐蝕，以及良好的絕緣性、密封性、柔韌性和黏合性，被廣泛運用到工

8、業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、醫(yī)療衛(wèi)生等各個領(lǐng)域。目前有超過5萬種工業(yè)制品以天然橡膠為原料或與其相關(guān)，其最主要的應用領(lǐng)域是輪胎制造。天然橡膠與石油、煤炭、鋼鐵并稱為四大工業(yè)原料，天然橡膠消費量成為一國工業(yè)化水平的重要標志。自上世紀50年代起，我國在海南、云南西雙版納等北緯1824度地區(qū)逐步建立了天然橡膠種植基地。但受自然條件限制，我國宜膠地區(qū)面積非常有限，我國政府一直從保障國家戰(zhàn)略資源安全的角度，以多種產(chǎn)業(yè)支持政策來推動天然橡膠行業(yè)的發(fā)展。本世紀以來，我國已成為世界最大的天然橡膠消費國和進口國。通常所說的天然橡膠，是指從橡膠樹上采集的天然膠乳，經(jīng)過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種

9、以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡膠烴（聚異戊二烯）含量在90%以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。天然橡膠在常溫下具有較高的彈性，稍帶塑性，具有非常好的機械強度，滯后損失小，在多次變形時生熱低，因此其耐屈撓性也很好，并且因為是非極性橡膠，所以電絕緣性能良好。因為有不飽和雙鍵，所以天然橡膠是一種化學反應能力較強的物質(zhì)，光、熱、臭氧、輻射、屈撓變形和銅、錳等金屬都能促進橡膠的老化，不耐老化是天然橡膠的致命弱點，但是，添加了防老劑的天然橡膠，有時在陽光下曝曬兩個月依然看不出多大變化，在倉庫內(nèi)貯存三年后仍可以照常使用。天然橡膠有較好的耐堿性能，但不耐濃

10、強酸。由于天然橡膠是非極性橡膠，只能耐一些極性溶劑，而在非極性溶劑中則溶脹，因此，其耐油性和耐溶劑性很差，一般說來，烴、鹵代烴、二硫化碳、醚、高級酮和高級脂肪酸對天然橡膠均有溶解作用，其溶解度受塑煉程度的影響，低級酮、低級酯及醇類對天然橡膠則是非溶劑。二、 下游需求增長趨勢停滯雖然全球貿(mào)易摩擦增多，但總體經(jīng)濟形勢仍保持增長，全球商用車銷量也保持增長。但乘用車銷量卻出現(xiàn)不同走勢，由于共享經(jīng)濟的快速發(fā)展，全球乘用車銷量2017年見頂，2018、2019兩年連續(xù)微弱下滑，2020年遭遇疫情打擊，下滑更加明顯。輪胎市場分為新車的配套市場和存量車的替換市場，乘用車新車銷售的拐點，無疑對輪胎需求出現(xiàn)負面影

11、響。事實上，近幾年全球輪胎銷售額已經(jīng)呈小幅波動狀態(tài)，2017年全球輪胎銷售額1657億美元，2018年1686億美元，2019年為1684億美元，近4年來整體維持在1700億美元附近。輪胎是全球天然橡膠占比超過70%的下游應用，輪胎需求的增長乏力，使得天然橡膠未來幾年的需求量在目前基礎(chǔ)上難有亮眼的增長點。通過將過去20年的天然橡膠價格與全球輪胎銷售額的對比，由于在天然橡膠的供需關(guān)系中，供給變化的速度更慢、彈性更小，因此天然橡膠的價格上漲主要來自需求端。2002年至2011年間，全球輪胎銷售額從706億美元增長至1883億美元，年復合增速達到12%。這也使得天然橡膠價格從2002年初的6605元

12、/噸上漲至2011年初的近43000元/噸，期間漲幅達到551%。除2008年受全球金融危機影響，2009年輪胎銷售額下降，大宗商品價格普跌的影響，天然橡膠曾階段性下跌，整體2002至2011年的10年間，在全球輪胎需求快速增長的推動下，天然橡膠經(jīng)歷了一個10年的牛市。由于天然橡膠價格上漲的主因來自于需求的增長，因此認為需求帶動的天然橡膠價格上漲實際上雖然增加了輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本，但輪胎企業(yè)可以通過產(chǎn)品漲價轉(zhuǎn)移漲價壓力，而且需求旺盛還可能提高營業(yè)利潤率。從2009-2011年的國際輪胎企業(yè)的營業(yè)利潤率來看，整體呈現(xiàn)上升趨勢。除此以外，天然橡膠價格小幅緩慢下跌可以在一段時間內(nèi)利于企業(yè)營業(yè)利潤率提

13、升，因為消費端的價格變化滯后于橡膠價格變化。但是需要注意的是，對于天然橡膠價格快速上漲（對應2016年底）和快速下跌（對應2008-2009年），企業(yè)的盈利將會受到明顯影響。價格快速上漲，由于不是來自于需求端的直接變化，而消費端價格無法快速變化，導致企業(yè)在2017年營業(yè)利潤率普遍下降。而價格快速下跌，也并不來自于供給端的快速放量，而是來自于宏觀經(jīng)濟危機帶來的需求端明顯萎縮，這也導致2009年是所有輪胎企業(yè)營業(yè)利潤率最差的一年。整體而言，橡膠價格與輪胎企業(yè)經(jīng)營業(yè)績之間的關(guān)系不是前者驅(qū)動后者，而是后者驅(qū)動前者。對于穩(wěn)定、成熟的輪胎企業(yè)而言，需求端提升，盈利能力提升，此時也帶動了天然橡膠價格上漲，橡

