中國石油天然氣集團公司物資采購管理制度

1、中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法第一章總則第一條為了加強中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下簡稱所屬企業(yè)）物資采購管理。集團公司直接或間接投資的控股公司參照本辦法執(zhí)行。第三條本辦法所稱物資是指集團公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等。本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計劃、實施、倉儲、供應(yīng)等全過程的管理、控制和監(jiān)督。第四條集團公司物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責

2、的體制。第五條集團公司物資采購管理遵循以下原則：（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。第二章機構(gòu)與職責第六條集團公司物資采購管理部（以下簡稱總部物采部）統(tǒng)一管理集團公司物資采購工作，履行以下主要職責：（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制集團公司物資采購發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和業(yè)務(wù)計劃；（三）組織制訂集團公司一級采購物資目錄，并監(jiān)督實施；（四）負責歸口管理集團公司物資供應(yīng)商；（五）負責歸口集團公司物資倉儲管理和統(tǒng)計工作；（六）負責歸口集團公司物資采購質(zhì)量管理工作；（七）負責集團公司機電

3、產(chǎn)品進生口業(yè)務(wù)管理；（八）負責集團公司物資采購管理信息平臺的應(yīng)用及運行管理；（九）指導、監(jiān)督所屬企業(yè)物資采購管理工作。集團公司相關(guān)部門按職能分工負責物資采購相應(yīng)工作。第七條專業(yè)分公司按照管理權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責：（一）參與編制集團公司一級采購物資年度計劃；（二）負責物資采購技術(shù)標準的制訂和重要物資采購方案的技術(shù)審查；（三）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作；（四）參與一級采購物資供應(yīng)商推薦和考核工作；（五）指導、監(jiān)督歸口管理企業(yè)物資采購工作。第八條集團公司物資采購中心承擔集團公司總部集中采購物資的供應(yīng)保障任務(wù)，接受總部物采部的業(yè)務(wù)指導和管理，履行以下主要職

4、責：（一）負責大宗物資、重要物資、長周期物資、成套設(shè)備及大型工程項目所需物資的采購；（二）負責應(yīng)急物資的供應(yīng)保障和戰(zhàn)略儲備物資的倉儲管理；（三）負責所采購物資的質(zhì)量索賠和供應(yīng)商售后服務(wù)跟蹤調(diào)查，參與供應(yīng)商推薦和考核工作；（四）負責能源一號網(wǎng)站的運行管理；（五）總部物采部委托的其它有關(guān)工作。第九條所屬企業(yè)物資部門負責本企業(yè)物資采購管理工作，履行以下主要職責：（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制本企業(yè)一級采購物資需求建議計劃；（三）負責本企業(yè)二級采購物資計劃的編制和實施；（四）負責本企業(yè)機電產(chǎn)品進口工作；（五）負責本企業(yè)物資采購質(zhì)量管理工作；（六）依據(jù)本企業(yè)授權(quán)，負責本企業(yè)二

5、級采購物資供應(yīng)商管理；（七）負責本企業(yè)物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；（八）負責集團公司物資采購管理信息平臺在本企業(yè)的應(yīng)用。第三章采購權(quán)限第十條集團公司實行總部和所屬企業(yè)兩級物資集中采購?？偛控撠熞患壊少徫镔Y的集中采購，所屬企業(yè)負責二級采購物資的集中采購。一級采購物資指列入集團公司一級采購物資目錄的物資。二級采購物資指未列入一級采購物資目錄的其它物資。第十一條列入一級采購物資目錄的物資，總部物采部可授權(quán)所屬企業(yè)采購。生產(chǎn)建設(shè)急需等二級采購物資，所屬企業(yè)可授權(quán)下屬單位采購。第十二條集團公司一級采購物資目錄由總部物采部組織編制，報集團公司主管領(lǐng)導批準后發(fā)布。一級采購物資目錄實行動態(tài)管理，總

6、部物采部根據(jù)實際情況及時進行調(diào)整。第十三條下列物資可根據(jù)需要列入一級采購物資目錄：（一）鋼材、水泥、煤炭、油田及煉化用化工產(chǎn)品、通用設(shè)備、石油和煉化專用設(shè)備等類別的部分或全部物資；（二）50萬美元以上的進口物資；（三）總部機關(guān)采購物資；（四）適合集中采購的其它物資。第十四條總部集中采購分為直接采購、組織采購。其中:（一）直接采購是物資采購中心直接實施的采購；（二）組織采購是總部物采部授權(quán)物資采購中心、專業(yè)分公司或所屬企業(yè)統(tǒng)一組織招標或談判，統(tǒng)一確定價格，由所屬企業(yè)分別實施的采購。第四章采購計劃第十五條物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的年度投資計劃或財務(wù)預算安排編制采購計劃，按照分

