TS特種設(shè)備鑒定評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容和要求

1、特種設(shè)備鑒定評(píng)審記錄產(chǎn)品名稱： 企業(yè)名稱： 公司評(píng)審日期： 評(píng)審組長(zhǎng)： 公司填 寫 說(shuō) 明1、本原始數(shù)據(jù)將作為評(píng)審報(bào)告的唯一依據(jù)，請(qǐng)?jiān)u審員認(rèn)真填寫、評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)真把關(guān)；2、數(shù)據(jù)均宜采用碳素筆填寫，不得隨意涂劃，采用電腦記錄原始數(shù)據(jù)時(shí)，評(píng)審員的簽字必須為手簽；3、需要修改均應(yīng)采用雙實(shí)線杠改，并標(biāo)注修改者的姓名、日期，修改者必須為原數(shù)據(jù)的填寫者或評(píng)審組組長(zhǎng)；4、原始數(shù)據(jù)必須在審核現(xiàn)場(chǎng)填寫完畢； XXX特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu) yy-01許可資源條件評(píng)審記錄表評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容企業(yè)實(shí)際情況記錄法規(guī)要求結(jié)論見證件機(jī)構(gòu)1營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)碼： 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致，注冊(cè)資金應(yīng)1000（800）萬(wàn)

2、元，并記錄營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)碼復(fù)印件注冊(cè)資金： 萬(wàn)元2稅務(wù)登記證編號(hào)：查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)。3組織機(jī)構(gòu)代碼證書代碼：應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)代碼證書，并記錄企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 管理人員4技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名： 應(yīng)設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為制造單位最高管理層人員，并且具有工程師及以上技術(shù)職稱，工作時(shí)間不少于5年。職稱： 工作時(shí)間：專業(yè)：材料5質(zhì)保工程師姓名： 應(yīng)設(shè)質(zhì)保工程師（可由技術(shù)負(fù)責(zé)人兼任）。質(zhì)保工程師應(yīng)具有工程師及以上技術(shù)職稱，工作時(shí)間不少于5年。職稱： 工作時(shí)間：專業(yè)： 6質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員崗位： 工藝、材料、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化檢驗(yàn)、壓力（耐壓）試驗(yàn)

3、、成品檢驗(yàn)、設(shè)備管理等環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)設(shè)置責(zé)任人員。任命文件：手冊(cè)技術(shù)人員7工程技術(shù)人員職工總數(shù)：工程技術(shù)人員不少于員工總?cè)藬?shù)的8%（6%；5%）不少于15（8；5）人，有壓力加工、金屬材料等專業(yè)人。技術(shù)人員數(shù)量：比例：專業(yè)：材料、金屬壓力加工、機(jī)械檢測(cè)人員8無(wú)損檢測(cè)人員姓名項(xiàng)目ET-II級(jí)2名同時(shí)UT-II級(jí)2名，每班級(jí)不少于1人。（ET-II級(jí)2名同時(shí)UT-II級(jí)1名或ET-II級(jí)1名同時(shí)UT-II級(jí)2名）9理化檢測(cè)人員姓名證書編號(hào)至少有3（2）名理化檢驗(yàn)人員。分包時(shí)有1名，并具有技術(shù)員以上職稱。10檢查人員檢查內(nèi)容數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照出廠檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)（如材料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等）的需要，配備足夠數(shù)量的檢查

4、人員。應(yīng)保證檢查人員不受制造部門影響?yīng)毩⑼瓿蓹z驗(yàn)工作。材料檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)生產(chǎn)條件11工作場(chǎng)所車間面積M2企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所，且維護(hù)完好。廠房面積8000(3000；2000) m2。材料場(chǎng)地M2成品庫(kù)M2產(chǎn)品檔案室M212生產(chǎn)工序工序具有或分包熱軋：管坯、剪斷、加熱、穿孔、軋管、定徑、冷卻、矯直、切頭、無(wú)損檢必須確保幾何尺寸、理化性能、耐壓、無(wú)損檢測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。管坯檢驗(yàn)具有剪斷具有加熱具有穿孔具有熱軋/冷拔（軋）具有定徑/熱處理具有冷卻具有矯直具有切頭具有無(wú)損檢測(cè)具有耐壓試驗(yàn)具有檢驗(yàn)具有入庫(kù)具有13生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱能力應(yīng)當(dāng)有加熱爐、穿孔機(jī)、軋管機(jī)組、冷拔機(jī)、切管機(jī)、矯直設(shè)備

