電子制造業(yè)IPQC各工序稽核檢查表 - 副本

1、各工序稽核檢查表制作日期2016-12-21版次A頁(yè)數(shù)9認(rèn)可審核制作序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一SMT絲印管理1錫膏、紅膠存放溫度點(diǎn)檢記錄表是否按要求填寫？2錫膏/膠水瓶上標(biāo)貼記錄是否如實(shí)完整填寫？3錫膏/紅膠的解凍時(shí)間（錫膏4小時(shí)，紅膠8-12小時(shí)），攪拌時(shí)間1-2分鐘，使用時(shí)間， 24小時(shí)，印好的板過(guò)回流爐前存放時(shí)間（ 4小時(shí)）是否按時(shí)間要求作業(yè)？4加錫膏量是否過(guò)多（小于2小時(shí)同量），錫膏/膠水用后是否蓋緊瓶蓋？5刮后剩余錫膏是否有與原裝錫膏混裝保管現(xiàn)象，重新使用時(shí)是否與新錫膏12（舊新）混合使用？6是否按作業(yè)指導(dǎo)書的要求使用指定品牌錫膏？7無(wú)鉛刮錫膏作業(yè)是否有工位指示，取用、添加

2、無(wú)鉛錫膏是否經(jīng)指定專人確認(rèn)？8PCB定位和鋼網(wǎng)固定是否穩(wěn)定、平貼？9PCB是否采用細(xì)針定小孔的方式定位？10鋼網(wǎng)是否有合格標(biāo)簽？是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求加厚和封鋼網(wǎng)？11是否按時(shí)清洗鋼網(wǎng)、刮刀、攪刀？絲印臺(tái)、工作臺(tái)是否有保持干凈、整潔，無(wú)任何錫膏殘留？12是否在PCB放入前按規(guī)定要求用不脫毛的碎布擦拭鋼網(wǎng)（3PCS擦一次）？13作業(yè)員是否對(duì)完成品進(jìn)行100自檢？14刮錫膏/膠水的完成品是否平放，待打板是否超過(guò)規(guī)定數(shù)量和遵循“先刮先用”的原則？15膠水板是否慢速刮且刮刀與鋼網(wǎng)成45角度？16不良品是否經(jīng)IPQC或組長(zhǎng)確認(rèn)后用無(wú)水酒精清洗？清洗后是否再次經(jīng)IPQC檢查確認(rèn)后使用？17底面有零件的板卡在

3、印刷時(shí)是否確認(rèn)頂針沒(méi)有頂住零件的現(xiàn)象？18鋼網(wǎng)是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求定時(shí)清洗，刮錫膏間隔12小時(shí)，刮紅膠間隔4小時(shí)，是否填寫“鋼網(wǎng)清洗記錄表”記錄。1920二SMT換料作業(yè)1SMT上料記錄表是否如實(shí)、即時(shí)和正確的填寫？2散料是否經(jīng)IPQC檢查OK后開(kāi)機(jī)打件？3操作員相互對(duì)料動(dòng)作是否在開(kāi)機(jī)打件前進(jìn)行？4備用物料是否按站位號(hào)對(duì)應(yīng)擺放于料架小車上？5同一時(shí)間是否只取一個(gè)供料器換料？6“0805”及以下的電阻、電容類零件否保留樣品？序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7IC、BGA等極性元件在開(kāi)機(jī)前是否確認(rèn)方向？同時(shí)在作業(yè)指導(dǎo)書中是否對(duì)極性的辨別做特別說(shuō)明？8換料時(shí)取下的空料盤是否經(jīng)IPQC確認(rèn)？9操作員

4、是否定時(shí)檢查板卡的品質(zhì)狀況并追蹤改善？10品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)，操作員是否反饋給技術(shù)員解決？11故障供料器是否標(biāo)故障，撕掉PASS標(biāo)后送修，使用中的供料器是否有PASS標(biāo)貼？12操作員是否正確填寫“SMT生產(chǎn)進(jìn)度表”，有異常的停機(jī)現(xiàn)象是否即時(shí)的報(bào)告和記錄？13用大量的料是否預(yù)先裝好料待用，換料動(dòng)作是否按順序“取出供料器 備用供料器裝料放入站位 拆出原供料器料盤”進(jìn)行作業(yè)，以節(jié)省機(jī)器停機(jī)時(shí)間？1415三手貼作業(yè)1手貼物料是否標(biāo)示規(guī)格、型號(hào)、位置，IC是否標(biāo)示絲印，備用料是否也有規(guī)格、型號(hào)標(biāo)示？2是否按極性方向排列，無(wú)堆料現(xiàn)象？3手貼散料放置是否使用防靜電盒或防靜電盤？4臺(tái)面物品的擺放或拿放板的方式是否

