園林公司質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件2008版

1、淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)HNQY-QM版 本 號(hào)A0頁 碼共 63 頁 第 32 頁淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制編制：居定安 批準(zhǔn)：丁懷明文件編號(hào)：HNQYQM版本：A0受控狀態(tài)：初版發(fā)布日期：2008年3月8日初版實(shí)施日期：2008年3月10日0.1 目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼批準(zhǔn)頁（封面）7.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)250.1目錄17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃250.2公司簡(jiǎn)介27.2與顧客有關(guān)的過程250.3頒布令37.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定250.4管理者代表任命書47.

2、2.2產(chǎn)品要求確定和評(píng)審控制程序250.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)57.2.3顧客溝通280.6組織結(jié)構(gòu)67.4采購280.7職責(zé)和權(quán)限77.5施工和服務(wù)控制程序301.0范圍107.5.1施工和服務(wù)控制程序362.0引用文件117.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)373.0術(shù)語和定義117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性374.0質(zhì)量管理體系要求127.5.4顧客財(cái)產(chǎn)384.1總要求127.5.5產(chǎn)品防護(hù)384.2文件要求127.6測(cè)量和測(cè)量設(shè)備控制程序394.2.3文件控制程序138.0測(cè)量、分析和改進(jìn)424.2.4質(zhì)量記錄控制程序168.1總則425.0管理職責(zé)198.2測(cè)量和監(jiān)控425.1管理承諾198

3、.2.1顧客滿意度控制程序425.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)198.2.2內(nèi)部審核控制程序445.3質(zhì)量方針198.2.3過程的監(jiān)控和測(cè)量475.4策劃208.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序485.5職責(zé)、權(quán)限和溝通208.3不合格品控制程序525.6管理評(píng)審208.4數(shù)據(jù)分析546.0資源管理228.5改進(jìn)556.1資源的提供228.5.1持續(xù)改進(jìn)556.2培訓(xùn)控制程序228.5.2糾正措施控制程序556.3基礎(chǔ)設(shè)施248.5.3預(yù)防措施控制程序5796.4工作環(huán)境24附一職能分配表630.2 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司是安徽省淮南市公路管理局下屬的三產(chǎn)公司，是經(jīng)

4、安徽省建設(shè)廳核批的城市園林綠化二級(jí)資質(zhì)企業(yè)，是江淮地區(qū)從事現(xiàn)代園林和古典園林建筑的專業(yè)化公司，公司坐落在G206國道旁，北依淮河，南臨舜耕山，交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。本公司成立以來，以科學(xué)的管理、雄厚的技術(shù)、豐富的施工經(jīng)驗(yàn)、精湛的藝術(shù)造詣，以質(zhì)量開拓市場(chǎng)，以信譽(yù)拓展業(yè)務(wù)。目前，公司已具備一定規(guī)模，工程配套設(shè)施齊全，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)到施工已形成一條龍服務(wù)體系，擁有專業(yè)技術(shù)人員30余人，職工50余人，苗木培育基地達(dá)千畝。隨著社會(huì)園林事業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、以誠為本、追求卓越”的經(jīng)營宗旨。在注重傳統(tǒng)的造園藝術(shù)基礎(chǔ)上，集國內(nèi)外現(xiàn)代園林和古典園林建筑藝術(shù)之精華，竭誠為建設(shè)單位服務(wù)。曾先

5、后承建了幾十家建設(shè)單位，受到社會(huì)各界的一致好評(píng)，為祖國的園林事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。公司地址：淮南市公路局辦公樓一樓郵 編：230041 電 話：0554-傳 真：0554-0.3 頒布令本質(zhì)量管理手冊(cè)按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，參考國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其它支持性文件合成本文件化質(zhì)量管理體系，致力于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，成為本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫴襟E和運(yùn)作程序。本質(zhì)量管理手冊(cè)經(jīng)審核、批準(zhǔn)頒布后，即成為本公司的質(zhì)量管理大綱，公司全體員工在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵循。本質(zhì)量管理手冊(cè)是對(duì)外證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供

6、滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品能力的文件，亦可作為本公司內(nèi)審及顧客或第三方對(duì)本公司質(zhì)量審核或認(rèn)證的依據(jù)。授權(quán)管理者代表對(duì)本手冊(cè)的條款進(jìn)行解釋。 總經(jīng)理： 2008年3月10 日0.4 管理者代表任命書為確保公司有效地按照 GBT190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，現(xiàn)特任命公司的 居 定 安 同志為管理者代表。并授權(quán)如下：l 組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。l 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求情況。l 確保員工不斷提高滿足顧客(業(yè)主)需求的意識(shí)。l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 總經(jīng)理： 2008年 3月

