醫(yī)藥批發(fā)經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量管理職責(zé)

1、1 醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件質(zhì)量管理職責(zé) 醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件2 目 錄1. 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量職責(zé).32.內(nèi)審小組質(zhì)量職責(zé) .43.質(zhì)量管理部質(zhì)量職責(zé).54.辦公室質(zhì)量職責(zé) .75.財務(wù)部質(zhì)量職責(zé) .86.采購部質(zhì)量職責(zé) .97.銷售部質(zhì)量職責(zé).108.倉儲部質(zhì)量職責(zé).119.運(yùn)輸部質(zhì)量職責(zé).1210. 信息部質(zhì)量職責(zé).1311. 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé).1412. 質(zhì)量副總質(zhì)量職責(zé).1513. 質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) .1614. 辦公室主任質(zhì)量職責(zé).1815. 財務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé).1916. 采購部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé).2017. 銷售部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé).21醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文

2、件318. 倉儲部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé).2219. 運(yùn)輸部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé).2320. 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé).2421. 藥品驗收員質(zhì)量職責(zé).2522. 藥品采購員質(zhì)量職責(zé).2623. 藥品養(yǎng)護(hù)員質(zhì)量職責(zé).2724. 藥品保管員質(zhì)量職責(zé).2825. 銷售員質(zhì)量職責(zé).2926. 會計職責(zé).3027. 出納職責(zé).3128. 信息員職責(zé) .3229. 收貨員職責(zé) .3330. 發(fā)貨員職責(zé) .3431. 出庫復(fù)核員職責(zé).3532. 運(yùn)輸員職責(zé) .3633. 司機(jī)職責(zé).37醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件4 文件名稱質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門

3、共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：確保公司質(zhì)量管理體系的完善及有效運(yùn)行依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組1. 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督公司實施藥品管理法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)和行政規(guī)章；2. 負(fù)責(zé)建立公司的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3. 負(fù)責(zé)組織制定并監(jiān)督實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；4. 負(fù)責(zé)設(shè)置公司質(zhì)量管理部，確保公司質(zhì)量管理工作人員有效行使職權(quán)；5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督并保證質(zhì)量管理部有效實施質(zhì)量裁決權(quán)和否決權(quán)；6. 負(fù)責(zé)審定公司質(zhì)量管理體系文件；7. 負(fù)責(zé)召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究并處理公司質(zhì)量管理工作中的重大問題；

4、8. 負(fù)責(zé)每季度召開一次質(zhì)量分析會議，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)計與總結(jié)；9. 負(fù)責(zé)每年一次組織藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施情況內(nèi)部審核。10. 負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量獎懲措施并保證有效落實，在公司中充分樹立“質(zhì)量第一”的經(jīng)營管理理念。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件5 文件名稱內(nèi)審小組質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 2 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：考查、審核 GSP 在本企業(yè)運(yùn)行中的適應(yīng)性、有效性、充分性。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：內(nèi)審小組1. 崗位職能 組織實施公司對質(zhì)

5、量管理體系的內(nèi)審。 2.工作內(nèi)容 2.1 每年十二月組織實施內(nèi)審。 2.2 有下列情況應(yīng)組織專項內(nèi)審 ：（1）經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍發(fā)生變更； （2）企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人變更； （3）經(jīng)營場所遷址； （4）倉庫新建、改（擴(kuò)）建、地址變更； （5）空調(diào)系統(tǒng)、溫濕度監(jiān)測設(shè)備、冷鏈設(shè)施設(shè)備、計算機(jī)軟件更換； （6）質(zhì)量管理文件重大修訂。 醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件62.3 制定內(nèi)審計劃、方案、標(biāo)準(zhǔn)。 2.4 根據(jù)內(nèi)審報告進(jìn)行分析，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行完善，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 2.5 開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險管理活動。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 對公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行的審核負(fù)領(lǐng)

6、導(dǎo)責(zé)任。3. 主要權(quán)利 審核公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。4.主要考核內(nèi)容 審核公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。5.成員組成 總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理、倉儲部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、運(yùn)輸部經(jīng)理、信息部經(jīng)理醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件7文件名稱質(zhì)量管理部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 2 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確質(zhì)量管理部的職責(zé)與權(quán)限依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：質(zhì)量管理部1、職能根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，組織建立與運(yùn)行企業(yè)質(zhì)量管理體系，并進(jìn)行經(jīng)營

7、管理服務(wù)過程中各項流程的控制與改進(jìn)，指導(dǎo)、監(jiān)督GSP的實施；定期審核質(zhì)量管理體系，實施 GSP 內(nèi)審，持續(xù)完善質(zhì)量管理體系。2、職責(zé)2.1 督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及GSP ； 2.2 組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；2.3 負(fù)責(zé)對供貨單位和購貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理；2.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案；2.5 負(fù)責(zé)藥品的驗收，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作；2.6 負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對不合格藥品的處

8、理過程實施監(jiān)督；2.7 負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告；2.8 負(fù)責(zé)假劣藥品的報告；2.9 負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢；2.10 負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能；2.11 負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核并定期跟蹤檢查，監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按照規(guī)定流程及要求操作計算機(jī)系統(tǒng)。2.12 組織驗證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；2.13 負(fù)責(zé)藥品召回的管理；2.14 負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告；2.15 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估；醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件82.16 組織對藥品供貨單位及購貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評價；2.17 組織對被委托運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)方運(yùn)輸條件和質(zhì)量保障能力的審查；2.18 協(xié)助

