采購(gòu)制度匯總

1、 采購(gòu)制度匯總采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1目的：對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估考核，尋求符合本公司質(zhì)量目標(biāo)要求的供方，促使品質(zhì)穩(wěn)定和持續(xù)提高。2.適用范圍：適用于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)供方的評(píng)估。3. 職責(zé)：3.1供方評(píng)估小組：總經(jīng)理為組長(zhǎng)，技術(shù)、工藝、采購(gòu)、品保、物流經(jīng)理為副組長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)工程師、采購(gòu)員、IQC為成員。3.1.1對(duì)潛在供方的調(diào)查與評(píng)估。3.1.2對(duì)現(xiàn)有供方的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。3.1.3主要產(chǎn)品的材料價(jià)格估算。3.1.4核準(zhǔn)合格供方名單。3.2工藝部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和產(chǎn)品工藝水平的評(píng)估。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力進(jìn)行評(píng)估。3.4采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方價(jià)格、交期、交量的評(píng)估。3.5品保部經(jīng)理

2、負(fù)責(zé)供方質(zhì)量體系、來(lái)料各種品質(zhì)數(shù)據(jù)的分析與評(píng)估。3.6物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)、包裝、售后服務(wù)的評(píng)估。4. 潛在供方評(píng)估程序：4.1采購(gòu)部收集具有合作潛力的廠商。4.2查證質(zhì)量體系、檢驗(yàn)資料或過(guò)程控制質(zhì)量記錄。4.3供方樣品的品質(zhì)鑒定、品質(zhì)保證能力的調(diào)查。4.4經(jīng)初評(píng)合格后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知廠商制作樣件。4.5品保部IQC依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步確認(rèn)樣品品質(zhì)，并作記錄。4.6若品質(zhì)不合格，要求廠商重新打樣，重新打樣仍不合格，則淘汰資格。4.7樣品合格后，由供方評(píng)估小組到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力，并記錄于«供方評(píng)估表»。4.8供方評(píng)估內(nèi)容及步驟。4.8.1供方概況、生產(chǎn)規(guī)模

3、、生產(chǎn)能力、主要客戶(hù)群、ISO9000認(rèn)證、安全認(rèn)證。4.8.2設(shè)備的先進(jìn)程度，是否能夠滿(mǎn)足本公司產(chǎn)品質(zhì)量工藝的需求。4.8.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行自檢、首檢、互檢、巡檢。4.8.4主要工序有無(wú)簡(jiǎn)潔而實(shí)效的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程。4.8.5是否有詳盡記錄和封樣樣品說(shuō)明分析、具有獨(dú)立或合作設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的能力。4.8.6有無(wú)專(zhuān)職技改人員對(duì)其生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行分析研究和改進(jìn)，如制作更有效工裝夾具。4.8.7是否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離記錄、評(píng)審和及時(shí)處理。4.8.8對(duì)采購(gòu)物料是否按ABC分類(lèi)管理。4.8.9對(duì)其不同的上游供方是否定期進(jìn)行有針對(duì)性的評(píng)審與記錄。4.8.10是否有一整套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)控制制度

4、。4.8.11檢驗(yàn)人員是否盡職、儀器設(shè)備是否滿(mǎn)足工藝需求，儀校設(shè)備是否精密。4.8.12是否定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬物卡是否相符。4.8.13倉(cāng)儲(chǔ)是否整潔有序，產(chǎn)品防護(hù)是否保證完整好用。4.9價(jià)格交期。4.9.1供方能提供其價(jià)格組成的完整的成本分析文件以及他們的計(jì)算方法或模塊。4.9.2確定價(jià)格的結(jié)算方式、含稅價(jià)、交貨方式。4.9.3確定批量生產(chǎn)交貨周期。4.5評(píng)估結(jié)果由技術(shù)、工藝、采購(gòu)、品保、物流相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6依據(jù)評(píng)審結(jié)果，采購(gòu)員完成編入«合格供方名單»并受控。4.7依據(jù)«合格供方名單»進(jìn)行小批量試產(chǎn)，供貨期考察3個(gè)月，若沒(méi)有問(wèn)題，再遞增數(shù)量

5、。5.現(xiàn)有供應(yīng)商的復(fù)評(píng)程序：5.1質(zhì)量評(píng)估：5.1.1供方應(yīng)評(píng)估和選擇上游供方，建立合格上游供方檔案。5.1.2供方應(yīng)編制采購(gòu)控制程序文件，供方采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。5.1.3供方應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，并形成書(shū)面記錄，作為憑證。5.1.4品保部建立供方的來(lái)料質(zhì)量記錄，逐月匯總供方進(jìn)貨合格率、質(zhì)量事故。5.1.5采購(gòu)部聯(lián)合其它相關(guān)部門(mén)對(duì)供方質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行定期評(píng)審。5.1.6評(píng)估供方不合格品能否嚴(yán)格控制并進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置。5.2交貨期數(shù)量評(píng)估5.2.1能否依據(jù)客戶(hù)訂單要求提供數(shù)量。5.2.2能否按依據(jù)訂單/合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。5.2.3能否提供所有

