反恐安全管理手冊(cè)

1、標(biāo)題: 反恐安全管理手冊(cè)文件編號(hào): GZ SZ001版 本: 第 A 版制訂部門:行政部制訂日期:2008-3-16頁(yè) 碼: 第 36 頁(yè), 共 36 頁(yè)XXXX有限責(zé)任公司反恐安全資料管理手冊(cè) 文件編號(hào): GD-SZ-xx01 版 號(hào): 第 1 版 頁(yè) 碼: 第 1 頁(yè), 共 3 0頁(yè) 發(fā)布日期: 2007年2月25日 批準(zhǔn)審核編制日期日期日期修 訂 記 錄版本次修訂日期修 訂 內(nèi) 容修訂人第 1版2007-3-01新版發(fā)行 0.0章節(jié)：前言 0.1目錄0.0章節(jié)： 前言：0.1目錄 0.2 C-TPAT 介紹與標(biāo)準(zhǔn) 0.3執(zhí)行建議 0.4公司C-TPAT 項(xiàng)目計(jì)劃與組織者 0.5文件規(guī)范說

2、明 1.0章節(jié)：內(nèi)部政策與發(fā)展計(jì)劃：1.1公司簡(jiǎn)介1.2公司C-TPAT 聲明 1.3公司安全政策1.4公司C-TPAT安全官員與安全委員會(huì)1.5安全官員雇傭政策、主要崗位工作描述與責(zé)任2.0章節(jié)：Business Partners 商業(yè)合作伙伴2.1供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理3.0章節(jié)： Container Security 貨柜安全3.1集裝箱安全檢查與管理3.2裝運(yùn)作業(yè)、封條管理與運(yùn)輸安全控制 4.0章節(jié)：Physical Access Controls 門禁與訪問控制4.1員工身份識(shí)別管理4.2訪客/車輛安全管理 4.3郵件與包裹安全管理4.4重點(diǎn)(敏感)部位控制管理4.5貨物出入

3、管理4.6管理人員簽名筆跡管理4.7禁止與受限物品管理5.0章節(jié)：Personnel Security 人員安全5.1員工手冊(cè)/廠規(guī)5.2員工招聘管理5.3離職員工控制程序6.0章節(jié)：Procedural Security程序安全6.1運(yùn)輸安全與裝運(yùn)作業(yè)控制管理6.2公司走貨/收貨管理6.3貨物文件信息與載貨憑據(jù)管理6.4貨倉(cāng)安全管理6.5貨物標(biāo)識(shí)、稱重、短缺與超重處理6.6物料追蹤管理7.0章節(jié)：Security Training and Awareness 安全培訓(xùn)與警覺意識(shí)7.1安全培訓(xùn)管理 7.2內(nèi)部安全舉報(bào)管理7.3內(nèi)部安全及調(diào)查管理（反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅）7.4緊急事故處理

4、（火災(zāi)、惡劣天氣、地震、緊急救援）8.0章節(jié)：Physical Security 物理安全8.1建筑安全管理8.2鎖閉裝置、鑰匙、ID卡、密碼管理8.3照明系統(tǒng)管理8.4車輛停放管控8.5監(jiān)控與警報(bào)系統(tǒng)管理8.6保安工作指引9.0章節(jié)：Information Technology 信息安全9.1信息安全管理政策9.2信息系統(tǒng)使用授權(quán)管理0.2 C-TPAT 介紹與標(biāo)準(zhǔn)1、C-TPAT全名為“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即海關(guān)-商貿(mào)反恐聯(lián)盟。2、2001年“911”恐怖襲擊事件后，恐怖活動(dòng)造成全球恐慌，其中影響最大的莫過于美國(guó)與全球各個(gè)國(guó)家

5、的海陸空運(yùn)輸。當(dāng)時(shí)，美國(guó)出于安全考慮而停止原本正常的進(jìn)出口作業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)周之久。除了人員的輸運(yùn)與經(jīng)濟(jì)損失外，也對(duì)國(guó)際貿(mào)易與進(jìn)出口貨物的流通造成重大沖擊，間接造成制造商供應(yīng)鏈物品供貨的短缺，影響全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行。3、事后，在商業(yè)上與港口興起了一系列的反恐行動(dòng)，其目的在于提高集裝箱運(yùn)輸?shù)陌踩耘c運(yùn)輸效率，以降低因恐怖活動(dòng)所造成額外的運(yùn)輸成本，提高全球供應(yīng)鏈合作伙伴的信心與士氣。其中，美國(guó)主導(dǎo)了多項(xiàng)運(yùn)輸安全操作指引，像“集裝箱安全倡議（TheContainer SecurityInitiative，簡(jiǎn)稱CSI）”、“美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案（Customs-TradePartnershipAgains

6、tTerrorism，簡(jiǎn)稱CTPAT）”、及“商業(yè)營(yíng)運(yùn)安全計(jì)劃（OperationSafeCommerce，簡(jiǎn)稱OSC）”、“24小時(shí)提前貨物通報(bào)（24-HourAdvanceCargoDeclaration，簡(jiǎn)稱ACD或AMR）”及由國(guó)際民間組織推動(dòng)的智能與安全貿(mào)易通道（SmartandSecureTradeLane，簡(jiǎn)稱SST）等多項(xiàng)安全防護(hù)措施，來(lái)防止恐怖分子利用海運(yùn)集裝箱把大規(guī)模殺傷性武器乃至核武器走私偷運(yùn)進(jìn)入美國(guó)，并由此造成對(duì)美國(guó)和國(guó)際貿(mào)易的災(zāi)難性后果。4、成為C-TPAT（反恐/GSV）成員有甚么好處: 現(xiàn)時(shí)美國(guó)進(jìn)口商、運(yùn)載商、報(bào)關(guān)行、貨物承攬貨運(yùn)代理商無(wú)船舶公共承運(yùn)商、美國(guó)本 地

7、港口管理當(dāng)局碼頭經(jīng)營(yíng)商、墨西哥制造商及CBP直接邀請(qǐng)參加的一批亞洲及歐洲制造商均 可申請(qǐng)成為C-TPAT成員。自2002年5月30日起至2004年中，已有超過6500家美國(guó)及外國(guó) 企業(yè)申請(qǐng)成為C-TPAT成員（這代表了近四成的美國(guó)入口總值），當(dāng)中4000家已通過CBP審核， 獲頒C-TPAT證書。加入C-TPAT（反恐/GSV）的主要好處是可以加快處理貨運(yùn)。假以時(shí)日，當(dāng) C-TPAT成員數(shù)目不斷增加，非C-TPAT成員會(huì)發(fā)現(xiàn)他們的貨運(yùn)須要通過更多、更詳細(xì)的審查核 驗(yàn)，而所需的處理時(shí)間亦沒有保證。 5、至現(xiàn)時(shí)為止，C-TPAT（反恐/GSV）為九個(gè)界別建立了安全建議(即Security Reco