9、開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；2.19 公司規(guī)定其他由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé)。2.20.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核、建立及更新，確認(rèn)生效及鎖定；2.21.負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請的審核。2.22. 負(fù)責(zé)處理計算機(jī)系統(tǒng)中涉及藥品質(zhì)量的有關(guān)問題。3.職權(quán)具有藥品經(jīng)營配送全過程中的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制與指導(dǎo)權(quán)利；在企業(yè)內(nèi)部具有對藥品質(zhì)量管理的裁決權(quán)。4、受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)受質(zhì)量負(fù)責(zé)人指導(dǎo)，指導(dǎo)和監(jiān)督采購、儲存、銷售、配送、入庫、出庫復(fù)核及往來單位賬務(wù)，監(jiān)督辦公室對企業(yè)全員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件9文件名稱辦公室質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)

10、部門執(zhí)行日期2分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確辦公室責(zé)任及工作范圍。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：辦公室1.出謀劃策工作。2.做好公司員工檔案的管理, 建立、健全、完善員工檔案, 建立員工及人才信息資料庫。3.做好每月的考勤檢查記錄 ,每月按時進(jìn)行有效的考勤統(tǒng)計工作.4.做好公司員工招聘、錄用、調(diào)動、辭職、辭退等手續(xù)的辦理及后續(xù)工作。5.依照藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求為公司各崗位配備合格的技術(shù)人員。6.做好公司各類會議的組織、準(zhǔn)備和記錄整理工作，督辦會議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)決議，編寫、發(fā)放公司總經(jīng)理會議紀(jì)要、記錄。7.參與對公司管理

11、層及普通員工實施月、季、年度的定期考核,并提出意見,負(fù)責(zé)建立考績檔案。8.收集人力資源制度的執(zhí)行情況及存在的主要問題,提出建議及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，以研究修改、補(bǔ)充完善。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件109.依據(jù)質(zhì)量教育、培訓(xùn)與考核管理制度 ，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)搞好職工培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)起草培訓(xùn)計劃及每次培訓(xùn)的內(nèi)容,通知參加人員,做好培訓(xùn)小結(jié)等具體事務(wù)性工作。10. 負(fù)責(zé)公司對外相關(guān)部門的工作銜接，公司相關(guān)證照的辦理、年檢、年審等。11. 根據(jù)各項質(zhì)量檢查、考核的成績制定獎懲方案并實施。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件11文件名稱財務(wù)部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)

12、行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確財務(wù)部門責(zé)任及工作范圍。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：財務(wù)部1、職能為確保公司資產(chǎn)完整，資金有效使用，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的財務(wù)管理目標(biāo)，在公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，開展公司財務(wù)投資，籌資，財務(wù)核算及有關(guān)資金，資產(chǎn)的合理配置等財務(wù)管理工作。2、職責(zé)2.1 以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指導(dǎo)，在國家各項法律法規(guī)的指引下，制定符合公司管理要求的財務(wù)制度。2.2 組織貫徹及實施公司財務(wù)制度2.3 參與制定公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；2.4 執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況

13、，提出調(diào)整建議；2.5 執(zhí)行國家財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及財務(wù)管理制度；2.6 負(fù)責(zé)收銀工作和應(yīng)收、應(yīng)付款項的管理；2.7 負(fù)責(zé)公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；2.8 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；2.9 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；2.10 綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況；2.11 研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風(fēng)險；2.12 公司員工工資核算、發(fā)放；2.13 嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。2

14、.14 完成公司交辦的其他臨時工作。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件123.職權(quán)3.1 具有經(jīng)營財務(wù)管理權(quán)3.2 具有財務(wù)核算權(quán)3.3 具有經(jīng)營成本控制權(quán)4、行政上受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營往來賬務(wù)受質(zhì)量管理部監(jiān)督。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件13文件名稱采購部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確采購部門責(zé)任及工作范圍。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：采購部1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行藥品管理法 、 產(chǎn)品質(zhì)量法 、 合同法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范藥品購進(jìn)管理制度 、

15、 藥品購進(jìn)控制程序等法律法規(guī)及制度；2. 嚴(yán)格按藥品經(jīng)營許可證核準(zhǔn)的范圍經(jīng)營，確保公司經(jīng)營行為的合法性，保證藥品的購進(jìn)質(zhì)量；3. 堅持“質(zhì)量第一、按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，立足市場需求，合理設(shè)計藥品庫存結(jié)構(gòu)，制定一定時期內(nèi)的購進(jìn)計劃草案，報質(zhì)量管理部審核；4. 負(fù)責(zé)對供貨方的法定資格、履約能力、質(zhì)量信譽(yù)、銷售人員的身份證、法人委托書等進(jìn)行調(diào)查和評價，選擇合格供貨方，并建立合格供貨方檔案；5. 負(fù)責(zé)制定藥品采購計劃，簽訂書面采購合同，明確質(zhì)量條款，或購銷雙方簽訂注明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書，并明確有效期；6. 負(fù)責(zé)收集首營企業(yè)及首營品種的審核資料，填寫“首營企業(yè)審批表”及“首營品種審批表”

16、 ，報質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量審核；7. 每年定期會同質(zhì)量管理部門開展進(jìn)貨情況的質(zhì)量評審、建立供方檔案。8. 負(fù)責(zé)收集廠商開具的合法票據(jù)，建立購進(jìn)記錄，做到票、帳、物相符。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件14文件名稱銷售部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確銷售部門責(zé)任及工作范圍。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：銷售部1. 貫徹執(zhí)行藥品管理法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 、 藥品銷售管理制度等法律法規(guī)及行政規(guī)章，2. 嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營許可證 、 營業(yè)執(zhí)照核

