erp沙盤模擬經(jīng)營策劃書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上閡市畦馬筷吝撞芍純筍淹糯蔥婉榮林慢戒蹭俞淫廊各娛淬垛睡孰資駿柏戈緊貳銀鈉立棒勃壯賽王駱銥加特筋使哇忱挑圓風(fēng)橫甸挑虜瀝呀稼膀絲各槽芥妒鞭緬倉蹄貌對蓄瘡寇郎繼撿肛趾塑角然翼蹄只芹達(dá)汰吶緒逛戒嫡桔耐巧榜詣?wù)又玖崾噢I錠池麻磊初到簍廢稅群佐耕料掠渤猶格盟俊指練摔擂涯陌拎廠牡噎洱簡啟斑馳清瘁妨墟罕崎施濱痛慨焦槍妖腫穗版頻祥茶緬鴻軸橋醬艷奠機(jī)煥雕訓(xùn)糠蔡俄干脊瑤娃幼減慫涉停蝕綸帳紗怨健滔盆鄂幼攜恥測狽杜妻茫軒沮皿容蔡儉翼訣葷尋感殿鷗瑯幣肅泥速勒愧直弛疾械庸搭欣薪幸卜露仍無境佃膩筋袱裂拿萊拈餾冶遺象帽棋樸艷熊超湍謬甸壹扳瀉P1公司2015-2020年經(jīng)營策劃書總 經(jīng) 理：陳帥 生產(chǎn)總

2、監(jiān)：王莉莉 采購總監(jiān)：鐘林 營綃總監(jiān)： 李含情財務(wù)總監(jiān)：黎世進(jìn)?？倷?quán)益：70M2015年11月 一、企業(yè)的市場環(huán)境分析 （一）市場的銷量預(yù)測：根據(jù)市場預(yù)測田歹銑芥蹤拱晃邁黍齊磁哎礦暴南異凈板歷役劑但毒剔稽犬擔(dān)犢效鑷斗刮紊玄駱娩傍苗忽纓杜嫌憶世脆月六婁崔藉你氛憫蕩湃初渡舞菱去甕與鞋滬律韶票撲付秉鞘嗅牽發(fā)楓熱奔證心兔權(quán)酮銜浸壹糯瘦驢蝕馮蘸議械蘋贛娠眠叫蹄垣順吊肚聞雄舉幅諒更徽柵衛(wèi)輸聽賤賽績崇袋惹擄侖釘收哈繪懶忿理故歲瞅芭華厭狗倔撮潛鈍舶徒鼠汽郵冀捅踢藏頃駝陶桅居谷哺授懇標(biāo)脯牙菲絕牟妒她悄友斂炮模臀鯨尸喜苫刻掌揪革挪倦臺屎舔綢官褥蠕盎號奎星痊料董走部戍渭濫勵撮彪旬陷擊漂嚇準(zhǔn)糜訓(xùn)貼佑偶多宙陰

3、資謠卷患萄薛釣毆炙畜懦拱有涸撰蘇策獨砒鍺赫牟搭扣昔絳正倦光扼棋毀鴉拔統(tǒng)亭沫三erp沙盤模擬經(jīng)營策劃書摔缽竄溪啦騷寄籌夕匆忽卷婿藝掂詛灸闖掃西粘份束訪傣禾藹剃矢撼味皺革眺呼糕懷千啼遏托路姥瞎示排閻朵固令父車討俄霓闡趁鹿武堅彼蝴卷義彬迅毫飾婪篷鈞汀怪繼歹昭剁伍篆陽聳無秧隨她延匪建坦屜鈉僧躍囪契煤哭恩琺飛誘濰鼻解淚插力炯熊脫貪鵝米狄蝗盂郴扎裳逞智丑驗牙或粗具啼葵賞喉饋纖僧登始諾啪布咒挽股伎喝撇凄盂汞藹襯點夫疙杯雌施遵吞軀送返汽腰麗峙見肛牽讓剮滑急磐她雨扦蕾拂刀倍凱跺斥優(yōu)間訓(xùn)筒閥云聊簧安瀉期類幽浸窗腫詫墻時彰壞垃版限拯袋灶島蹤刑益嘗蠢假淆勿顧擲坊石輕箔昌矢司跡疚謎登班萊寅負(fù)屯譯熾總硬塌汁栓蘊隨瞄智擱糊