8、mmendations ) ： 進(jìn)口商 (Importers) 、航空運(yùn)載商 (Air Carriers) 、海運(yùn)運(yùn)載商 (Sea Carriers) 、陸路運(yùn)載商 (Rail Carriers) 、貨物承攬 / 貨運(yùn)代理商 / 無(wú)船舶公共承運(yùn)商 (Air Freight Consolidators/ Ocean Transport Intermediaries/ NVOCCs) 、美國(guó)本地港口管理當(dāng)局 / 碼頭經(jīng)營(yíng)商 (US Marine Port Authority/Terminal Operator) 、外國(guó)制造廠商 (Foreign Manufacturers) 、貨倉(cāng)經(jīng)營(yíng)者 (War

9、ehousing) 6、C-TPAT安全建議的內(nèi)容涵蓋八大范圍： 程序安全 (Procedural Security) 、信息處理 (Documentation Processing) 、實(shí)體安全 (Physical Security) 、存取監(jiān)控 (Access Controls) 、人員安全 (Personnel Security) 、教育訓(xùn)練 (Education and Training Awareness)、申報(bào)艙單程序 (Manifest Procedures) 、運(yùn)輸安全 (Conveyance Security)0.3 C-TPAT 執(zhí)行建議 本反恐安全管理手冊(cè)是根據(jù)C-TPA

10、T（海關(guān)-商貿(mào)反恐聯(lián)盟）的相關(guān)要求而建立的，闡述了本公司反恐安全管理的指導(dǎo)原則，是本公司反恐安全管理體系綱領(lǐng)性文件，全體員工務(wù)必遵守與維護(hù)。 XXXX XXXX 有限公司 總經(jīng)理： 日 期： 0.4公司C-TPAT 項(xiàng)目計(jì)劃與組織者C-TPAT 項(xiàng)目計(jì)劃與組織者任 命 書 茲任命：行政部經(jīng)理 先生為本公司C-TPAT 項(xiàng)目計(jì)劃與組織者（反恐安全體系安全經(jīng)理），全權(quán)負(fù)責(zé)本公司的C-TPAT 反恐安全管理體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)。全體人員請(qǐng)務(wù)必配合其工作?？?經(jīng) 理： 簽發(fā)日期： 20 年 月 日 0.5文件規(guī)范說明 1、C-TPAT 項(xiàng)目的文件分為四個(gè)層次：一層：反恐安全管理手冊(cè)二層: 反恐安全管

11、理程序文件三層：反恐管理作業(yè)規(guī)范、制度四層：反恐管理運(yùn)行記錄表單 2、行政部建立反恐安全管理文件與記錄控制程序，對(duì)反恐安全管理的文件記錄進(jìn)行如下管理： 2.1文件編號(hào)方法； 2.2文件修改版次標(biāo)識(shí)； 2.3文件受控標(biāo)識(shí)章； 2.4文件與記錄格式得到規(guī)范的控制； 2.5文件在發(fā)布前得到評(píng)審與審批； 2.6文件有生效日期標(biāo)識(shí)； 2.7對(duì)作廢文件進(jìn)行識(shí)別與控制； 2.8對(duì)文件的發(fā)放與回收進(jìn)行管理，確保公司內(nèi)部使用文件的有關(guān)版本， 2.9規(guī)定記錄的保存、歸檔、檢索查找與處理。3、相關(guān)文件： 3.1反恐安全管理文件與記錄控制程序1.0章節(jié)：內(nèi)部政策與發(fā)展計(jì)劃1.1公司簡(jiǎn)介XXXXXXXX 有限公司成立于

12、2008年11月，坐落于深圳 區(qū)，是致力于 電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新企業(yè)。公司擁有先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，擁有高端的技術(shù)開發(fā)能力，成熟的生產(chǎn)工藝，完善的質(zhì)量保證體系，能協(xié)同客戶一起開發(fā)試制新產(chǎn)品。我們一貫奉行“誠(chéng)信、團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的理念。我們始終貫徹“以人為本，勞動(dòng)創(chuàng)造未來(lái)”的企業(yè)管理模式。 公司主要產(chǎn)品：投射式產(chǎn)品 表面電容產(chǎn)品 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于： 手機(jī)、筆記本電腦、GPS、汽車電子、MP3/MP4、儀表儀器、數(shù)碼相機(jī)、PDA、電子詞典、辦公家電等 公司地址：深圳南山區(qū)高新南一道 大樓 室工廠地址：深圳市寶安區(qū) 鎮(zhèn) 村 工業(yè)區(qū) 棟 郵 編：518 電 話：+86-755-2718 傳

13、 真：+86-755-27 郵箱（E_mail）:salessz .com 1.2 公司C-TPAT聲明本公司承諾配合C-TPAT（海關(guān)-商貿(mào)反恐聯(lián)盟）的相關(guān)要求，在本公司內(nèi)部建立、實(shí)施和維護(hù)反恐安全管理體系,包括: 反恐安全管理手冊(cè)、程序、作業(yè)規(guī)范，以加強(qiáng)本廠出口貨品供應(yīng)鏈的安全狀況,確保本廠內(nèi)外安全，保障本廠財(cái)物及員工的安全，并配合客戶及海關(guān)的反恐安全要求。 本反恐安全管理體系，旨在強(qiáng)化原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸儲(chǔ)存等一系列供應(yīng)體系的安全措施，建立安全的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止恐布份子的滲入。 1.3公司安全政策公司安全政策1、杜絕閑

14、雜人等進(jìn)出本廠范圍；2、杜絕不明物體混入本廠進(jìn)出物品；3、杜絕不明物體進(jìn)入本公司的貨物、集裝箱或貨柜，防止不明物體通過本公司的貨物運(yùn)輸途徑發(fā)送到客戶。1.4公司C-TPAT安全官員與安全委員會(huì)1、本公司總經(jīng)理?yè)?dān)任反恐安全委員會(huì)主席，負(fù)責(zé)反恐安全體系的領(lǐng)導(dǎo)工作.2、行政經(jīng)理?yè)?dān)任反恐安全執(zhí)行經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部建立、實(shí)施和維護(hù)反恐安全管理體系。3、保安隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)配合行政經(jīng)理的要求，帶領(lǐng)保安員維系公司安全，防止不明身份人員進(jìn)入公司，防止非授權(quán)人員進(jìn)入敏感區(qū)域，防止不明物品進(jìn)入到公司范圍，混入到貨物包裝或貨柜中。4、反恐安全委員會(huì)組織架構(gòu)：反恐安全委員會(huì)主席總經(jīng)理 兼關(guān)務(wù)部物控部計(jì)劃部業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)行政