17、準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍開展藥品經(jīng)營活動；3. 負(fù)責(zé)銷售客戶合法資質(zhì)的審核，收集并審核客戶合法資質(zhì)證明和購貨人員的身份證，對客戶的法定資格、承付能力、商業(yè)信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查、評價和驗證，保證經(jīng)營行為的合法性；4. 負(fù)責(zé)建立銷售記錄，開具合法票據(jù)，做到票、帳、物相符，銷售記錄并按規(guī)定保存5 年；5. 在質(zhì)管部的組織下不定期函詢客戶意見，認(rèn)真協(xié)助質(zhì)量管理部處理客戶投訴和質(zhì)量問題，及時進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。6. 依法開展市場營銷工作。杜絕非法藥品廣告、非法藥品宣傳進(jìn)入公司。7. 協(xié)助質(zhì)量管理部建立購進(jìn)客戶檔案。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件15文件名稱倉儲部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核

18、日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確倉儲部門責(zé)任及工作范圍。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：倉儲部1.嚴(yán)格按照藥品管理法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 、 藥品倉儲保管制度組織好藥品的儲存、保管、養(yǎng)護(hù)、出庫發(fā)貨及退貨管理工作，對藥品的合理儲存以及出庫、退貨中的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2.嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗收管理制度 ，未經(jīng)驗收合格的藥品一律不得入庫；3.按照經(jīng)濟(jì)性、安全性、準(zhǔn)確性、及時性的原則,正確選擇倉位,合理使用庫容。做到分區(qū)合理、 “五距”適當(dāng)、堆碼整齊穩(wěn)固、無倒置超高現(xiàn)象。4.依據(jù)藥品儲存要求做好零貨上架工作，

19、保持堆碼合理、整齊、穩(wěn)固，距離適當(dāng)；5.負(fù)責(zé)藥品養(yǎng)護(hù)工作，包括倉庫溫濕度的監(jiān)測與調(diào)控，在庫藥品實施“三三四”循環(huán)質(zhì)量檢查等。6.嚴(yán)格執(zhí)行藥品出庫復(fù)核制度堅持按批號發(fā)貨，對藥品出庫復(fù)核中的差錯負(fù)責(zé)；7.設(shè)立保管明細(xì)賬,正確記載藥品進(jìn)、銷、存動態(tài)，堅持動態(tài)盤存核對等原則,始終保持帳實相符。8.依據(jù)藥品的效期管理制度 ，對逾量積壓、近期失效、存放效期過長的藥品要主動向銷售部聯(lián)系,予以處理； 醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件169嚴(yán)格執(zhí)行不合格藥品管理制度 、 不合格藥品控制程序做好不合格藥品的上報、記錄、保管工作，協(xié)助做好不合格藥品的銷毀工作；醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件17文件名稱運(yùn)輸部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編

20、號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確運(yùn)輸部職責(zé)。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：運(yùn)輸部1、職責(zé)1.1 牢固樹立為公司經(jīng)營活動服務(wù)的思想,按照公司用車規(guī)定和業(yè)務(wù)部門的用車需要,合理調(diào)度使用公司的各部車輛,靈活派車,確保公司各部門的用車需要。1.2 加強(qiáng)對藥品管理法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范以及藥品基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)。盡量減少藥品在運(yùn)輸途中的非質(zhì)量性損耗，保證藥品在運(yùn)輸途中的質(zhì)量不發(fā)生變化。1.3 加強(qiáng)對車輛的保養(yǎng)管理,并經(jīng)常進(jìn)行檢查,凡屬影響行車安全的故障,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一

21、律不得上路行駛。 1.4 對于公司發(fā)生的交通事故及時進(jìn)行處理,查明原因,分清責(zé)任，及時按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。加強(qiáng)對車輛的維修管理,嚴(yán)格維修報批手續(xù),控制和降低維修費(fèi)用。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件18文件名稱信息部質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP1.目的：明確信息部職責(zé)。2.制定依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。3.責(zé)任人：信息部4.職能負(fù)責(zé)維護(hù)藥品經(jīng)營過程中計算機(jī)軟硬件的正常運(yùn)行，協(xié)助質(zhì)量部門對相關(guān)的藥品經(jīng)營程序環(huán)節(jié)質(zhì)量控制及管理的數(shù)據(jù)安全。5.職責(zé)5.1 負(fù)

22、責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理。每天在業(yè)務(wù)部門停止一切業(yè)務(wù)后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止意外情況發(fā)生時數(shù)據(jù)丟失。5.2 負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)的安全管理。經(jīng)常檢查服務(wù)器運(yùn)行情況，做好外網(wǎng)防護(hù)工作，避免惡意程序，病毒的入侵，保護(hù)好公司的各種信息不被泄露。監(jiān)督指導(dǎo)所有使用計算機(jī)的部門或個人，必須定期殺毒（每周至少一次） 。發(fā)現(xiàn)異常情況，立即報信息部處理。5.3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計算機(jī)系統(tǒng)。與各個部門溝通交流，深入了解業(yè)務(wù)情況，積極規(guī)范業(yè)務(wù)流程，使軟件能夠更好的與公司的發(fā)展結(jié)合起來，使公司發(fā)展更加規(guī)范化。5.4 針對公司各個部門在日常工作中存在的問題，協(xié)助他們從系統(tǒng)中查找、分析問題的原因