6、單證（如訂單號(hào)、批次號(hào)等）。5.3服務(wù)評(píng)估：5.3.1能提供優(yōu)良的售前、售中、售后服務(wù)。5.3.2服務(wù)的及時(shí)性，質(zhì)量問(wèn)題出在客戶(hù)環(huán)節(jié)，影響最大，賦予權(quán)重最高。5.3.3服務(wù)的及時(shí)性，質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)在公司生產(chǎn)線(xiàn)，賦予權(quán)重其次。5.3.4服務(wù)的及時(shí)性，質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)在供應(yīng)入庫(kù)環(huán)節(jié)，賦予權(quán)重最小。5.4價(jià)格評(píng)估：5.4.1供方產(chǎn)品價(jià)格是否比市場(chǎng)價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，付款條件是否比市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)等。5.4.2價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格總是很穩(wěn)定并從不主動(dòng)提價(jià)。5.4.3價(jià)格基本保持穩(wěn)定，偶爾漲價(jià)。5.4.4價(jià)格基本保持穩(wěn)定，但供應(yīng)商經(jīng)常提出漲價(jià)愿望，價(jià)格還是可以保持在合理的水平或 之下。5.4.5價(jià)格很少時(shí)候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)

7、商定期根據(jù)其愿望提價(jià)，但價(jià)格還是可以保持在合理的水平或之下。5.4.6價(jià)格很少時(shí)候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)商經(jīng)常根據(jù)其愿望不合理地提價(jià)。5.5新產(chǎn)品價(jià)格5.5.1供應(yīng)商的報(bào)價(jià)總是低于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。5.5.2供應(yīng)商的報(bào)價(jià)多數(shù)情況低于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。5.5.3供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)價(jià)一致。5.5.4供應(yīng)商的報(bào)價(jià)多數(shù)時(shí)候高于于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。5.5.5供應(yīng)商的報(bào)價(jià)總是高于于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。5.6供應(yīng)商價(jià)格的開(kāi)放程度5.6.1供方能提供其價(jià)格組成的完整的成本分析文件以及他們的計(jì)算方法或模塊。5.6.2發(fā)生變化時(shí)，供應(yīng)商能主動(dòng)地提供有關(guān)信息。5.6.3供應(yīng)商有部分的（不太完善的）價(jià)格開(kāi)放、透

8、明政策。5.6.4供應(yīng)商每次能根據(jù)公司的請(qǐng)求提供基本的信息，當(dāng)價(jià)格的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，供應(yīng)商不會(huì)主動(dòng)地通知公司，但如果公司有請(qǐng)求，供應(yīng)商會(huì)提供相應(yīng)的信息。5.6.5供應(yīng)商沒(méi)有價(jià)格開(kāi)放、透明的政策，并拒絕提供任何有關(guān)其成本的信息。6.保持評(píng)估動(dòng)態(tài)平衡6.1在評(píng)審供方的過(guò)程中，市場(chǎng)需求和供應(yīng)在不斷變化，在保持供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定下，依據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修改供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，或重新開(kāi)始新的供應(yīng)商評(píng)估。6.2合格的供應(yīng)商隊(duì)伍不應(yīng)該總是靜態(tài)的，而應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的，這樣才能引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。6.3良好的動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制會(huì)促使公司與優(yōu)秀的供應(yīng)商共同發(fā)展。7.評(píng)估要素7.1質(zhì)量是最基本的前提，如果產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)不了關(guān)，其余項(xiàng)目再評(píng)的必

9、要。7.2價(jià)格評(píng)估相當(dāng)重要，但只有在質(zhì)量得到保證的前提下，價(jià)格評(píng)估才有意義。7.3如B類(lèi)瓶頸物料供應(yīng)商，交貨期的評(píng)估要比成本評(píng)估更重要。8.評(píng)估分類(lèi)8.1月度考核一般針對(duì)核心供應(yīng)商，考核的要素以質(zhì)量和交貨期為主。8.2季度考核針對(duì)大部分供應(yīng)商，考核的要素主要是質(zhì)量、交貨期和成本。8.3年度考核則針對(duì)所有供應(yīng)商，考核的要素包括質(zhì)量、交貨期、成本、服務(wù)和技術(shù)合作等。8.4依據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別性質(zhì)可分為鋁材類(lèi)、電機(jī)類(lèi)、塑料五金類(lèi)供方。9.相關(guān)文件9.1采購(gòu)控制程序9.2供應(yīng)商控制程序10.質(zhì)量記錄10.1供應(yīng)體系評(píng)估表10.2合格供方名單采購(gòu)價(jià)格控制程序1.目的：合理控制物料采購(gòu)成本、物料價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格接軌

10、，實(shí)現(xiàn)本公司低成本高效益目標(biāo)。2.適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)、銷(xiāo)售相關(guān)的原材料、半成品、成品的價(jià)格控制。3.職責(zé)：3.1采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料價(jià)格的詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.2采購(gòu)部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)物料價(jià)格檔案的分類(lèi)編撰。3.3采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價(jià)格的審核。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價(jià)格的批準(zhǔn)。3.5文控中心負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的受控及發(fā)放。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)后的物料價(jià)格進(jìn)行管理、抽查。4.程序：4.1對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)不同類(lèi)別的采購(gòu)物料根據(jù)其市場(chǎng)特點(diǎn)和采購(gòu)方式，確定不同的價(jià)格控制方式。4.1.1大型工程項(xiàng)目核心物料采用招投標(biāo)確定價(jià)格。4.1.2一般隨機(jī)采購(gòu)物料采用詢(xún)比價(jià)確定價(jià)格。4.1.3生產(chǎn)類(lèi)物料采用

