采購管理記錄評審記錄

1、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表編號：BST/QR-8.4-01-01 A/0企業(yè)名稱地址負責人郵編電話號碼傳真號碼協(xié)作性質(zhì)外購 外協(xié)供應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備職工總數(shù)人其中：技術(shù)員人工人人國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè) 是合資企業(yè) 產(chǎn)品直接出口產(chǎn)品間接出 無對外合作經(jīng)驗營業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)許可證資信等級重合同守信用企業(yè)簡介企業(yè)質(zhì)量保證能力：質(zhì)量標準檢驗員人數(shù)檢驗人員文化程度檢驗指導書齊全 不齊全 無檢驗記錄齊全 不齊全 無工藝技術(shù)文件齊全 不齊全 無檢測手段齊全 不齊全 無計量標準計量室 外委 檢驗方式全檢 抽檢 質(zhì)量保證體系宣貫認證情況：是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證是 否 想做或正在做體系認證 備注附一：請附上貴司的營業(yè)執(zhí)照(最新年

2、檢副本復印件)；組織機構(gòu)代碼證(最新年檢副本復印件)；稅務(wù)登記證(最新年檢副本復印件)；附二：請附組織機構(gòu)圖；附三：如果通過體系認證, 請附上認證證書的復印件；附四：請附上工藝流程圖，并注明關(guān)鍵工序及控制手段；附五：請?zhí)峁┊a(chǎn)品的企業(yè)標準、國家標準及檢驗標準。說明：各供方企業(yè)：請認真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字或蓋公章后及時交回本公司。供方代表簽名: 供方蓋章:供應(yīng)商現(xiàn)場審核記錄表編號：BST/QR-8.4-01-02 A/0一、管理體系序號評 審 項 目滿分得 分評 審 摘 要1公司是否已制定了品質(zhì)目標？32公司是否有專職品質(zhì)檢驗員？33公司是取得過ISO9001體系認證？304公司有否持續(xù)改

3、進計劃？35是否取得環(huán)境管理體系認證？306顧客質(zhì)量要求是否完全貫徹至各車間？37各現(xiàn)場使用的文件是否受控有效？38是否有書面形式的更改控制程序？39對從事質(zhì)量工作的員工有否制定執(zhí)行對應(yīng)的培訓？3二、來料控制10是否按標準檢查來料并規(guī)范保存記錄？311對于不合格物料有否及時反饋予供應(yīng)商并做出處理？312是否使用相關(guān)記錄跟蹤監(jiān)督供應(yīng)商的供貨時間和數(shù)量313有否定期進行供方業(yè)績評價和實施改進？3三、過程控制14現(xiàn)場廣泛使用作業(yè)指導書或其它工藝文件嗎？315生產(chǎn)過程中怎樣運用檢查標準進行檢查控制？316怎樣控制對于制程中的不合格品，以免進入正常品之內(nèi)？317生產(chǎn)安全工作從哪些方面著手管理？3四、生產(chǎn)

4、設(shè)備及儀器或量具管制18是否有設(shè)備日常保養(yǎng)和年度保養(yǎng)計劃？319對于測量設(shè)備是否有其校驗程序并定期校驗？320每一測量設(shè)備是否皆有校驗狀況之標識？3五、物料管制21所有流程之物料是否具有可追溯性？322不合格物料是否已被顯示隔離并采取措施防止再發(fā)生？323物料是否有適當防護措施，以使損壞或標示錯誤降至最低？324貨倉是否按先進先出法，對超過保存期限之物料有否處理？325出貨檢驗是否有已定之標準？并包含客戶要求的主要內(nèi)容？326出貨檢驗報告有否保存并作改善及改進參考？3六、持續(xù)改善、客戶滿意度27是否主動積極了解客戶需求及處理問題？328是否針對客戶提出技術(shù)上的支援以解決問題？329有否定期舉行