23、，并協(xié)助解決，保障公司的各種業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。5.5 監(jiān)督擁有計算機(jī)設(shè)備的部門，只允許做與本職工作有關(guān)的操作，不得私自進(jìn)行非本職工作操作。5.6 監(jiān)督任何人不準(zhǔn)將系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)隨意傳給他人，不準(zhǔn)隨意拷貝有關(guān)機(jī)密文件、竊取商業(yè)機(jī)密。如需要相關(guān)系統(tǒng)信息，應(yīng)先寫出書面申請，經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件19文件名稱總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確總經(jīng)理崗位職責(zé)依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：總經(jīng)理1. 確定公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，

24、建立公司質(zhì)量管理體系，并使之有效運(yùn)行，企業(yè)負(fù)責(zé)人是藥品質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)日常管理，為質(zhì)量管理活動提供人員、資金、設(shè)施設(shè)備、授權(quán)等必要的條件，保證企業(yè)質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)。確保企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并按照 GSP 要求依法經(jīng)營藥品；2. 主持質(zhì)量管理體系的建立及內(nèi)部審核工作，定期召開公司質(zhì)量分析會議，聽取質(zhì)量管理部對公司藥品質(zhì)量的情況匯報；3. 負(fù)責(zé)合理設(shè)置質(zhì)量管理部各崗位，保證其獨(dú)立、客觀的行使職權(quán)，充分發(fā)揮其質(zhì)量把關(guān)職能，支持其合理意見和要求，提供并保證其必要的質(zhì)量活動經(jīng)費(fèi)；4. 負(fù)責(zé)正確處理質(zhì)量與經(jīng)營、效益的關(guān)系，在經(jīng)營與獎懲中落實質(zhì)量否決權(quán)；5. 重視客戶意見和投訴的處理，主持重大

25、質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量改進(jìn)；6. 負(fù)責(zé)創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營藥品質(zhì)量要求相適應(yīng)；7. 負(fù)責(zé)簽發(fā)質(zhì)量管理體系文件；醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件208. 努力學(xué)習(xí)藥品經(jīng)營的有關(guān)知識，不斷收集新信息，提高自身及企業(yè)的經(jīng)營管理水平，重視員工素質(zhì)的訓(xùn)練與培養(yǎng)。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件21文件名稱質(zhì)量副總質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期2分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確質(zhì)量副總崗位職責(zé)依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：質(zhì)量副總1. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，

26、認(rèn)真貫徹執(zhí)行藥品管理法 、 產(chǎn)品質(zhì)量法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律、法規(guī)以及有關(guān)政策，執(zhí)行國家藥品監(jiān)督管理的有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作，根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織推行藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范管理。2. 全面掌握公司質(zhì)量管理動態(tài)，對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行規(guī)劃和持續(xù)改進(jìn)；3. 審核質(zhì)量管理制度、程序及職責(zé)文件。定期組織召開質(zhì)量分析會議、聽取質(zhì)量動態(tài)的匯報并作出有關(guān)質(zhì)量問題處理意見；4. 負(fù)責(zé)建立、實施和維護(hù)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，主持質(zhì)量管理體系的審核活動，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；5. 組織領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、實施和檢查考核；6. 定期組織召開質(zhì)量分

27、析會議、聽取質(zhì)量動態(tài)的匯報并作出有關(guān)質(zhì)量問題處理意見；醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件227. 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理研究、部署、檢查質(zhì)量工作，對質(zhì)量工作獎懲辦法提出建議，并根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，具體實施質(zhì)量獎懲；8. 保證質(zhì)量管理部正常地開展質(zhì)量管理工作、確保其能正確有效地行使質(zhì)量否決權(quán)。9. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間質(zhì)量管理工作有序開展；10. 負(fù)責(zé)首營企業(yè)、首營品種、首次經(jīng)營客戶的審批工作。11. 負(fù)責(zé)溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)及冷鏈設(shè)備等驗證方案的審批和批準(zhǔn)；驗證工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與審批；驗證報告的批準(zhǔn)。12. 在公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。13. 負(fù)責(zé)審核年度員工培訓(xùn)計劃。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件23文件名稱

28、質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 2 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人1、職能貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，審核各項質(zhì)量管理制度，并指導(dǎo)、督促制度的執(zhí)行，采取有效措施以確保所經(jīng)營藥品的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2、職責(zé)2.1 負(fù)責(zé)組織執(zhí)行國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。2.2 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)監(jiān)督文件的執(zhí)行。2.3 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、年

29、度工作計劃，落實相應(yīng)措施以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2.4 按質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部評審，對各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。2.5 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估以及藥品的進(jìn)貨質(zhì)量評審。2.6 負(fù)責(zé)首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量審核，必要時會同采購部實地考察供貨單位的質(zhì)量保證能力情況，確保從合法的供貨單位購進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的藥品。2.7 負(fù)責(zé)藥品的召回工作，以及藥品質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴的處理及報告。2.8 協(xié)助辦公室開展員工的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。2.9 對經(jīng)營藥品質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。 2.10 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格藥品的審核，并對其處理過程實施監(jiān)督。2.11 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理，