7、級管理權(quán)限，經(jīng)計劃或預算管理部門審核后，按計劃實施采購。第十六條物資采購計劃分為一級物資采購計劃和二級物資采購計劃。一級物資采購計劃由總部物采部負責編制，二級物資采購計劃由所屬企業(yè)負責編制。一級物資采購計劃包括年度、季度和工程項目物資采購計劃。其中，年度物資采購計劃是全年物資采購的預測計劃，季度和工程項目物資采購計劃是采購的實施計劃。第十七條編制物資采購計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標準等內(nèi)容。第十八條物資采購計劃依據(jù)物資需求建議計劃，綜合平衡庫存、期貨等資源進行編制。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當期采購計劃。第十九條物資需求建議計劃由物資需求單位提由，報本單位主管領(lǐng)

8、導審批。物資需求建議計劃分為年度、季度和工程項目需求建議計劃。年度需求建議計劃應(yīng)當依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律和儲備定額編制；季度和工程項目需求建議計劃應(yīng)當依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計劃、財務(wù)預算、供貨周期等進行編制。編制需求建議計劃應(yīng)按標準選用技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠的物資。第二十條一級物資采購計劃按以下程序編制：(一)所屬企業(yè)組織編制物資需求建議計劃并上報。其中，次年物資需求建議計劃于當年10月底前、次季物資需求建議計劃于當季季末20個工作日前報采購實施單位，采購實施單位匯總后報物資采購管理部；工程項目物資需求建議計劃于工程項目初步設(shè)計批準后20個工作日前經(jīng)專業(yè)分公司審核后上報總部物采部。(二)總

9、部物采部負責組織有關(guān)部門和專業(yè)分公司對上報的物資需求建議計劃進行審核，編制集團公司物資采購計劃，下達物資采購實施單位實施。其中次年計劃應(yīng)在11月末下達,次季計劃應(yīng)在當季末前下達，工程項目計劃應(yīng)在需求建議計劃提交10日內(nèi)下達。(三)工程項目所需物資需要提前采購的，有關(guān)采購計劃應(yīng)報集團公司規(guī)劃計劃部審核。二級物資采購計劃由所屬企業(yè)參照以上程序自行編制。第二十一條物資采購計劃已經(jīng)實施必須嚴格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。一級物資需求建議計劃的變更由所屬企業(yè)提由申請，報總部物采部批準。第二十二條因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。

10、對積壓物資，物資采購管理部門應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第五章供應(yīng)商管理第二十三條集團公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、兩級管理，統(tǒng)一建立集團公司物資供應(yīng)商庫?？偛课锊刹控撠熞患壊少徫镔Y供應(yīng)商管理，所屬企業(yè)負責二級采購物資供應(yīng)商管理。第二十四條集團公司實行供應(yīng)商準入制度。供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件：(一)具有法人資格；（二）具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；（五）集團公司要求具備的其它條件。第二十五

11、條集團公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第二十六條提供經(jīng)國家有關(guān)部門認可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商和集團公司內(nèi)部符合準入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當優(yōu)先準入。第二十七條一級采購物資供應(yīng)商準入由總部物采部組織招標或組織有關(guān)部門、專業(yè)分公司、使用單位評審確定，二級采購物資供應(yīng)商準入由所屬企業(yè)組織招標或評審確定。第二十八條一、二級采購物資供應(yīng)商準入證由集團公司統(tǒng)一制作。一級采購物資供應(yīng)商準入證由總部物采部發(fā)放，二級采購物資供應(yīng)商準入證由所屬企業(yè)發(fā)放。一級采購物資供應(yīng)商準入證在集團公司及所屬企業(yè)范

12、圍內(nèi)具有同等效力。第二十九條供應(yīng)商準入證實行有效期制，準入證有效期為五年，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。第三十條總部物采部和所屬企業(yè)每年對供應(yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商準入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級管理的主要依據(jù)，并予以公布。一級采購物資供應(yīng)商由總部物采部組織有關(guān)部門、專業(yè)分公司和使用單位考評，二級采購物資供應(yīng)商考評由所屬企業(yè)組織，考評結(jié)果報總部物采部備案。第三十一條供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準入資格，并在集團公司范圍內(nèi)通報：（一）考核不合格的；（二）弄虛作假、騙取準入

13、證的；（三）不履行或不當履行合同義務(wù)造成集團公司或所屬企業(yè)損失的；（四）有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的；（五）因故意、過失提供不合格物資的；（六）其它違法違規(guī)行為的。第三十二條任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。第六章采購實施第一節(jié)一般規(guī)定第三十三條所屬企業(yè)應(yīng)當依據(jù)批準后的物資采購計劃，按照規(guī)定程序?qū)嵤┎少?。第三十四條物資采購原則上采用招標采購和網(wǎng)上采購方式。不符合招標和網(wǎng)上采購條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。招標采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標人參加投標，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。網(wǎng)上采購是指通過中國石油電子商務(wù)網(wǎng)進行