7、10日0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精心施工 打造園林精品工程 恪守信譽(yù) 贏取園林行業(yè)市場(chǎng) 堅(jiān)持改進(jìn) 爭(zhēng)創(chuàng)公司最佳效益質(zhì)量目標(biāo)工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率100% 顧客滿意度達(dá)90分 （每年提高1分）杜絕重大安全質(zhì)量事故 總經(jīng)理： 2008 年 3月10 日0.6 組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量部技術(shù)部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表副 總總 工工程部辦公室技術(shù)部業(yè)務(wù)部項(xiàng)目部養(yǎng)護(hù)部0.7 職責(zé)和權(quán)限1、總經(jīng)理a.領(lǐng)導(dǎo)全公司執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)工程的方針、政策和法律、法規(guī)。b.領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，對(duì)公司重大問題進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)公司全面管理。c.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到滿足。d.負(fù)責(zé)制定和貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保

8、質(zhì)量方針在公司內(nèi)各層次中得到理解和溝通。e.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表。f.負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的職能部門、人員的質(zhì)量職責(zé)，為管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。g.負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，制訂糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。h.對(duì)本公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、管理者代表a.確保按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系所需的過程有效實(shí)施，并加以保持。b.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求。c.在公司內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，使員工意識(shí)到公司依存于顧客，及

9、滿足顧客要求的重要性。d.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。e.負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析工作的統(tǒng)一管理。3、副總a.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。b.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的施工和養(yǎng)護(hù)管理。c.對(duì)工程部管理工作進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督指導(dǎo)。d.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作會(huì)議和重大質(zhì)量問題的決策，并對(duì)產(chǎn)品/單位工程最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、總工a.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。b.審批相關(guān)技術(shù)文件。c.負(fù)責(zé)大中型、重點(diǎn)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)方案、特殊施工的確定、審批。d.做好與客戶的回訪、投訴的受理等工作。e.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理，對(duì)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解決。5、業(yè)務(wù)部a.貫徹、落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量

10、目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。b.了解顧客需求，進(jìn)行市場(chǎng)開拓，承接園林綠化工程。c.負(fù)責(zé)招投標(biāo)，合同簽訂和合同評(píng)審工作。d.做好與客戶的回訪、投訴的受理等工作。e.進(jìn)行顧客滿意調(diào)查和評(píng)價(jià)。f.了解苗木花卉市場(chǎng)供應(yīng)情況，負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和管理工作以及苗木的采購工作。6、辦公室a.貫徹、落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。b.負(fù)責(zé)公司體系文件（包括外來文件）的收、編、發(fā)、登記、存檔、回收、處理工作，并對(duì)公司各部門文件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。c. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理。d.協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審，積極做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。e.負(fù)責(zé)公司人

11、力資源的管理，及時(shí)提出與質(zhì)量有關(guān)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和考核。f.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的管理。7工程部a.負(fù)責(zé)貫徹和落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；并根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，組織實(shí)施。b.對(duì)項(xiàng)目部管理工作進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督指導(dǎo)。c.根據(jù)工程項(xiàng)目需要在園林施工服務(wù)過程中配備的機(jī)械設(shè)備和施工環(huán)境，保持過程能力。d.負(fù)責(zé)擬訂和加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，并督促實(shí)施。e.負(fù)責(zé)對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理及施工機(jī)具的采購。7、技術(shù)部a.負(fù)責(zé)貫徹和落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；并根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，組織實(shí)施。b. 進(jìn)行工程項(xiàng)目的策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)和相關(guān)施工技術(shù)方案，并隨時(shí)負(fù)責(zé)解決施工和養(yǎng)護(hù)過

12、程中出現(xiàn)的技術(shù)難題。c.負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量回訪工作，根據(jù)顧客要求或回訪中確定的質(zhì)量問題，下達(dá)改進(jìn)通知，并組織實(shí)施。d.審核質(zhì)量事故處理方案，負(fù)責(zé)不合格品及糾正預(yù)防措施的管理控制；對(duì)返工返修做出決定，對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并組織對(duì)其評(píng)審工作。e.負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。f.負(fù)責(zé)綠化工程所需苗木、花卉的驗(yàn)收工作。8、項(xiàng)目部 a.貫徹、落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。b.參與編制并組織實(shí)施工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等技術(shù)文件。c.負(fù)責(zé)按工程合同和技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行園林綠化工程施工，對(duì)施工中所使用的物資、設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及施工過程負(fù)