5、、熱處理爐、耐壓試驗(yàn)設(shè)備、渦流檢測(cè)設(shè)備、噴碼設(shè)備。設(shè)備能力與許可產(chǎn)品規(guī)格相適應(yīng)。加熱爐穿孔機(jī)軋管機(jī)冷拔（軋）機(jī)切管機(jī)矯直設(shè)備熱處理爐耐壓試驗(yàn)設(shè)備噴碼設(shè)備14成品保管支墊條件能保證與土壤等腐蝕截至隔離。應(yīng)當(dāng)具備成品保管的條件，鋼管的支墊條件能保證與土壤等腐蝕截至隔離。15不銹鋼專用生產(chǎn)設(shè)備不生產(chǎn)不銹鋼產(chǎn)品具備不銹鋼專用的制造廠地和專用加工設(shè)備、成型設(shè)備、切割設(shè)備和必要工裝不與碳鋼混用。16理化檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)備名稱型號(hào)/數(shù)量能分析C、Mn、Si、S、P、Cr、Mo、Ni、Ti、V、Cu、Al等16個(gè)以上元素的化學(xué)成分分析設(shè)備、直讀光譜儀、濕法分析儀，材料試驗(yàn)機(jī)。沖擊試驗(yàn)機(jī)、金相分析儀能保存金相照片及試

6、樣加工設(shè)備。B級(jí)可分包直讀光譜儀濕法分析儀材料試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)金相分析儀試樣加工設(shè)備17無(wú)損檢測(cè)設(shè)備設(shè)備名稱型號(hào)/數(shù)量有滿足許可產(chǎn)品檢驗(yàn)的自動(dòng)渦流檢測(cè)機(jī)組和自動(dòng)超聲檢測(cè)機(jī)組，不采用渦流檢測(cè)的可不需要渦流檢測(cè)機(jī)組自動(dòng)渦流檢測(cè)機(jī)組自動(dòng)超聲檢測(cè)機(jī)組18試驗(yàn)設(shè)備由于生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的專用耐壓試驗(yàn)設(shè)備，A1級(jí)試壓設(shè)備應(yīng)有自動(dòng)監(jiān)控功能。無(wú)損檢測(cè)代替耐壓試驗(yàn)的可不要求耐壓設(shè)備。19工藝試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備名稱能力應(yīng)當(dāng)具有與制造規(guī)模及產(chǎn)品規(guī)格相適應(yīng)的擴(kuò)口及壓扁等試驗(yàn)設(shè)備擴(kuò)口壓扁彎曲20其他計(jì)量器具名稱檢定、校準(zhǔn)數(shù)量計(jì)量器具應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，其品種數(shù)量與產(chǎn)品要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目的需求相適應(yīng)?？ǔ邏毫Ρ碣Y料和技

7、術(shù)文件21法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全有產(chǎn)品制造涉及的法律、法規(guī)和規(guī)章，有與產(chǎn)品相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。22工藝文件文件類別數(shù)量由針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工序按產(chǎn)品品種、規(guī)格、加工方法等編制的加工工藝、各種材料進(jìn)貨檢驗(yàn)文件、熱處理工藝文件等，有產(chǎn)品檢驗(yàn)和油漆、包裝標(biāo)識(shí)等作業(yè)文件，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品編制工藝流轉(zhuǎn)卡工藝技術(shù)規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程設(shè)備操作維護(hù)修理規(guī)程管理制度安全操作規(guī)程工藝流轉(zhuǎn)卡23型式試驗(yàn)文件級(jí)別/規(guī)格報(bào)告/證書編號(hào)有型式試驗(yàn)報(bào)告和證書注：1、“評(píng)審結(jié)果”欄填寫“符合”、“不符合”“、“有缺陷”或“不適用”其中之一，一條中含多項(xiàng)判定時(shí)，若僅一項(xiàng)或少數(shù)項(xiàng)不符合，該條采用“有缺陷”的結(jié)論；多數(shù)項(xiàng)不符合或關(guān)