14、膠價格上漲的負面影響不能抵消輪胎需求提升的紅利，所以這個時期輪胎企業(yè)盈利是上升期。而天然橡膠價格緩慢下行可能是輪胎需求增長疲弱的風向標，雖然原料成本降低對輪胎企業(yè)業(yè)績是利好，但往往抵不過輪胎需求端的利空，短期提高輪胎企業(yè)的盈利能力，總體看這樣的時期對輪胎企業(yè)的盈利能力可能是下降趨勢。21年初之后，原油持續(xù)上漲，但天然橡膠價格已開始下滑。疫情緩解之初，在經(jīng)濟重啟、量化寬松及各國刺激政策之下，天膠原油價格齊漲，走勢相近，但是隨后隨著汽車市場整體的不景氣，上游的輪胎行業(yè)與橡膠行業(yè)均受到一定的波及，天然橡膠隨著全鋼胎、半鋼胎開工率下降的走勢，踏上下行通道。在4月20日標準膠SCRWF報12832元/噸

15、，同比下降1.78%，較上月環(huán)比下降0.5%，目前價格已經(jīng)回落至2020年10月水平。合成橡膠雖為石化產(chǎn)品，但近期價格也回落，與油氣關(guān)聯(lián)不大。輪胎中所使用的的合成橡膠主要包括順丁橡膠和丁苯橡膠，其中順丁橡膠性質(zhì)與天然橡膠類似，主要用于制作輪胎胎面，丁苯橡膠在生產(chǎn)中經(jīng)常與天然橡膠或者其他合成橡膠并用，具備較好的耐磨性能，可以用于輪胎胎面膠、胎體簾布膠等多種部件。合成橡膠的基本原料主要是二烯烴和烯烴及其衍生物，其中的乙烯、丙烯、丁二烯等均直接來自石油裂解或天然氣轉(zhuǎn)化，雖然生產(chǎn)上與石油相關(guān)，但是價格關(guān)聯(lián)度并不大。自2021年12月至今（4月26日），在油氣價格新一波上漲的背景下，順丁橡膠價格收139

16、75元/噸，較12月下降12.66%，同比下降14.31%；丁苯橡膠價格收12013元/噸，較12月下降8.21%。同比下降12.83%。三、 俄烏危機造成炭黑緊缺，歐洲輪胎行業(yè)遭受打擊羅斯對烏克蘭發(fā)動“特別軍事行動”后，以美國和歐盟為首的部分西方國家對俄羅斯及白俄羅斯發(fā)動了大規(guī)模制裁。俄羅斯方面，部分俄羅斯銀行被移出SWIFT結(jié)算系統(tǒng)，俄羅斯出口貿(mào)易受到巨大影響；白俄羅斯方面，歐盟3月2日宣布將進一步對白俄羅斯煤化工產(chǎn)品、橡膠制品等進行新的制裁。烏克蘭方面，烏克蘭最大的炭黑工廠之一克列緬丘格炭黑廠擁有5條生產(chǎn)線，其中4條生產(chǎn)線已無法生產(chǎn)。由于一條生產(chǎn)線仍在運行，他們現(xiàn)在必須通過鐵路運送，因道

17、路“飽受戰(zhàn)火蹂躪”無法通行。歐洲對俄烏白三國出產(chǎn)炭黑依賴嚴重。根據(jù)日本炭黑協(xié)會出版的2021年版CarbonBlack年鑒，2020年俄羅斯一國炭黑產(chǎn)能就達到了90萬噸，加之白俄羅斯2020年達產(chǎn)16萬噸，烏克蘭國內(nèi)最大的炭黑供應商之一Kremenchug自2012年以后達產(chǎn)10萬噸。由此保守估計，俄烏沖突直接影響的總產(chǎn)能至少超過100萬噸。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2020年出口自俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的炭黑總量達到73.3萬噸，歐盟進口的炭黑總量為59.53萬噸，在歐盟進口的炭黑中，44.77萬噸來自俄羅斯，5.23萬噸來自烏克蘭，0.39萬噸來自白俄羅斯。歐洲84.63%的炭黑進口依賴于俄羅斯

18、、白俄羅斯及烏克蘭，在制裁與戰(zhàn)爭的雙重打擊之下，該三國的炭黑供給幾乎被切斷，歐洲炭黑市場面臨著嚴重的供給問題。全球炭黑價格均大幅上揚，但國內(nèi)價格上漲幅度較低。國際炭黑巨頭卡博特自4月15日起將所有品類炭黑價格上調(diào)18%。另一巨頭歐勵隆首席執(zhí)行官裴康寧表示歐勵隆面臨著原材料、物流和供應鏈成本的急劇上升，這使得有必要進行價格調(diào)整，歐勵隆提高所有特種炭黑售價，部分產(chǎn)品漲價幅度高達30%。相比之下，國內(nèi)炭黑參考價自本年初上漲幅度9.04%，相較國際巨頭漲價幅度相對較小。中國目前是世界炭黑生產(chǎn)第一大國，有望借機實現(xiàn)替代。2020年，中國炭黑總生產(chǎn)量達到570萬噸，位居世界第一，占世界總產(chǎn)量的46.14%