15、管理經(jīng)理 兼反恐安全執(zhí)行經(jīng)理質(zhì)量部包裝部人資部行政部制造部運(yùn)輸車隊(duì)保安員保安隊(duì)長(zhǎng)后勤組搬運(yùn)組長(zhǎng)原材料倉(cāng)管成品倉(cāng)管搬運(yùn)工包裝工1.5安全官員雇傭政策、主要崗位工作描述與責(zé)任1、安全官員雇傭政策： 1.1反恐安全執(zhí)行經(jīng)理（行政經(jīng)理）： 1）大專以上文化水平，熟練操作電腦； 2）身高1.68米以上，身體健康； 3）接受過政府主導(dǎo)的安全管理培訓(xùn)，有注冊(cè)安全主任證書； 4）接受過顧問公司或認(rèn)證公司關(guān)于C-TPAT的培訓(xùn)，熟悉反恐安全管理； 5）熟悉與當(dāng)?shù)毓蚕绬挝坏墓ぷ鳒贤ǎ?6）熟悉應(yīng)急響應(yīng)管理與消防安全工作； 7）熟悉政府關(guān)于勞動(dòng)工資與職業(yè)健康安全的要求； 8）心里健康，無(wú)犯罪記錄、無(wú)犯罪傾向、無(wú)

16、恐怖主義活動(dòng)歷史記錄，不同情、不支持恐怖主義； 9) 無(wú)酗酒、吸毒、賭博、聚眾斗毆等惡習(xí)； 10）富有正義感，勇于同企圖危害公司的違法犯罪份子或恐怖份子作斗爭(zhēng)。 1.2保安隊(duì)長(zhǎng)：1）高中以上文化水平； 2）身高1.70米以上，身體健康，能夠雙手搬運(yùn)80公斤重物； 3）接受過政府主導(dǎo)的安全管理培訓(xùn)，有保安員上崗證； 4）接受過顧問公司或認(rèn)證公司關(guān)于C-TPAT的培訓(xùn)，熟悉反恐安全管理； 5）熟悉格斗、搏擊、擒拿術(shù)，會(huì)軍體拳； 6）熟悉消防安全培訓(xùn)與管理； 7）心里健康，無(wú)犯罪記錄、無(wú)犯罪傾向、無(wú)恐怖主義活動(dòng)歷史記錄，不同情、不支持恐怖主義； 8) 無(wú)酗酒、吸毒、賭博、聚眾斗毆等惡習(xí)； 9）富有正

17、義感，勇于同企圖危害公司的違法犯罪份子或恐怖份子作斗爭(zhēng)。2、反恐安全委員會(huì)主要崗位工作描述與責(zé)任：2.1反恐安全委員會(huì)主席： 1）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)承諾建立反恐安全管理體系，向全體員工傳達(dá)反恐安全管理的重要性； 2）建立反恐安全管理原則方針； 3）建立反恐安全組織架構(gòu)，任命合適的人員，授予反恐管理鎖需的權(quán)限； 4）負(fù)責(zé)提供反恐安全管理所需的資源。2.2反恐安全執(zhí)行經(jīng)理： 1）在反恐安全委員會(huì)主席的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部策劃、建立、實(shí)施反恐安全管理體系； 2）負(fù)責(zé)反恐安全管理體系的運(yùn)作實(shí)施決策； 3）負(fù)責(zé)組織在全公司宣傳、貫徹反恐安全管理體系的要求； 4）負(fù)責(zé)組織反恐安全管理體系的內(nèi)部審核工作；

18、5）就反恐安全管理體系與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，如客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、公安系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、海關(guān)管理系統(tǒng)等。2.3業(yè)務(wù)部： 1）負(fù)責(zé)識(shí)別客戶的反恐安全管理要求； 2）負(fù)責(zé)將客戶的訂單要求與交付要求向公司內(nèi)部傳達(dá)； 3）負(fù)責(zé)按照客戶的要求制定出貨計(jì)劃； 4）負(fù)責(zé)與關(guān)務(wù)部就貨物交付運(yùn)輸事宜進(jìn)行船期與報(bào)關(guān)的溝通； 5）負(fù)責(zé)裝客戶產(chǎn)品裝柜時(shí)實(shí)施監(jiān)柜； 6）配合反恐安全執(zhí)行經(jīng)理、報(bào)關(guān)部實(shí)施貨柜封條加封管理。2.4計(jì)劃部： 1）負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)部的出貨計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)入庫(kù)； 2）負(fù)責(zé)成品貨物稱重的管理； 3）成品貨物超重短缺時(shí)，組織生產(chǎn)部進(jìn)行檢查，并報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理。2.5物控部： 1）根據(jù)反恐管理的要

19、求，評(píng)估選擇合適的供應(yīng)商； 2）將公司的反恐安全管理要求傳達(dá)給供應(yīng)商；3）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定原材料采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)訂單；4）將相關(guān)的采購(gòu)信息傳達(dá)給大門口門衛(wèi)與原材料倉(cāng)。2.6原材料倉(cāng)： 1）根據(jù)物控部的采購(gòu)訂單，對(duì)供應(yīng)商送的原材料進(jìn)行核對(duì)，確保確實(shí)屬本公司訂購(gòu)的原材料才能進(jìn)入到原材料倉(cāng)庫(kù)； 2）對(duì)供應(yīng)商的送貨司機(jī)與搬運(yùn)人員在原材料倉(cāng)的下貨過程進(jìn)行監(jiān)控，以確保不會(huì)有不明貨物進(jìn)入到原材料倉(cāng)； 3）下班對(duì)原材料倉(cāng)進(jìn)行落鎖管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入原材料倉(cāng)； 4）原材料倉(cāng)開門時(shí)，必須時(shí)刻保持有授權(quán)人員在看管倉(cāng)門，臨時(shí)離開時(shí)必須將倉(cāng)門落鎖； 5）原材料超重短缺時(shí)，報(bào)告物控部處理，必要時(shí)報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理

20、； 6）發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.7成品倉(cāng)： 1）根據(jù)計(jì)劃部的生產(chǎn)計(jì)劃，接收包裝部的成品入倉(cāng)，防止不明物品進(jìn)入成品倉(cāng)； 2）成品倉(cāng)必須市獨(dú)立的區(qū)域，與其它生產(chǎn)、包裝、生活區(qū)域隔離，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進(jìn)行監(jiān)控；3）成品倉(cāng)必須執(zhí)行授權(quán)人員才可進(jìn)入的規(guī)定，禁止非授權(quán)人員進(jìn)入成品倉(cāng)； 4）下班對(duì)成品倉(cāng)進(jìn)行落鎖管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入； 5）成品倉(cāng)開門時(shí)，必須時(shí)刻保持有授權(quán)人員在看管倉(cāng)門，臨時(shí)離開時(shí)必須將倉(cāng)門落鎖； 6）發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.8搬運(yùn)組： 1）裝卸區(qū)域必須用鮮明的線條進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有充足的照明