11、成本分析方式（價(jià)格構(gòu)成明細(xì)表）比對(duì)確定價(jià)格。4.1.4協(xié)議價(jià)格情況下采用最低限價(jià)確定價(jià)格等。4.1.5所有涉及到金屬、塑料的物料價(jià)格與金屬、塑料網(wǎng)價(jià)格銜接。4.1.6在貨源緊張、獨(dú)家工藝、專(zhuān)賣(mài)品等特殊情況下可不需要進(jìn)行價(jià)格控制方式。5成本分析方式的價(jià)格控制。5.1要求合格供方或經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上同意的有潛質(zhì)的供方對(duì)其物料列出單項(xiàng)成本分析明細(xì)表。5.2成本分析項(xiàng)目。 5.2.1直接及間接材料成本。5.2.2工藝方法。5.2.3所需設(shè)備、工具。5.2.4直接及間接人工成本。5.2.5制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。5.2.6包裝材料成本。5.2.7稅費(fèi)。5.2.8供方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)利潤(rùn)。5.3采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)

12、的成本明細(xì)逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，求證成本的合理性5.4依據(jù)商議結(jié)果客戶(hù)填寫(xiě)«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»注明申購(gòu)物資的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話(huà)、傳真號(hào)。5.5采購(gòu)員向部門(mén)經(jīng)理提供2家以上的價(jià)格明細(xì)分析表。5.6«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.7«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部。6.詢(xún)議價(jià)方式的價(jià)格控制。6.1選擇至少2家以上符合采購(gòu)條件的供方作為詢(xún)價(jià)對(duì)象，詢(xún)價(jià)之供方應(yīng)屬合格供方或經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上同意有潛質(zhì)的供方。6.2選擇詢(xún)價(jià)的對(duì)象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)

13、廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序去選擇。6.3詢(xún)價(jià)后，應(yīng)比對(duì)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致后，方可選擇2家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。6.4議價(jià)時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)能、工藝品質(zhì)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、交期、服務(wù)兼顧。6.5議價(jià)后根據(jù)議價(jià)過(guò)程及結(jié)果客戶(hù)填寫(xiě)«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»注明申購(gòu)物資的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話(huà)、傳真號(hào)。6.6采購(gòu)員向部門(mén)經(jīng)理提供貨比2家以上的價(jià)格情況。6.7«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。6.8«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部。7.采購(gòu)部加

14、強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握。7.1市場(chǎng)材料價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。7.2采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。7.3本次采購(gòu)數(shù)量大大高于前次時(shí)。7.4本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。7.5有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。7.6公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。7.7其他有利條件時(shí)。7.8價(jià)格調(diào)整必須經(jīng)供方書(shū)面評(píng)審確認(rèn)。7.9價(jià)格調(diào)整的審批方式按6.7-6.8條款執(zhí)行。8.限價(jià)采購(gòu)價(jià)格控制方式8.1對(duì)于常用物料或價(jià)格不常變動(dòng)的物料等，事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理協(xié)議采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)程序8.2 常用物料價(jià)格控制的標(biāo)準(zhǔn)是每次采購(gòu)價(jià)格不高于上次采購(gòu)價(jià)格或協(xié)議價(jià)格。8.3 特殊材料和設(shè)備的價(jià)

15、格控制。8.3.1特殊材料、設(shè)備、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。8.3.2供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。9.招投標(biāo)方式下的采購(gòu)價(jià)格控制。9.1制訂招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)。9.2設(shè)立招投標(biāo)工作小組主持全公司各項(xiàng)招標(biāo)管理活動(dòng)，組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，組員包括財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、技術(shù)部、工藝部、品保部負(fù)責(zé)人。9.3通過(guò)發(fā)標(biāo)開(kāi)標(biāo)決標(biāo)這一流程，填報(bào)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)論表，作為購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議簽訂價(jià)格的依據(jù)。9.4價(jià)格確定過(guò)程監(jiān)督：開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)論表、書(shū)面記錄分類(lèi)連續(xù)編號(hào)，相關(guān)小組人員簽名、組長(zhǎng)簽名等。9.5采購(gòu)部依據(jù)投標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)方簽訂購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。9.6購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議提交到

16、文控中心受控。10.相關(guān)文件10.1采購(gòu)控制程序10.2供應(yīng)商控制程序11.質(zhì)量記錄11.1采購(gòu)計(jì)劃11.2采購(gòu)協(xié)議11.3«物料采購(gòu)價(jià)格審批單»供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.目的對(duì)供方進(jìn)行選擇、輔導(dǎo)、考核和管理，以確保供方產(chǎn)能、工藝、價(jià)格、品質(zhì)、包裝、交期、服務(wù)具備滿(mǎn)足本公司規(guī)定要求的能力。2.適用范圍適用于為本公司提供生產(chǎn)物料、外協(xié)加工的供方，提供營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)的供方。3.職責(zé)3.1供應(yīng)商評(píng)估小組：總經(jīng)理為組長(zhǎng)，采購(gòu)、市場(chǎng)、技術(shù)、工藝、品保、物流部經(jīng)理為副組長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)工程師、采購(gòu)工程師、IQC工程師為組員。3.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商資源的調(diào)查和初評(píng)。3.1.2采購(gòu)部負(fù)