30、保證信息的傳遞通暢、準(zhǔn)確、及時。2.12 負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的上報。2.13 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的對外業(yè)務(wù)聯(lián)系。2.14 對企業(yè)藥品質(zhì)量管理工作的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)，對所經(jīng)營藥品的質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。2.15 負(fù)責(zé)對被委托運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)方運(yùn)輸條件和質(zhì)量保障能力的審查；2.16 負(fù)責(zé)組織儲運(yùn)部驗證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備，共同實施驗證工作；2.17 負(fù)責(zé)指導(dǎo)計算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能和計算機(jī)操作權(quán)限的審核和跟蹤檢查及質(zhì)量管理醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件24基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立和更新；2.18 負(fù)責(zé)對實際業(yè)務(wù)操作中發(fā)生的錄入錯誤或其他需要更改的數(shù)據(jù)進(jìn)行審批。2.19 負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)結(jié)果中的“盤盈” ， “盤虧”賬目查明原因，并采取

31、有效措施控制質(zhì)量風(fēng)險。3、職權(quán)3.1 對藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、各業(yè)務(wù)部門工作質(zhì)量具有裁決權(quán)。3.2 對各業(yè)務(wù)部門人員的違反質(zhì)量管理制度或工作程序的行為有處罰權(quán)。4、受質(zhì)量負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件25文件名稱辦公室主任質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確辦公室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：辦公室負(fù)責(zé)人1. 熟練掌握國家有關(guān)勞動、人事、薪酬及社會保障等方面的政策法規(guī), 協(xié)助總經(jīng)理做好倉儲和人力資源的工作。2. 指導(dǎo)

32、做好員工招聘、培訓(xùn)、配置計劃，合理使用人力資源。3. 指導(dǎo)建立員工檔案的管理,4. 依照藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求為公司各崗位配備合格的技術(shù)人員。5. 負(fù)責(zé)制定薪酬、獎懲方案，建立有效的激勵機(jī)制6. 收集人力資源制度的執(zhí)行情況及存在的主要問題,提出建議及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。7. 依據(jù)質(zhì)量教育、培訓(xùn)與考核管理制度 ，督促各部門搞好職工培訓(xùn)工作。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件26文件名稱財務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其

33、實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、職能確保公司運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)合理，預(yù)算審核標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)管理規(guī)范，賬務(wù)正確，在符合國家有關(guān)稅法政策的前提下，合法減免稅賦。2、職責(zé)2.1 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)部的管理工作，負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理。 2.2 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度、遵守國家政策、法令，保證國家、企業(yè)利益不受侵犯。 2.3 負(fù)責(zé)組織制定本部門管理制度及相關(guān)規(guī)定。 2.4 加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格費(fèi)用開支，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，指導(dǎo)部門核算工作。 2.5 負(fù)責(zé)公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，確保公司利益不受損醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件27害

34、。 2.6 負(fù)責(zé)公司資金管理，監(jiān)督其增減變動；負(fù)責(zé)組織人員盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時。 2.7 審核各類財務(wù)報表及成本核算。 2.8 對各部門員工月薪計算及總額發(fā)放進(jìn)行審批。 2.9 負(fù)責(zé)公司不動產(chǎn)、動產(chǎn)的折舊計算事項；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)評估與匡算。 2.10 負(fù)責(zé)組織人員對公司產(chǎn)品銷售額、回籠資金、產(chǎn)品利潤率進(jìn)行統(tǒng)計。 2.11 隨時向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)、利用情況。2.12 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件28文件名稱采購部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)

35、部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確采購部經(jīng)理職責(zé)。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：采購部經(jīng)理1. 嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)，以及藥品購進(jìn)管理制度 、 藥品購進(jìn)控制程序 ；對購進(jìn)藥品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2. 堅持“質(zhì)量第一、按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購”的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān)；3. 負(fù)責(zé)審查供貨單位的法定資格，考察其履行合同的能力，必要時配合質(zhì)量管理部對其進(jìn)行現(xiàn)場考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確保購進(jìn)渠道的合法性；4. 負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營品種目錄，建立完善的供貨企業(yè)管理檔案；5. 簽訂購貨合同時

36、必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款；6. 對首營企業(yè)和首營品種的初審報批承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)向供貨單位索取合法證照、生產(chǎn)批文、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和首批樣品等審核資料；7. 負(fù)責(zé)了解供貨單位的生產(chǎn)狀況、質(zhì)量狀況，及時反饋信息，為質(zhì)量管理部開展質(zhì)量控制提供依據(jù)；醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件298. 動態(tài)掌握商品庫存結(jié)構(gòu)、合理制定采購計劃，在保證滿足市場需求的前提下避免商品積壓、滯銷、過期失效造成經(jīng)濟(jì)損失；9. 同質(zhì)管部建立藥品質(zhì)量評審機(jī)制，對藥品采購的整體情況進(jìn)行綜合評審，并按評審結(jié)果確定下一年度的供應(yīng)商及工作改進(jìn)辦法。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件30文件名稱銷售部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人

37、制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確銷售部負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度責(zé)任人：銷售部負(fù)責(zé)人1、職能確保藥品經(jīng)合法的渠道銷售給合法的公司，使客戶及時、準(zhǔn)確的回款。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作有序進(jìn)行，確保部門工作任務(wù)的完成。2、職責(zé)2.1 搜集客戶的合法資格的資料，協(xié)助質(zhì)量管理部完成客戶審核。 2.2 所銷售藥品必須是質(zhì)量合格藥品，不準(zhǔn)銷售質(zhì)量有疑問的藥品，不準(zhǔn)銷售變質(zhì)失效和不合格的藥品以及藥品管理法規(guī)定的假、劣藥品。2.3 搜集質(zhì)量信息和用戶反饋意見，開展用戶意見征詢活動，做好藥品銷售和售