19、，超過第二至第十名之和。2021年全年出口量達到93.63萬噸。國內(nèi)最大的炭黑生產(chǎn)企業(yè)黑貓股份在投資者問答中表示受到歐洲區(qū)域沖突的影響，三月以來訂單增長明顯。在海運費持續(xù)上升以及上游石油化工、煤化工原材料持續(xù)上漲的推動下，出口價格有上升趨勢，2022年3月出口價格同比上升33.28%，較年初上升4.80%，仍然保持相對于其他巨頭相對較低的漲幅。輪胎行業(yè)與炭黑市場有很強的相互關(guān)聯(lián)。在輪胎制造過程中，炭黑是一種必要的補強劑，一條普通的汽車輪胎約含有3千克炭黑。因此，輪胎細分市場，包括由丁苯橡膠(SBR)、順丁橡膠(BR)或天然橡膠(NR)制造的輪胎，構(gòu)成了迄今炭黑最重要的應用領(lǐng)域。目前，這一細分市

20、場對炭黑的全球需求達850萬噸/年。與此同時，輪胎行業(yè)占據(jù)了74%的炭黑消費，從而說明炭黑對輪胎的重要性。歐洲輪胎行業(yè)受戰(zhàn)爭波及，甚至祭出減產(chǎn)計劃。德國橡膠行業(yè)協(xié)會主席恩格爾哈特表示由于歐洲三分之一以上的炭黑來自俄羅斯，疊加疫情、能源價格上漲等多種不利因素，目前行業(yè)發(fā)展形勢十分惡劣。歐洲最大的輪胎生產(chǎn)商米其林在三月初的新聞發(fā)布會上表示因為炭黑以及橡膠、原油價格的上漲，將在兩周之內(nèi)開始執(zhí)行歐洲地區(qū)的減產(chǎn)計劃，并且由于重型車輪胎產(chǎn)能過剩，米其林已經(jīng)宣布裁撤700余人的重型車輪胎部門。白炭黑正加速替代炭黑，關(guān)注綠色輪胎帶來的需求。隨著綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，白炭黑（二氧化硅）也逐漸占據(jù)了一定的市場份額

21、。炭黑具有加強橡膠強度、降低滾阻的作用，相比于傳統(tǒng)的炭黑，白炭黑能夠額外降低滾阻，并且能夠減小污染，因此受到各大輪胎企業(yè)的青睞。歐盟等推出的輪胎標簽法案，對輪胎的性能提出了更高的要求，加速了白炭黑對炭黑的替代。在傳統(tǒng)炭黑價格上漲和綠色輪胎需求提升的背景下，白炭黑對傳統(tǒng)炭黑的替代效應更加明顯。2021年輪胎行業(yè)承受了原材料方面的壓力，近期俄烏沖突加劇了全球能源、糧食等危機，抬高了相關(guān)商品的價格，市場擔憂輪胎原材料價格是否會持續(xù)走高。但是根據(jù)的分析，原材料給輪胎行業(yè)帶來的壓力正在減輕。天然橡膠方面，作為一種長期農(nóng)作物，天然橡膠價格主要與下游需求有關(guān)。對輪胎企業(yè)來說，橡膠價格上漲的負面影響不能抵消輪

22、胎需求提升的紅利，依然要尋找需求端向好的市場。目前國內(nèi)疫情反復、需求疲軟，且輪胎產(chǎn)能仍舊過剩，正在清退小企業(yè)產(chǎn)能，天然橡膠價格難再高漲，已經(jīng)出現(xiàn)下滑趨勢，雖然短期來看對企業(yè)是個利好，但是長期來看，仍不利于輪胎企業(yè)發(fā)展。反之，美國市場輪胎需求仍保持兩位數(shù)增速。2021年12月，美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）預計，在替換市場，2021年，美國乘用車輪胎出貨量，為2.26億條，同比增長10.9%；輕卡輪胎出貨量，為3840萬條，同比增長16.8%；卡客車輪胎出貨量，為2260萬條，同比增長18.1%。這才該是輪胎企業(yè)博弈的主戰(zhàn)場。合成橡膠方面，雖然合成橡膠生產(chǎn)上與油氣有關(guān)系，但是價格方面卻不完全與

23、國際油價走勢相同。一方面，天然橡膠和合成橡膠存在一定的替代關(guān)系，在天然橡膠價格回落的情況下，合成橡膠長期維持高位的可能不大。另一方面，合成橡膠價格確有回調(diào)，能夠緩解輪胎企業(yè)的壓力。炭黑方面，俄烏局勢帶來了新的變化，歐洲輪胎企業(yè)的生產(chǎn)可能會受影響，從而加劇輪胎供需矛盾，給了正常生產(chǎn)的輪胎企業(yè)漲價擴量的空間。白炭黑能夠替代炭黑，且作為綠色輪胎的專用材料，有望隨著下游輪胎企業(yè)的產(chǎn)品升級，迎來需求的爆發(fā)。鋼簾線方面，2021年在鋼價上漲、電價上漲的支撐下，價格也有上調(diào)，但是在目前鋼價回調(diào)的情況下，難以繼續(xù)上漲，且鋼簾線行業(yè)也有擴產(chǎn)，價格也有回落到低水平的可能。四、 深化重點領(lǐng)域改革，持續(xù)激發(fā)現(xiàn)代化建設