13、責(zé)，以確保工程質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)對(duì)施工中出現(xiàn)的不合格按規(guī)定程序進(jìn)行評(píng)審處置，對(duì)有關(guān)質(zhì)量問題分析原因，具體實(shí)施糾正和預(yù)防措施。e.負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍的控制和管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購相關(guān)工作。f.受公司各職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，及時(shí)糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。g.負(fù)責(zé)收集、整理并報(bào)送工程項(xiàng)目的質(zhì)量記錄。h.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)各要素的具體實(shí)施工作、并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。i.負(fù)責(zé)施工過程中安全文明管理,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理和安全工作，搞好安全文明施工。9、養(yǎng)護(hù)部 a.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的編制和實(shí)施。b.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的人員和養(yǎng)護(hù)設(shè)施的管理。c.確保灌木、喬木和草坪的成活率。1.0 范圍1.1本手冊(cè)為公司園林綠化工程施工和服務(wù)，不涉及設(shè)計(jì)

14、和開發(fā)的過程，公司無設(shè)計(jì)開發(fā)資質(zhì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，園林綠化的設(shè)計(jì)圖紙由顧客提供，因此刪減標(biāo)準(zhǔn)中的7.3章節(jié)。1.2本手冊(cè)適用于公司園林綠化工程的施工和服務(wù)。1.3本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并不斷的改進(jìn)和完善。1.4本手冊(cè)適用于向顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并滿足顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)要求的能力。1.5質(zhì)量管理手冊(cè)的管理1.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫、審批、發(fā)布本手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 正式發(fā)布、實(shí)施。發(fā)放時(shí)由管理者代表確定發(fā)放范圍。新手冊(cè)發(fā)放時(shí)，收回舊版本，并加蓋“作廢”

15、印章。當(dāng)需要保留時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.5.2質(zhì)量管理手冊(cè)的管理手冊(cè)統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行管理。當(dāng)手冊(cè)的使用者調(diào)離工作崗位必須將手冊(cè)交回業(yè)務(wù)部，辦理歸還手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司任何人不能將手冊(cè)擅自轉(zhuǎn)借他人。手冊(cè)發(fā)放時(shí)加蓋有“受控”印章，并有發(fā)放序號(hào)。使用者應(yīng)妥善保持手冊(cè)的完整、整潔，不能隨意涂改，以保持手冊(cè)的清晰。1.5.3質(zhì)量管理手冊(cè)的修改與換版質(zhì)量管理手冊(cè)的修改，由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按文件控制程序?qū)嵤．?dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，可進(jìn)行質(zhì)量管理手冊(cè)換版：a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要；b)公司的體制，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；c)手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大的變化；d)公司最高管理層認(rèn)為必要時(shí)。1.5.4版本號(hào)及修改

16、狀態(tài)用大寫英文字母表示版本號(hào)。如“A”，表示第一版，“B”，表示第二版；用數(shù)字表示相應(yīng)頁修改狀態(tài)。如“0”，表示本頁未修改，“1”，表示本頁第一次修改，以此類推。2.0引用文件2.1 GB/T190002008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求3.0術(shù)語和定義3.1顧客（業(yè)主）：以協(xié)議或合同形式將擁有的建設(shè)項(xiàng)目交由建筑企業(yè)承建的組織或個(gè)人。3.2項(xiàng)目部：由公司派出直接施工與管理工程項(xiàng)目的單位。3.3三檢制：對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行的班組自檢，項(xiàng)目部組織的互檢驗(yàn)評(píng)，專職質(zhì)檢員檢驗(yàn)和核定。3.4三通

17、一平：工程開工前施工現(xiàn)場(chǎng)必須具備的條件，即：水通、電通、路通、場(chǎng)地平整。3.5隱蔽工程：是指結(jié)構(gòu)埋于地下或埋于其它結(jié)構(gòu)中的分項(xiàng)工程。如：地下結(jié)構(gòu)、種植穴的挖掘、樹穴施肥等。4.0 質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求4.1.1根據(jù)本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求，建立公司文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系的過程所涉及的部門和有關(guān)人員，應(yīng)按文件化的質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和管理這些過程，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在運(yùn)行中不斷地予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司對(duì)園林綠化工程施工中所需的“文件控制過程”、“質(zhì)量記錄控制過程”、“生產(chǎn)和服務(wù)