5、有造成抹件的現(xiàn)象？5對(duì)拋料、抹件和漏料板是否有自行修復(fù)沒(méi)有按流程修復(fù)的現(xiàn)象？6零件腳是否偏出焊盤、抹錫膏或連錫膏的現(xiàn)象？7堆板是否按“先進(jìn)先出”的原則處理？8零件腳變形的器件是否專人整形OK后使用？9零件貼裝后是否有下壓零件動(dòng)作？10手貼零件下有焊盤是否確認(rèn)焊盤上無(wú)錫膏后再貼？11是否互檢前工位零件的極性方向和偏位，互檢是否記入個(gè)人作業(yè)不良記錄表中？12小料加料時(shí)是否使用完畢后再加，是否有通知IPQC確認(rèn)？13交接班時(shí)物料是否交接清楚并記錄？1415四 爐前送板1機(jī)種更換時(shí)是否有確認(rèn)回流爐參數(shù)設(shè)置是否與機(jī)種符合？2爐前是否有IPQC確認(rèn)的樣板參照檢查？3送板過(guò)爐是否有錫紙重疊或鋁紙殘缺的現(xiàn)象？

6、4PCB是否有錫紙重疊過(guò)爐的現(xiàn)象？5板厚小于1.6mm的大板是否墊板作業(yè)并用雙手端放在回流焊網(wǎng)帶上，以免PCB變形造成IC 移位？67五爐后撿板1爐否檢查IC連焊和不熔錫現(xiàn)象，并有相應(yīng)的記錄？序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2是否清潔排骨架后放板？3放板是否有卡零件的現(xiàn)象？4貼標(biāo)簽是否有作業(yè)指示，是否經(jīng)IPQC首件確認(rèn)后才批量貼？5作業(yè)區(qū)是否放置未正在使用的標(biāo)簽？6不良品過(guò)高是否反饋給組長(zhǎng)和技術(shù)員？78六SMT補(bǔ)件作業(yè)1是否經(jīng)培訓(xùn)合格的專職人員作業(yè)？2補(bǔ)件前阻容類零件是否有量測(cè)？3補(bǔ)件元件旁是否有打顏色標(biāo)記點(diǎn)，是否有責(zé)任人標(biāo)示和位置指示，以區(qū)分責(zé)任人和指示補(bǔ)件位置？4是否經(jīng)品質(zhì)部IPQC進(jìn)行

7、零件規(guī)格、型號(hào)的確認(rèn)？5補(bǔ)件OK板是否保留黃箭頭標(biāo)簽指示已補(bǔ)零件？6元件是否有分類、區(qū)分、標(biāo)示、補(bǔ)件的料盒內(nèi)是否存在混料現(xiàn)象？7無(wú)絲印且無(wú)法測(cè)量的元件是否直接在料盤上取料修補(bǔ)？8是否有補(bǔ)件記錄？IPQC檢查確認(rèn)后是否有簽名？910七生產(chǎn)和物料控制1訂單確認(rèn)表是否以看板或其它方式和會(huì)各相關(guān)人員？2領(lǐng)料員是否領(lǐng)料與BOM不符或有疑問(wèn)物料？領(lǐng)料時(shí)是否核對(duì)料號(hào)和規(guī)格？3散料領(lǐng)用是否已有明確標(biāo)示、簽名，無(wú)法量測(cè)且絲印不能與BOM對(duì)應(yīng)的散料（如三極管）是否有IQC簽名確認(rèn)？4裁剪的物料是否有保留原裝料盤或標(biāo)簽以便查驗(yàn)？5來(lái)料上線前是否標(biāo)示客戶名稱、機(jī)種？6散裝物料是否有接帶的現(xiàn)象？7物料和生產(chǎn)是否按批號(hào)、