24、內(nèi)生動力堅持系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動經(jīng)濟社會各方面制度和機制更加成熟、更加定型，加快破除阻礙發(fā)揮市場主體活力的顯性制度和隱形壁壘。（一）深化要素市場化配置改革推進土地要素市場化改革。運用市場機制盤活存量土地和低效用地，健全新增建設用地計劃指標分配與存量建設用地盤活掛鉤機制。積極開展低效用地再開發(fā)和工業(yè)用地供應方式改革，探索長期租賃、先租后讓、彈性年期供應等多種供地方式改革，建立和完善符合企業(yè)發(fā)展規(guī)律、產(chǎn)業(yè)生命周期和發(fā)展方向的工業(yè)用地供應制度。探索適應產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈上下游關(guān)系的工業(yè)用地供應模式。探索土地用途兼容復合利用，推動不同產(chǎn)業(yè)用地類型合理轉(zhuǎn)換，增加混合

25、產(chǎn)業(yè)用地供給。建立健全靈活高效的城鄉(xiāng)建設用地供應管理制度，實施城鄉(xiāng)土地統(tǒng)一調(diào)查、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一整治、統(tǒng)一登記，統(tǒng)籌年度土地收儲和出讓計劃。（二）深化財政金融體制改革完善現(xiàn)代財稅體制。深化預算管理制度改革，完善政府預算體系，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事。落實國家稅收制度改革措施，大力培育地方稅源，穩(wěn)步推進非稅收入改革，推動財政收入可持續(xù)增長。理順市和區(qū)財政關(guān)系，明確市和區(qū)政府事權(quán)與支出責任，增強基層公共服務保障能力。推進財政支出標準化，建立健全基本公共服務保障標準，建立項目支出標準體系。五、 擴大對內(nèi)對外雙向開放，主動融入雙循環(huán)新發(fā)展格局（一）大力實施向海發(fā)展戰(zhàn)略堅持陸海統(tǒng)籌、河海聯(lián)動、人海

26、和諧，面朝大海、向海發(fā)展、賦“能”未來，加快建設國家海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，努力打造成為東部沿海發(fā)展質(zhì)量高、經(jīng)濟活力強的藍色增長極。1、打造黃金海岸發(fā)展帶建設綠色產(chǎn)業(yè)集聚帶。依托臨海高等級公路，串接沿路主要開發(fā)園區(qū)、港城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，強化南北向的經(jīng)濟聯(lián)系與功能互補，形成以臨港產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等為特色的綠色海洋經(jīng)濟集聚發(fā)展帶。2、提升港口發(fā)展能級推進港口資源戰(zhàn)略整合提升。堅持內(nèi)河港口網(wǎng)絡化、河海聯(lián)運一體化，持續(xù)提升港航基礎(chǔ)設施深水化、大型化、專業(yè)化建設水平，全面提升鹽城港綜合運輸樞紐功能、多式聯(lián)運功能、臨港產(chǎn)業(yè)集聚功能、物流增值服務功能。統(tǒng)籌推進全市港口岸線資源的存量整合優(yōu)化和增量精準配置，鼓勵專用碼頭與

27、公用碼頭相結(jié)合的開發(fā)模式，實現(xiàn)岸線資源利用效益最大化。（二）深度融入長三角一體化發(fā)展全面融入以上海為龍頭的長三角一體化，高質(zhì)量推進長三角“飛地經(jīng)濟”示范區(qū)、科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化基地、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應基地、生態(tài)旅游康養(yǎng)基地“一區(qū)三基地”建設，高標準建設長三角中心區(qū)城市，打造長三角北翼強勁活躍增長極。1、打造長三角“飛地經(jīng)濟”示范區(qū)高質(zhì)量推進“飛地經(jīng)濟”示范區(qū)建設。立足“飛地”資源，積極爭取國家、省和上海等有關(guān)方面支持，以33平方公里滬蘇大豐產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)為核心、以307平方公里大豐飛地為基礎(chǔ)，全面深化長三角各類園區(qū)合作共建，全方位、多層面、寬領(lǐng)域推動“飛地經(jīng)濟”發(fā)展。圍繞全市主導產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力

28、引進具有配套基礎(chǔ)的汽車、鋼鐵、新能源、電子信息等重大項目，推動與長三角重點產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，打造長三角最具規(guī)模的承接先進制造業(yè)示范基地。加快建成長三角“飛地經(jīng)濟”示范區(qū)，為全國“飛地經(jīng)濟”建設提供樣板。2、加快形成全方位接軌新格局推進更高水平融入長三角。加快推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設施、綠色發(fā)展、公共服務、要素市場、全域開放等領(lǐng)域一體化。（三）打造“一帶一路”節(jié)點城市以“一帶一路”節(jié)點城市建設為引領(lǐng)，全方位加強對韓合作，加快構(gòu)建連接日韓、東南亞、歐美的國際開放大通道，不斷擴大“一帶一路”朋友圈。1、高標準建設中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園提升中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園發(fā)展質(zhì)量。按照“一園兩區(qū)”的空間框架，推進產(chǎn)城融合核心