17、責(zé)對(duì)主要原材料的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查和評(píng)估。3.1.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司在管理、技術(shù)、品質(zhì)、包裝上輔導(dǎo)合格供方。3.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度供方評(píng)定、批準(zhǔn)合格供方名單。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料和外協(xié)加工供方的開(kāi)發(fā)、初選。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物料和外協(xié)加工供方、新供方的合格評(píng)定和跟蹤管理。3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方的評(píng)定和跟蹤管理。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)合格供方的評(píng)定和跟蹤管理。3.6品保部負(fù)責(zé)對(duì)供方來(lái)料的檢驗(yàn)、匯總、分析。3.7工藝部對(duì)產(chǎn)品性能、工藝水平進(jìn)行評(píng)定。4.供方評(píng)定程序4.1直接性物料是指直接用于生產(chǎn)加工裝配的物料（包括外協(xié)加工件）。4.2物料、外協(xié)供方的選擇、評(píng)定。4.

18、2.1供方評(píng)定的內(nèi)容：A、企業(yè)形象。B、管理人員素質(zhì)。C、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。D、機(jī)械設(shè)備的良好狀況。E、原材料供應(yīng)渠道和品質(zhì)。F、產(chǎn)品品質(zhì)控制能力。G、生產(chǎn)能力。H、產(chǎn)品價(jià)格。I、資金和信譽(yù)狀況。J、管理制度良好狀況。4.2.2采購(gòu)員、采購(gòu)部經(jīng)理通過(guò)各種渠道收集具有潛值的供方，作為候選供方(獲得產(chǎn)品、體系認(rèn)證企業(yè)優(yōu)先)。向其發(fā)出“供方認(rèn)定表”，要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資料，總經(jīng)理公司技術(shù)、工藝、品保部進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)，到生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，做出評(píng)審結(jié)論，得分70分以上的為合格供方，合格供方評(píng)定表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3供方復(fù)評(píng)，總經(jīng)理依據(jù)價(jià)格、品質(zhì)、工藝、包裝、交期交量、服務(wù)等公司對(duì)“供方定期

19、評(píng)審表”內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審分析。得分70（含）分以上的列入“合格供方名單”，繼續(xù)下達(dá)“訂貨單”。得分70分以下的為待觀察供方，若產(chǎn)品為獨(dú)家供應(yīng)或其它特殊情況，在不影響我司質(zhì)量的前提下，結(jié)合以往交貨及質(zhì)量狀況，填寫(xiě)“待觀察供方評(píng)審報(bào)告”，責(zé)令其限期改進(jìn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后繼續(xù)簽發(fā)“訂貨單”，若該產(chǎn)品為多源供應(yīng)，則直接將該供方列入淘汰供方行列。4.2.4電鍍、噴涂、焊接加工等特殊外協(xié)加工供方由總經(jīng)理公司技術(shù)、工藝、品保人員到供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在“供方定期評(píng)審表”中，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5路途遙遠(yuǎn)或在境外的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。4.2.6“合格供方名單”經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控。4.

20、3依據(jù)供方管理的重點(diǎn)工作方向，對(duì)供方進(jìn)行A，B，C分類(lèi)如下：類(lèi)別年采購(gòu)量產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價(jià)值A(chǔ)類(lèi)供方大優(yōu)高B類(lèi)供方中良中C類(lèi)供方少差低4.3.1重點(diǎn)拓展A類(lèi)供方的業(yè)務(wù)量，增加高附加值產(chǎn)品占有量，相互依存、相互增值。4.3.2輔導(dǎo)具有潛值的B類(lèi)供方，循序漸進(jìn)的推進(jìn)B類(lèi)供方的業(yè)務(wù)。4.3.3盡量減少與C類(lèi)供方合作的機(jī)率，降低品質(zhì)成本及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。4.4定期跟蹤考核優(yōu)化供方4.4.1每月對(duì)供方的交期、交量、品質(zhì)進(jìn)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)，并繪制成圖表。4.4.2每半年對(duì)供方進(jìn)行綜合考核平分一次，按評(píng)分等級(jí)分成優(yōu)秀、一般、較差三個(gè)等級(jí)，由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：總分=價(jià)格（20）+質(zhì)量（30）+準(zhǔn)時(shí)

21、足量交貨率（30）+服務(wù)（20）質(zhì)量得分=（1-不合格批/交貨總批）×30準(zhǔn)時(shí)足量交貨率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)時(shí)足量得分=（準(zhǔn)時(shí)足量數(shù)/應(yīng)交數(shù)）×304.4.4對(duì)供方的篩選：a、得分85分以上為優(yōu)秀供方，應(yīng)加大采購(gòu)量。b、得分70-85為一般供方，應(yīng)減少采購(gòu)量，并重點(diǎn)加以輔導(dǎo)。C、得分70分以下為較差供方，將其列入候補(bǔ)名單，重新評(píng)估。4.3.5評(píng)定結(jié)果按4.2.3處理。4.3.6技術(shù)、品保人員定期到特殊過(guò)程外協(xié)加工點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，一般不少于半年一次，評(píng)審后填寫(xiě)“供方定期評(píng)審表”。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的工藝技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，評(píng)審人員向供方書(shū)面提出整改意見(jiàn)、時(shí)間，并跟蹤整改結(jié)果。4.5評(píng)定管理原