8、鍵工序缺失時(shí)采用“不符合”“的結(jié)論。2、“法規(guī)要求”欄中，括號(hào)內(nèi)為對(duì)A2及B級(jí)企業(yè)的要求。法規(guī)要求可隨審證產(chǎn)品的不同，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但必須滿足制造許可規(guī)則的要求。3、"見證件"欄通常填寫資料復(fù)印件、掃描件或電子文檔之一。評(píng)審組長(zhǎng)/組員簽字： 評(píng)審日期： 第 5 頁(yè) 共 16 頁(yè)機(jī)械工業(yè)蘭州石油化工設(shè)備檢測(cè)所有限公司記錄表 LSS/PS-03質(zhì)量保證體系評(píng)審表評(píng)審內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注1 管理職責(zé)11.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)(1)形成正式文件，并經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)；(2)符合本單位實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性、突出特種設(shè)備安全性能要求

9、；(3)貫徹落實(shí)到責(zé)任人員；(4)質(zhì)量方針體現(xiàn)對(duì)特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；(5)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，并定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。21.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織，并有效實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。31.3 責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限(1)規(guī)定法人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)質(zhì)保工程師應(yīng)為管理層成員，具有與所許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)知識(shí)，具有對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)得管理職責(zé)和權(quán)限。(3)明確質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各系統(tǒng)之間及責(zé)任人之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。(4)任命了各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，(5

10、)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在特種設(shè)備制造過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。41.4 管理評(píng)審每年至少應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。（質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定）查閱：MH/QP-01管理評(píng)審控制程序2015年度管理評(píng)審報(bào)告和記錄。2 質(zhì)量保證體系文件52.1 質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)描述質(zhì)量保證體系的文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫；（2）體系的適用范圍；(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制62.2 程序文件應(yīng)編制符合要求并與其質(zhì)量方針一致的程序文件，并有效地實(shí)施其質(zhì)量

11、體系和形成文件的程序。（程序文件貫徹手冊(cè)、質(zhì)量方針情況）；應(yīng)對(duì)如何滿足質(zhì)量要求做出規(guī)定，并形成文件。質(zhì)量策劃應(yīng)與其質(zhì)量體系的要求相一致。形成適用于本單位的操作文件。72.3 工藝文件和記錄(1)工藝文件和記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量控制體系實(shí)施過程中的控制需要；(2)記錄的格式及包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范。82.4 質(zhì)量計(jì)劃(1)質(zhì)量計(jì)劃的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)際情況；(2)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了特種設(shè)備制造過程控制；(3)質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。3 文件和記錄控制93.1 文件和記錄控制程序文件審查是否明確規(guī)定

12、了文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)外來(lái)文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購(gòu)買、接受）的要求，記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。103.2文件和記錄的控制審查相關(guān)文件記錄的有效性及編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀、是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用文件和記錄是否是有效版本，外來(lái)文件是否齊全、有效。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。113.3 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本4 合同控制124.1 合同評(píng)審程序文件是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)

13、簽程序和要求。134.2 合同評(píng)審(1)所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；(2)合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?3)按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。5 設(shè)計(jì)控制145.1 設(shè)計(jì)控制程序文件審查設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。155.2 設(shè)計(jì)過程控制(1)設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過程得到有效控制；(2)設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3)設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求165.3 外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制審查設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)

14、文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員是否履行了確認(rèn)手續(xù)。6材料、零部件控制176.1 材料、零部件控制文件審查特種設(shè)備制造所使用材料的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。186.2 采購(gòu)控制(1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格名錄中；(2)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)，分供方是否取得行政許可；(3)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。196.3 材料控制(1)材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量得到有效控制；(2)材料、零部件存放于保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合要求；(3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材