8、客戶、型號(hào)區(qū)分管理？8物料、半成品的領(lǐng)用、交接是否有記錄，PCB是否配發(fā)放，是否如實(shí)填寫記錄，并填寫批號(hào)、批量、客戶、型號(hào)？9機(jī)器的分配及安排計(jì)劃是否用看板顯示？10客戶燒錄軟件是否有軟件流程單，領(lǐng)料單上是否注明校驗(yàn)碼？11作業(yè)前相關(guān)的作業(yè)指示是否追蹤到位？12轉(zhuǎn)線通知單是否即時(shí)發(fā)放？轉(zhuǎn)線前所有物料及準(zhǔn)備工作是否到位？13打“X”PCB是否分類區(qū)分清楚數(shù)量后下線？14新產(chǎn)品上線是否填寫樣板制作確認(rèn)表交工程部跟線并制作首件？15須區(qū)分的板是否以“下線條”的方式通知后工序？16清尾欠料板是否有專人跟蹤并區(qū)分、標(biāo)示、隔離？17BGA（如客戶、工藝有特殊要求的零件和PCB）是否按要求進(jìn)行烘烤作業(yè)？IC

9、是否按要求保管于防潮柜中）序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)18欠料是否即時(shí)（1小工作日內(nèi)）報(bào)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料？19貴重物料或產(chǎn)品是否有下班前盤點(diǎn)，專人負(fù)責(zé)并有效保管？20制程各站是否按時(shí)填寫看板顯示生產(chǎn)狀況？21各站是否制訂標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，轉(zhuǎn)線時(shí)間是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)？22每日生產(chǎn)例會(huì)是否召開(kāi)并有記錄？生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能、品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成及物料異常是否每日追蹤并檢討？2324八平面焊1是否有私自調(diào)整烙鐵溫度的現(xiàn)象，烙鐵溫度是否在規(guī)定范圍？2是否有疊板、堆板、推板的現(xiàn)象，臺(tái)面是否干凈整潔？3雙面零件板下線是否有加珍珠棉保護(hù)？4是否有敲烙鐵頭現(xiàn)象？5海棉水份是否適當(dāng)，使用烙鐵前是否保持烙鐵嘴干凈？6拖IC 前是否有加助

10、焊劑，三下拖不干凈是否再加助焊劑，是否沿IC 腳方向拖焊？7后加IC作業(yè)否所有IC腳拖焊2次或以上？8相似板是否有同時(shí)下線現(xiàn)象？9后加零件業(yè)是否有通知IPQC進(jìn)行首件檢查確認(rèn)？10撞件、漏件、錯(cuò)位和反向是否貼黃箭頭標(biāo)簽指示？1112九零件加工1不同加工方式的元件是否預(yù)先做好區(qū)分？2同一型號(hào)、規(guī)格，相同加工方式的元件是否單獨(dú)集中后再加工？3同一工作區(qū)內(nèi)是否存在兩種或兩種以上規(guī)格的加工或待加工元件？4剪腳作業(yè)是否擋飛腳的措施？5腳直徑在0.6MM以上的元件，整形時(shí)是否按作業(yè)指導(dǎo)書上的要求操作，避免使腳的根部受力，損壞元件？6不同客戶、不同機(jī)種的物料是否區(qū)分放置？7機(jī)器剪腳零件腳長(zhǎng)是否在規(guī)定范圍內(nèi)，

11、每種型號(hào)是否有試插檢查？8加工完畢品是否保留原裝標(biāo)示標(biāo)貼？910十插件1分板作業(yè)是否用分板機(jī)分板，如特殊板不能分板機(jī)作業(yè)，是否有用治具按要求作業(yè)？2外觀相同或相似零件是否編排于不同工位？3物料盒、待處理零件盒是否有標(biāo)示？4待插物料是否有明確的工位區(qū)分（如：劃線或放置于固定盒內(nèi)）？5是否實(shí)施互檢，個(gè)人作業(yè)不良記錄中是否有記錄互檢不良？6開(kāi)線、轉(zhuǎn)線、換料、加料和撿起零件是否核對(duì)其正確性再用？序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7組長(zhǎng)或物料員在轉(zhuǎn)線時(shí)是否對(duì)各工位使用的物料進(jìn)行核對(duì)？8貼膠紙是否有墊防靜電墊或防靜電海棉，是否用非金屬物切割膠紙？是否有掛傷板卡的現(xiàn)象？9插件員工是否雙手交替作業(yè) ？10插件