22、則4.5.1采購(gòu)員以供應(yīng)商為框架建立供方檔案，將其相關(guān)資料歸檔。4.5.2直接性主要物料必須具備二家或二家以上合格供方，一般情況評(píng)定一家為主導(dǎo)供方，一家為輔助供方。4.6.1 現(xiàn)場(chǎng)裝配和使用過(guò)程中，出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或單批造成10%以上返工時(shí)。4.6.2 我公司產(chǎn)品售出三包期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，造成公司信譽(yù)嚴(yán)重受損時(shí)。4.6.3 來(lái)料100%或連續(xù)3批（累記5批）退貨時(shí)。4.6.4 供方嚴(yán)重違反采購(gòu)合同的質(zhì)量等相關(guān)規(guī)定時(shí)。4.7營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方的評(píng)定和管理4.7.1市場(chǎng)部依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告選擇各地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)候選供方，將有關(guān)資料收集后填寫(xiě)“供 方認(rèn)定表”，公司銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審，綜合評(píng)定最高分者為該地

23、區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方名單。4.7.2市場(chǎng)部與各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方簽訂營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)協(xié)議書(shū)規(guī)定雙方的職責(zé)權(quán)力及運(yùn)作方 式。4.7.3市場(chǎng)部將公司有關(guān)資料、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件發(fā)往各合格供方并作記錄。4.7.4市場(chǎng)、工藝、技術(shù)、品保部為各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方提供技術(shù)支持和產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)。4.7.5市場(chǎng)部定期公司舉行營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方協(xié)調(diào)會(huì)議。4.7.6對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方每年復(fù)評(píng)一次，市場(chǎng)部收集該供方本年中的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)業(yè)績(jī),評(píng)定是否可繼續(xù)作為合格供方，評(píng)定合格報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7.7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合格供方名單，有關(guān)資料歸檔。4.8對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)合格供方的評(píng)定和管理4.8.1技術(shù)

24、部在進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，如因資源等原因需要將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)外包時(shí)，應(yīng)對(duì)外包方進(jìn)行合格評(píng)定。4.8.2技術(shù)部經(jīng)過(guò)調(diào)查，選擇有資源有能力服務(wù)好的設(shè)計(jì)作為開(kāi)發(fā)外包候選單位，將其有 關(guān)資料收集后填寫(xiě)“供方認(rèn)定表”公司物流、品保評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)的合格供方，列入合格供方名單。4.8.3在該供方為公司服務(wù)的過(guò)程，技術(shù)部負(fù)責(zé)與其進(jìn)行溝通。4.8.4對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)供方每年復(fù)評(píng)一次，對(duì)一年來(lái)其服務(wù)的業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，決定是否可繼續(xù)作為合格供方，評(píng)定結(jié)果記錄在“供方認(rèn)定表”上,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.相關(guān)文件5.1數(shù)據(jù)分析控制程序5.2采購(gòu)控制程序5.3糾正和預(yù)防措施控制程序6.質(zhì)量記錄6.1采購(gòu)計(jì)劃

25、6.2供方認(rèn)定表6.3供方定期評(píng)定表6.4合格供方名單6.5訂貨單6.6采購(gòu)日?qǐng)?bào)表6.7待觀察供方評(píng)審報(bào)告6.8采購(gòu)合同/協(xié)議6.9糾正和預(yù)防措施處理單6.10營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)合同/協(xié)議供方定期評(píng)定流程圖供方分類(lèi)交期交量質(zhì)量統(tǒng)計(jì)價(jià)格交期交量質(zhì)量服務(wù)指數(shù)得分現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定評(píng)審小組評(píng)審填寫(xiě)供方定期評(píng)定表總經(jīng)理批準(zhǔn)編入合格供方待觀察供方暫停下單一般供方加大采購(gòu)量?jī)?yōu)秀供方減少采購(gòu)量重新評(píng)定列入淘汰定期維護(hù)定期輔導(dǎo)采購(gòu)控制程序目的：合理控制物料成本、實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單達(dá)成率目標(biāo)，保證入庫(kù)數(shù)量、品質(zhì)、包裝符合本公司規(guī)定要求。適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)、銷(xiāo)售相關(guān)的原材料、半成品、成品的采購(gòu)。職責(zé)：3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集物料市場(chǎng)