15、質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；(4)發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。7 作業(yè)（工藝）控制207.1 作業(yè)（工藝）控制程序文件文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求217.2 作業(yè)（工藝）控制結(jié)合抽查產(chǎn)品安全性能，查閱產(chǎn)品的作業(yè)文件，質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品檔案等，抽查制造現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄等審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。227.3 工裝模具控制查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，工裝模具管理是否符合相關(guān)要求。8 焊接控制238.1 焊接控制

16、程序文件審查焊接控制程序文件等規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容是否符合相關(guān)要求248.2 焊接人員管理(1)建立焊接人員檔案并妥善保存；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；(3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰，且與施焊記錄；(4)焊接人員施焊項(xiàng)目為持證和個(gè)項(xiàng)目。258.3 焊接材料控制(1)焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定(2)焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；(3)焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。268.4 焊接工藝評(píng)定及焊接工藝(1)焊接工藝指導(dǎo)書、評(píng)定報(bào)告、工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、

17、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋焊接所需要的焊接工藝(3)焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。278.5 焊接過程控制(1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行工藝、施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；(2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；(5)焊縫返修時(shí)，按照焊縫翻修程序進(jìn)行了審批，按返修工藝施焊，返修后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。9 熱處理控制289.1 熱處理控制文件審查熱處理控制程序文件等規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)

18、容，審查內(nèi)容是否符合相關(guān)要求299.2 熱處理工藝和過程控制(1)工藝文件的編制、審批、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定，記錄報(bào)告符合要求；(2)熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；(3)熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。309.3 熱處理分包控制(1)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；(2)熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；(3)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。(4)熱處理責(zé)任

19、人員隊(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)。10 無(wú)損檢測(cè)控制3110.1 無(wú)損檢測(cè)控制文件審查焊接控制程序文件等規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容是否符合相關(guān)要求3210.2 無(wú)損檢測(cè)人員管理審查無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資質(zhì)證書、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限的是否符合相關(guān)規(guī)定。3310.3 無(wú)損檢測(cè)工藝無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求3410.4 無(wú)損檢測(cè)過程控制(1)無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(2)不合格部位復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3)射

20、線檢測(cè)底片的保管、UT試塊保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)無(wú)損檢測(cè)過程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；(5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。3510.5 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告(1)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(2)采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；(3)射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；(4)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。3610.6 無(wú)損檢測(cè)分包控制(1)對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了分包方評(píng)價(jià)報(bào)告(2)分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；(3)分包方出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安

21、全技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(4)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。11 理化檢驗(yàn)控制3711.1 理化檢驗(yàn)控制程序文件審查理化檢驗(yàn)控制程序文件等規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容是否符合相關(guān)要求3811.2 理化檢驗(yàn)過程控制(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝符合要求；(3)理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；(5)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。審查相關(guān)記錄符合要求：(1) 是；否(2) 是；否(3) 是；否(4) 是；否(5) 是；否3911.3 理化檢驗(yàn)

22、分包控制(1)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了分包方評(píng)價(jià)報(bào)告(2)分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求；(3)分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員隊(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。理化檢驗(yàn)無(wú)分包12 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制4012.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件等規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容是否符合相關(guān)要求4112.2 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(1)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)或試驗(yàn)；(2)各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)巡視、查閱：各種檢驗(yàn)記錄符合要求：審查相

23、關(guān)記錄符合要求：(1) 是；否(2) 是；否4212.3 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、等記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)巡視、查閱記錄：4312.4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)鑒定校準(zhǔn)合格；(2)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足要求。符合要求：審查相關(guān)記錄符合要求：(1) 是；否(2) 是；否4412.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)檢查與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)巡視：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：4512.6 型式試驗(yàn)與其他特殊試驗(yàn)(1)型式試驗(yàn)是由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等復(fù)合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定