29、區(qū)和臨港產(chǎn)業(yè)配套區(qū)協(xié)調(diào)聯(lián)動，將中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園打造成為長三角地區(qū)對外開放新的重要平臺、國家層面對韓合作的重要示范區(qū)、國際合作的新標桿。2、打造亞太自貿(mào)區(qū)建設先行區(qū)抓住用好區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）機遇，以融入亞太自貿(mào)區(qū)建設為重點，以復制推廣自由貿(mào)易試驗區(qū)經(jīng)驗為抓手，加大國際貿(mào)易創(chuàng)新改革，努力推動中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園成為對接亞太自貿(mào)區(qū)建設的先行區(qū)。對接RCEP中關(guān)于跨境電商、投資、原產(chǎn)地規(guī)則、服務貿(mào)易等方面條款，深化與日韓、東南亞等地經(jīng)貿(mào)合作。（四）建設淮河生態(tài)經(jīng)濟帶出海門戶搶抓淮河生態(tài)經(jīng)濟帶戰(zhàn)略機遇，充分發(fā)揮東部海江河湖聯(lián)動區(qū)中心城市的引領(lǐng)作用，努力打造淮河流域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、新型

30、城鎮(zhèn)化建設示范區(qū)、中東部合作發(fā)展先行區(qū)。1、高起點建設濱海港工業(yè)園區(qū)以國家級新區(qū)為標桿、以國家級開發(fā)區(qū)為目標，推動濱海港工業(yè)園區(qū)加快建設國家河海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)，打造我市北部產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟新高地、城市發(fā)展增長極。2、推動淮河流域城市協(xié)作交流構(gòu)建淮河出海綜合交通走廊。發(fā)揮淮河出海門戶港的龍頭作用，整合內(nèi)河和海港資源，推動內(nèi)河航道向西延伸至安徽、河南。（五）加快發(fā)展開放型經(jīng)濟以提升利用外資質(zhì)效、優(yōu)化外資外貿(mào)結(jié)構(gòu)為重點，積極參與國際經(jīng)貿(mào)合作，持續(xù)提升開發(fā)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級和發(fā)展水平，推動外向型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，培育構(gòu)筑開放型經(jīng)濟發(fā)展新優(yōu)勢。1、提高利用外資質(zhì)量圍繞我市特色產(chǎn)業(yè)集群關(guān)鍵環(huán)節(jié)和民生需求，重點面向東亞

31、、東南亞等地，持續(xù)開展大力度、高頻次投資促進活動。2、促進對外貿(mào)易提質(zhì)發(fā)展推動進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。引導加工貿(mào)易向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加工組裝企業(yè)向技術(shù)、品牌、營銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。3、推動開發(fā)園區(qū)提檔升級優(yōu)化開發(fā)園區(qū)布局定位。持續(xù)開展開發(fā)園區(qū)“等級創(chuàng)建”，完善園區(qū)特色產(chǎn)業(yè)評價機制，切實提升園區(qū)建設水平。以國家級、省級以上開發(fā)園區(qū)、高新區(qū)為主體，實行“開發(fā)區(qū)+功能園區(qū)”“一區(qū)多園”的發(fā)展模式，托管代管空間相鄰、產(chǎn)業(yè)相近、功能相似的開發(fā)園區(qū)，推動空間整合、資源整合和產(chǎn)業(yè)調(diào)整。六、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形

32、勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競

33、爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱天然橡膠產(chǎn)業(yè)園項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、 編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自

34、然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。五、 項目建設背景俄烏危機造成炭黑緊缺，歐洲輪胎行業(yè)遭受打擊。歐洲對俄烏白三國出產(chǎn)炭黑依賴嚴重。在歐盟2020年進口的炭黑中，44.77萬噸來自俄羅斯，

35、5.23萬噸來自烏克蘭，0.39萬噸來自白俄羅斯。歐洲84.63%的炭黑進口依賴于俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭，在制裁與戰(zhàn)爭的雙重打擊之下，該三國的炭黑供給幾乎被切斷，歐洲炭黑市場面臨著嚴重的供給問題。歐洲輪胎行業(yè)受戰(zhàn)爭波及，甚至祭出減產(chǎn)計劃。米其林在三月初的新聞發(fā)布會上表示因為炭黑以及原油價格的上漲，將在兩周之內(nèi)開始執(zhí)行歐洲地區(qū)的減產(chǎn)計劃，并且由于重型車輪胎產(chǎn)能過剩，米其林已經(jīng)宣布裁撤700余人的重型車輪胎部門。此外，隨著綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，白炭黑正加速替代炭黑。在傳統(tǒng)炭黑價格上漲和綠色輪胎需求提升的背景下，白炭黑對傳統(tǒng)炭黑的替代效應將更加明顯。全市高水平全面建成小康社會成果全方位鞏固，高質(zhì)量

36、發(fā)展走在長三角前列，高品質(zhì)生活大幅躍升，高效能治理成效彰顯，社會主義現(xiàn)代化建設取得良好開局。經(jīng)濟發(fā)展更高質(zhì)量。經(jīng)濟保持穩(wěn)步增長，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6%以上，人均地區(qū)生產(chǎn)總值超過11萬元，一般公共預算收入達到560億元?？萍紕?chuàng)新能力取得新突破，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達到45%，科技進步貢獻率達到65%。形成一批具有更強競爭力、更高附加值的千億級特色產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端取得明顯進展，質(zhì)量變革、效率變革、動力變革不斷實現(xiàn)新突破，全要素生產(chǎn)率進一步提高。人民生活更加幸福。城鄉(xiāng)就業(yè)更有質(zhì)量更加充分，居民收入增幅快于經(jīng)濟增速、快于全省平均水平，城鄉(xiāng)居民收入倍差縮小至1.66左右。