18、提供過程”、“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制過程”、“內(nèi)部質(zhì)量審核控制過程”等，運(yùn)用過程方法，系統(tǒng)的進(jìn)行管理。4.1.3為確保這些過程的有效運(yùn)用和控制，公司將規(guī)定相應(yīng)的程序和方法，并提供必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。4.1.4監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，以證實(shí)公司的工程質(zhì)量符合顧客和法律、法規(guī)要求，以及公司質(zhì)量管理體系的符合性。4.1.5實(shí)施必要的措施（收集顧客的信息、內(nèi)部審核、對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量、對(duì)工程質(zhì)量的檢測(cè)和監(jiān)控等），以保證公司策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.6實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過程，還應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供等通用的過程。4.1.7本公司質(zhì)量管理體系中無外包過

19、程。4.2 文件要求4.2.1本公司的質(zhì)量管理體系文件分為：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)它是總經(jīng)理批準(zhǔn)、正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司的質(zhì)量方向，以及對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)的承諾、公司為達(dá)到與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)期結(jié)果，以及公司全體員工的奮斗方向。b)質(zhì)量管理手冊(cè)是規(guī)定本公司的質(zhì)量管理體系的主要文件，公司員工應(yīng)長期遵循的質(zhì)量法規(guī)。包括公司管理過程必要的程序文件。c)施工組織設(shè)計(jì)用于特定工程、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的文件。d)支持性文件是公司程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化。主要包括其它與質(zhì)量有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件。e)質(zhì)量記錄為完成的質(zhì)量和管理活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。公司根據(jù)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的

20、需要，在本手冊(cè)中編制了文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、產(chǎn)品要求確定和評(píng)審控制程序、施工和服務(wù)控制程序、內(nèi)部審核控制程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品控制程序等程序。4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)公司為了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，編制和保持質(zhì)量管理手冊(cè)。質(zhì)量管理手冊(cè)包括：a)公司的質(zhì)量管理體系的范圍，以及根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行刪減的說明；b)為質(zhì)量管理體系編制的程序文件；c)質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序1.目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2.范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量管理手

21、冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)并批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的其它文件。3.3總工負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。3.4辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、編號(hào)、發(fā)放及回收；對(duì)各部門文件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審。3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本部門的文件資料進(jìn)行管理。3.6各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集、編制、使用、保管、評(píng)審等。4.程序4.1文件分類4.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)：包含了質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo)、程序文件。4.1.2規(guī)定類管理文件：對(duì)公司質(zhì)量管理過程管理過程的補(bǔ)充和細(xì)化要求，包括施工組織設(shè)計(jì)。4.1.3規(guī)定類技術(shù)文件：為保證工程質(zhì)量，對(duì)施工過程編制了施工工藝

22、標(biāo)準(zhǔn)。4.1.4外來文件：各種行政管理制度，外來的其它管理性文件，包括國家的有關(guān)的方針政策，法律法規(guī)等。4.2質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：XMYL(公司名稱代號(hào))- QM(質(zhì)量手冊(cè)代號(hào))；b)支持文件：XMYL-G(J)管理（技術(shù)）-XX（01，02，順序號(hào)）。c)技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)等文件編號(hào)由編制部門根據(jù)情況自行決定。d)外來文件編號(hào)以原編號(hào)為準(zhǔn)，無編號(hào)時(shí)由辦公室自行編號(hào)。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a) 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 其他管理文件由辦公室組織有關(guān)部門編寫

23、，部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 公司文件的發(fā)放范圍由管理者代表決定，確保文件使用的場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本；文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。d) 項(xiàng)目部內(nèi)部文件由技術(shù)部組織編制，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部進(jìn)行發(fā)放管理；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。e) 質(zhì)量記錄的建立按文件控制執(zhí)行。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角或扉頁上加蓋表明其“受控”狀況的印章，并注明發(fā)放號(hào)，非受控文件不蓋章。4.5文件的更改a) 公司級(jí)文件由辦公室組織原編