5、品質(zhì)改進會議？330產(chǎn)能能否滿足要求，并富有該產(chǎn)品加工經(jīng)驗331有無成本改進計劃和建議332能否滿足客戶緊急情況下的及時直送要求333是否開展顧客滿意度調(diào)查和實施改進？4現(xiàn)場評審合計得分(此表滿分100分)評審人員簽名： 評審日期：供應(yīng)商綜合評估審批表編號：BST/QR-8.4-01-03 A/0供方名稱供方編碼供方地址聯(lián)系電話供方經(jīng)營范圍傳真號碼供應(yīng)物料名稱規(guī)格型號評審類型： 現(xiàn)場評審 資料評審 采購部審核意見： 審核人簽字/日期： 生產(chǎn)部審核意見： 審核人簽字/日期：品管部審核意見： 審核人簽字/日期：研發(fā)部審核意見： 審核人簽字/日期：評審總結(jié)： 評審小組組長簽名/日期:審批人結(jié)論：同意

6、列入合格供方名單 A級、B 級 、C 級 不同意列入合格供方名單 批準人簽名/日期:說明: A級為原材料類；B級為外協(xié)/外加工/外購件類；C級為包材及輔助材料類等。合格供應(yīng)商名錄編號：BST/QR-8.4-01-04 A/0序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品地 址級別聯(lián)系電話傳 真聯(lián)系人備 注供應(yīng)商級別說明：A級-原材料類供應(yīng)商；B級-外協(xié)/外加工/外購件類供應(yīng)商；C級-包裝材料及輔助材料類供應(yīng)商編制人/日期審批人/日期受控狀態(tài)蓋章處說明:本名單審批受控后有文件管理人員分發(fā)到質(zhì)量及倉庫管理人員實施。供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃(不需要)編號：BST/QR-8.4-01-05 A/0供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品級別現(xiàn)有管理體系狀

7、況現(xiàn)體系證書有效期要求通過的體系名稱要求期限完成情況追蹤編制/日期批準/日期說明：本計劃批準后由采購部通知供應(yīng)商進行實施。關(guān)于供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的通知(不需要) ： 我公司目前正在推行ISO/TS16949質(zhì)量管理體系，計劃于_年底通過認證，為切實做好進貨質(zhì)量管理及供應(yīng)商業(yè)績的提升，特通知如下：1 各供應(yīng)商從_年起需與我公司質(zhì)量部簽定質(zhì)量保證協(xié)議；2 各供應(yīng)商應(yīng)在每批出貨時附上材料或零件的出廠檢驗報告；3 我公司質(zhì)量部及供銷部將聯(lián)合對供應(yīng)的供貨業(yè)績進行考核，如果到供應(yīng)商處審核，供應(yīng)商應(yīng)予以配合；4 各供應(yīng)商應(yīng)按我方要求不斷改善質(zhì)量管理體系，通過ISO9001:2008認證是最低要求，已通過IS

8、O9001:2008認證的供方應(yīng)努力朝ISO/TS16949:2009體系靠近。5 請供應(yīng)商填寫下表并回傳，傳真：。6 聯(lián)系人：供方名稱已通過的體系（請選擇）ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009 其它有效期計劃導入的體系（請選擇）ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009 其它完成期限供方蓋章（簽字） 請 購 單(不需要)編號：BPLS/QR-8.4-01-06 A/0 物品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量物品要求備注采/請購人： 批準： 日期：請 購 單(不需要)編號：BPLS/QR-8.4-01-06 A/0 物品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量物品要求備注采/請購人： 批準

9、： 日期：采購訂單(不需要)PURCHASE ORDER 編號：BPLS/QR-8.4-01-07 A/0供應(yīng)商 Supplier:聯(lián)系人Sign: 手機:電話Tel: 傳真Fax:編碼Code: Emall:訂單號 P/O.NO:下達日期 Date:采購員 Buyer: Emall: 序號ltem產(chǎn)品名稱/圖號要貨總量Quantity單位Units交貨日期單價備注Remarks123456789101112送貨地點 Deliver to:倉庫付款方式 Payment Term:月結(jié)30天備注 Remarks:說明：1、供應(yīng)商收到訂單后24小時內(nèi),必須簽字或蓋章確認回傳需方;2、如不能按時交貨

10、,收到訂單后24小時書面通知需方;3、為保證供貨,供方應(yīng)有合理儲備量;4、送貨量應(yīng)與本訂單要貨數(shù)量相符;5、此訂單有效期為二個月;Elucidation:1.supplier after receiving the order in 24 hours, must sign or cover the chapter confirm back to spread to need the square;2.such as can't deliver goods on time,24 hours written notice needs the square after receiving t