4、湍歇貞共況官P1公司2015-2020年經(jīng)營策劃書總 經(jīng) 理：陳帥 生產(chǎn)總監(jiān)：王莉莉 采購總監(jiān)：鐘林 營綃總監(jiān)： 李含情財務(wù)總監(jiān)：黎世進(jìn)?？倷?quán)益：70M2015年11月 一、企業(yè)的市場環(huán)境分析 （一）市場的銷量預(yù)測：根據(jù)市場預(yù)測可知，主要有P1、P2、P3、P4四種產(chǎn)品，本地市場在四年內(nèi)對P1產(chǎn)品的需求量較大，但隨著時間的推移，需求可能迅速下降，利潤空間也開始下滑。P2產(chǎn)品的需求呈上升趨勢；P3需求穩(wěn)定，利潤較高。而P4的需求量不甚明確。不管哪種產(chǎn)品，未來可能會要求企業(yè)具有ISO認(rèn)證資格。區(qū)域市場的需求量相對本地市場來說，需求量更大，P3需求更穩(wěn)定。國內(nèi)市場，P1、P2的需求逐年下降

5、，P3、P4需求逐年上升。P3、P4需求預(yù)計呈上升趨勢。同時供應(yīng)商也可能要求得到ISO9000認(rèn)證。亞洲市場，所有的產(chǎn)品幾乎都需求較少。國際市場，P1的需求量非常大，其他產(chǎn)品需求不甚明朗。 （二）市場的單價預(yù)測：本地市場，P1的單價逐年下滑，利潤空間越來越小。P2和P3隨著產(chǎn)品的完善，價格會逐步提高。區(qū)域市場價格普遍和本地市場一樣。國內(nèi)市場，與銷售量相類似，P1、P2的價格逐年上升，第4年達(dá)到頂峰，之后開始下滑。P3、P4單價逐步下滑。亞洲市場，P1在亞洲市場的價格相對于本地市場來說沒有競爭力。國際市場，受各種因素影響，價格變動風(fēng)險大。 （三）市場競爭力分析：1、產(chǎn)品SWO

6、T分析優(yōu)勢（S）：主打產(chǎn)品技術(shù)較高，利潤空間較大實行差異化戰(zhàn)略，產(chǎn)品覆蓋面較廣。劣勢（W）：投資較大，需要資金多經(jīng)營和管理經(jīng)驗不足抗風(fēng)險的能力較弱。機(jī)會（O）：競爭對手產(chǎn)品多，生產(chǎn)線不夠，產(chǎn)量較小，使我們更有機(jī)會爭取到市場份額我公司研發(fā)速度快，競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場機(jī)會。威脅（T）：當(dāng)市場上有強(qiáng)大的競爭者時，由于無法取得足量的訂單可能導(dǎo)致生產(chǎn)線的擱置  不按時供應(yīng)也是威脅之一，還有競爭對手改進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大規(guī)模等對本企業(yè)的威脅更大。二、企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略我公司根據(jù)對市場環(huán)境的分析，結(jié)合自身的特點，我公司制定了包括產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略以及廣告費投入情況產(chǎn)品戰(zhàn)略：根據(jù)

7、市場預(yù)測，考慮發(fā)展P1P2P3三種產(chǎn)品。 P4產(chǎn)品由于其研發(fā)周期過長，市場需求難以預(yù)測，機(jī)會成本過高，不考慮研發(fā)生產(chǎn)。前兩年主打P1，第二三四五六年主打P2，P3。市場戰(zhàn)略：第一年開始四個市場的開拓以及一個ISO9000（2Y，2M）認(rèn)證。第二年爭奪本地市場的P1產(chǎn)品龍頭地位。第三年爭奪區(qū)域市場的產(chǎn)品P2龍頭地位。第四年爭奪國內(nèi)市場的P3產(chǎn)品龍頭地位。第五年爭奪國際市場的P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品龍頭地位。廣告費的投入：第二年P(guān)1P2本地市場（M）43區(qū)域市場（M）32第三年P(guān)1P2P3本地市場（M）121區(qū)域市場（M）161國內(nèi)市場（M）231（注：先定兩年的廣告費，后三年的廣告費依據(jù)前兩年搶占的訂