24、制部門相關(guān)人員更改，填寫“文件更改申請(qǐng)單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量管理手冊(cè)更改須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)；再由辦公室組織各部門具體實(shí)施，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 項(xiàng)目部內(nèi)部文件由工程部組織更改管理；c) 施工圖紙更改由公司或甲方等提出，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)更改；d) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)歸口部門收回，以確保有效文件的唯一性；e) 公司文件更改有換頁、換版二種方式；f) 文件版本用大寫英文字母表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，依此類推；修改狀態(tài)用數(shù)字表示，“0”表示未修改，“1”表示第一次修改，依此類推。4.6文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽收

25、，方可領(lǐng)用文件；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明已丟失的文件的發(fā)放號(hào)失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件保管、作廢與銷毀4.7.1文件的保管a) 質(zhì)量管理體系文件是用于溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)和工作的依據(jù)，故必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方且妥善保管；b) 各部門工作質(zhì)量文件由各部門或使用人保管，公司結(jié)合內(nèi)審對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)采取措施；c) 對(duì)受控文件較多的部門，應(yīng)部門資料管理人員及時(shí)填入本部門的“部門受控文件清單”中（分類填寫），業(yè)務(wù)部匯集公司受控文件清單。d) 任何人不得在受控文件上亂涂、

26、畫、改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由歸口部門及時(shí)從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，如注“保留資料”標(biāo)識(shí)；c)對(duì)要銷毀的作廢文件，下發(fā)復(fù)印件由管理部門直接銷毀，原件由收回保存5年，到期填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)文件原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由文件保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱、復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須標(biāo)注發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章后發(fā)放。4.8外來文件的

27、控制4.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，報(bào)管理者代表批示后交辦公室控制復(fù)制、發(fā)放，以確保有效執(zhí)行。4.8.2辦公室收集和跟蹤國家、行業(yè)和地方政府有關(guān)的法律法規(guī)和主管部門等的文件，確保公司得到最新外來文件。4.8.3各個(gè)部門收集和跟蹤與本部門職能有關(guān)的外來文件，并將變更情況反饋到業(yè)務(wù)部。4.9每年管理評(píng)審時(shí)由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門也可結(jié)合平時(shí)檢查情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以更改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體上的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量、安全記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、

28、回收記錄6.2文件借閱、復(fù)制記錄6.3受控文件清單6.4文件更改申請(qǐng)單4.2.4質(zhì)量記錄控制程序1.目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，為證明工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于公司所有涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存貯、保護(hù)、檢查和處置的控制。3.職責(zé)3.1辦公室a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄表格總體設(shè)計(jì)；b.負(fù)責(zé)明確質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置的管理要求。3.2技術(shù)部a.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的技術(shù)資料、質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和審核；b.指導(dǎo)并監(jiān)督測(cè)量、試驗(yàn)記錄符合技術(shù)規(guī)范要求；c.負(fù)責(zé)將竣工驗(yàn)收核評(píng)合格的工程質(zhì)量記錄裝訂成冊(cè)，并交辦公室歸檔。3.3

29、項(xiàng)目部a.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量保證資料、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料等質(zhì)量記錄的收集、整理、保存；b.負(fù)責(zé)竣工前將工程竣工資料報(bào)公司工程部。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的記錄的收集、整理和歸檔。4.程序4.1質(zhì)量記錄的分類a.與質(zhì)量體系管理過程有關(guān)的質(zhì)量記錄；b.與工程產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄格式的編制與審批4.2.1a類質(zhì)量記錄格式應(yīng)由公司辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審批后使用。4.2.2b類質(zhì)量記錄格式采用行業(yè)通用表格，不需編制和審批。4.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.3.1a類質(zhì)量記錄表單編號(hào)：XMYL-標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)-XX（01，02，順序號(hào)）。各部門填寫記錄后須加注順序號(hào)。4.3.2b類質(zhì)量記錄采用行

30、業(yè)現(xiàn)成通用表格，不需再編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.4質(zhì)量記錄的發(fā)放辦公室應(yīng)制定質(zhì)量記錄控制清單，根據(jù)部門質(zhì)量記錄使用情況，下發(fā)記錄表格樣式，各部門根據(jù)使用需要自行復(fù)印，用量大的質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一印刷或外購。4.5收集與傳遞4.5.1工程施工資料日常由項(xiàng)目部資料員收集、保管、整理，在工程竣工驗(yàn)收前送項(xiàng)目經(jīng)理審核，并在項(xiàng)目驗(yàn)收核評(píng)合格后交辦公室裝訂、歸檔。4.5.2其他證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各種質(zhì)量記錄，由各部門資料員在現(xiàn)場(chǎng)保存六個(gè)月，六個(gè)月后整理交文件歸口管理部門歸檔。4.6借閱和查閱4.6.1本公司人員需要借閱檔案，須辦理借閱手續(xù)，如涉及加密或重要的檔案，需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6.2若

