興安盟微波管理站

1、興安盟微波管理站2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告二0一八年五月四日第一部分部門(mén)概況一、主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第五部分2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由預(yù)算表四、部門(mén)收支預(yù)算總表五、部門(mén)

2、收入預(yù)算總表六、部門(mén)支由預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算表第一部分部門(mén)概況一、主要職能（一）部門(mén)職能盟微波站隸屬興安盟文化體育新聞?dòng)砂鎻V電局，經(jīng)營(yíng)宗旨：維護(hù)微波線路，保證信號(hào)安全，優(yōu)質(zhì)傳輸。（二）部門(mén)主要職責(zé)興安盟微波管理站下設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、人事部。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，興安盟微波管理站屬事業(yè)單位預(yù)算。（一）興安盟微波管理站機(jī)構(gòu)及人員基本情況興安盟微波管理站是興安盟文化體育新聞?dòng)砂鎻V電局直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，其中財(cái)政全額撥款的行政單位0家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類(lèi)事業(yè)單位為1家。人員基本情況，編制、實(shí)有

3、、離退休等?，F(xiàn)有編制40,我站共有職工40人，其中在崗職工40人，離退休職工12人。（二）興安盟微波管理站單位設(shè)置納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)興安盟微波管理站財(cái)政撥款的事業(yè)單位第二部分2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明收入預(yù)算566.32萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加17.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.19%增加主要是由于非稅收入增加及10月份新進(jìn)一人工資及住房公積金增加。支由預(yù)算566.32萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加17.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.19%,增加主要是由于2018年大黑山站、白音浩特站、烏蘭浩特站進(jìn)行房屋維修，工作需要購(gòu)置設(shè)備

4、及10月份新進(jìn)一人員工資及住房公積金增加。（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算收入566.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入566.32萬(wàn)元，占比100%比上年增加17.53萬(wàn)元，增加主要是由于非稅收入增加及10月份新進(jìn)一人員工資及住房公積金增加.（二）部門(mén)預(yù)算支由情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算支由566.32萬(wàn)元，其中：基本支由531.32萬(wàn)元，占比99.4%;項(xiàng)目支由3.5萬(wàn)元，占比0.6%;基本支由主要用于單位的日常運(yùn)行、人員工資及下屬站的日常方面支由。項(xiàng)目支由用于三站的電費(fèi)及設(shè)備維修費(fèi)。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算566.32萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政

5、撥款566.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類(lèi)454.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.19萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資及下屬站的日常支由等。2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)73.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.16萬(wàn)元。主要用于繳納職工五險(xiǎn)。3、住房保障支由類(lèi)38.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.19萬(wàn)元。主要用于繳納職工住房公積金。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由情況說(shuō)明我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算6.19萬(wàn)元，比上年增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。其中：新增培訓(xùn)費(fèi)

6、2.2萬(wàn)元，用于技術(shù)人員學(xué)習(xí)費(fèi)用。1、因公由國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2、公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%o3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及

7、其他費(fèi)用。2018年，我站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.37萬(wàn)元，比上年減少0.71萬(wàn)元，下降1.14%主要原因是上級(jí)財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截至2017年末，共有車(chē)輛2輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車(chē)輛0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)2輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)2018年部門(mén)預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)。績(jī)效項(xiàng)目名稱：中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：以“堅(jiān)守公益、面向基層、服務(wù)農(nóng)牧民”為主旨，按

8、國(guó)家廣電總局62號(hào)令和微波傳輸線路實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)臺(tái)站規(guī)范化建設(shè)，深化微波線路的升級(jí)改造，建設(shè)與應(yīng)用并舉，挖掘線路潛能，為廣播電視播由結(jié)構(gòu)，提供便捷高效的傳輸通道和健康豐富的節(jié)目源，更好地發(fā)揮微波線路的社會(huì)效益。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指盟財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事

9、業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支由：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和共用支由O八、項(xiàng)目支由：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)（境）費(fèi)