38、后服務(wù)工作，并將搜集的信息和意見匯總上報質(zhì)管部。 2.4 正確宣傳介紹藥品，不得夸大藥品療效和誤導(dǎo)客戶；2.5 督促建立完整的銷售記錄，以便于進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。2.6 協(xié)助財務(wù)部完成客戶賬務(wù)和回款的催收工作。2.7 負(fù)責(zé)完成公司的年度銷售計劃和質(zhì)量目標(biāo)。2.8 會同質(zhì)管部對購貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽(yù)。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件31文件名稱倉儲部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確倉儲部經(jīng)理職責(zé)。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公

39、司規(guī)章制度。責(zé)任人：倉儲部經(jīng)理1. 嚴(yán)格按照藥品管理法 、 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 、 藥品倉儲保管制度組織好藥品的儲存、保管、出庫發(fā)貨及退貨管理工作，對藥品的合理儲存以及出庫、退貨中的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2. 嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗收管理制度 ，未經(jīng)驗收合格的藥品一律不得入庫；3. 按照經(jīng)濟(jì)性、安全性、準(zhǔn)確性、及時性的原則,正確選擇倉位,合理使用庫容。4. 督促保管員、養(yǎng)護(hù)員庫合理儲存藥品的，對藥品儲存環(huán)節(jié)存在的問題及時向質(zhì)量管理部反映。5. 設(shè)立保管明細(xì)賬,掌握藥品進(jìn)、銷、存動態(tài)，保持帳實相符。6. 負(fù)責(zé)開展本部門內(nèi)的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。7. 積極聯(lián)系銷售部共同做好積壓商品，長時間儲存藥品和近效期藥品的催

40、銷工作。8. 參與制定采購計劃，避免盲目采購造成積壓和過期失效。8嚴(yán)格執(zhí)行不合格藥品管理制度 、 不合格藥品控制程序做好不合格藥品的上報、醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件32記錄、保管工作，協(xié)助做好不合格藥品的銷毀工作；文件名稱運(yùn)輸部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確運(yùn)輸部經(jīng)理職責(zé)。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：運(yùn)輸部經(jīng)理職能：1、嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸操作規(guī)程，并采取有效措施保證運(yùn)輸過程中的藥品質(zhì)量與安全。2、 運(yùn)輸藥品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的包裝、質(zhì)量

41、特性并針對車況、道路、天氣等因素，選用適宜的運(yùn)輸工具，采取相應(yīng)措施防止出現(xiàn)破損、污染等問題。 3、 發(fā)運(yùn)藥品時，應(yīng)當(dāng)檢查運(yùn)輸工具，發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸條件不符合規(guī)定的，不得發(fā)運(yùn)。 運(yùn)輸藥品過程中，運(yùn)載工具應(yīng)當(dāng)保持密閉。4、 嚴(yán)格按照外包裝標(biāo)示的要求搬運(yùn)、裝卸藥品。 5、 根據(jù)藥品的溫度控制要求，在運(yùn)輸過程中采取必要的保溫或者冷藏、冷凍措施。運(yùn)輸過程中，藥品不得直接接觸冰袋、冰排等蓄冷劑，防止對藥品質(zhì)量造 成影響。 6、 在冷藏、 冷凍藥品運(yùn)輸途中， 應(yīng)當(dāng)實時監(jiān)測并記錄冷藏車、 冷藏箱或者保溫箱內(nèi)的溫度數(shù)據(jù)。 7、 已裝車的藥品應(yīng)當(dāng)及時發(fā)運(yùn)并盡快送達(dá)。防止因在途時間過長影響藥品質(zhì)量。8、 采取運(yùn)輸安全管理措

42、施，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生藥品盜搶、遺失、調(diào)換等事故。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件33文件名稱質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確質(zhì)量管理員崗位職責(zé)。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：質(zhì)量管理員1、職能在質(zhì)量管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)和監(jiān)控藥品采購、儲存、銷售、配送全過程的業(yè)務(wù)，起草和修訂各項質(zhì)量管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行，以確保所經(jīng)營藥品安全、有效和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2、職責(zé)2.1 在質(zhì)量管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下開展藥品質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)

43、督藥品采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、運(yùn)輸、退貨等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作；2.2 指導(dǎo)在庫藥品的倉儲管理工作，確保在庫藥品碼放準(zhǔn)確，各類標(biāo)志清楚，檢查在庫藥品的存放條件是否符合要求，指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員做好在庫藥品養(yǎng)護(hù)工作；2.3 在藥品質(zhì)量管理方面有效行使監(jiān)督權(quán)；2.4 檢查各項質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況，對存在的問題提出改進(jìn)措施；2.5 監(jiān)督檢查員工的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作；2.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集工作，為質(zhì)量管理部最終決策提供有效信息；2.7 負(fù)責(zé)建立藥品質(zhì)量檔案和收集質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2.8 負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄、資料的收集存檔工作，保證各項質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；2.9 負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢，對顧客反映的質(zhì)量問題及時查

44、找原因，盡快予以答復(fù)解決；協(xié)助藥品質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴的調(diào)查處理； 2.10 負(fù)責(zé)對不合格藥品的監(jiān)督管理，參與不合格藥品的報損、銷毀工作；醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件342.11 在公司內(nèi)部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的處理及報告工作。2.12 對藥品質(zhì)量管理工作的有效運(yùn)行實施監(jiān)督。2.13 負(fù)責(zé)假劣藥品的報告；2.14 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的維護(hù)。2.15 負(fù)責(zé)對中藥材樣品的確認(rèn)。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件35文件名稱藥品驗收員質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確驗收員崗位職責(zé)。依