37、優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務體系基本建成，多層次社會保障體系更加健全，城鄉(xiāng)居民住房條件全面改善，高質(zhì)量教育現(xiàn)代化水平顯著提升，高質(zhì)量衛(wèi)生健康體系更加完善。社會文明程度達到新水平，全市社會文明程度測評指數(shù)達90以上。美麗鹽城更有魅力。國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生態(tài)安全屏障更加鞏固。綠色低碳生產(chǎn)生活方式和消費方式廣泛形成，資源配置和利用效率更加科學高效，單位地區(qū)生產(chǎn)總值建設用地占用面積達38公頃/億元。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，主要污染物排放總量持續(xù)減少，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌顯著提升，黃海濕地品牌進一步打響，生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制逐步完善，生態(tài)產(chǎn)品供給水平穩(wěn)步提高。城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。以人為核心的新型城鎮(zhèn)化深入推進，常

38、住人口城鎮(zhèn)化率達到71%。城市發(fā)展空間格局進一步優(yōu)化，功能配套更加完善，城市能級和城市價值顯著提升。鄉(xiāng)村振興取得明顯成效，農(nóng)村人居環(huán)境進一步改善，糧食綜合生產(chǎn)能力得到堅強保障，農(nóng)業(yè)加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達3:1以上。城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制初步建立，城鄉(xiāng)要素自由流動、合理配置的制度體系基本形成。改革開放更具活力。重點領(lǐng)域改革創(chuàng)新取得積極成效，營商環(huán)境明顯優(yōu)化，市場主體更加充滿活力。全面融入國內(nèi)國際雙循環(huán)，開放沿海全面提速，接軌上海全面突破。對韓合作深入推進，中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園加快打造亞太自貿(mào)區(qū)建設先行區(qū)?；春由鷳B(tài)經(jīng)濟帶出海門戶加快建設，港產(chǎn)城加速融合，內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放新格局基本形成。

39、開放型經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，外貿(mào)進出口總額、注冊外資實際到賬年均分別增長10%。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約29.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx噸天然橡膠的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9933.82萬元，其中：建設投資8299.74萬元，占項目總投資的83.55%；建設期利息165.52萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金1468.56萬元，占項目總投資的14.78%。（五）資金籌措項目總投資9933.8

40、2萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）6555.77萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3378.05萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：17000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：14120.22萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：2103.44萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：14.18%。5、全部投資回收期（Pt）：6.74年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7072.48萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)

41、民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積31120.321.2基底面積11599.801.3投資強度萬元/畝275.832總投資萬元9933.822.1建設投資

42、萬元8299.742.1.1工程費用萬元7219.362.1.2其他費用萬元869.112.1.3預備費萬元211.272.2建設期利息萬元165.522.3流動資金萬元1468.563資金籌措萬元9933.823.1自籌資金萬元6555.773.2銀行貸款萬元3378.054營業(yè)收入萬元17000.00正常運營年份5總成本費用萬元14120.226利潤總額萬元2804.587凈利潤萬元2103.448所得稅萬元701.149增值稅萬元626.6610稅金及附加萬元75.2011納稅總額萬元1403.0012工業(yè)增加值萬元4980.8513盈虧平衡點萬元7072.48產(chǎn)值14回收期年6.741

43、5內(nèi)部收益率14.18%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1264.84所得稅后第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 能源危機下的全球輪胎原材料全球能源危機升級，橡膠價格穩(wěn)中有降。俄烏沖突推高了全球能源、糧食、化肥等商品的價格，給全球帶來多方面的變化。輪胎原材料中天然橡膠與合成橡膠占比近50%。天然橡膠是一種長期農(nóng)產(chǎn)品，與國際能源價格關(guān)聯(lián)度不高。近期隨著輪胎行業(yè)承壓、小企業(yè)產(chǎn)能出清，天然橡膠價格隨著全鋼胎、半鋼胎開工率下降的走勢，踏入下行通道，與油氣行情背道而馳。4月20日，標準膠SCRWF報12832元/噸，同比下降1.78%，較上月環(huán)比下降0.5%。合成橡膠雖為石化產(chǎn)品，但受油氣價格影響較小，近期價格也在回落

44、。自2021年12月至4月26日，在油氣價格新一波上漲的背景下，順丁橡膠價格收13975元/噸，較12月下降12.66%，同比下降14.31%；丁苯橡膠價格收12013元/噸，較12月下降8.21%。同比下降12.83%。俄烏危機造成炭黑緊缺，歐洲輪胎行業(yè)遭受打擊。歐洲對俄烏白三國出產(chǎn)炭黑依賴嚴重。在歐盟2020年進口的炭黑中，44.77萬噸來自俄羅斯，5.23萬噸來自烏克蘭，0.39萬噸來自白俄羅斯。歐洲84.63%的炭黑進口依賴于俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭，在制裁與戰(zhàn)爭的雙重打擊之下，該三國的炭黑供給幾乎被切斷，歐洲炭黑市場面臨著嚴重的供給問題。歐洲輪胎行業(yè)受戰(zhàn)爭波及，甚至祭出減產(chǎn)計劃。米其