26、信息，對(duì)物料進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.2采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)物料成本構(gòu)成明細(xì)表核定價(jià)格。3.3采購(gòu)員依據(jù)PMC部的月采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、物資需求單、合格供方名單編制采購(gòu)訂單。3.4PMC部主管依據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃審核采購(gòu)訂單。3.5采購(gòu)部經(jīng)理依據(jù)合格供方名單批準(zhǔn)采購(gòu)訂單。3.6采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的生產(chǎn)跟蹤、查證到庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量、品質(zhì)、包裝。3.7采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供方往來(lái)月賬目的核對(duì)，并提供對(duì)賬單。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供方往來(lái)月賬目的復(fù)核、調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.9采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)輔導(dǎo)、檢查、總結(jié)分析達(dá)成率。3.10技術(shù)部負(fù)責(zé)向供方輸出新產(chǎn)品圖紙、系統(tǒng)配制表等技術(shù)資料。3.11工藝部負(fù)責(zé)輸出工程物料明細(xì)表。3.12品保部負(fù)

27、責(zé)材料、樣品、半成品、成品的檢驗(yàn)、測(cè)試、判定。3.13采購(gòu)員負(fù)責(zé)預(yù)防和處理呆料、廢料。3.14采購(gòu)員負(fù)責(zé)供方物料結(jié)款的申請(qǐng)。3.15采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)款審核。3.16總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)成本價(jià)格、供方結(jié)款的批準(zhǔn)。4 程序4.1新產(chǎn)品價(jià)格控制：4.1.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集物料價(jià)格信息，建立供方產(chǎn)品、價(jià)格信息資料檔案。4.1.2采購(gòu)員依據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、物資需求單、進(jìn)行物料價(jià)格調(diào)查、對(duì)比、洽談。4.1.3采購(gòu)員依據(jù)材料性能、加工工藝、質(zhì)量、用量、付款期、性?xún)r(jià)比等對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行分析。4.1.4采購(gòu)員負(fù)責(zé)提供價(jià)格行情，價(jià)格構(gòu)成明細(xì)比對(duì)表，采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)核定采購(gòu)價(jià)格，必要時(shí)技術(shù)部、工藝部、品保部、財(cái)

28、務(wù)部共同評(píng)審。4.1.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料采購(gòu)價(jià)格的批準(zhǔn)。4.1.6采購(gòu)員負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的價(jià)格文件輸出到財(cái)務(wù)部，市場(chǎng)部。4.1.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)格錄入電算化系統(tǒng)。4.1.8市場(chǎng)部負(fù)責(zé)依據(jù)物料價(jià)格制定銷(xiāo)售價(jià)格。4.2老產(chǎn)品價(jià)格控制：4.2.1供方在材料、加工費(fèi)上升時(shí)向采購(gòu)部提出升價(jià)申請(qǐng)明細(xì)表。4.2.2采購(gòu)員依據(jù)原材料行情、工藝產(chǎn)能提升、采購(gòu)量、采購(gòu)期、付款期編制價(jià)格調(diào)低申請(qǐng)。4.2.3調(diào)價(jià)申請(qǐng)必須羅列調(diào)價(jià)前后的材料、工序、加工費(fèi)成本構(gòu)成對(duì)比表。4.2.4采購(gòu)員對(duì)調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格比對(duì)。4.2.5 價(jià)格調(diào)高、調(diào)低表由相關(guān)的合格供方負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審簽字蓋章確認(rèn)。4.2.6采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)價(jià)格審核，必要時(shí)

29、技術(shù)、工藝、品保、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審。4.2.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格調(diào)整表。4.2.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料調(diào)整價(jià)格錄入電算化系統(tǒng)。4.2.9市場(chǎng)部負(fù)責(zé)依據(jù)物料調(diào)整價(jià)格制定銷(xiāo)售價(jià)格。4.3訂單控制：4.3.1PMC部依據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)表、預(yù)告訂單，分析物料庫(kù)存、產(chǎn)能及其他因素，編制月采購(gòu)計(jì)劃、報(bào)物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后輸出到采購(gòu)部。4.3.2采購(gòu)員依據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃、“請(qǐng)購(gòu)單”、物資需求單、合格供方名單，選擇有生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、能正常排產(chǎn)的合格供方，編制“采購(gòu)訂單”。4.3.3采購(gòu)訂單內(nèi)容包括：供方全稱(chēng)、采購(gòu)訂單流水號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、表面處理、價(jià)格、包裝方式、交貨批次、交貨

30、日期、交貨方式。4.3.4PMC部主管依據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃、工程物料表、“請(qǐng)購(gòu)單”、物資需求單、審核“采購(gòu)訂單”。4.3.5采購(gòu)部經(jīng)理依據(jù)合格供方名單、批準(zhǔn)“采購(gòu)訂單”。4.3.6采購(gòu)訂單一式三聯(lián)。（一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)請(qǐng)款，一聯(lián)采購(gòu)員存檔）。4.3.7采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供方輸出“采購(gòu)訂單”，“采購(gòu)訂單”須由供方相關(guān)責(zé)任人評(píng)審確認(rèn)回傳。4.3.8采購(gòu)員依據(jù)確認(rèn)的采購(gòu)訂單編制訂單日?qǐng)?bào)表，并追蹤物料的合格入庫(kù)，完成訂單管理。4.4委外加工訂單控制：4.4.1委外供方加工產(chǎn)品首件生產(chǎn)須經(jīng)本公司品質(zhì)人員進(jìn)行確認(rèn)，憑合格報(bào)告方可批量生產(chǎn)。4.4.2委外加工供方收到原材料時(shí)，加工方責(zé)任人必須現(xiàn)場(chǎng)在物料單、地磅單上簽名確認(rèn)