45、據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：驗收員1、職能負(fù)責(zé)購進(jìn)藥品和銷后退回藥品的質(zhì)量檢查驗收工作，確保入庫藥品質(zhì)量。2、職責(zé)2.1 堅持公司質(zhì)量方針，完成本崗位質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行藥品質(zhì)量檢查驗收管理制度和藥品驗收程序 ，把好藥品入庫質(zhì)量關(guān)。2.2 負(fù)責(zé)對購進(jìn)藥品和銷售退回的藥品逐批進(jìn)行驗收，有效行使否決權(quán)，質(zhì)量不合格的藥品不得入庫；藥品驗收應(yīng)及時完成，并傳遞驗收信息。2.3 應(yīng)按照藥品驗收抽樣原則的規(guī)定，保證驗收抽取的樣品具有代表性，驗收完畢，應(yīng)將抽樣藥品包裝復(fù)原，并標(biāo)明抽樣標(biāo)記；2.4 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量可疑藥品或不合格藥品，應(yīng)及時上報質(zhì)量管理員復(fù)查。2.5 收集質(zhì)量信

46、息，配合本部門做好藥品質(zhì)量檔案工作。2.6 負(fù)責(zé)對實施電子監(jiān)管的產(chǎn)品數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)。2.7 負(fù)責(zé)中藥材樣品的收集，并將收集的樣品交由質(zhì)量管理人員確認(rèn)。2.8 負(fù)責(zé)對中藥材樣品的更新與養(yǎng)護(hù)，防止樣品出現(xiàn)質(zhì)量變異。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件36醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件37文件名稱藥品采購員質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確采購員崗位職責(zé)。依據(jù)：依據(jù)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：采購員1、職能貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營理念與經(jīng)營方針，遵守國家有關(guān)

47、藥品管理的法律、法規(guī)和本公司質(zhì)量管理制度，確保從合法的渠道和供貨企業(yè)購進(jìn)合格的藥品，完成采購目標(biāo)。2、職責(zé)2.1 在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的藥品采購工作。2.2 購進(jìn)藥品必須選擇具有合法資格的供貨企業(yè)，嚴(yán)格從證、照齊全的單位進(jìn)貨。2.3.按照首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核制度的要求收集供貨方及品種有關(guān)資料；填寫首營企業(yè)審批表和首營品種審批表，報部門經(jīng)理審核后，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，合格后方可進(jìn)貨。2.4.與供貨方簽定購進(jìn)合同（內(nèi)容包括品名、規(guī)格、單位、劑型、數(shù)量、單價、金額、交貨日期及方式、地點(diǎn)、結(jié)算方式等） ，明確質(zhì)量條款，合同簽定后妥善保存。與供貨方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容符合 GSP 要

48、求2.5 購進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)（隨貨同行和發(fā)票） ，發(fā)票應(yīng)及時讓供貨方開據(jù)，取得后交財務(wù)。做到票、帳、貨相符。2.6 根據(jù)藥品的經(jīng)營情況，制定藥品的采購計劃，交部門領(lǐng)導(dǎo)審查。加強(qiáng)資金的合理流動，計劃采購，計劃用款，避免藥品和資金的積壓和浪費(fèi)。2.7 購進(jìn)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，恪守商業(yè)秘密。不得做損害公司的事和有損公司名譽(yù)的醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件38事情。2.8 服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，積極配合各部門之間工作。2.9 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件39文件名稱藥品養(yǎng)護(hù)員質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁

49、變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：養(yǎng)護(hù)員1、職能承擔(dān)本公司在庫藥品質(zhì)量檢查和養(yǎng)護(hù)工作， 采取有效方法保證在庫藥品質(zhì)量的安全、有效。2、職責(zé)2.1 完成本崗位質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量管理員的技術(shù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)在庫藥品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作；2.2. 負(fù)責(zé)對庫存藥品定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)和檢查， 一般藥品每 3 個月一次，重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種增加檢查次數(shù)（每月一次） ，并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄；2.3. 對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時間較長的藥品，應(yīng)縮短養(yǎng)護(hù)檢查周期，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。2

50、.4. 養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，同時報質(zhì)量管理員處理；2.5. 做好藥品的效期管理工作，近效期藥品警示及超過有效期停銷工作；2.6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促儲存人員對藥品進(jìn)行合理儲存與作業(yè)。2.7. 負(fù)責(zé)檢查并改善儲存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。2.8. 負(fù)責(zé)對庫房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測、調(diào)控。2.9. 負(fù)責(zé)按照養(yǎng)護(hù)計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查、做好養(yǎng)護(hù)記錄。2.10.對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種（包括易變質(zhì)品種、冷藏冷凍藥品、對儲存溫度特殊的藥品）進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。2.11. 根據(jù)庫房溫濕度情況，必要時采取通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、翻垛等相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施；2.12

51、. 負(fù)責(zé)對保管、養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備的管理、維護(hù)工作，建立設(shè)施設(shè)備管理檔案；2.13. 正確使用養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備，并檢查保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行、使用；2.14. 及時控制發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量疑問的藥品，并報質(zhì)量管理部門處理。2.15.根據(jù)中藥材和中藥飲片的特性和包裝制定養(yǎng)護(hù)方法、時限和計劃。對中藥材和中藥醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件40飲片按其特性，采取冷藏、干燥等方法養(yǎng)護(hù)，并建立記錄。2.15. 定期匯總、分析養(yǎng)護(hù)信息。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件41文件名稱藥品保管員質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的