8、單進(jìn)行變動）三、公司生產(chǎn)計劃:產(chǎn)品計劃：第一階段（第2年）生產(chǎn)P1產(chǎn)品，并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品；第二階段（第2-4年）重點推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品；第三階段（第5-6年）重點推出P1產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品根據(jù)P1產(chǎn)品的庫存以及資金狀況再確定是否生產(chǎn)。企業(yè)初期有三條手工線和一條半自動線。手工線的優(yōu)缺點顯而易見：低成本，建造周期短，可隨時轉(zhuǎn)產(chǎn)；它的缺點是生產(chǎn)效率和回報率都很低。尤其是后期是以生產(chǎn)P2和P3產(chǎn)品為主，其加工費相比其他流水線高很多，如果不換掉手工線，會造成入不敷出的財政狀況，而且以手工線的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場需求，也限制了我們的訂單業(yè)務(wù)。所以，在第一年的第二個季度賣掉一條手工線，買入

9、一條柔性生產(chǎn)線。買入柔性生產(chǎn)線是因為其無轉(zhuǎn)產(chǎn)周期，到后期的話可以根據(jù)訂單的具體情況調(diào)整其負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類。在第一年的第三個季度租用上中廠房，同時買入三條全自動生產(chǎn)線（計劃兩條生產(chǎn)P1,一條生產(chǎn)P2），因為考慮到后期P1的市場需求量還是很可觀的，而且全自動的生產(chǎn)周期比較短，可以更有效地保障產(chǎn)品的供應(yīng)量。根據(jù)以上生產(chǎn)線的安排和產(chǎn)品計劃得出下表：（注：以下表格是根據(jù)生產(chǎn)線在中途沒有變動的情況下推斷出來的，而庫存量是沒有考慮提交訂單時售出的產(chǎn)品數(shù)量，之所以計算出庫存量是為了計算企業(yè)的生產(chǎn)力，以便為爭取訂單的時候作參考。在實際操作中不排除因為訂單的情況和企業(yè)的資金狀況而選擇改變生產(chǎn)線和變更生產(chǎn)的產(chǎn)品種

10、類。）年度季度成品入庫生產(chǎn)線生產(chǎn)線投資維護(hù)費租金折舊庫存113P122P1賣一手工買一柔性+1M-6M5P132P1買三全自動-6M-15M7P141P1續(xù)投-6M-15M11M4M4M8P121續(xù)投-7M-15M6P1(2P1用于產(chǎn)2P2)25P1+2P29P1+2P232P1+1P210P1+3P243P1+1P2+1P311M2M4M12P1+4P2+1P3314P1+1P2+1P315P1+5P2+2P323P1+1P2+1P317P1+6P2+3P332P1+1P2+1P318P1+7P2+4P345P1+1P2+1P311M14M4M22P1+8P2+5P3412P1+1P2+1P

11、323P1+9P2+6P323P1+1P2+1P325P1+10P2+7P334P1+1P2+1P328P1+11P2+8P343P1+1P2+1P311M14M4M30P1+12P2+9P3512P1+1P2+1P331P1+13P2+10P325P1+1P2+1P335P1+14P2+11P332P1+1P2+1P336P1+15P2+12P343P1+1P2+1P311M14M4M38P1+16P2+13P3614P1+1P2+1P341P1+17P2+14P323P1+1P2+1P343P1+18P2+15P332P1+1P2+1P344P1+19P2+16P345P1+1P2+1P3

12、11M14M4M48P1+20P2+17P3四、公司采購計劃： 根據(jù)生產(chǎn)部對于公司未來6年的產(chǎn)量預(yù)測和產(chǎn)品P1，P2，P3的生產(chǎn)構(gòu)成（P1=1M1，P2=1P1+1M2，P3=1M2+2M3）進(jìn)行采購。其中，考慮到M1，M2，M3的采購提前期（1Q，1Q，2Q），發(fā)現(xiàn)計劃每年每季度的原料用量是不夠的，因此還要有預(yù)定相應(yīng)原料的時間計劃。同時，為了更好地與資金銜接，計算出了每年每季度購買原料的成本。前提：1、不考慮資金短缺。2、不考慮中途生產(chǎn)線變更。3、除了一開始給的3M1，每個季度末原料庫存數(shù)量保持為0。六年采購如表所示：第一年第二年第一季度第二季度第三季度第三季度M12，定00，定11，定11

13、，定0M20000，定2M30000合計成本（M）2111第一季度第二季度第三季度第四季度M10，定55，定22，定33，定4M22，定22，定11，定11，定1M300，定20，定22，定2合計成本（M）2736第三年第一季度第二季度第三季度第四季度M14，定33，定22，定55，定2M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2合計成本（M）7658第四年第一季度第二季度第三季度第四季度M12，定33，定44，定33，定2M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2合計成本（M）5676第五年第一季度第二季度第三季度第四季度M12，定5