31、。4.4.3采購(gòu)員依據(jù)坯料生產(chǎn)供方交貨量編制委外加工訂單。4.4.4PMC部主管審核、采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)委外加工訂單。4.4.5采購(gòu)員依據(jù)原材料單、地磅單編制委外加工日?qǐng)?bào)表或完成委外加工手工賬。4.4.6委外加工費(fèi)、包裝費(fèi)單據(jù)在委外加工供方送貨時(shí)結(jié)算并隨送貨單附上。4.4.7品保部負(fù)責(zé)坯料生產(chǎn)供方的質(zhì)量稽查。4.4.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核原材料價(jià)格、加工包裝費(fèi)用。4.4.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)錄入坯料數(shù)量、委外加工費(fèi)、包裝費(fèi)。4.5隨機(jī)采購(gòu)訂單控制：4.5.1生產(chǎn)性物料隨機(jī)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單5000元以下由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2非生產(chǎn)性物料隨機(jī)采購(gòu)由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4

32、.5.3隨機(jī)采購(gòu)日定為每周二、周六兩天，緊急采購(gòu)必須報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4采購(gòu)員依據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”、合格供方名單編制隨機(jī)采購(gòu)訂單。4.5.5采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)新隨機(jī)采購(gòu)物料進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.6采購(gòu)部經(jīng)理依據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”批準(zhǔn)隨機(jī)采購(gòu)訂單。4.5.7采購(gòu)員負(fù)責(zé)輸出、跟蹤隨機(jī)采購(gòu)物料交貨，盡量利用供方資源，送貨上門(mén)。4.5.8請(qǐng)購(gòu)部門(mén)相關(guān)使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收隨機(jī)采購(gòu)物料。4.6協(xié)議控制：4.6.1新供方生產(chǎn)時(shí)先進(jìn)行供方資格評(píng)審，評(píng)審合格后由采購(gòu)部經(jīng)理擬定合作協(xié)議，報(bào)總經(jīng)理審核后與供方簽訂。4.6.2采購(gòu)員按范本起草單項(xiàng)采購(gòu)協(xié)議，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方

33、簽訂。4.6.3原則上一次訂貨與供方簽訂一次“采購(gòu)協(xié)議”。4.6.4采購(gòu)協(xié)議簽訂后原件交文控中心管理。4.7采購(gòu)單據(jù)控制：4.7.1品保部依據(jù)«來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)»檢驗(yàn)產(chǎn)品性能、質(zhì)量、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。4.7.2相關(guān)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)來(lái)料數(shù)量，委外電鍍件，尼龍棒、零星鋁材的重量必須用磅秤核對(duì)，符合標(biāo)準(zhǔn)后開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單。4.7.3倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)核對(duì)送貨單的數(shù)量、重量、規(guī)格、檢驗(yàn)單、地磅單，審核進(jìn)倉(cāng)單。4.7.4采購(gòu)員依據(jù)來(lái)料單、檢驗(yàn)報(bào)告單、進(jìn)倉(cāng)單負(fù)責(zé)查證到庫(kù)物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝后編制采購(gòu)訂單日?qǐng)?bào)表或手工賬。4.7.5采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制一次或一次以上委外加工物品

34、半成品沖銷(xiāo)坯料或成品沖銷(xiāo)半成品的沖銷(xiāo)單，并注明沖銷(xiāo)比例和數(shù)量。4.7.6采購(gòu)部經(jīng)理審核委外沖銷(xiāo)單。4.7.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料價(jià)格、噴涂、包裝費(fèi)用、來(lái)料單、進(jìn)倉(cāng)單審核并生成憑證。4.7.8采購(gòu)員負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)日?qǐng)?bào)表、委外手工賬與供方進(jìn)行月采購(gòu)量核對(duì)。4.7.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核與供方的月往來(lái)賬，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整雙方往來(lái)數(shù)據(jù)。4.8采購(gòu)達(dá)成率控制：4.8.1強(qiáng)化采購(gòu)五原則：適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地。4.8.2向供方輸出采購(gòu)訂單后，要求供方2個(gè)工作日內(nèi)評(píng)審交期，完成訂單確認(rèn)。4.8.3外協(xié)加工時(shí)，采購(gòu)人員按協(xié)議規(guī)定將委外加工產(chǎn)品的圖紙相關(guān)配件交外協(xié)供方。4.8.4確定交期后，采購(gòu)員負(fù)責(zé)導(dǎo)入采購(gòu)訂單日?qǐng)?bào)

35、表并提前跟催，查證到庫(kù)物料的數(shù)量、品質(zhì)、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)，保證按時(shí)按質(zhì)按量入庫(kù)。4.8.5與供方協(xié)調(diào)臨時(shí)的計(jì)劃調(diào)整，生產(chǎn)時(shí)間提前或延后。4.8.6采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)違約逾期交貨的供方按規(guī)定進(jìn)行逾期處罰。4.8.7采購(gòu)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)時(shí)、足量、保質(zhì)。4.9預(yù)防、處理呆滯料、廢料：4.9.1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格普通軌道、電動(dòng)軌道，常規(guī)配件允許有±5%交貨數(shù)量誤差。4.9.2非標(biāo)訂做規(guī)格軌道、配件數(shù)量上相配套，不允許有交貨數(shù)量誤差。4.9.3采購(gòu)員負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量追蹤貨物到庫(kù)，認(rèn)真查證每張訂單的到貨數(shù)量。4.9.4倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格依據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量收貨，不接收超訂單產(chǎn)品。4.9.5一旦因研發(fā)、銷(xiāo)售因素造成呆

