年度經營計劃書

1、各業(yè)務單元年度經營計劃各業(yè)務單元年度經營計劃（編制模板）（編制模板）一、上年度主要經營目標預測一、上年度主要經營目標預測1 1、主要經營目標預測、主要經營目標預測業(yè)務量（銷量業(yè)務量（銷量/ /產量產量/ /項目量等）項目量等）銷售收入銷售收入利潤利潤新客戶開發(fā)等新客戶開發(fā)等2 2、經驗總結及問題分析、經驗總結及問題分析目標完成較好的經驗總結目標完成較好的經驗總結目標未完成的原因分析目標未完成的原因分析存在的主要管理問題存在的主要管理問題二、計劃年度的主要經營環(huán)境分析二、計劃年度的主要經營環(huán)境分析1 1、宏觀經濟環(huán)境、宏觀經濟環(huán)境2 2、行業(yè)經濟環(huán)境、行業(yè)經濟環(huán)境3 3、區(qū)域經濟環(huán)境、區(qū)域經濟環(huán)

2、境4 4、本公司優(yōu)劣勢、本公司優(yōu)劣勢優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢5 5、SWOTSWOT分析分析三、計劃年度的主要戰(zhàn)略調整思路三、計劃年度的主要戰(zhàn)略調整思路產業(yè)定位調整產業(yè)定位調整市場結構調整市場結構調整產品結構調整產品結構調整12生產能力調整生產能力調整組織模式調整組織模式調整四、計劃年度各項預算目標四、計劃年度各項預算目標1 1、發(fā)展規(guī)模類、發(fā)展規(guī)模類2 2、盈利能力類、盈利能力類3 3、可持續(xù)發(fā)展類、可持續(xù)發(fā)展類4 4、運營管理類、運營管理類（注：詳細以附表形式反映）（注：詳細以附表形式反映）五、計劃年度經營計劃五、計劃年度經營計劃1 1、主要經營策略、主要經營策略市場開發(fā)策略市場開發(fā)策略產品開發(fā)策

3、略產品開發(fā)策略渠道建設策略渠道建設策略價格調整策略價格調整策略市場推廣策略市場推廣策略客戶服務策略客戶服務策略供應商開發(fā)策略供應商開發(fā)策略生產調整策略生產調整策略2 2、年度經營計劃、年度經營計劃年度銷售計劃（附表）年度銷售計劃（附表）年度生產計劃（附表）年度生產計劃（附表）年度采購計劃（附表）年度采購計劃（附表）年度研發(fā)計劃（附表）年度研發(fā)計劃（附表）年度項目計劃（附表）年度項目計劃（附表）六、計劃年度投資計劃六、計劃年度投資計劃1 1、內部投資計劃、內部投資計劃34工程建設計劃（附表，一般總部編）工程建設計劃（附表，一般總部編）固定資產購置計劃（附表）固定資產購置計劃（附表）設備更新改造計

4、劃（附表）設備更新改造計劃（附表）2 2、外部投資計劃（一般由總部編制）、外部投資計劃（一般由總部編制）股權投資計劃股權投資計劃債權投資計劃債權投資計劃證券投資計劃證券投資計劃其他資本運作計劃其他資本運作計劃七、計劃年度重點管理計劃七、計劃年度重點管理計劃1 1、行政管理工作、行政管理工作2 2、人力資源管理工作、人力資源管理工作3 3、財務管理工作、財務管理工作3 3、生產管理、生產管理4 4、物流管理、物流管理5 5、項目管理、項目管理6 6、技術質量管理、技術質量管理7 7、安全管理等、安全管理等（注：可以表格形式列出管理要點）（注：可以表格形式列出管理要點）八、計劃年度專項工作計劃八、

5、計劃年度專項工作計劃專項專項1 1專項專項2 2九、計劃年度財務預算（附表）九、計劃年度財務預算（附表）銷售收入及回款預算銷售收入及回款預算采購支出預算采購支出預算生產生產/ /營業(yè)成本預算營業(yè)成本預算工資預算工資預算56銷售費用預算銷售費用預算管理費用預算管理費用預算財務費用預算財務費用預算資本支出預算資本支出預算研發(fā)費用預算研發(fā)費用預算專項費用預算專項費用預算融資及還款預算融資及還款預算利潤表預算利潤表預算資金收支平衡表預算資金收支平衡表預算現金流量表預算（初期可不做）現金流量表預算（初期可不做）資產負債表預算（初期可不做）資產負債表預算（初期可不做）十、主要資源支持請求十、主要資源支持請

6、求1 1、資金支持、資金支持（在預算的基礎上附資金撥付需求表）（在預算的基礎上附資金撥付需求表）2 2、人員配備支持、人員配備支持（附計劃年度人力資源需求表）（附計劃年度人力資源需求表）3 3、人員培訓支持、人員培訓支持（附計劃年度培訓需求表）（附計劃年度培訓需求表）4 4、政策支持、政策支持薪酬激勵政策薪酬激勵政策授權政策授權政策78二、各職能中心（部）年度計劃和預算編制二、各職能中心（部）年度計劃和預算編制人力資源中心（部）人力資源中心（部）年度工作計劃年度工作計劃一、上年度主要管理目標完成情況一、上年度主要管理目標完成情況1、年度工作目標（預計）完成情況招聘工作目標完成情況培訓工作目標完

7、成情況薪酬管理工作目標完成情況績效管理工作目標完成情況員工關系工作目標完成情況組織調整工作目標完成情況其他工作目標完成情況2、經驗總結及問題分析目標完成較好的經驗總結2 2、各職能中心（部門）正式編制年度工作計劃、各職能中心（部門）正式編制年度工作計劃目標未完成的原因分析存在的主要管理問題二、計劃年度戰(zhàn)略和經營對人力資源二、計劃年度戰(zhàn)略和經營對人力資源管理的要求管理的要求1、組織結構調整方面2、人力資源規(guī)劃方面3、人力資源成本方面4、人力資源管理方面5、國家法規(guī)要求方面6、三、計劃年度人力資源管理預算目標三、計劃年度人力資源管理預算目標1、量化目標招聘人次，招聘計劃完成率培訓項目數量，培訓工作完成率12員工流失率管理費用控制等2、非量化工作目標目標一目標二四、計劃年度人力資源工作思路和計四、計劃年度人力資源工作思路