21、，建立監(jiān)控探視頭進(jìn)行監(jiān)控；2）裝卸區(qū)域必須是授權(quán)人員才能進(jìn)入，非授權(quán)人員在反恐安全執(zhí)行經(jīng)理指定的人員陪同下才能進(jìn)入； 3）來(lái)料卸貨區(qū)與成品出貨裝車區(qū)不得在同一處，防止不明物品混入到成品貨物發(fā)送到客戶； 4）來(lái)料卸貨后，必須在倉(cāng)管確認(rèn)屬于本公司采購(gòu)物品后，才可以搬運(yùn)入原材料倉(cāng)； 5）成品貨運(yùn)司機(jī)將車開到裝卸區(qū)域后，必須到指定的地點(diǎn)休息，不能停留在裝卸區(qū)域； 6）成品貨柜必須在保安檢查合格之后，才可以裝貨物；7）成品貨物裝柜時(shí)，必須是在計(jì)劃部確認(rèn)標(biāo)識(shí)與稱重合格，業(yè)務(wù)部、關(guān)務(wù)部與反恐安全執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)控的情況下才能執(zhí)行；8）發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.9制造部

22、、質(zhì)量部： 1）下班對(duì)制造場(chǎng)所、檢驗(yàn)場(chǎng)所進(jìn)行落鎖管理，防止可疑人員進(jìn)入制造場(chǎng)所； 2）生產(chǎn)中途因停電各種原因暫停生產(chǎn)、檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)主管、質(zhì)量主管必須守在現(xiàn)場(chǎng)，待全部工人、檢驗(yàn)員離開后，對(duì)制造場(chǎng)所、檢驗(yàn)場(chǎng)所落鎖管理； 3）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的利器進(jìn)行管理，防止利器混入產(chǎn)品包裝發(fā)送到客戶； 4）發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.10包裝部： 1）根據(jù)計(jì)劃部的生產(chǎn)計(jì)劃，接收生產(chǎn)部的成品到包裝區(qū)，防止不明物品進(jìn)入包裝區(qū)； 2）包裝區(qū)必須是獨(dú)立的區(qū)域，與其它生產(chǎn)、生活、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域隔離，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進(jìn)行監(jiān)控；3）包裝區(qū)必須執(zhí)行授權(quán)人員才可進(jìn)入的規(guī)定，禁

23、止非授權(quán)人員進(jìn)入包裝區(qū)； 4）下班對(duì)包裝區(qū)進(jìn)行落鎖管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入； 5）包裝區(qū)開門時(shí)，必須時(shí)刻保持有授權(quán)人員在看管大門，臨時(shí)離開時(shí)必須將大門落鎖； 6）對(duì)包裝現(xiàn)場(chǎng)的利器進(jìn)行管理，防止利器混入產(chǎn)品包裝發(fā)送到客戶；7）發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.11行政部： 1）確保公司的反恐硬件設(shè)施足夠，包括A.建筑物外墻足夠牢固，能夠防止非授權(quán)人員的入侵；B.圍墻足夠牢固，高度超過2.4米，能夠防止非授權(quán)人員的入侵；C.所有門窗都有內(nèi)外鎖，或者有電子智能授權(quán)控制系統(tǒng)，能夠防止非授權(quán)人員的入侵，D.在廠區(qū)內(nèi)照明系統(tǒng)足夠，能夠保證足夠的視覺判斷所需；E.公司建立

24、暢通的通訊系統(tǒng)，以在發(fā)現(xiàn)可以人員或不明物品時(shí)，可以很快地進(jìn)行匯報(bào)與處理作業(yè)；F.全公司的鑰匙建立3套，一套分別由不同區(qū)域的主管持有，上下班落鎖；行政部保安隊(duì)持有一套，以便在發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，可以很快地到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理；一套交由反恐安全執(zhí)行經(jīng)理保存。 2）建立緊急應(yīng)變程序，并進(jìn)行反恐演習(xí)，以便一旦發(fā)生恐怖主義事件時(shí)，可以很快地按照預(yù)案的計(jì)劃執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施； 3）建立電子監(jiān)控系統(tǒng)和紅外線監(jiān)視報(bào)警系統(tǒng)，并且進(jìn)行維護(hù)； 4）建立信息安全系統(tǒng)，防止公司的信息資料由信息系統(tǒng)外泄； 5）建立辦公區(qū)域的設(shè)施安全管理制度，保證辦公設(shè)施的安全； 6）建立車輛停放區(qū)域標(biāo)識(shí)，包括：本廠車輛區(qū)域、外來(lái)公干車輛停放

25、區(qū)域、供應(yīng)商送貨車輛停放卸貨區(qū)域、外來(lái)成品貨柜車停放裝貨區(qū)域； 7）建立外來(lái)人員休息接待室，休息室應(yīng)在可監(jiān)視的范圍內(nèi)； 8）發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或通知保安處理。2.12保安隊(duì)、保安員： 1）按照規(guī)定，對(duì)人員的進(jìn)出公司進(jìn)行管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入到公司區(qū)域； 2）本廠員工進(jìn)入公司，必須佩戴識(shí)別證并配合保安員的檢查，否則禁止進(jìn)入公司區(qū)域；3）外來(lái)訪客需要進(jìn)入到公司時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方出示有效證件（身份證、護(hù)照、軍官證或士兵證、公務(wù)工作證）進(jìn)行登記，并與被拜訪人聯(lián)絡(luò)確認(rèn)無(wú)誤后，由被拜訪的人員帶領(lǐng)才可以放行進(jìn)入公司區(qū)域； 4）外來(lái)車輛需要進(jìn)入到公司時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方司機(jī)出示有效

26、證件（身份證、駕駛執(zhí)照、護(hù)照、軍官證或士兵證、公務(wù)工作證）進(jìn)行登記，并與被拜訪人聯(lián)絡(luò)確認(rèn)無(wú)誤后，由被拜訪的人員帶領(lǐng)才可以放行進(jìn)入公司區(qū)域并停入指定的停車區(qū)域； 5）本廠的車輛進(jìn)出必須進(jìn)行登記； 6）本廠員工攜帶物品進(jìn)出公司時(shí)，必須進(jìn)行檢查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或槍支武器彈藥等恐怖物品進(jìn)出公司； 7）外來(lái)供應(yīng)商送原材料到本公司時(shí)，應(yīng)與物控采購(gòu)部取得聯(lián)系，確認(rèn)無(wú)誤，獲取有效證件進(jìn)行登記后，指導(dǎo)其進(jìn)入廠區(qū)停放在指定的卸貨區(qū)域，并通知原材料倉(cāng)接收與監(jiān)控； 8）外來(lái)供應(yīng)商送貨，如車輛上有自帶貨需要出廠，在進(jìn)入登記時(shí)應(yīng)提醒其登記清楚名稱與數(shù)量； 9）本廠的生產(chǎn)物料出公司時(shí)，必須有物控部或計(jì)劃部、