31、顧客查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并在有關(guān)職能部門人員陪同下，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，查閱規(guī)定內(nèi)容。4.6.3借閱或查閱人對(duì)檔案資料要妥善保管，不得丟失，不許擅自拆散、涂改、損壞和污染。嚴(yán)禁復(fù)印。4.7貯存和保護(hù)為保證檔案的完整性，安全和可追溯性，各部門存放資料處應(yīng)做到防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠、防塵、防曬、防震工作，嚴(yán)禁吸煙和存放易燃易爆物品。4.8保存期限和處置4.8.1苗木、花卉的生產(chǎn)記錄按國家規(guī)定保管期限、工程質(zhì)量記錄按工程檔案保管期限規(guī)定確定保管期。4.8.2體系運(yùn)行記錄，保管期限一般為五年。4.8.3對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄要及時(shí)處置，歸口管理部門須填寫質(zhì)量記錄報(bào)廢記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，

32、進(jìn)行報(bào)廢或其他處理。4.9質(zhì)量記錄的控制要求4.9.1質(zhì)量記錄填寫要求字跡清晰，能夠正確辨認(rèn)，填寫完整，簽名、日期齊全，且應(yīng)符合規(guī)定要求，人員簽名不得由他人代替。4.9.2遞交驗(yàn)收的質(zhì)量記錄內(nèi)容要填實(shí)，與工程進(jìn)度同步，能反映產(chǎn)品形成的全部過程和證明每一個(gè)環(huán)節(jié)均為合格。4.9.3各部門負(fù)責(zé)人在日常工作中須對(duì)質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過實(shí)施和執(zhí)行以下工作對(duì)建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。a)向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)顧客要求和法律、法規(guī)要求，如現(xiàn)行建筑法、合同法、招投標(biāo)法、城

33、市園林綠化工程施工和驗(yàn)收規(guī)范等國家及地方法律、法規(guī)、并說明其重要性。b)總經(jīng)理根據(jù)公司自身特點(diǎn)制定企業(yè)的質(zhì)量方針，并審批公司質(zhì)量目標(biāo)。c)總經(jīng)理主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系的適應(yīng)性、充分性、有效性，以及質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)和變更的需要。d）總經(jīng)理應(yīng)確保并提供保證質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所需要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1沒有顧客就沒有市場(chǎng)，公司的生存與發(fā)展依存于顧客，使顧客的滿意是我們永恒的追求。總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布了質(zhì)量方針，在方針里體現(xiàn)了對(duì)顧客的關(guān)注。5.2.2公司確保識(shí)別顧客的要求和期望，轉(zhuǎn)化為我們的工作準(zhǔn)則，并為之努力，為顧客提供優(yōu)良

34、的工程，良好的服務(wù)；確保滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求，公司定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。5.3 質(zhì)量方針5.3.1顧客的滿意是我們的榮譽(yù)，為滿足和實(shí)現(xiàn)顧客的需求，公司制定了質(zhì)量方針，質(zhì)量方針為：（見0.5章）。5.3.2總經(jīng)理將質(zhì)量方針在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)，并讓全體員工理解和執(zhí)行。做到人人講質(zhì)量，人人為質(zhì)量，盡力盡心地做好自己的事情。5.3.3通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方針的適宜性，并作好評(píng)審記錄。5.3.4質(zhì)量方針最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理組織人員評(píng)審，方針的修訂與發(fā)布必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)詳見0.5章。5.4.1.1

35、 為落實(shí)貫徹公司的質(zhì)量方針，把我們所建的工程達(dá)到對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理組織制定了本公司的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.2公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各工程項(xiàng)目部，各部門、各項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交管理者代表備案；在項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)明確項(xiàng)目目標(biāo)。5.4.1.3各部門在日常工作中須關(guān)注部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每年底或管理評(píng)審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況并向總經(jīng)理報(bào)告。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款4.1中的要求。5.4.2.2為確保質(zhì)量管理體系的完整性，在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以

