效期管理制度管理辦法

1、效期管理制度有限公司效期商品管理制度（試用版）文件編號 總版本 A 制訂日期 2011年 11月26 日 生效日期 2012 年 1月1日 核 準(zhǔn) 會 簽 審 查 制 訂 集體文件修訂記錄NO版次變更修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容摘要登錄者1 目的： 為加強(qiáng)公司商品效期管理，明確商品收貨驗收及發(fā)貨的效期要求，控制倉庫及醫(yī)院效期商品數(shù)量，減少效期商品造成的損失；協(xié)助業(yè)務(wù)員加強(qiáng)醫(yī)院庫存管理及掌握，規(guī)避業(yè)務(wù)員退貨風(fēng)險，提高業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)水平。 強(qiáng)化相關(guān)人員對商品的養(yǎng)護(hù)責(zé)任，明確界定效期商品損失的責(zé)任。2 范圍：公司各部門、各環(huán)節(jié)對商品的管理。3 定義：滯銷商品：存銷比大于6商品：指單品庫存量與移動30天銷量之

2、比在6以上的商品； 不動銷商品：指全公司二個月之內(nèi)沒有動銷的商品； 以上（1-2）項商品，不含新品、清場商品，統(tǒng)稱為積壓商品。 近效期商品：有效期1年以上的商品，從即日起到有效期的最后一天，不足6個月的為效期商品； 過效期商品：是指該商品從即日起已過有效期的最后一天，過效期商品不能銷售,也不能出現(xiàn)在倉庫貨賀上。 破損商品：指商品外包裝或內(nèi)容受損，影響公司正常銷售的商品，此類商品需由質(zhì)量部加以界定。4 權(quán)責(zé)： 質(zhì)量部：確定商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，判定近效期商品和破損商品能否繼續(xù)銷售，并對效期商品和破損商品折價銷售過程的規(guī)范性進(jìn)行檢核。全程監(jiān)控近效期商品的管理，在退貨單審批時，根據(jù)本制度作出“處罰通知單”，

3、轉(zhuǎn)財務(wù)部執(zhí)行。 采購部：確定并維護(hù)商品屬性（是否可退ABC）；每月發(fā)布效期可退商品清單，判定商品屬性，確定商品以正常銷售、退庫報損、折扣銷售或獎勵銷售的方式進(jìn)行經(jīng)營，確認(rèn)業(yè)務(wù)員銷售獎勵金額。 總經(jīng)辦：確定不可正常銷售商品（效期商品和破損商品）的折扣售價及銷售方式。 客服部：負(fù)責(zé)按庫存商品的“近效期先出”的原則，進(jìn)行開票，并掌握商品的中包裝及整包裝，當(dāng)計劃數(shù)量大于包裝的70%時，督促業(yè)務(wù)員整包裝開票,或在下次開票時率先開票出去。核查業(yè)務(wù)員執(zhí)行情況，并督促業(yè)務(wù)員對近效期和破損商品的處理。 財務(wù)部：及時追繳未及時交納的超期退貨罰款及損失賠償，保存每筆罰款清單，年底一次性補(bǔ)齊挽回?fù)p失的罰款及報損額度內(nèi)

4、的處罰。監(jiān)督整個損失承擔(dān)責(zé)任人的處罰落實情況。 倉儲部：嚴(yán)格驗收標(biāo)準(zhǔn)，無退貨申請單堅決不能退貨。質(zhì)量召回除外。提出倉庫破損商品目錄；負(fù)責(zé)檢核是否按“近效期先出”并提出更正要求。 5 作業(yè)內(nèi)容： 來貨驗收商品效期要求：驗收商品效期要求：商品有效期（EXP）剩余效期3/4EXP 商品效期管理要求：在公司營運的各個過程都應(yīng)按上述要求進(jìn)行收貨作業(yè)，嚴(yán)禁超效期收貨或無故拒收，對不符合效期要求的商品進(jìn)行收發(fā)貨、經(jīng)營和退庫作業(yè)的應(yīng)按以下程序進(jìn)行操作： 效期商品入庫：近效期商品原則上不能驗收入庫，如確有需要購進(jìn)近效期商品，需經(jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)。由采購員提交“近效期商品入庫申請表”，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)不會造成過期損

5、失后交配送部備案，表格傳至驗收組后方可驗收入庫?！敖谏唐啡霂焐暾埍怼庇膳渌筒看鏅n，每月底數(shù)據(jù)匯總后傳質(zhì)量部，作為商品過期損失由業(yè)務(wù)員承擔(dān)損失的依據(jù)，此據(jù)一式兩聯(lián)，無“近效期商品入庫申請表”收貨驗收組負(fù)全責(zé)。業(yè)務(wù)員效期商品退貨效期商品分為A“不可退商品”;B“月內(nèi)可退商品”；C“可退商品”三種，商品退貨屬性由采購部采購員根據(jù)供應(yīng)商合作狀況確定。 A“不可退商品”為公司現(xiàn)款來貨或基藥現(xiàn)款來貨商品；B“月內(nèi)可退商品”為普藥商業(yè)公司月賬期來貨商品；C“可退商品”為配送商銷后付款商品。業(yè)務(wù)員對A類商品的銷售不能退貨，計劃提報必須有書面的計劃申請給到客服部，若無庫存轉(zhuǎn)采購進(jìn)貨后，若申請后撤銷計劃，業(yè)務(wù)