27、倉(cāng)庫(kù)、行政部聯(lián)合簽署的放行條，并且檢查無(wú)誤才可放行； 10）員工私人物品出公司時(shí)，必須有行政部簽署的放行條，并且檢查無(wú)誤才可放行； 11）按照規(guī)定在進(jìn)出口大門、生產(chǎn)場(chǎng)所、包裝場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、裝卸貨區(qū)域進(jìn)行執(zhí)勤，或進(jìn)行巡邏，防止恐怖主義事件或安全事件發(fā)生； 12）按照規(guī)定，對(duì)貨柜進(jìn)行檢查，及對(duì)貨柜裝卸進(jìn)行監(jiān)督； 13）發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員、可疑人員入侵或不明物品時(shí)，立即進(jìn)行控制隔離，并報(bào)告行政主管及反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理； 14）發(fā)生恐怖主義事件時(shí)，立即按照預(yù)案的要求報(bào)警求助。2.13運(yùn)輸車隊(duì)： 1）負(fù)責(zé)按照規(guī)定停放車輛； 2）車輛進(jìn)出按照規(guī)定進(jìn)行登記，接受保安員的檢查； 3）凡是車上有人員或物品時(shí)進(jìn)出公司

28、時(shí)，按規(guī)定開放行條，并主動(dòng)報(bào)告保安員進(jìn)行登記； 4）發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員、可疑人員入侵或不明物品時(shí)，立即報(bào)告保安或反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；2.14人資部： 1）招聘員工時(shí)，應(yīng)進(jìn)行背景調(diào)查，確保本廠員工無(wú)恐怖主義背景，無(wú)恐怖犯罪歷史記錄； 2）對(duì)反恐安全執(zhí)行經(jīng)理、行政主管、報(bào)關(guān)員、保安隊(duì)長(zhǎng)、保安員、包裝區(qū)域的員工、成品倉(cāng)的員工、搬運(yùn)組組的員工進(jìn)行背景調(diào)查，確保無(wú)恐怖主義背景，無(wú)恐怖犯罪歷史記錄； 3）對(duì)新入職員工及全場(chǎng)員工進(jìn)行反恐安全管理的培訓(xùn)，讓員工意識(shí)到反恐的重要性及發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)如何處理； 4）本廠員工發(fā)放戴照片的識(shí)別證，以作為進(jìn)出公司的憑證； 5）必須管理號(hào)識(shí)別證，防止識(shí)別證非正常地發(fā)

29、給非本廠員工； 6）對(duì)授權(quán)進(jìn)入相關(guān)區(qū)域的人員發(fā)放原材料倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、成品倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、包裝區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證、裝卸區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證，對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)主管發(fā)放該區(qū)域出入口大門鑰匙； 7）人員離職時(shí)，必須收回識(shí)別證、原材料倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、成品倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、包裝區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證、裝卸區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證、區(qū)域鑰匙； 8）發(fā)現(xiàn)識(shí)別證或授權(quán)證或鑰匙有可能導(dǎo)致非授權(quán)使用時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理。2.15關(guān)務(wù)部： 1）負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)部給予的訂單交貨期，制定報(bào)關(guān)資料，組織報(bào)關(guān)； 2）按照業(yè)務(wù)部給予的訂單交貨期，訂船位與船期； 3）按照業(yè)務(wù)部給予的訂單交貨期，聯(lián)系貨運(yùn)公司訂購(gòu)貨柜與組織貨運(yùn)； 4）在成品貨物裝柜時(shí)，進(jìn)行監(jiān)柜；

30、5）在成品貨物裝柜完成貼封條后，隨車進(jìn)行監(jiān)控追蹤，一直跟車到海關(guān)貨柜交付海關(guān)為止； 6）跟車時(shí)帶上備用封條，如貨柜封條被海關(guān)人員查驗(yàn)時(shí)剪開，則請(qǐng)海關(guān)人員在提貨單上簽字，并封上備用封條，同時(shí)將備用封條的編號(hào)記錄于提貨單上； 7）發(fā)現(xiàn)貨柜封條被非法剪開時(shí)，應(yīng)報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理，并通知貨柜車將貨物拉回工廠，全部卸柜打開包裝進(jìn)行重新檢查。2.0章節(jié)：Business Partners 商業(yè)合作伙伴2.1供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理1、對(duì)供應(yīng)商安全要求1.1對(duì)供應(yīng)商C-TPAT 的基本要求： 1) C-TPAT 的遵守-供應(yīng)商有責(zé)任去履行C-TPAT 的要求。 2) 供應(yīng)商需要在本公司的產(chǎn)品上執(zhí)

31、行預(yù)防遺失和報(bào)告的程序。 3) 供應(yīng)商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質(zhì)量方面的審核。 4) 供應(yīng)商有責(zé)任去確保跟隨C-TPAT 指引的變更以及符合所進(jìn)行的變更。 5) 供應(yīng)商有責(zé)任去進(jìn)行C-TPAT 方面的自我評(píng)估，并向本公司報(bào)告在C-TPAT 方面未能完全符合的事項(xiàng)，我們會(huì)視乎實(shí)際需要給予供應(yīng)商一個(gè)有限度的改善期限。 1.2、管理職責(zé)和支持的要求 1.3、實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的安全的要求 1.4、人員安全教育、培訓(xùn)的要求 1.5、遺失預(yù)防要求 2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)以“聲明信”的方式將公司對(duì)供應(yīng)商的反恐安全要求傳達(dá)給供應(yīng)商，包括外協(xié)加工商，并且要求供應(yīng)商簽署回傳。 3、在組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇時(shí)，應(yīng)

32、建立“供應(yīng)商反恐安全調(diào)查表”，調(diào)查結(jié)果應(yīng)形成記錄并予以保留。4、相關(guān)文件： 4.1供應(yīng)商反恐安全管理程序 3.0章節(jié)： Container Security 貨柜安全 3.1集裝箱安全檢查與管理 1、 進(jìn)入本公司的貨柜（集裝箱、拖車）應(yīng)在大門口進(jìn)行驗(yàn)證登記，停泊于臨時(shí)停車區(qū)，由專人進(jìn)行檢查，確保符合安全性，符合安全的貨柜車才能靠近裝卸區(qū)域和進(jìn)行裝卸作業(yè)。2、 行政部負(fù)責(zé)制定集裝箱安全檢查與管理程序.3、 檢查結(jié)果應(yīng)形成、.4、 貨柜必須放置在安全的區(qū)域，并有人員負(fù)責(zé)看管，以防止非授權(quán)的入侵。5、 相關(guān)文件： 5.1集裝箱安全檢查與管理程序3.2裝運(yùn)作業(yè)、封條管理與運(yùn)輸安全控制 1、 在貨物裝運(yùn)