36、保持在更改期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限本公司組織架構(gòu)設(shè)置見組織機(jī)構(gòu)圖（見0.6章），各部門職能和權(quán)限詳見0.7章；各崗位職責(zé)、權(quán)限由辦公室組織編制并張貼上墻。5.5.2總經(jīng)理任命一名管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限詳見0.4章和0.7章。5.5.3內(nèi)部溝通a)公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進(jìn)行溝通；溝通方式有多種，一般采取質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)等各種會(huì)議、活動(dòng)、宣傳等方式，重要質(zhì)量問題，采取緊急會(huì)議的方式，相關(guān)部門參加。b)辦公室做好公司范圍會(huì)議溝通記錄，項(xiàng)目部保持項(xiàng)目部內(nèi)部溝通記錄。5.6 管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1為持續(xù)保持

37、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)親自按計(jì)劃要求主持管理評(píng)審。辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.6.1.2本公司每年年底進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審之間的時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月。在特殊情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。5.6.1.3管理評(píng)審時(shí)，還應(yīng)評(píng)審公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和變更的需要。5.6.1.4管理評(píng)審前由辦公室負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備評(píng)審的材料，作為評(píng)審輸入，以辦公會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審，提出問題，做出改進(jìn)的決定，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。辦公室應(yīng)妥善保存管理評(píng)審的各種記錄。5.6.2評(píng)審輸入辦公室對(duì)管理評(píng)審輸入做出明確規(guī)定，按

38、規(guī)定要求公司有關(guān)部門準(zhǔn)備好評(píng)審的材料，輸入應(yīng)包括：a)審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）。b)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等有關(guān)信息。c)質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品、工程質(zhì)量是否符合園林綠化施工及驗(yàn)收規(guī)范。d)糾正和預(yù)防措施的完成情況和由此提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見。e)以往管理評(píng)審的提出的措施實(shí)施及完成情況。f)可能影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的變化。g)對(duì)持續(xù)改進(jìn)提出建議。5.6.3評(píng)審輸出通過評(píng)審得出管理評(píng)審決定，針對(duì)存在問題，提出改進(jìn)措施，辦公室將決定形成管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：a)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施。b)對(duì)產(chǎn)品/工程施工質(zhì)量和滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求所采取的措施。c)對(duì)人

39、和物的資源需求的改進(jìn)措施。辦公室應(yīng)記錄和整理管理評(píng)審有關(guān)文件，并按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。發(fā)放到相關(guān)部門，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施，并跟蹤其結(jié)果。6.0 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 公司為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，和保持其持續(xù)改進(jìn)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)確定和提供所需的資源。6.1.2 公司的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1.3 人員安排：公司內(nèi)各崗位所規(guī)定的在職人員，應(yīng)由具備相應(yīng)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的人員擔(dān)任；辦公室編制公司崗位任職要求，進(jìn)行人員工作安排和日常管理。6.2培訓(xùn)控制程序1.目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的

40、工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。2.范圍 本程序適用于本公司對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。3.職責(zé)3.1辦公室3.1.1負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實(shí)施本程序。3.1.2負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.1.3負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核工作，并管理培訓(xùn)資料、文件。3.2管理者代表批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3技術(shù)部配合辦公室對(duì)質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、以及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系運(yùn)行的培訓(xùn)工作。4.程序4.1培訓(xùn)計(jì)劃公司相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展、承擔(dān)施工任務(wù)、體系運(yùn)行和項(xiàng)目部工作需要于每年十二月份提出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)辦公室；次年元月份編制該年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和要求

41、，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.2 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容根據(jù)本公司實(shí)際需要，確定培訓(xùn)人員、工種、培訓(xùn)范圍，培訓(xùn)內(nèi)容如下 ： 4.2.1管理人員應(yīng)明確建立質(zhì)量管理體系的意義和內(nèi)容，掌握全面參與體系運(yùn)行所需的方法和技術(shù)，掌握評(píng)價(jià)體系有效性所用的準(zhǔn)則，重點(diǎn)掌握與自己崗位相關(guān)要素的職責(zé)、程序、方法及正常運(yùn)行的要求。4.2.2工程技術(shù)人員除應(yīng)明確建立質(zhì)量體系的意義外，還應(yīng)掌握質(zhì)量管理體系對(duì)本崗位職責(zé)、專業(yè)技術(shù)或操作技能、質(zhì)量意識(shí)的要求，能準(zhǔn)確、及時(shí)地判斷和處理工作問題。4.2.3 班組長、施工人員要求不斷提高質(zhì)量意識(shí)，熟悉本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、程序和操作技能。4.2.4 特殊崗位的工作人員（駕駛員、電焊工