12、工位區(qū)域內(nèi)是否有散落零件？11流水線上PCB放置是否因空位造成作業(yè)員等板的現(xiàn)象？流水線速度與作業(yè)速度是否一致？12掉件的板卡是否貼上標(biāo)記重新下線，零件規(guī)格是否經(jīng)確認(rèn)后插入PCB？13套模是否面向下放置，使用前是否檢查和清理雜物后才使用？14套模是否定時(shí)（2天）或定量（使用400次）用酒精浸泡清洗？15手推插件線作業(yè)員之間是否保持以不碰手的最小距離？1617十一波峰焊1波峰焊參數(shù)設(shè)置是否與波峰焊參數(shù)設(shè)定記錄表相符合？2波峰焊是否保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施，并如實(shí)記錄在設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表中？3波峰焊每月參數(shù)記錄表是否按時(shí)檢查，如實(shí)填寫？4錫爐表面是否保持一層液態(tài)的抗氧化油？錫面高度是否控制在5mm內(nèi)，助焊劑用量

13、是否過(guò)多？波峰在過(guò)窄板時(shí)是否有加波峰擋板以減少錫氧化？5下班前是否將剩余錫條加完？6是否有元件腳過(guò)長(zhǎng)，刮到波峰，甚至造成PCB停頓的現(xiàn)象？7波峰操作員是否每半小時(shí)內(nèi)檢查一次爐后產(chǎn)品的焊接品質(zhì)狀況？8異常情況是否及時(shí)處理并報(bào)告異常的處理結(jié)果？9因過(guò)爐造成的PCB變形是否在1100（變形尺寸板長(zhǎng)度）的要求內(nèi)？10爐后是否有連錫、SMT紅膠元件空焊、DIP元件未上錫造成空焊和掉件等現(xiàn)象？11外露出PCB邊緣的元件（如：插座、開(kāi)關(guān)等）是否有防護(hù)和防助劑噴霧措施？12無(wú)鉛錫條的添加是否有專人確認(rèn)和記錄，是否有無(wú)鉛作業(yè)標(biāo)示？1314十二補(bǔ)焊1波峰焊出是否有PCB跌落現(xiàn)象，手工接板是否托住PCB從大零件拿取

14、,是否有PCB受力變形的現(xiàn)象？2波峰后第一工位是否有檢查爐后異常情況？3掉件、溢錫板是否貼黃色箭頭標(biāo)簽交專人處理，處理完后是否單獨(dú)送檢？4補(bǔ)件修板人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后指定的專人作業(yè)，修補(bǔ)后是否作顏色責(zé)任標(biāo)記位置？是否修補(bǔ)有記錄？5小錫爐溫度和浸錫時(shí)間是否符合規(guī)定？6是否有私自調(diào)整烙鐵溫度的現(xiàn)象，烙鐵溫度是否符合要求？7剪腳作業(yè)是否有防“飛腳”措施，零件腳是否飛出防護(hù)罩？防護(hù)罩內(nèi)是否放有其它半成品？8剪鉗是否有定時(shí)檢查刀刃記錄？序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)9零件剪腳方法、動(dòng)作是否正確，是否有剪傷錫點(diǎn)，剪完后是否有檢查其腳長(zhǎng)？10烙鐵海綿是否定時(shí)清潔并保持適量水分，烙鐵頭是否干凈？11后加元

15、件是否標(biāo)示位置、規(guī)格，是否通知IPQC進(jìn)行首件檢查？12流水線上不同工位的放板方向和位置是否有規(guī)定區(qū)分，保持整齊和間隔均勻、適當(dāng)？13下班時(shí)傳送帶線上是否有留板現(xiàn)象？14雙面有SMT零件的板是否加海綿保護(hù)后才下線？1516十三測(cè)試1作業(yè)指導(dǎo)書上的測(cè)試步驟和方法是否與實(shí)際操作一致，有無(wú)漏測(cè)現(xiàn)象？2作業(yè)員是否有規(guī)定相應(yīng)的代號(hào)，測(cè)試OK后的板卡是否在標(biāo)簽規(guī)定位置簽上作業(yè)員代號(hào)？3所有板卡是否按要求擺放？4FLASH拷貝和升級(jí)是否完全按軟件管理規(guī)定執(zhí)行？5良品、不良品是否分區(qū)域擺放，且有明確的標(biāo)識(shí)？6儀器、儀表是否在校驗(yàn)有效內(nèi)？7不良品標(biāo)識(shí)單是否填寫完整及清楚？8故障卡是否立即掛在測(cè)出的不良品上后再進(jìn)