33、前，應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行檢查，確保裝運(yùn)的貨物符合要求。2、 裝貨物時(shí)，控制授權(quán)人員才能接近貨柜，并且指定人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行登記。3、 裝柜時(shí)及裝柜完成后應(yīng)拍照進(jìn)行記錄。4、 裝完柜后，貨柜門鎖緊后，應(yīng)加貼封條，封條的使用和記錄應(yīng)加以管理，出現(xiàn)封條損毀事故時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行貨物于貨柜的安全性確認(rèn)。5、 貨柜的行駛路線及相應(yīng)的行駛時(shí)間應(yīng)予以控制和記錄。6、 貨柜在運(yùn)輸?shù)胶ｊP(guān)的途中，應(yīng)指定人員跟車監(jiān)管到海關(guān)。7、 相關(guān)文件：7.1貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序7.2貨柜封條使用與運(yùn)輸監(jiān)管控制程序 4.0章節(jié)：Physical Access Controls 門禁與訪問控制 4.1員工身份識(shí)別管理1、 本廠員

34、工，由人事部識(shí)別確認(rèn)，并發(fā)放，憑證出入,由保安進(jìn)行監(jiān)管。2、 識(shí)別證上必須有本人1寸正面免冠照片，以利于保安核對(duì)。3、 本廠員工離職,廠牌識(shí)別證應(yīng)由人事部收回。4、 保安負(fù)責(zé)監(jiān)管進(jìn)出公司的員工，確認(rèn)屬于本公司人員才能自由進(jìn)出公司區(qū)域。5、 發(fā)現(xiàn)可疑人員要進(jìn)行盤問，發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員欲進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驅(qū)逐。6、 相關(guān)文件： 6.1員工身份識(shí)別管理程序4.2訪客/車輛出入安全管理1、 來(lái)訪者必須到訪時(shí)必須出示有照片的身份證明以做記錄，外來(lái)的訪客和車輛必須確認(rèn)是否預(yù)約，并由保安與被拜訪人進(jìn)行核實(shí)。2、 經(jīng)核實(shí)的預(yù)約訪客，必須進(jìn)行登記，由保安發(fā)放佩戴，并由保安通知被拜訪者到大門口帶領(lǐng)到授權(quán)的接待區(qū)域，所

35、有來(lái)訪者在訪過程都應(yīng)該由廠方陪同及將來(lái)訪證佩戴于顯眼處。3、 車輛應(yīng)按規(guī)定停放在相應(yīng)的區(qū)域。4、外來(lái)訪客/車輛進(jìn)出及訪客證發(fā)放/回收應(yīng)進(jìn)行登記。 5、相關(guān)文件： 5.1訪客/車輛進(jìn)出安全管理程序4.3貨物出入安全管理1、 所有供貨商送貨人員必須出示適當(dāng)?shù)纳矸葑C明或附照片的身份證明以做登記記錄。2、 貨物進(jìn)入公司，首先由保安進(jìn)行識(shí)別，與采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。3、 進(jìn)入到公司的物品，保安應(yīng)進(jìn)行檢查有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠。4、 原材料與半成品發(fā)出廠外，由計(jì)劃與物控部根據(jù)外發(fā)加工需要，開、，經(jīng)行政部確認(rèn)后，由保安檢查放行。5、 成品出貨，憑業(yè)務(wù)部的，由成品倉(cāng)進(jìn)行清點(diǎn)備料，由業(yè)務(wù)部與報(bào)關(guān)員組織

36、進(jìn)行裝運(yùn)與監(jiān)督。6、 相關(guān)文件： 6.1貨物進(jìn)出安全管理程序4.4郵件與包裹安全管理 1、 所有包裹及郵件送貨人員必須出示適當(dāng)?shù)纳矸葑C明或附照片的身份證明以做記錄。2、 所有進(jìn)廠的包裹郵件必須嚴(yán)格檢查，郵件和包裹只能送交門口的警衛(wèi)。將郵件送交辦公室前，警衛(wèi)應(yīng)初步檢查郵件，確保郵件和包裹內(nèi)不含任何爆炸物或化學(xué)/生物藥劑。 3、 相關(guān)文件： 3.1郵件與包裹安全管理管理程序4.5重點(diǎn)(敏感)部位控制管理1、 公司的包裝區(qū)域、成品倉(cāng)、裝卸貨區(qū)屬于反恐安全重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域，應(yīng)該有密封的場(chǎng)所，并且只有授權(quán)的工作人員才能進(jìn)入停留，非授權(quán)人員只有在得到安全經(jīng)理的審批并有人員陪同的情況下，才可進(jìn)入停留。 2、送貨

37、司機(jī)或貨柜車司機(jī)將車開在裝卸貨區(qū)域后，必須離開裝卸貨區(qū)域，在指定的地點(diǎn)休息，不得停留在裝卸貨區(qū)域。3、安全經(jīng)理應(yīng)建立原材料倉(cāng)、包裝區(qū)域、成品倉(cāng)、裝卸貨區(qū)域的。4、對(duì)于非授權(quán)人員，即使得到批準(zhǔn)有人陪同進(jìn)入原材料倉(cāng)、包裝區(qū)域、成品倉(cāng)、裝卸貨區(qū)域，也應(yīng)進(jìn)行記錄，登記于。6、相關(guān)文件：61重點(diǎn)(敏感)部位控制管理程序4.6管理人員簽名筆跡清單1、 對(duì)于公司授權(quán)負(fù)責(zé)人員進(jìn)出、貨物進(jìn)出、車輛進(jìn)出、財(cái)務(wù)報(bào)銷等項(xiàng)目審批的管理人員，行政部建立，并發(fā)放保安隊(duì)、各大門口執(zhí)勤點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域。2、 發(fā)現(xiàn)有假冒的簽名時(shí)，應(yīng)進(jìn)行舉報(bào)和追溯。3、 相關(guān)文件： 3.1管理人員簽名筆跡清單管理程序4.7禁止與受限物品管理1、 如

38、下物品，存在安全危險(xiǎn)，禁止攜帶進(jìn)出本公司：易燃易爆物品（公司訂購(gòu)的用于生產(chǎn)或后勤保障的除外）有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品（公司訂購(gòu)的用于生產(chǎn)或后勤保障的除外）槍支、彈藥、含有火藥的爆炸品利器、管制刀具不明生化物毒品 2、公司訂購(gòu)的有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品應(yīng)儲(chǔ)存于危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)進(jìn)行嚴(yán)格的安全管理。3、保安在大門執(zhí)勤時(shí)，對(duì)于物品的出入，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，發(fā)現(xiàn)違禁物品時(shí)，應(yīng)立即查封并報(bào)告安全經(jīng)理處理。4、相關(guān)文件： 4.1禁止與受限物品管理控制程序5.0章節(jié)：Personnel Security 人員安全 5.1員工手冊(cè)/廠規(guī)1、 行政部應(yīng)建立員工手冊(cè)，對(duì)員工的招聘、入職、住宿、生活、工作、獎(jiǎng)懲、離職等