11、he order;3.for guaranteeing to provide goods, provide the square should have the reasonable stores deal;4.deliver goods the deal should want with this order the goods quantity agrees with;5.this order term of validity is two montBPLS;供應(yīng)商Supplier代表簽字:Ackownlcdged Signature:日 期:Date:余姚恒潤轉(zhuǎn)軸有限公司代表簽字:Ack

12、ownlcdged Signature:日 期:物料采購情況一覽表(不需要)編號：BPLS/QR-8.4-01-08 A/0序號供應(yīng)商 名稱物品名稱型號規(guī)格下單日期定單號采購數(shù)量單位要求交貨日期供方確認交期供貨記錄檢驗記錄是否及時備 注日期數(shù)量合格讓步退貨交貨情況匯總總采批數(shù)交付及時批數(shù)交付及時率說明：1、請在檢驗記錄、是否及時欄如達到打上“”；達不到“×”。2、本表可按分供方做最好。交貨合格批數(shù)批次合格率供方供貨業(yè)績月統(tǒng)計表 編號：BPLS/QR-8.4-01-09 A/0考核周期： 供 方 名 稱 地 址聯(lián) 系 人聯(lián) 系 電 話傳 真供應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格型號現(xiàn)供應(yīng)級別進貨物資質(zhì)量控制方式

13、（在內(nèi)標注）：進貨檢驗； 進貨外觀驗證； 本公司到供方現(xiàn)場驗證；顧客到供方現(xiàn)場驗證； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次 / 到貨總批次）×60 質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次 / 到貨總批次）×20 交期評分：其他情況（占20%）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評分：20分總評分及處理建議： 采購部主管簽名： 日期：總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名： 日期：采購考核人說明:本表適用于由采購人員對供應(yīng)商月度綜合進行考核(考核內(nèi)容如:本月交付質(zhì)量、及時及服務(wù)等)（ 2016 )年度供應(yīng)商考核

14、匯總表編號：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序號供應(yīng)商名稱質(zhì)量目標（項目）目標頻率_2016_年度總和平均值結(jié)論1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次2進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次3進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客

15、戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次采購統(tǒng)計人/日期1、交貨期得分100累計扣分(延遲供貨1至3天的, 每延遲一天扣0.5分; 延遲供貨4至5天的, 每延遲一天扣1分; 延遲供貨6天以上的, 每延遲一天扣1.5分. 由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外.)2、到貨質(zhì)量得分一次檢驗合格率×1003、 綜合考核得分到貨質(zhì)量得分×60交貨期(含服務(wù))得分×40（ 2016 )年度供應(yīng)商考核匯總表編號：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序號供應(yīng)商名稱質(zhì)量目標（項目）目標頻率_2016_年度總和平均值結(jié)論1月2月3月4月5月6

16、月7月8月9月10月11月12月4進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次5進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次6進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次采購統(tǒng)計人/日期1、交貨期得分100累計扣分(延遲供貨1至3天的, 每延遲一天扣0

17、.5分; 延遲供貨4至5天的, 每延遲一天扣1分; 延遲供貨6天以上的, 每延遲一天扣1.5分. 由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外.)2、到貨質(zhì)量得分一次檢驗合格率×1003、 綜合考核得分到貨質(zhì)量得分×60交貨期(含服務(wù))得分×40（ 2016 )年度供應(yīng)商考核匯總表編號：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序號供應(yīng)商名稱質(zhì)量目標（項目）目標頻率_2016_年度總和平均值結(jié)論1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次

18、供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次8進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次9進料交付及時率95%每月一次 保留 督促改善 取消資格進料批次合格率95%每月一次供應(yīng)商引起的客戶中斷0每月一次供應(yīng)商引起的客戶抱怨0每月一次額外成本0每月一次采購統(tǒng)計人/日期1、交貨期得分100累計扣分(延遲供貨1至3天的, 每延遲一天扣0.5分; 延遲供貨4至5天的, 每延遲一天扣1分; 延遲供貨6天以上的, 每延遲一天扣1.5分. 由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外.)2、到貨質(zhì)量得分一次檢驗合格率×1003、綜合考核得分到貨質(zhì)量得分×60交貨期(含服務(wù))得分×40（ 2016 )年度供應(yīng)商考核匯總表編號：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序號供應(yīng)商名稱質(zhì)量