52、：明確庫管員崗位職責(zé)。依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：保管員1、職能負(fù)責(zé)藥品的入庫、儲存、出庫復(fù)核工作，確保所保管藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、安全、有效。2、職責(zé)2.1 按照藥品儲存性質(zhì)的要求，對藥品進(jìn)行合理分類儲存，按藥品儲存溫濕度條件要求儲存于相應(yīng)的庫中；2.2 藥品應(yīng)按批號、效期分類相對集中存放，按批號及效期分開堆碼，不同批號藥品不得混垛；2.3 搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示或標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度。五距規(guī)范，合理利用庫容；2.4 嚴(yán)格按先產(chǎn)先出、近效期先出、按批號發(fā)貨的原則辦理出庫；2.5 對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊

53、等情況，予以拒收并報告質(zhì)量管理員；憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證辦理入庫手續(xù)。2.6 負(fù)責(zé)對不合格藥品進(jìn)行有效控制，對變質(zhì)失效等不合格藥品必須存入不合格藥品專區(qū)，報告質(zhì)量管理員處理，并根據(jù)不合格藥品管理制度的規(guī)定參與不合格藥品的報損、銷毀工作； 2.7 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑藥品，暫停發(fā)貨，并采取有效的控制措施，報質(zhì)量管理員進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查。2.8 做好貨位的合理調(diào)整使用及色標(biāo)管理；2.9 負(fù)責(zé)對倉儲設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保所有設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行良好并及時做好醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件42相應(yīng)記錄。文件名稱銷售員質(zhì)量職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門

54、共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確銷售員崗位職責(zé)。依據(jù)：依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：銷售員1、職能貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營理念與經(jīng)營方針，遵守國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)和本公司質(zhì)量管理制度，確保藥品銷售給合法的渠道和購貨企業(yè)，完成銷售目標(biāo)。2、職責(zé)2.1 審核購貨單位的法定資格及其采購人員的有效證明文件和質(zhì)量信譽(yù)，確保將藥品銷售給具有合法資格的購貨單位。協(xié)助質(zhì)量管理部完成購貨企業(yè)的首營審批。2.2 執(zhí)行本企業(yè)藥品銷售的管理制度，嚴(yán)禁銷售假劣藥品和質(zhì)量不合格藥品。2.3 加強(qiáng)對近效期藥品及滯銷藥品的管理，督促本部門藥品銷售人員的促銷工作

55、。2.4 開展市場預(yù)測和銷售分析，及時反饋市場信息，提供給采購部參考。2.5 組織開展用戶訪問，收集、整理各種質(zhì)量信息，及時進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。2.6 加強(qiáng)銷售藥品的合法票據(jù)的管理，并督促銷售人員及時、準(zhǔn)確地做好藥品銷售記錄。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件432.7 嚴(yán)格執(zhí)行藥品不良反應(yīng)報告管理制度 。2.8 建立健全購貨單位證照檔案，動態(tài)更新管理。2.9 遵守藥品宣傳法律法規(guī)的要求，正確宣傳和推銷藥品。醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件44文件名稱會計職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確會計員

56、崗位職責(zé)。依據(jù)：依據(jù)： 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：會計員1、職能規(guī)范公司賬務(wù)管理，定期完成各種財務(wù)報告。完成應(yīng)稅報稅工作，確保公司財務(wù)良好運(yùn)作。2、職責(zé)2.1 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；2.2 審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準(zhǔn)確，大小寫是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等； 2.3 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等； 2.4 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是

57、否平衡等； 2.5 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；及時進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬證、賬賬、賬表相符。2.6 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；2.7 根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，2.8 正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。2.9 稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。2.10 積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件45導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)

58、，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。文件名稱出納職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP目的：明確出納員崗位職責(zé)。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：出納員1、職能及時完成各種財務(wù)資料及數(shù)據(jù)，確保各種憑證和賬目與資金、實物或項目相符。確保賬務(wù)的原始性、真實性和準(zhǔn)確性。2.職責(zé)2.1 嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。2.2 根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收

59、、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單。2.3 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；2.4 每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制銀醫(yī)藥有限公司質(zhì)量管理文件46行存款余額調(diào)節(jié)表月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。2.5 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。文件名稱信息員職責(zé)種類職責(zé)文件編號版本制定人審核人 批準(zhǔn)人 制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門執(zhí)行日期分發(fā)部門共 1 頁 第 1 頁變更記錄變更原因?qū)嵤┬掳?GSP

60、目的：明確信息員崗位職責(zé)。依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細(xì)則與公司規(guī)章制度。責(zé)任人：信息員1、職能確保藥品經(jīng)營全過程中計算機(jī)系統(tǒng)和溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)的正常運(yùn)行和日常維護(hù)，按要求完成硬件的配置和軟件數(shù)據(jù)的備份保管，系統(tǒng)故障能及時處理，指導(dǎo)各崗位人員熟練操作系統(tǒng)，保障公司內(nèi)網(wǎng)的安全。2、職責(zé)2.1 負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；2.2 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理和數(shù)據(jù)備份；2.3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用及操作系統(tǒng)；2.4 負(fù)責(zé)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理；2.5 負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理；2.6 保證系統(tǒng)日志的完整性；2.7 建立系統(tǒng)硬件和軟件的檔案。3、職權(quán)具有計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)權(quán)和指