16、行其它板的測(cè)試？9所有報(bào)表每小時(shí)是否按時(shí)記錄，測(cè)試出的不良現(xiàn)象是否立即記錄？10出現(xiàn)功能不穩(wěn)定現(xiàn)象的板卡是否經(jīng)過(guò)反復(fù)確認(rèn)OK后才下線，如多次出現(xiàn)是否報(bào)告技術(shù)員分析原因？11維修OK板是否按正常流程操作？12FLASH拷貝和升級(jí)軟件是否進(jìn)行功能測(cè)試以確認(rèn)其軟件的正確性？13軟件拷貝記錄是否填寫完整？14碟片是否讀碟面朝上放置，是否有重疊的現(xiàn)象？貴重的專用測(cè)試碟是否每班有專人進(jìn)行使用狀況的確認(rèn)？15如懷疑會(huì)燒機(jī)芯的板，不可拿到其它工裝測(cè)試，是否單獨(dú)交維修分析并記錄？16測(cè)試OK板在流水線上是否按統(tǒng)一方向和位置放置？17為避免機(jī)芯燒壞，測(cè)試排線的使用、檢查、修復(fù)、更換是否按規(guī)定進(jìn)行？181920十四

17、包裝1包裝時(shí)檢查周轉(zhuǎn)箱、包材是否干凈、是否有水分？周轉(zhuǎn)箱外部殘留的標(biāo)簽是否清除干凈？2包裝時(shí)檢查測(cè)試OK的板是否有貼PASS標(biāo)簽？記號(hào)是否正確？3新產(chǎn)品散包的包裝方式是否經(jīng)品質(zhì)主管和工程人員確認(rèn)？4散包時(shí)層與層之間是否有隔板，板與板之間是否有撞件可能？5板卡上的易損零件（如顯示屏、輕觸開(kāi)關(guān)）包裝時(shí)是否采取保護(hù)措施？6彩包時(shí)，附件是否以“箱”為單位數(shù)好后再包？以避免漏裝？7每層、每箱裝滿后是否有確認(rèn)數(shù)量？8相似的板是否有同時(shí)下線的現(xiàn)象？是否作特別區(qū)分？序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1包材、包裝OK板、QA待驗(yàn)板、QAPASS板、待返工板是否按區(qū)域整齊擺放？堆放高度是否符合規(guī)定？2外箱標(biāo)示的填

18、寫是否符合要求？3包裝OK板是否即時(shí)填寫“送檢單”送QA抽檢？4貴重產(chǎn)品是否有滯留在生產(chǎn)線未即時(shí)入庫(kù)的現(xiàn)象？5未滿箱的尾數(shù)板有無(wú)滯留生產(chǎn)線未作管制或未即時(shí)入庫(kù)的現(xiàn)象？6沒(méi)有滿箱的尾數(shù)出貨是否采取填充或其它防護(hù)措施？78十五品質(zhì)控制（一）QC1檢查的區(qū)域和內(nèi)容是否明確？有無(wú)示意圖和作業(yè)指導(dǎo)書？2是否有IPQC確認(rèn)的樣板作為檢查依據(jù)？3是否有明確的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)？是否了解和熟悉？4不良品過(guò)高或出現(xiàn)異常時(shí)是否及時(shí)反饋組長(zhǎng)或IPQC？5每日是否對(duì)QA不良板、電性維修不良板進(jìn)行分析改善？是否有責(zé)任人記錄并作為考核成績(jī)的重要依據(jù)？6是否建立機(jī)種履歷（或病歷）記錄？機(jī)種上線是否查閱履歷記錄？7有工程變更的板卡是否

