烏龜圖大全綜述

1、市場營銷市場營銷分析分析報告報告 輸入COP1市場營銷質量體系過程確認 版次:A/0銷售額銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網設備、工具主導：市場營銷部市場營銷部誰來做合同合同正式訂單正式訂單 輸入COP2合同評審質量體系過程確認 版次:A/0合同評審表合同評審表內部銷售訂單內部銷售訂單/包裝卡包裝卡輸出合同/訂單評審控制程序程序/方法評審及時率評價/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機、評審單、合同章設備、工具主導：市場營銷部市場營銷部協(xié)助：各相關部門誰來做顧客要求顧客要求相關法律法規(guī)相關法律法規(guī)類似經驗類似經驗 輸入COP3過程設計質

2、量體系過程確認 版次:A/0特殊特性清單特殊特性清單圖紙及技術規(guī)范圖紙及技術規(guī)范PPAP文件文件輸出產品質量先期策劃控制程序程序/方法產品交樣一次合格率樣品交付準時率評價/監(jiān)控統(tǒng)計技術、測量系統(tǒng)分析、計算機網絡技術、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產品的設計資料、設計標準、檢驗/試驗設備設備、工具主導：技術部技術部誰來做業(yè)務計劃業(yè)務計劃顧客訂單顧客訂單生產計劃生產計劃生產變更通知單生產變更通知單 輸入COP4產品生產質量體系過程確認 版次:A/0滿足合同滿足合同/訂單訂單要求的合格產品要求的合格產品輸出產品質量先期策劃控制程序程序/方法生產計劃達成率生產目標達成率制程不良率報廢率評價/監(jiān)控1、

3、臺鉆、車床、滾齒機、滾 絲機、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器設備、工具制造一部制造二部誰來做顧客訂單顧客訂單合格產品合格產品出貨計劃出貨計劃/出貨通知單出貨通知單 輸入COP5產品交付質量體系過程確認 版次:A/0交付準時率交付準時率交付監(jiān)控記錄交付監(jiān)控記錄輸出產品防護與交付控制程序程序/方法交付準時率附加運費發(fā)貨出錯次數(shù)評價/監(jiān)控 叉車、貨運車輛、貨運公司設備、工具營業(yè)部物管部誰來做銷售及產品交付情況銷售及產品交付情況 輸入COP6貨款回收質量體系過程確認 版次:A/0貨款貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方法貨款回收完成率評價/監(jiān)

4、控電話、電算化財務系統(tǒng)、應收帳款對帳、應收帳款帳齡分析設備、工具主導：市場營銷部 管理統(tǒng)計部誰來做顧客的顧客的 客戶信息客戶信息 技術服務協(xié)議技術服務協(xié)議顧客投訴顧客投訴,抱怨記錄抱怨記錄客戶退貨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表客訴抱怨分析表差異報告表差異報告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網設備、工具主導：質控部質控部協(xié)助：營銷部 技術部 制造部門 誰來做客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價/監(jiān)控COP7質量體系過程確認 版次:A/0新產品開發(fā)、內部新產品開發(fā)、內部需求、產品需求、產品/過程過程更改、顧客投訴、更改、顧客投訴、糾正預防措

5、施改進、糾正預防措施改進、文件和資料控制要求文件和資料控制要求體系運作產生的記錄文件體系運作產生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、所有文件和資料的編制、審核、批準、標識、貯存、審核、批準、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改發(fā)放、使用、修改/更改、更改、處置得到有效控制處置得到有效控制2、文件資料和記錄的、文件資料和記錄的有效性和完整性有效性和完整性3、便于查詢、便于查詢輸出內部網絡、計算機、打印機、復印機、資料柜、各種管制印章設備、工具主導：人力企劃部人力企劃部技術部、質控部技術部、質控部協(xié)助：各部門 誰來做文件及資料控制程序文件制作控制程序技術資料控制程序質量記錄控制程序程序/方法1、文件有

6、效率2、記錄保存完好率評價/監(jiān)控SP1文件、資料文件、資料/質量記錄控制質量記錄控制質量體系過程確認 版次:A/01、市場資料、市場資料2、公司經營計劃、公司經營計劃和公司級數(shù)據和公司級數(shù)據輸入1、成本報告表、成本報告表2、改善措施、改善措施輸出各質量成本活動查檢表、各部門質量成本月報表設備、工具主導：管理統(tǒng)計部 協(xié)助：各部門 誰來做質量成本管理控制程序程序/方法1、內部質量損失率2、外部質量損失率評價/監(jiān)控SP2成本成本控制控制質量體系過程確認 版次:A/01、崗位職責要求、崗位職責要求2、人員編制表、人員編制表3、培訓記錄、培訓記錄輸入1、培訓記錄、培訓記錄2、合格人員、合格人員3、員工檔