39、方面進(jìn)行規(guī)定。2、 員工手冊(cè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，適當(dāng)時(shí)，發(fā)放給員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。3、 相關(guān)文件： 3.1員工手冊(cè)5.2員工招聘管理1、 人事部招聘員工時(shí)，應(yīng)正確鑒別員工身份證，及相關(guān)的學(xué)歷證書、資格證書。2、 對(duì)應(yīng)聘人員所聲稱的學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷，進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)真實(shí)性。3、 要確認(rèn)應(yīng)聘人員的無(wú)犯罪歷史、無(wú)參與恐怖主義歷史。4、 對(duì)于關(guān)鍵崗位的人員，要深入調(diào)查背景： 包括：行政經(jīng)理、安全經(jīng)理、保安隊(duì)長(zhǎng)、保安員、包裝區(qū)域主管、包裝員、倉(cāng)庫(kù)主管、原材料倉(cāng)管員、成品倉(cāng)管員、裝卸搬運(yùn)工、報(bào)關(guān)員、船務(wù)人員、司機(jī)、財(cái)務(wù)工作人員。5、相關(guān)文件： 5.1員工招聘入職管理程序 5.3員工離職管理1、 員工離職必須事先書面申請(qǐng)

40、，獲得批準(zhǔn)。2、 員工在正式離職前，必須進(jìn)行工作交接，確保工作平穩(wěn)過渡。3、 工作交接內(nèi)容包括： 工作文件、資料交接 工作關(guān)系交接 工作職責(zé)權(quán)限交接 未完成工作項(xiàng)目交接 設(shè)備、工具交接 電腦、辦公用品交接4、 離職員工在離開公司前，應(yīng)交還廠牌識(shí)別證、飯卡、工衣、鑰匙、ID卡。5、 如果離職員工知道公司某些密碼，如：門禁密碼、電腦開機(jī)密碼等，則在員工離職時(shí)，人事部應(yīng)通知安全經(jīng)理，立即更改授權(quán)密碼。6、 相關(guān)文件： 6.1員工離職管理程序6.0章節(jié)：Procedural Security程序安全 6.1裝運(yùn)作業(yè)與運(yùn)輸安全控制1、在貨物裝運(yùn)前，應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行檢查，確保裝運(yùn)的貨物符合要求。2、裝貨物時(shí)，

41、控制授權(quán)人員才能接近貨柜，并且指定人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行登記。3、裝柜時(shí)及裝柜完成后應(yīng)拍照進(jìn)行記錄。4、裝完柜后，貨柜門鎖緊后，應(yīng)加貼封條，封條的使用和記錄應(yīng)加以管理，出現(xiàn)封條損毀事故時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行貨物于貨柜的安全性確認(rèn)。5、貨柜的行駛路線及相應(yīng)的行駛時(shí)間應(yīng)予以控制和記錄。6、貨柜在運(yùn)輸?shù)胶ｊP(guān)的途中，應(yīng)指定人員跟車監(jiān)管到海關(guān)。7、相關(guān)文件：7.1貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序7.2貨柜封條使用與運(yùn)輸監(jiān)管控制程序6.2公司走貨/收貨管理1、所有供貨商送貨人員必須出示適當(dāng)?shù)纳矸葑C明或附照片的身份證明以做登記記錄。2、 貨物進(jìn)入公司，首先由保安進(jìn)行識(shí)別，與采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。3、 進(jìn)入到公司的物

42、品，保安應(yīng)進(jìn)行檢查有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠。4、 公司內(nèi)部領(lǐng)用原材料，倉(cāng)庫(kù)憑計(jì)劃部開的發(fā)料。5、 原材料與半成品發(fā)出廠外，由計(jì)劃與物控部根據(jù)外發(fā)加工需要，開、，經(jīng)行政部確認(rèn)后，由保安檢查放行。6、 成品出貨，憑業(yè)務(wù)部的，由成品倉(cāng)進(jìn)行清點(diǎn)備料，由業(yè)務(wù)部與報(bào)關(guān)員組織進(jìn)行裝運(yùn)與監(jiān)督。7、 相關(guān)文件： 7.1貨物進(jìn)出安全管理程序6.3貨物文件信息與載貨憑據(jù)管理1、所有原材料的、，半成品的 、，成品、，應(yīng)予以保留。2、與客人溝通的的詢盤、復(fù)盤記錄、PO應(yīng)予以保留。3、報(bào)關(guān)與海關(guān)的文件資料，包括、發(fā)票等。4、資料的保留與提報(bào)，要符合美國(guó)海關(guān)裝船前24小時(shí)申報(bào)艙單管理規(guī)則。5、相關(guān)文件： 5.1貨物憑

43、據(jù)管理控制程序6.4貨倉(cāng)安全管理 1、為保證倉(cāng)庫(kù)物料與成品的安全性，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該是密封的獨(dú)立區(qū)域，所設(shè)的出入大門與通風(fēng)的窗戶，應(yīng)該可以上鎖。2、存放出口產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)與內(nèi)銷產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開不同獨(dú)立的區(qū)域存放。3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止風(fēng)吹、雨淋、日曬。4、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施應(yīng)保持足夠和良好的狀態(tài)，包括滅火器、安全出口燈、應(yīng)急燈、逃生路線圖、防爆燈等。5、對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品，應(yīng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)，危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)、生活區(qū)域和倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)應(yīng)建立特殊的通風(fēng)系統(tǒng)，防止外來(lái)的破壞。6、應(yīng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品清單。7、相關(guān)文件： 6.1貨倉(cāng)安全管理程序 6.5貨物標(biāo)識(shí)、稱重、超重與短缺處理 1、來(lái)料的標(biāo)識(shí)、

44、稱重、短缺與超重管理： 1）應(yīng)向供應(yīng)商規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，以確保收貨時(shí)的識(shí)別，包括外包裝的尺寸規(guī)格、嘜頭圖案、字體等。2）在訂購(gòu)原材料時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)注明規(guī)格、數(shù)量或重量，作為后續(xù)倉(cāng)庫(kù)收貨的依據(jù)；3）訂購(gòu)的原材料到公司后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)原材料的規(guī)格、數(shù)量或重量，入發(fā)生短缺與超重時(shí)，通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)處理。發(fā)現(xiàn)不明物品時(shí)，禁止入庫(kù)并向安全經(jīng)理報(bào)告。2、成品的標(biāo)識(shí)、稱重、短缺與超重管理：1）應(yīng)規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，以符合客戶要求的標(biāo)識(shí)，包括外包裝的尺寸規(guī)格、嘜頭圖案、字體。2）在產(chǎn)品樣品制作前期，工程技術(shù)人員應(yīng)測(cè)量產(chǎn)品單件重量，作為后續(xù)生產(chǎn)的依據(jù)；3）生產(chǎn)完成后，計(jì)劃部應(yīng)與生產(chǎn)部測(cè)量單件產(chǎn)品的實(shí)際平均重

