供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范評(píng)審制度

1、供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審制度供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審制度 通過(guò)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理，使具備優(yōu)秀潛質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)入公司供貨體系，滿(mǎn)足公司產(chǎn)品發(fā)展的戰(zhàn)略要求，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展得到有效保障。1范圍 本辦法適用于為公司生產(chǎn)提供各類(lèi)原材料、半成品、外委件、產(chǎn)成品的供應(yīng)商選擇和準(zhǔn)入管理。2職責(zé)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)制造，產(chǎn)品研發(fā)所需潛在供貨資源的收集歸檔提出，負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商準(zhǔn)入資質(zhì)的確認(rèn)。采購(gòu)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，對(duì)潛在供應(yīng)商的工作環(huán)境、規(guī)模狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保體系、物流配送、應(yīng)急能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立預(yù)選供應(yīng)商檔案，確定預(yù)選供應(yīng)商名單。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)提供相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與預(yù)選供應(yīng)商簽

2、訂產(chǎn)品試配技術(shù)協(xié)議，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制所需采購(gòu)產(chǎn)品預(yù)選供應(yīng)商的確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)選供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)、工藝裝備、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品適配能力的評(píng)價(jià)。質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)預(yù)選供應(yīng)商質(zhì)量保證體系評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)首批樣品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，對(duì)試制、試配、試用結(jié)果做出是否符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的確認(rèn)。采購(gòu)副總經(jīng)理依據(jù)各部門(mén)對(duì)預(yù)選供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，做出是否同意納入合格供應(yīng)商的結(jié)論。3工作程序供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇的通用標(biāo)準(zhǔn) a)具有完整、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，組織代碼證； b)企業(yè)須通過(guò)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證； c)具備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)，有特殊產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證證書(shū)；d雙方簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議；e)承諾

3、履行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和安全協(xié)議內(nèi)容。專(zhuān)用件供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)動(dòng)機(jī)、橋、箱、焊接結(jié)構(gòu)件、液壓元件及缸泵閥、覆蓋件的供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審，見(jiàn)附件專(zhuān)川采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)為供應(yīng)商準(zhǔn)入的必備條件，采購(gòu)部、生產(chǎn)部、產(chǎn)品部必須按標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商。公司內(nèi)部供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 公司內(nèi)部供應(yīng)商，按其質(zhì)量業(yè)績(jī)、供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后納入合格供應(yīng)商名單，并附“合格供應(yīng)商承擔(dān)產(chǎn)品青單”上報(bào)技術(shù)部、質(zhì)檢部備案。公司集中采購(gòu)的供應(yīng)商可作為備選供應(yīng)商，按預(yù)選供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程確定供應(yīng)商資格。供應(yīng)商調(diào)查采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查(調(diào)查形式自選)，應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： a)企業(yè)概況，包括組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品狀況

4、、行業(yè)知名度、市場(chǎng)信譽(yù)、合同履約情況等； b)企業(yè)質(zhì)量管理體系及運(yùn)行效果。包括質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度，是否貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)； c)企業(yè)現(xiàn)有各類(lèi)人員情況。包括各類(lèi)人員數(shù)量及所占比例、技術(shù)等級(jí)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員及從事特種檢測(cè)作業(yè)人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)； d)企業(yè)各項(xiàng)作業(yè)程序(或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定)的合規(guī)性評(píng)價(jià)； e)企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用情況。采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部調(diào)查后，填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表”一份，報(bào)送技術(shù)部評(píng)審；必要時(shí)技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。技術(shù)部對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表”均應(yīng)填寫(xiě)評(píng)審結(jié)論，確定預(yù)選供應(yīng)商。對(duì)確定為預(yù)選供應(yīng)商的，將其“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表”傳送采購(gòu)部、生

5、產(chǎn)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部；經(jīng)采購(gòu)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織預(yù)選供應(yīng)商送樣品鑒定和試用。生產(chǎn)部在工序外委時(shí)，應(yīng)在公司現(xiàn)有供應(yīng)商中選取，并將評(píng)價(jià)資料報(bào)送質(zhì)檢部，對(duì)外委件供應(yīng)商的首次評(píng)價(jià)，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)到該供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審。試供采敗部、生產(chǎn)部填寫(xiě)“首批外協(xié)采購(gòu)申請(qǐng)及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”一式三份，采購(gòu)數(shù)景原則上不超過(guò)5臺(tái)份，批準(zhǔn)后組織預(yù)選供應(yīng)商送樣品鑒定和試用。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)選供應(yīng)商首批樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。合格后通知生產(chǎn)部安排試用，跟蹤試用結(jié)果，在“首批外協(xié)采購(gòu)件申請(qǐng)及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”上填寫(xiě)試用結(jié)論。 a)發(fā)動(dòng)機(jī)、橋、箱、油缸、泵、閥等采購(gòu)件的試用結(jié)果應(yīng)在交付使用三個(gè)月后確定，如服務(wù)過(guò)程未