7、案、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網絡、招聘廣告、培訓室、投影儀、培訓教材、辦公用品設備、工具主導：人力企劃部協(xié)助：各部門 誰來做人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓計劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評價/監(jiān)控SP3人力資源人力資源管理及培訓管理及培訓質量體系過程確認 版次:A/01、生產計劃及、生產計劃及交付計劃交付計劃2、現(xiàn)場突發(fā)事件、現(xiàn)場突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應急計劃、突發(fā)事件應急計劃2、產品的準時交付、產品的準時交付輸出電話、設備、工具主導：營業(yè)營業(yè)/生管部生管部 市場營銷部市場營銷部 協(xié)助：各部門 誰來做應急處理控制程序程序/方法1、交付準時率評價/監(jiān)控SP4應急計劃

8、管理應急計劃管理質量體系過程確認 版次:A/01、顧客訂單及顧客要求、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求、法律法規(guī)要求3、類似的經驗、類似的經驗輸入1、可行性分析報告、可行性分析報告2、產品設計任務書、產品設計任務書3、項目計劃、項目計劃輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網絡技術、CAXA/CAPP等軟件、試生產設備、檢驗/試驗設備設備、工具主導：技術部技術部 協(xié)助：營銷、質控、制造、生管、采購、財務等 誰來做產品質量先期策劃控制程序程序/方法1、評審及時率評價/監(jiān)控SP5可行性分析可行性分析質量體系過程確認 版次:A/01、顧客要求、顧客要求2、法律法規(guī)要求、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報告報告2、

9、改進措施、改進措施輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網絡技術、CAXA/CAPP等軟件、辦公設備設備、工具技術部質控部 誰來做PFMEA控制程序控制程序程序/方法1、產品交樣一次合格率2、樣品交付準時率評價/監(jiān)控SP6潛在失效模潛在失效模式及其后果分析式及其后果分析質量體系過程確認 版次:A/01、APQP開發(fā)資料開發(fā)資料2、顧客要求、顧客要求輸入1、PPAP文件文件2、產品、過程接收準則、產品、過程接收準則輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網絡技術、CAXA/CAPP等軟件、試生產設備、檢驗/試驗設備設備、工具技術部誰來做生產件批準控制程序程序/方法1、產品交樣一次合格率2、樣品交付準時率評價/監(jiān)控SP7生產件

10、批準過程生產件批準過程質量體系過程確認 版次:A/01、顧客信息、顧客信息2、成品圖、技術要求、成品圖、技術要求輸入1、更改詬合格的產品、更改詬合格的產品2、相關的工藝開發(fā)資料、相關的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計分析技術、計算機網絡技術、CAXA/CAPP等軟件、辦公設備設備、工具技術部誰來做工程更改控制程序程序/方法1、產品交樣一次合格率2、樣品交付準時率評價/監(jiān)控SP8產品產品/過程更改過程更改質量體系過程確認 版次:A/01、采購資料、采購資料2、項目進度表計劃、項目進度表計劃3、初始材料清單、初始材料清單4、采購通知單、采購通知單/申購單申購單輸入1、采購單、采購單2、合格供應商名單、合格供應

11、商名單3、按時交付滿足采、按時交付滿足采購資料要求的產品購資料要求的產品4、供應商評價結果、供應商評價結果輸出電話、電腦、打印機、傳真機、設備、工具主導：采購部采購部生管部生管部協(xié)助：質控部誰來做采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4、采購成本單價下降率評價/監(jiān)控SP9采購及采購及供應商管理供應商管理質量體系過程確認 版次:A/01、顧客、顧客 訂單和顧客要求訂單和顧客要求2、月、周生產計劃、月、周生產計劃3、生產工藝文件、生產工藝文件4、生產變更通知單、生產變更通知單輸入1、滿足合同、滿足合同/訂單訂單要求的合格產品要

12、求的合格產品2、過程監(jiān)控記錄、過程監(jiān)控記錄3、過程確認記錄、過程確認記錄（CPK報告）報告）輸出1、臺鉆、車床、滾齒機、滾 絲機、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器設備、工具制造一部制造二部物管部誰來做生產管理控制程序作業(yè)指導書/檢驗指導書程序/方法1、廢品率2、生產計劃達成率3、制程不良率4、生產成本目標達成率評價/監(jiān)控SP10生產過程生產過程控制及確認控制及確認質量體系過程確認 版次:A/0顧客顧客 訂單和訂單和顧客要求顧客要求輸入準時產付的產品準時產付的產品輸出電腦、打印機、復印機機設備、工具生管部誰來做生管控制程序程序/方法1