14、目錄式采購和電子市場動態(tài)交易。競爭性談判采購是指邀請三家以上的供應(yīng)商通過談判進行的采購。詢價采購是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進行的采購。單一來源采購是指從唯一供應(yīng)商處進行的采購。第三十五條在同等條件下，優(yōu)先采購經(jīng)質(zhì)檢部門檢測合格的節(jié)能環(huán)保型物資、集團公司內(nèi)部自產(chǎn)物資、國產(chǎn)物資。第三十六條集團公司和所屬企業(yè)工程建設(shè)項目所需物資，原則上由建設(shè)單位按權(quán)限負責采購。實行工程項目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行。第三十七條物資采購應(yīng)根據(jù)需要選聘技術(shù)、經(jīng)濟、法律以及質(zhì)量、安全、環(huán)保等有關(guān)專業(yè)人員參與談判和審查把關(guān)。第三十八條物資采購按照中華人民共和國合同法和集團公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行

15、審查審批。除特殊原因外，合同文本使用集團公司統(tǒng)一制定的標準文本。第三十九條采購物資所需資金列入投資計劃或年度財務(wù)預算，納入資金計劃管理，具體按投資管理或財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過合同總價款的30%第二節(jié)質(zhì)量管理第四十條集團公司實行“誰采購、誰負責”的質(zhì)量負責制。采購物資由現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責任。第四十一條采購物資嚴格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標準，實行標準化設(shè)計、標準化采購。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。第四十二條

16、除特殊原因外，采購單位應(yīng)從集團公司供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行檢查或驗證。第四十三條訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標準或要求，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責任的承擔。必要時可約定質(zhì)量保證金。第四十四條采購列入集團公司產(chǎn)品駐廠監(jiān)造目錄的物資，所屬企業(yè)須委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造。第四十五條集團公司對重要物資實行質(zhì)量認可制度，具體按集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可制度執(zhí)行。第四十六條所屬企業(yè)對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì)量檢驗的物資，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。第三節(jié)價格管理第四十七條物資采購價格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價格

17、原因造成采購金額高于批準概算或年度投資計劃的，重新履行采購程序或按管理權(quán)限報規(guī)劃計劃部門審核后方能執(zhí)行：（一）采用招標采購的，根據(jù)中標結(jié)果確定；（二）采用網(wǎng)上目錄式采購的，由總部物采部組織制定定價方式，并確定價格；（三）采用其它采購方式的，通過談判或電子市場動態(tài)交易確定價格，并按管理權(quán)限報批后執(zhí)行。第四十八條總部物采部應(yīng)當根據(jù)市場價格走勢、供求變化和競爭態(tài)勢，及時調(diào)整網(wǎng)上產(chǎn)品目錄價格。第四十九條總部物采部與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價格第五十條總部物采部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資

18、價格的參考依據(jù)。第七章倉儲與供應(yīng)第五十一條所屬企業(yè)應(yīng)按照物資倉儲管理制度和標準，組織開展庫房建設(shè)和物資倉儲管理工作。倉儲管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓，并持證上崗，具體辦法由總部物采部另行規(guī)定。第五十二條所屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)物資采購合同和驗收標準，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時、準確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。驗收不合格的物資，不得入庫。對直達送料物資，所屬企業(yè)應(yīng)及時組織現(xiàn)場驗收。對驗收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收?？偛恐苯硬少徫镔Y交貨地在企業(yè)所在地的到貨驗收由所屬企業(yè)負責。第五十三條所屬企業(yè)應(yīng)當制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點，防止積壓和毀損。建立應(yīng)急物資

19、儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。第五十四條所屬企業(yè)應(yīng)當根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。第五十五條物資由庫原則上實行先進先生，按程序發(fā)放,做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤。定期組織物資采購計劃、財務(wù)、配送對賬，做到賬目準確、賬物相符。第五十六條所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)物資采購計劃組織供應(yīng)，需要進行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達現(xiàn)場，對生產(chǎn)急需和需要送貨的物資應(yīng)組織配送。第五十七條所屬企業(yè)應(yīng)當跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中由現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。第五十八條集團公司應(yīng)建立區(qū)域儲備、專業(yè)化儲備，減少庫存占用，定期開展調(diào)劑余缺，盤活庫存物資，加快周轉(zhuǎn)，減少積壓和閑置物資。新組建單位應(yīng)充分利用現(xiàn)有的庫存資源，原則上不再新建倉儲設(shè)施。第八章物資統(tǒng)計第五十九條所屬企業(yè)應(yīng)當將所有采購物資納入物資統(tǒng)計范圍。第六十條所屬企業(yè)應(yīng)當建立物資統(tǒng)計原始記錄和臺賬，對物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等情況進行統(tǒng)計。第六十一條集團公司建立物資統(tǒng)計報告制度。所屬企業(yè)按照規(guī)定的報表格式，于每季度后20日內(nèi)向總部物