45、量。4）出貨時(shí)，根據(jù)發(fā)貨的數(shù)量，推算總重量，并與實(shí)際稱的重量進(jìn)行對(duì)比，如果發(fā)生超重或短缺時(shí)，應(yīng)組織對(duì)成品的開箱檢查，確保沒有混入不明物品。 3、相關(guān)文件： 3.1貨物標(biāo)識(shí)、稱重、短缺與超重處理程序6.6物料追蹤管理 1、所有原材料的、，、 、，成品、 、 應(yīng)予以保留，并建立標(biāo)識(shí)、保存、檢索、處理的方法。2、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量或安全事故時(shí)，可以依據(jù)相關(guān)的單據(jù)，逆向進(jìn)行追溯，一直追溯到訂購(gòu)的物料。3、相關(guān)文件： 3.1物料追蹤管理程序 7.0章節(jié)：Security Training and Awareness 安全培訓(xùn)與警覺意識(shí) 7.1安全培訓(xùn)管理1、 行政部應(yīng)組織進(jìn)行反恐安全管理培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)包括員工如何

46、識(shí)別應(yīng)對(duì)恐怖事件、保安人員如何識(shí)別、控制、應(yīng)對(duì)恐怖事件、如何確保貨柜的安全等。2、 新入職員工應(yīng)進(jìn)行反恐安全培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。3、 行政部應(yīng)制定，組織對(duì)公司員工進(jìn)行反恐培訓(xùn)，并保留記錄。4、 對(duì)關(guān)鍵的崗位應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)反恐安全管理。包括：行政經(jīng)理、安全經(jīng)理、保安隊(duì)長(zhǎng)、保安員、包裝區(qū)域主管、包裝員、倉(cāng)庫(kù)主管、原材料倉(cāng)管員、成品倉(cāng)管員、裝卸搬運(yùn)工、報(bào)關(guān)員、船務(wù)人員、司機(jī)、財(cái)務(wù)工作人員。5、 相關(guān)文件： 5.1反恐安全培訓(xùn)管理程序 7.2內(nèi)部安全舉報(bào)1、 行政部應(yīng)在公司建立健全安全舉報(bào)制度，在明處和暗處設(shè)立舉報(bào)箱。2、 舉報(bào)箱的鑰匙應(yīng)該有兩把，分別由安全經(jīng)理和另外一名安全委員會(huì)成員掌握。3、 每月至

47、少一次兩個(gè)人同時(shí)開啟舉報(bào)箱并閱讀舉報(bào)信。4、 對(duì)于舉報(bào)的內(nèi)容，安全經(jīng)理應(yīng)展開內(nèi)部安全調(diào)查。5、 無(wú)論調(diào)查結(jié)果如何，對(duì)于舉報(bào)信息和舉報(bào)人，均應(yīng)采取保密和保護(hù)制度。6、 相關(guān)文件： 6.1內(nèi)部安全舉報(bào)管理程序7.3內(nèi)部安全及調(diào)查管理（反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅）1、 針對(duì)于員工舉報(bào)或其它渠道收到的違反安全的信息，包括涉及到走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅等情況，安全經(jīng)理上報(bào)公司總經(jīng)理，請(qǐng)示成立調(diào)查組。2、 調(diào)查組成員應(yīng)來(lái)自反恐安全管理委員會(huì)，并且是經(jīng)過背景調(diào)查的、并且與涉及到走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅等情況無(wú)利益關(guān)系的人員。3、 調(diào)查方式可以采用詢問舉報(bào)人、周邊人員、相關(guān)人員等方式。4、 調(diào)查結(jié)果應(yīng)形

48、成。5、 相關(guān)文件： 5.1內(nèi)部安全調(diào)查控制程序（反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅）7.4緊急事故處理 1、 對(duì)于緊急事故，應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)處理程序，以便一旦發(fā)生緊急事故時(shí)，全體員工可以從容應(yīng)對(duì)和處理。2、 緊急事故包括： 火災(zāi) 自然災(zāi)害：地震、山體滑坡、暴雨、洪水、山洪暴發(fā)、泥石流等 停電、停水通訊中斷、網(wǎng)絡(luò)中斷 供應(yīng)鏈斷裂 恐怖主義襲擊3、 應(yīng)舉行應(yīng)急響應(yīng)演戲。4、 相關(guān)文件： 4.1緊急事件響應(yīng)處理控制程序8.0章節(jié)：Physical Security 物理安全 8.1建筑安全管理 1、 公司范圍應(yīng)建筑圍墻進(jìn)行防護(hù)，防止未授權(quán)人員入侵。圍墻應(yīng)堅(jiān)固并且高度在2.0米以上，圍墻的建設(shè)應(yīng)不利于攀爬。

49、2、 在圍墻的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置出入口，配置大門，大門應(yīng)該是可以打開和關(guān)閉的，并且派保安人員在出入口進(jìn)行看守。3、 建筑物應(yīng)當(dāng)堅(jiān)固，出入的門口應(yīng)設(shè)置牢固的門，并且可以落鎖；窗戶應(yīng)該是堅(jiān)固的，可以落鎖，窗戶應(yīng)設(shè)置鐵條進(jìn)行防護(hù)，防止非授權(quán)入侵。4、 應(yīng)對(duì)圍墻、建筑物、大門的結(jié)構(gòu)完整性和安全性進(jìn)行定期檢查并留記錄。5、 相關(guān)文件5.1建筑物安全管理程序8.2鎖閉裝置、鑰匙、ID卡與密碼控制管理1、公司的所有內(nèi)部和外部的大門、窗戶和圍墻都應(yīng)該由裝有鎖閉裝置，以便在無(wú)人看管時(shí)，可以將場(chǎng)所密閉，防止非授權(quán)人員或不明物品進(jìn)入。2、應(yīng)定期檢查鎖閉裝置的有效性。3、門鎖打開方式：1）鑰匙 或 密碼 2）ID卡 或 密

50、碼4、公司的鑰匙及ID卡共計(jì)保留三套： 一套分散給各個(gè)相關(guān)區(qū)域的主管人員，每天開啟和落鎖工作的場(chǎng)所； 一套完整的鑰匙及ID卡保存在保安隊(duì)； 另外一套完整的鑰匙及ID卡保存在授權(quán)的安全經(jīng)理處。5、鑰匙及ID卡的發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記，記錄于。6、如果存在開鎖的密碼時(shí)，密碼由安全經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行掌握。7、相關(guān)文件： 6.1鎖閉裝置、鑰匙、ID卡與密碼安全管理程序 8.3照明系統(tǒng)管理1、對(duì)公司內(nèi)外部包括：出入口處、包裝區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、貨物裝卸臺(tái)、停車區(qū)域、圍墻內(nèi)外及必須提供適當(dāng)?shù)恼彰鳌?、照明的提供，應(yīng)利于反恐安全巡查。3、應(yīng)對(duì)照明系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查，并保留記錄。4、相關(guān)文件： 4.1照明系統(tǒng)管理控制程序8.4車輛停放管理1、公司的車輛停放分為五個(gè)區(qū)域： 公司內(nèi)部車輛停放區(qū)（包括公司公車