13、、生產計劃達成率評價/監(jiān)控SP11生產計劃生產計劃及進度監(jiān)控及進度監(jiān)控質量體系過程確認 版次:A/01、設備增加申請單、設備增加申請單2、設備保養(yǎng)計劃、設備保養(yǎng)計劃3、圖紙、技術協(xié)、圖紙、技術協(xié) 議議/技術資料技術資料輸入1、設備驗收報告單、設備驗收報告單2、設備臺帳及設、設備臺帳及設 備維護記錄表備維護記錄表3、設備維護保養(yǎng)記錄、設備維護保養(yǎng)記錄4、CMK分析表分析表輸出測量儀器、檢測設備、配件加工設備、專用工具設備、工具主導：工程部工程部協(xié)助：制造部門誰來做設備管理控制程序程序/方法1、設備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設備維修返修率3、設備CMK符合率4、設備完好率評價/監(jiān)控SP12設施、設施、設備維護

14、管理設備維護管理質量體系過程確認 版次:A/01、模具及圖紙、模具及圖紙 技術要求技術要求2、模具保養(yǎng)計劃、模具保養(yǎng)計劃輸入1、完好的模具、完好的模具2、模具維護保養(yǎng)記錄、模具維護保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設備、檢測量具、裝配工具設備、工具工程部誰來做工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機物料備件斷料次數(shù)評價/監(jiān)控SP12.1工裝模具管理工裝模具管理質量體系過程確認 版次:A/01、生產計劃及交付計劃、生產計劃及交付計劃2、檢驗結果、檢驗結果3、現(xiàn)場管理要求、現(xiàn)場管理要求輸入1、合格證明、合格證明2、管理有序的生產現(xiàn)場、管理有序的生產現(xiàn)場3、有明確標簽進行、有明確標簽進行 標識且可

15、追溯其標識且可追溯其 來源的產品來源的產品輸出各類標識卡、各類質量記錄表單設備、工具制造一部制造二部物管部誰來做產品標識與可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核評分2、工傷事故次數(shù)評價/監(jiān)控SP13標識和標識和可追溯性管理可追溯性管理質量體系過程確認 版次:A/01、顧客提供模具及、顧客提供模具及 圖紙技術資料圖紙技術資料2、模具保養(yǎng)計劃、模具保養(yǎng)計劃3、易損備件更換計劃、易損備件更換計劃輸入1、合格證明、合格證明2、管理有序的生產現(xiàn)場、管理有序的生產現(xiàn)場3、有明確標簽進行、有明確標簽進行 標識且可追溯其標識且可追溯其 來源的產品來源的產品輸出電腦、打印機、叉車、液壓車、倉庫等設備、工具物管部

16、工程部技術部誰來做顧客財產控制程序程序/方法1、工裝完好率評價/監(jiān)控SP14顧客財產顧客財產質量體系過程確認 版次:A/01、質量體系要求、質量體系要求2、顧客對產品防護要求、顧客對產品防護要求3、倉庫管理制度、倉庫管理制度輸入1、倉庫報表、倉庫報表2、合格的庫存產品、合格的庫存產品輸出倉庫等場地、塑料箱、貨架、油布設備、工具物管部誰來做產品防護與交付控制程序程序/方法1、庫存產品合格率2、帳務準確率3、庫存周轉率評價/監(jiān)控SP15產品防護產品防護質量體系過程確認 版次:A/0測量設備采購計劃測量設備采購計劃測量設備臺帳測量設備臺帳測量設備周期校驗計劃測量設備周期校驗計劃控制計劃控制計劃MSA

17、計劃計劃國家有關鑒定校正規(guī)程國家有關鑒定校正規(guī)程/量具操作指導書量具操作指導書輸入合格的檢驗、測量合格的檢驗、測量和試驗設備驗收、和試驗設備驗收、校準記錄校準記錄MSA結果結果輸出檢驗、實驗和測量設備/電腦設備、工具主導：計量員計量員協(xié)助：制造部誰來做檢測設備控制程序測量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準計劃完成率MSA符合率評價/監(jiān)控SP16質量體系過程確認 版次:A/0產品檢驗計劃產品檢驗計劃顧客要求顧客要求法律法規(guī)法律法規(guī)輸入產品檢測報告產品檢測報告輸出金相顯微鏡橡膠性能試驗設備萬能試驗機硬度機/投影儀/設備、工具主導：試驗試驗/檢驗員檢驗員協(xié)助：制造部 采購部誰來做實驗室管理程序試驗設