6、員必須負(fù)責(zé)消化并承擔(dān)效期損失，客服部根據(jù)書面計劃匯總相關(guān)撤單明細(xì)傳傳財務(wù)部作為處罰依據(jù)。業(yè)務(wù)員對B類商品的銷售自銷售之日起30天內(nèi)可退貨，超過30天退貨，業(yè)務(wù)員全面負(fù)責(zé)商品的效期損失。.1對于A類退貨及B類超30天退貨，質(zhì)量部在確認(rèn)退貨單時根據(jù)退貨申請單及退貨單，直接做業(yè)務(wù)員超期退貨處罰單，傳財務(wù)執(zhí)行。貨退回后業(yè)務(wù)員必須負(fù)責(zé)積極消化，并于三個月之內(nèi)處理完畢。所有退回倉庫后三個月內(nèi)再銷售的部分，業(yè)務(wù)員自查，客服部確認(rèn)后，年底一次性返還業(yè)務(wù)員的銷售部分處罰款。三個月后銷售的或采購員協(xié)商廠家退貨的只返還80%。.2醫(yī)院配送部業(yè)務(wù)員對C類商品、市場部商品的銷售，自銷售之日起90天內(nèi)可以退貨，若超過90

7、天，即90天120天退貨的，處罰金額為：配送商結(jié)款價*退貨數(shù)量*10%。120天150天退貨的，處罰金額為：配送商結(jié)款價*退貨數(shù)量*20%150天180天退貨的，處罰金額為：配送商結(jié)款價*退貨數(shù)量*30%超180天退貨的，處罰金額為：配送商結(jié)款價*退貨數(shù)量*50%造成損失的全部承擔(dān)。.3對于非點名要貨，非定向要貨，造成的錯開，誤開，超量，送貨后7日內(nèi)退回的ABC商品只交10元/品的罰款，不再承擔(dān)過期損失處罰。公司通知退貨商品（質(zhì)量召回，采購?fù)素洠I(yè)務(wù)員不承擔(dān)責(zé)任。但超過通知退貨期的業(yè)務(wù)員全額承擔(dān)。業(yè)務(wù)員效期商品考核：業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的所有商品損耗（破損、A、B類超期退貨產(chǎn)生的罰款），可根據(jù)各業(yè)務(wù)員的

8、年銷售任務(wù)額的萬分之一設(shè)定報損額度（前提完成年度計劃任務(wù)），額度范圍內(nèi)的罰款，財務(wù)部可于年底一次性補(bǔ)償返還。 C類商品首批送貨的退貨期可為6個月內(nèi)，公司政策下的最后沖貨不處罰，但銷不完不付款由業(yè)務(wù)員寫證明。如業(yè)務(wù)員已寫證明貨已售完后又退回的由業(yè)務(wù)員直接按醫(yī)院結(jié)算價買單。采購部每月列A、B類滯銷、退回、效期商品庫存清單，在業(yè)務(wù)會上通報，分解銷售計劃。對于業(yè)務(wù)員零星計劃，客服部負(fù)責(zé)按庫存商品的“近效期先出”的原則，進(jìn)行開票，并掌握商品的中包裝及整包裝，當(dāng)計劃數(shù)量大于包裝的70%時，敦促業(yè)務(wù)員整包裝開票,或在下次開票時率先開票出去。對于因此造成的損失采購員、客服部、業(yè)務(wù)員各承擔(dān)20%、20%、60%

9、的損失。因客服部未按照“近效期先出”的原則造成商品效期報損，由客服部相關(guān)人員承擔(dān)。市場部負(fù)責(zé)開發(fā)的商品，按C類商品的退貨原則執(zhí)行，同時因開發(fā)不力，產(chǎn)品不對路、市場部跟進(jìn)不到位造成的滯銷及效期，由市場部負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失，損失不得沖減利潤。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對退貨超期根據(jù)制度出據(jù)罰單，因把關(guān)不嚴(yán)漏掉的處罰，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人承擔(dān)處罰金額?；幧唐凡少彽男谏唐罚翠N部分的風(fēng)險控制公司另行制定管理辦法。在庫效期商品的處理依據(jù)原有公司制度處理，其促銷折扣率另行根據(jù)具體情況由公司統(tǒng)一制定銷售獎勵政策。此效期管理辦法從2012年1月份起開始執(zhí)行，總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。未盡事宜按原規(guī)定辦理，后期可根據(jù)實際業(yè)務(wù)定期修改，解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦。附件一超期退貨處罰單（A、B類）銷售單位： 業(yè)務(wù)員： 時間：銷售單時間退貨時間品名規(guī)格數(shù)量配送價處罰金額備注質(zhì)量部： 財務(wù)部：附件二超期退貨處罰單（