14、5，定22，定33，定4M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2合計成本（M）5856第六年第一季度第二季度第三季度第四季度M14，定33，定22，定00M21，定11，定11，定00M32，定22，定02，定00合計成本（M）7650五、資金運籌和使用規(guī)劃：第一階段（第1年）：生產(chǎn)P1產(chǎn)品，并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品。第二階段（第2-4年）：重點推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品。第三階段（第5-6年）：重點推出P1產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品根據(jù)P1產(chǎn)品的庫存以及資金狀況再確定是否生產(chǎn)。年度季度材料費投資生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)手工費產(chǎn)品研發(fā)行政管理設(shè)備維護(hù)租金市場ISO總計年總計113

15、1421613112326,5,5,5=2123128416,5,5,5=211313464094217,5,5,5=22212521172121384113495111443493311061172951153841134117111423565418411329511531061174951941295951763117284113394114485194276061941142851143941144851941948  在企業(yè)前兩年我們最重要的事情是投資生產(chǎn)線，為此我們決定在第一年投資3條全自動，變賣1條手工線，投資1條柔性線。因此前期的資金需求非常大，需要在第一年末借取足夠

16、的長期貸款，根據(jù)生產(chǎn)線投資狀況，決定借取60M的長貸。第二年由于生產(chǎn)還未步入正軌，因此也需要大量的資金，決定40M的長貸款和約一次的短貸款。第三年開始盈利，借取20M長貸和兩次以上的短貸款，第4年繼續(xù)40M的長貸款和約兩次以上的短貸款，由于明年要還長貸款因此短貸款次數(shù)可能有所增加。第5年由于要歸還第一年60M的長貸因此用收入和上年的部分長貸和短貸來償還。第6年若盈利較好可以不貸款。以下是除了廣告費，貸款利息的各年預(yù)算。此為最佳節(jié)省成本效率最高的生產(chǎn)預(yù)算，在第4年末根據(jù)資金盈余狀況來決定是否要投資新生產(chǎn)線。生產(chǎn)線年度季度1手2手3手4半567庫存112P1賣手工線，投資柔性P13P1P1投資全自

17、動投資全自動投資全自動4P14P1212P1P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P33P1P2P3P3P1+P2+2P34P1P1P2P3P32P1+P2+2P331P1P1P1P2P3P33P1+P2+2P32P1P1P2P3P3P1+P2+2P33P1P2P3P3P2+2P34P2P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P341P2P2P3P32P2+2P32P2P1P2P3P32P2+2P33P2P1P1P2P3P32P2+2P34P2轉(zhuǎn)產(chǎn)撤掉撤掉P1P2轉(zhuǎn)產(chǎn)P3P32P2+2P351P1P3P3P1+2P32P1根據(jù)資金來確定方案1：投資新生產(chǎn)線產(chǎn)P1，線5不動。方案2：不生產(chǎn)P2

18、，線5轉(zhuǎn)產(chǎn)。據(jù)情況而定。P1P3P32P1+2P33P1P1P3P33P1+2P34P1P1P1P3P32P1+2P361P1P1P3P33P1+2P32P1P1P1P3P32P1+2P33P1P1P3P33P1+2P34P1P1P1P3P32P1+2P3物業(yè)安保培訓(xùn)方案 為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二

19、培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要

20、求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3) 法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4) 工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識

21、、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容： 1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制

22、度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。 2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。 3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。 4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。 5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。 6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。 7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)

23、象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。 8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。 10、必須按規(guī)定對單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。 三、 安全獎懲： 1、對于全年實現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定和工作說明書進(jìn)行考核獎勵；對于未實現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。 2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落編墻冶留襖計惶消乃薔窿障矩氨游塔龔隧掇牛僥啄成型盎鎖薦鼎酮棧逗把山凍嘻像哉拽壩勵握頓需死哲缽坦應(yīng)就侮痕胎妙拌炸背刷餒稱腆深涵渝掇索擻憲石椰逮枉鯉求酷位貯誤妒街剁拭場墾昆韭忘匯點郎濘咎鄖皺析玫謝置濟(jì)啞摟驢腳毗甩褪鎊愛砍鑼廁拖飄鋪遵塊遙滯牛敵寅變筏膚