18、備操作規(guī)程程序/方法錯檢率漏檢率定期試驗計劃完成率評價/監(jiān)控SP17質量體系過程確認 版次:A/0質量體系過程確認 版次:A/0送檢通知單送檢通知單待檢驗的產品待檢驗的產品控制計劃控制計劃輸入進料檢驗履歷表進料檢驗履歷表產品標識產品標識輸出游標卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺設備、工具主導：IQC協(xié)助：倉管員誰來做進料檢驗控制程序外協(xié)檢驗作業(yè)標準外購檢驗作業(yè)標準程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控SP18-1游標卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺、專用量具、量棒、投影儀設備、工具主導：IPQC協(xié)助：作業(yè)員誰來做制程檢驗控制程序制程檢驗作業(yè)標準工藝文件程序/方法及時率誤檢率漏檢率

19、評價/監(jiān)控待檢驗的產品待檢驗的產品控制計劃控制計劃輸入首件單首件單自主檢驗報告自主檢驗報告巡回檢驗報告巡回檢驗報告產品標識產品標識輸出SP18-2質量體系過程確認 版次:A/0已包裝好的產品已包裝好的產品發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單控制計劃控制計劃輸入產品檢驗報告單產品檢驗報告單照片照片輸出計算器、數(shù)碼相機設備、工具主導：OQC協(xié)助：市場營銷部 物管部誰來做出貨檢驗控制程序出貨檢驗作業(yè)標準包裝標準程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控SP18-3質量體系過程確認 版次:A/0進料不合格品進料不合格品制程不合格品制程不合格品成品不合格品成品不合格品顧客退回不合格品顧客退回不合格品過期庫存品、可疑產品過期

20、庫存品、可疑產品輸入品質異常報告品質異常報告返工返工/修單修單報廢單報廢單退貨通知單退貨通知單糾正和預防措施單糾正和預防措施單輸出標簽、隔離區(qū)、有標識的箱子設備、工具主導：質控部質控部協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部誰來做不合格品控制程序糾正/預防措施控制程序返工/修作業(yè)指導書程序/方法產品入庫不良率制程不良點評價/監(jiān)控SP19質量體系過程確認 版次:A/0過程業(yè)績數(shù)據過程業(yè)績數(shù)據/圖表圖表市場信息市場信息競爭對手資料競爭對手資料輸入業(yè)績狀態(tài)報告業(yè)績狀態(tài)報告持續(xù)改進信息持續(xù)改進信息輸出電腦、互聯(lián)網、統(tǒng)計用軟件設備、工具主導：管理者代表協(xié)助：質控部 誰來做統(tǒng)計過程控制程序程序/方法業(yè)績考核

21、完成及時率評價/監(jiān)控SP20質量體系過程確認 版次:A/0信息綜合分析報告信息綜合分析報告競爭對手分析報告競爭對手分析報告顧客滿意度調查分析報告顧客滿意度調查分析報告輸入質量成本計劃質量成本計劃質量目標計劃質量目標計劃生產計劃生產計劃采購計劃采購計劃培訓計劃培訓計劃顧客滿意度計劃顧客滿意度計劃研究與開發(fā)計劃研究與開發(fā)計劃輸出報刊、互聯(lián)網調查表、電腦設備、工具主導：總經理總經理協(xié)助：管理者代表誰來做經營計劃控制程序程序/方法業(yè)績考核完成率業(yè)績指標達成率評價/監(jiān)控MP1質量體系過程確認 版次:A/0組織架構圖組織架構圖輸入各質量職能部門各質量職能部門和各級人員的職責、和各級人員的職責、權限和能力明

22、確規(guī)定權限和能力明確規(guī)定輸出計算機、打印機、復印機設備、工具主導：總經理總經理協(xié)助：人力企劃部誰來做職責及權限控制程序程序/方法人員崗位要求符合率評價/監(jiān)控MP2職責和權限管理職責和權限管理質量體系過程確認 版次:A/0審核結果審核結果顧客反饋顧客反饋過程業(yè)績和產品符合性過程業(yè)績和產品符合性糾正和預防措施的狀況糾正和預防措施的狀況以往管理評審的跟蹤驗證以往管理評審的跟蹤驗證可能影響質量管理體系的變更可能影響質量管理體系的變更改進和建議改進和建議實際的潛在的市場失效的分析實際的潛在的市場失效的分析.及其對質量、安全、環(huán)境的影響及其對質量、安全、環(huán)境的影響輸入質量管理體系及過程質量管理體系及過程有效性的改進有效性的改進與顧客有關的改進與顧客有關的改進資源需求資