45、林在三月初的新聞發(fā)布會上表示因為炭黑以及原油價格的上漲，將在兩周之內(nèi)開始執(zhí)行歐洲地區(qū)的減產(chǎn)計劃，并且由于重型車輪胎產(chǎn)能過剩，米其林已經(jīng)宣布裁撤700余人的重型車輪胎部門。此外，隨著綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，白炭黑正加速替代炭黑。在傳統(tǒng)炭黑價格上漲和綠色輪胎需求提升的背景下，白炭黑對傳統(tǒng)炭黑的替代效應將更加明顯。二、 天然橡膠的生產(chǎn)天然橡膠對地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格，宜膠區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，種植面積約占世界的90%。生產(chǎn)國主要有印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度、中國、越南和斯里蘭卡。其中，泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產(chǎn)量近年來在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%

46、以上。傳統(tǒng)理論認為，天然橡膠無法在北緯15度以北地區(qū)生長。此外，橡膠樹作為長期作物，一般在定植6-9年后才可開割。因此，天然橡膠的供給增長速度較難以快速提高，受自身和自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積從1961年至2018年平均每年增長3.4%左右，產(chǎn)量從1961年的約210萬噸達到2018年的1388萬噸。從橡膠種植面積來看，ANRPC中亞洲9國的2019年的天然橡膠總種植面積是1214萬公頃。由于橡膠樹有6到9年的成熟期，所以開割面積一直約在總種植面積的四分之三左右。2019年，9國的總開割面積是928萬公頃，2010年至2019年間總開割面積的年復合增長率是2.8%，基本等于同期的天

47、然橡膠需求增速。天然橡膠的價格受供需和金融市場的影響，但從長期來看，價格的基礎(chǔ)仍是供需關(guān)系。需求方面受全球經(jīng)濟周期影響，但由于存量汽車的替換輪胎市場是天然橡膠最大的需求市場，因此需求彈性并不很大。在供應方面，橡膠價格影響種膠國家、企業(yè)、膠農(nóng)的種植積極性和割膠積極性，而種植增加供應因為膠樹需要6至9年的成熟期而存在滯后性。三、 天然橡膠的需求天然橡膠產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其需求非常廣泛，與宏觀經(jīng)濟密切相關(guān)，特別是隨著新興市場汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，為天然橡膠的需求創(chuàng)造了廣泛的空間。自上世紀60年代到2008年，全球天然橡膠的消費平均年增長率保持在3.1%以上，從1960年的200多萬噸消費量發(fā)展

48、到2008年的1107萬噸。但由于受2008年下半年至2009年全球金融危機影響，2009年全球天然橡膠消費939萬噸，同比下降7.67%。隨著全球經(jīng)濟的緩慢復蘇，2010年天然橡膠消費量同比增長至1081萬噸。2019年天然橡膠消費量達到1379萬噸，經(jīng)濟危機后2010年至2019年這9年間，天然橡膠需求增速放緩到年復合增長率2.75%。2020年國內(nèi)外疫情先后爆發(fā)，企業(yè)階段性停產(chǎn)、居民出行和貨物運輸減少，下游輪胎消費量、出口量大幅降低，全球天然橡膠消費量為1282.7萬噸，同比下降6.9%。按地區(qū)來統(tǒng)計天然橡膠消費，亞太地區(qū)消費占全球的74%，美洲地區(qū)占13%，歐洲、中東、非洲合計占13%

49、。亞太地區(qū)，特別是中國，因是制造業(yè)集中地區(qū)，是天然橡膠最大的需求市場。如果按下游需求行業(yè)來劃分，全球輪胎行業(yè)消費了天然橡膠的70%，是最重要的下游行業(yè)，非輪胎橡膠制品行業(yè)消費了30%。第四章 選址分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況鹽城位于江蘇沿海中部，地處北緯32343428，東經(jīng)1192712054之間。東臨黃海，南與南通市、泰州市接壤，西與淮安市、揚州市毗鄰，北隔灌河與連云港市相望。鹽城有著得天獨厚的土地、海洋、灘涂資源，是江蘇省土地

50、面積最大、海岸線最長的地級市。全市土地總面積16931平方千米，其中沿海灘涂面積4553平方千米，占全省沿海灘涂面積的70%；海岸線長582千米，占全省海岸線總長度的56%。射陽河口以南沿海地段還以每年10多平方千米的速度向大海延伸，被譽為“黃金海岸”，是江蘇最大、最具潛力的土地后備資源。綜合實力大幅提升。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)濟總量規(guī)模不斷擴大、質(zhì)量效益持續(xù)提升，“十三五”規(guī)劃主要目標任務順利完成。地區(qū)生產(chǎn)總值提前實現(xiàn)較2010年翻一番的目標，經(jīng)濟總量達到5953.4億元，在全國地級以上城市中排第37位。人均GDP超過1萬美元，金融機構(gòu)人民幣存貸款余額分別達到8370.1億元、6947.2