36、滯料，應(yīng)及時(shí)發(fā)布信息、尋找需求方。4.9.6因質(zhì)量不符現(xiàn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)造成廢料，應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。4.9.7呆滯料報(bào)廢處理時(shí)須有財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)，部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.8財(cái)務(wù)依據(jù)批準(zhǔn)后的廢料申請(qǐng)單對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整。4.9.9廢料處理后產(chǎn)生的價(jià)值應(yīng)按額外收入計(jì)入公司賬目。4.10結(jié)款：4.10.1采購(gòu)員核對(duì)送貨單（供方必須在送貨單注明單價(jià)、總價(jià)），進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格無(wú)誤，在供方日?qǐng)?bào)表或手工賬上注明后交財(cái)務(wù)入賬。4.10.2應(yīng)付結(jié)款時(shí)采購(gòu)員憑報(bào)銷(xiāo)單附采購(gòu)訂單、供方送貨單、進(jìn)倉(cāng)單、檢驗(yàn)報(bào)告單注明是否含稅、付款方式，交成本會(huì)計(jì)核對(duì)，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.10.3預(yù)付結(jié)款時(shí)采

37、購(gòu)員憑預(yù)付暫借單、訂單（或合同），報(bào)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.10.4報(bào)銷(xiāo)單、預(yù)付暫借單批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部出納實(shí)施。4.10.5采購(gòu)員向供方輸出付款憑證、通知供方到財(cái)務(wù)部結(jié)款。5、相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2供應(yīng)商控制程序5.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序6、質(zhì)量記錄6.1采購(gòu)計(jì)劃6.2采購(gòu)協(xié)議6.3 外協(xié)加工協(xié)議6.4請(qǐng)購(gòu)單6.5采購(gòu)訂單6.6采購(gòu)日?qǐng)?bào)表6.7檢驗(yàn)報(bào)告單6.8委外加工手工賬采購(gòu)部工作職責(zé)1、職責(zé)和權(quán)限 1.1負(fù)責(zé)收集分析原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情，尋找物料供應(yīng)來(lái)源，建立供方資料檔案。 1.2負(fù)責(zé)進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)、估價(jià)、洽談價(jià)格并對(duì)供方的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等作出

38、審核。 1.3負(fù)責(zé)掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)趨勢(shì)，加以分析并控制成本。 1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備協(xié)議、年度協(xié)議的簽訂。 1. 5負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)物料申購(gòu)程序和“采購(gòu)程序”作業(yè)，保證質(zhì)量，逐一落實(shí)。 1.6負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)訂單合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交期和交量，準(zhǔn)時(shí)足量達(dá)成物料采購(gòu)計(jì)劃。 1.7負(fù)責(zé)對(duì)委外加工物料的數(shù)量和盤(pán)點(diǎn)管理。 1.8 負(fù)責(zé)查證來(lái)料數(shù)量和品質(zhì)，供方結(jié)算貨款的報(bào)銷(xiāo)、審核。 1.9負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)定和管理供方，編制合格供方名單。 1.10負(fù)責(zé)預(yù)防和處理呆料、廢料。2、部門(mén)組織架構(gòu)采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)助理 提貨員配件采購(gòu)員項(xiàng)目采購(gòu)員鋁材采購(gòu)員 采購(gòu)部經(jīng)理1.職責(zé)內(nèi)容 1.1負(fù)責(zé)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)

39、計(jì)劃，公司質(zhì)量目標(biāo)，擬訂采購(gòu)部的年度目標(biāo)、工作計(jì)劃。 1.2組織部門(mén)日常工作，協(xié)調(diào)橫向部門(mén)之間的工作，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，進(jìn)行部門(mén)建設(shè)。 1.3激發(fā)下屬的潛能，發(fā)揮員工的創(chuàng)造力，改進(jìn)工作方法，提升工作效率，進(jìn)行員工的管理培訓(xùn)。 1.4物料供應(yīng)渠道的建立，完善供方資料檔案。 1.5 協(xié)調(diào)供方、外協(xié)供方的關(guān)系，如議價(jià)談判、采購(gòu)環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、庫(kù)存、簽訂協(xié)議等。 1.6負(fù)責(zé)對(duì)輸出訂單的供方、產(chǎn)能、品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)的可行性評(píng)審。 1.7對(duì)采購(gòu)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核、評(píng)比，以確定采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶(hù)的需求。 1.8改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，盡量減少流通環(huán)節(jié)，減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間。 1.9及時(shí)跟蹤掌握價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。 1.10對(duì)委外加工盤(pán)點(diǎn)和賬目強(qiáng)結(jié)果負(fù)責(zé)；對(duì)采購(gòu)達(dá)成率結(jié)果負(fù)責(zé)；對(duì)