19、相關(guān)各站重點(diǎn)檢查區(qū)分？是否有IPQC確認(rèn)的樣板？8QC代碼是否有記錄存檔？檢查PASS的板是否作檢查人區(qū)分標(biāo)記或標(biāo)代碼以便追朔？9對(duì)特殊流程的板卡（如補(bǔ)件板）是否按要求內(nèi)容檢查確認(rèn)？10是否使用放大鏡檢查SMT料件？11補(bǔ)焊線對(duì)套模過(guò)爐的板是否再檢查SMT零件焊點(diǎn)？1213（二）IPQC1是否理解熟悉程序文件，共通作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范的含義和內(nèi)容？是否按文件要求稽核檢查？2首件核對(duì)是否按時(shí)按要求執(zhí)行？轉(zhuǎn)線和后加零件是否對(duì)線上物料及標(biāo)示檢查？是否提供首件OK板給QC作為檢查樣板？3新產(chǎn)品首件核對(duì)后2小時(shí)內(nèi)是否由另外一名IPQC再核對(duì)一次SMT物料？樣板上是否有時(shí)間和簽名？4SMT站位物料核對(duì)是否

20、核對(duì)物料實(shí)物規(guī)格、站位、料盤和空料盤標(biāo)示與站位表一致以后才在換料記錄上簽名？5對(duì)料前是否確認(rèn)對(duì)料的相關(guān)文件資料是否齊全，并且是最新有效版本？（相關(guān)文件資料有：BOM、工程變更單、代用單、訂單確認(rèn)表、轉(zhuǎn)線流程單、軟件流程單，客戶樣板）6未變更BOM單或未完成的工程變更單是否與BOM單附一起保存，以避免遺漏？7對(duì)特殊崗位的作業(yè)員是否對(duì)其進(jìn)行資格檢查確認(rèn)？8每日是否如實(shí)測(cè)量烙鐵、小錫爐溫度并記錄？9靜電環(huán)檢測(cè)和使用有無(wú)監(jiān)督執(zhí)行？10回流爐后抽檢是否制作管制圖？異常問(wèn)題是否追蹤解決？序號(hào)稽 核 檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)11是否按時(shí)如實(shí)填寫IPQC檢查記錄？12對(duì)異常問(wèn)題是否追蹤責(zé)任人改善并簽名確認(rèn)？13

21、對(duì)有疑問(wèn)的事項(xiàng)是否詢問(wèn)相關(guān)部門責(zé)任人明確后執(zhí)行？1415十六現(xiàn)象共同部分（一）5S15S的檢查內(nèi)容、檢查頻率和評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)是否有文件規(guī)定？25S的責(zé)任區(qū)域和作業(yè)要求是否有文件規(guī)定？3相關(guān)責(zé)任人是否明確自己的責(zé)任范圍和要求？45S作業(yè)和檢查是否按規(guī)定執(zhí)行？檢查結(jié)果是否有看板公布？55S未達(dá)要求的責(zé)任人是否有相應(yīng)的改善措施、改善措施是否有效？67（二）文件控制1現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否經(jīng)指定責(zé)任人審批、認(rèn)可？2現(xiàn)場(chǎng)文件是否為最新有效版本、舊版本是否完全回收或作廢處理？3受控文件是否有蓋“受控”印章？4現(xiàn)場(chǎng)文件是否妥善保管？5作業(yè)內(nèi)容是否有相應(yīng)的作業(yè)指示或經(jīng)認(rèn)可的樣板？6“工程變更通知單”、“訂單確認(rèn)表”上的作業(yè)要求是否通過(guò)有效的方式知會(huì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)？78（三）靜電防護(hù)1SMT機(jī)房作業(yè)員是否穿戴防靜電工作服、鞋、帽？2所有人員是否戴靜電手套或防靜電環(huán)接觸產(chǎn)品和零件？3靜電環(huán)測(cè)試和工作臺(tái)面接地檢查是否每日進(jìn)行？記錄是否完整？4地線、防靜電臺(tái)面、防靜電服和防靜電膠箱是否定期測(cè)試？5SMT物料、產(chǎn)品是否使用防靜電材料箱（盒）放置？67（四）物品的標(biāo)示及放置1產(chǎn)品和物料是否有明確的標(biāo)示？不同狀態(tài)的物品是否有明確的區(qū)分或區(qū)域放置？2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是