51、億元。東山精密、SKI動力電池等一批百億級重大產(chǎn)業(yè)項目成功落戶，產(chǎn)業(yè)集聚能力進一步加強。成功納入長三角區(qū)域一體化、淮河生態(tài)經(jīng)濟帶等多項國家戰(zhàn)略規(guī)劃，高水平創(chuàng)成全國文明城市，區(qū)域影響力和競爭力不斷增強。轉(zhuǎn)型升級取得突破。堅持產(chǎn)業(yè)強市，強化主導產(chǎn)業(yè)支撐，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。成功獲批國家創(chuàng)新型城市，全社會研發(fā)投入占GDP比重達2.36%，科技進步貢獻率達60%，高新技術(shù)企業(yè)突破1500家，成為蘇北首個高企數(shù)量超千家的設區(qū)市，鹽城高新區(qū)獲批國家“雙創(chuàng)”示范基地。持續(xù)開展企業(yè)“爭星創(chuàng)優(yōu)”，星級企業(yè)入庫稅收占全市比重近1/5。汽車、鋼鐵、新能源和電子信息四大主導產(chǎn)業(yè)應稅開票銷售占全市總量47.6%，東風悅達

52、起亞五年銷售汽車192萬輛，鋼鐵產(chǎn)業(yè)開票銷售超千億，新能源、電子信息產(chǎn)業(yè)開票銷售均突破600億元。服務業(yè)增加值年均增長8%以上，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達48.9%。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達1207.2億元，建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)186個，蔬菜園藝、蠶繭、水產(chǎn)品產(chǎn)量均居長三角前列。改革開放活力彰顯。大力推進開放沿海、接軌上海，外貿(mào)進出口總額、注冊外資實際到賬分別突破110億美元、10億美元。平臺載體建設取得新突破，中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園、國家海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)、國家跨境電子商務綜合試驗區(qū)成功獲批，滬蘇（大豐）產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)加快建設。扎實開展園區(qū)“等級創(chuàng)建”，優(yōu)化整合認定首批11個市級工業(yè)園區(qū)，省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)縣（市、區(qū)）

53、全覆蓋，東臺創(chuàng)成國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大豐獲批國家全域旅游示范區(qū)，市開發(fā)區(qū)獲批國家知識產(chǎn)權(quán)試點園區(qū)。深化“放管服”改革，“三書合一”“數(shù)字化多圖聯(lián)審”等改革舉措在全國推廣，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證和集體產(chǎn)權(quán)制度改革，在全國首創(chuàng)聯(lián)耕聯(lián)種新模式。深化國有企業(yè)改革，整合組建燕舞集團、黃海金控集團、鹽城港控股集團，國有資本運營效益進一步提升。城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。中心城區(qū)能級明顯提升，城北全面改造、城南拓展提升、城東加快建設、城西整體開發(fā)、城中有機更新，城市組團建設日新月異，建成建管精細化示范街區(qū)20個。鹽城高新區(qū)創(chuàng)成全國首批產(chǎn)城融合示范區(qū)，鹽南高新區(qū)國家“智慧城市”試點通

54、過驗收。基礎(chǔ)設施日益完善，鹽豐高速建成通車，鹽射高速開工建設，高速公路達港口、通縣城，全市公路總里程達2.5萬公里，位列全省第一；鹽青、鹽徐、鹽通鐵路建成通車，實現(xiàn)縣縣通高鐵；市區(qū)建成“一環(huán)五射”90公里內(nèi)環(huán)高架，實現(xiàn)高鐵、高速、高架、空港無縫對接；鹽城港“一港四區(qū)”全部獲批國家一類開放口岸；南洋國際機場T2航站樓建成運營，開通全省唯一至韓日全貨機航線。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，農(nóng)村人居環(huán)境“四治理、四提升”成效明顯，建成47個省級特色田園鄉(xiāng)村，大豐全心村獲評“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”。市域鎮(zhèn)村公交實現(xiàn)全覆蓋，高標準提檔升級農(nóng)村公路6258公里，在蘇北蘇中率先實現(xiàn)行政村雙車道四級以上等級公路全覆蓋。綠色

55、發(fā)展成效顯著。堅持生態(tài)立市，綠色轉(zhuǎn)型、綠色跨越步伐加快。黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）列入世界遺產(chǎn)名錄，成為全國第14處、江蘇唯一的世界自然遺產(chǎn)，填補了全國濱海濕地類世界自然遺產(chǎn)空白，東臺黃海森林公園創(chuàng)成國家森林康養(yǎng)基地。堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，市區(qū)空氣質(zhì)量綜合指數(shù)連續(xù)多年全省第一。推動城鎮(zhèn)污水處理設施一體化運營，在全省率先實現(xiàn)生活垃圾全量焚燒和餐廚垃圾處理市域全覆蓋。全市地表水國省考斷面100%達標，建成區(qū)全面消除黑臭水體。造林面積連續(xù)3年全省第一，城鎮(zhèn)綠化覆蓋率達37%以上，創(chuàng)成全國綠化模范城市、國家森林城市、全國水生態(tài)文明城市。開展“三項清理”，盤活土地2.5萬畝、廠房292萬平方米。認

56、真落實能源消費總量和強度“雙控”機制，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗累計下降17%，新能源發(fā)電量占全社會用電量50%，鹽都創(chuàng)成國家“兩山”理論實踐創(chuàng)新基地。三、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積19333.00（折合約29.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積31120.32。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx噸天然橡膠，預計年營業(yè)收入17000.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將