6、反映有質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢部填寫(xiě)跟蹤結(jié)果及試用結(jié)論。 b)其他采購(gòu)件在整機(jī)試驗(yàn)后根據(jù)質(zhì)量情況確定試用結(jié)論。 c)試供原則，允許返工或重新供貨一次，第二次試用結(jié)論由質(zhì)檢部確認(rèn)，結(jié)論不合格的由采購(gòu)部門(mén)重新選擇供應(yīng)商。對(duì)“首批外協(xié)采購(gòu)申請(qǐng)及質(zhì)景檢驗(yàn)報(bào)告單”上試用結(jié)論合格的供應(yīng)商由質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)價(jià)后列入合格供應(yīng)商名單。對(duì)在原有合格供應(yīng)商處新增的采購(gòu)件，“首批外協(xié)采購(gòu)申請(qǐng)及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”上試用結(jié)論合格的，列入該供應(yīng)商的“合格供應(yīng)商承擔(dān)產(chǎn)品清單”。在原有的合格供應(yīng)商處新增的采購(gòu)件，如采購(gòu)產(chǎn)品與原供貨產(chǎn)品分屬不同行業(yè)，采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部應(yīng)按照新增供方要求組織調(diào)查與評(píng)價(jià)。如預(yù)選供應(yīng)商能夠提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家

7、經(jīng)第三方認(rèn)證的可靠資料，樣品件可在供應(yīng)商的經(jīng)銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。4罰則供應(yīng)商履行供貨合同時(shí)，由于所供產(chǎn)品質(zhì)量原因致使公司及用戶(hù)利益遭受損失，或給公司聲譽(yù)造成不良影響的質(zhì)暈事故，視其情節(jié)程度對(duì)有關(guān)供應(yīng)商實(shí)行1-2年市場(chǎng)禁入，直至永久禁入：發(fā)生一般質(zhì)量事故的，暫停供貨；發(fā)生較大質(zhì)量事故的，1年內(nèi)不準(zhǔn)進(jìn)入公司市場(chǎng)；發(fā)生重大質(zhì)量事故的，實(shí)行永久禁入。供應(yīng)商應(yīng)遵守商業(yè)道德，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)手二次擴(kuò)散，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，終止合同、追究違約責(zé)任，取消合格供應(yīng)商資格。5.相關(guān)文件GJ/合格供應(yīng)商(定期)評(píng)審表GJ/合格供應(yīng)商名單附加說(shuō)明： 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部提出并歸口管理 本標(biāo)準(zhǔn)編制人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 木標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：本

8、標(biāo)準(zhǔn)2011年9月首次發(fā)布。附件：專(zhuān)用采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)1.覆蓋件 a)具備漆前處理工藝能力，如噴砂、酸洗、磷化等。 b具備薄板件成型、焊接的設(shè)備能力及人員資質(zhì)。 c)具備采購(gòu)產(chǎn)品所需的生產(chǎn)制造專(zhuān)業(yè)模.具。 d)油箱產(chǎn)品供方應(yīng)具備清理用設(shè)備、工序操作要求與指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)紀(jì)錄。 e)應(yīng)具備完整的工藝文件及質(zhì)量紀(jì)錄，圖樣應(yīng)經(jīng)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部確認(rèn)、會(huì)簽，工藝應(yīng)經(jīng)公司技術(shù)部確認(rèn)、會(huì)簽。 f)覆蓋件附屬電器應(yīng)經(jīng)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部確認(rèn)，并在技術(shù)協(xié)議中進(jìn)行規(guī)定。 g)在供貨前對(duì)所安裝電器全部進(jìn)行加電自查，并做出檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。2.液壓件 a)應(yīng)擁有專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所，具備完善的清理設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄，

9、能滿(mǎn)足液壓元件的生產(chǎn)需要。 b)具備向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)供貨的資歷。 c)軟管供應(yīng)商的扣壓設(shè)備必須采用專(zhuān)業(yè)設(shè)備或進(jìn)口設(shè)備。 d)軟管供方使用的膠管應(yīng)經(jīng)過(guò)公司產(chǎn)品部主管工程師的確認(rèn)，并在技術(shù)協(xié)議中進(jìn)行規(guī)定。 e)鋼管供方應(yīng)擁有數(shù)控折彎設(shè)備和焊接專(zhuān)用設(shè)備； f)鋼管供應(yīng)商的焊接人員應(yīng)有壓力管道相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。3.焊接結(jié)構(gòu)件 a)具備焊接結(jié)構(gòu)件的設(shè)備能力及人員資質(zhì)。 b)具備采購(gòu)產(chǎn)品所需的模具、組立工裝。 C采購(gòu)產(chǎn)品的工藝驗(yàn)證紀(jì)錄。 d)具備完整的工藝文件及質(zhì)量紀(jì)錄。 e)具備采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備和專(zhuān)業(yè)能力。 f)有特殊要求的，需提供焊接結(jié)構(gòu)件的性能試驗(yàn)報(bào)告。4.機(jī)械加工件 a)具備滿(mǎn)足加工要求的設(shè)備、工裝，并具備定期檢驗(yàn)紀(jì)求。 b)所有量具應(yīng)經(jīng)具備檢定資質(zhì)的部門(mén)檢定合格后使用。 c)應(yīng)擁有檢驗(yàn)員獨(dú)立使用的整套有效量具，不得檢驗(yàn)、生產(chǎn)同時(shí)使用同一有效量具。 d應(yīng)具備完整的工藝文件及質(zhì)量紀(jì)錄。 e具備采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備和專(zhuān)業(yè)能力。5.總成部件 此處指公司不具備