42、、電工、內(nèi)部審核員、質(zhì)檢員等）不僅要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，還應(yīng)進(jìn)行資格考核、確認(rèn)，確保上崗人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷都達(dá)到要求。4.2.5對(duì)新接受的大、中專學(xué)生、新工人和轉(zhuǎn)換崗位人員要先培訓(xùn)后上崗。4.3 培訓(xùn)方式根據(jù)本公司的實(shí)際情況，采取內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)兩種方式。4.3.1內(nèi)部培訓(xùn)明確培訓(xùn)地點(diǎn)、內(nèi)容、師資和時(shí)間，培訓(xùn)師資和培訓(xùn)資料由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)。培訓(xùn)結(jié)束后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，由辦公室作好各種培訓(xùn)及考核記錄。4.3.2外送培訓(xùn)根據(jù)本公司相關(guān)部門的需求，按照培訓(xùn)條件，辦公室確定外送培訓(xùn)人員，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后參加培訓(xùn)，業(yè)務(wù)部應(yīng)妥善保存培訓(xùn)和考試記錄，培訓(xùn)不合格者不能從事其崗位工作。4.

43、4 每年年終由辦公室對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查培訓(xùn)計(jì)劃完成情況，找出存在問題和處理方法，指導(dǎo)下年度培訓(xùn)工作更好的進(jìn)行。4.5培訓(xùn)資料的管理辦公室負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)資料，做好培訓(xùn)記錄。記錄包括技術(shù)人員、管理人員的培訓(xùn)記錄，及技能知識(shí)培訓(xùn)、安全三級(jí)教育以及ISO9001體系運(yùn)行及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)合格證書（項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、安全員）、特殊崗位工作人員的資格證書均應(yīng)保存。5.相關(guān)文件5.1崗位任職要求5.2施工和服務(wù)控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序6.質(zhì)量記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)簽到表6.3培訓(xùn)實(shí)施記錄表6.4特殊工種證書6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1為提供顧客滿意的園林綠化工程，工程部應(yīng)確定

44、并配備滿足施工需要的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施，并由項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。6.3.2設(shè)施包括：現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、測(cè)量設(shè)備。6.3.3還應(yīng)為質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行及必要的內(nèi)外部溝通提供適宜的辦公場(chǎng)所及通信等服務(wù)實(shí)施。6.3.4工程部負(fù)責(zé)公司管理部門辦公配置的統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部基礎(chǔ)設(shè)施的管理。6.4 工作環(huán)境6.4.1工程部配合項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)園林綠化工程的符合性提供所需的工作環(huán)境。6.4.2對(duì)已明確的工作環(huán)境的諸因素，由項(xiàng)目部按施工組織設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司對(duì)園林綠化工程所需過程進(jìn)行策劃。7.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)園林綠化工程進(jìn)

45、行策劃，并編制確保使整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控的文件。7.1.2進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容：a)工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b)確定必要的過程、文件、資源、設(shè)施的要求，并明確責(zé)任。c)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。d)為證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程及工程滿足要求所需的記錄。7.1.3綠化工程策劃后形成文件“施工組織設(shè)計(jì)”，經(jīng)總工批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)認(rèn)可后實(shí)施。7.1.3.1在施工組織設(shè)計(jì)中,除了對(duì)施工的過程和資源做出規(guī)定，還要對(duì)滿足施工過程的檢測(cè)、技術(shù)及其它施工質(zhì)量要求所需的方法和措施做出規(guī)定。7.1.3.2施工組織設(shè)計(jì)可以直接引用公司的相應(yīng)程序，但應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相一致。7.2 與顧客

46、有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1只有充分了解顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)的要求，才能滿足顧客的要求，以達(dá)到顧客的滿意。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審和確定顧客的要求。7.2.1.2顧客的要求包括：a)在合同中顧客已明確提出的要求，包括交付和交付后的要求。b)顧客的隱含要求，即對(duì)預(yù)期的要求和顧客的承諾。c)在提供園林綠化施工過程中應(yīng)盡的義務(wù)，法律、法規(guī)的要求。7.2.1.3業(yè)務(wù)部還要明確公司對(duì)項(xiàng)目確定的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求確定和評(píng)審控制程序1目的為了確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求，達(dá)到與顧客溝通的目的，滿足顧客要求，特制定本程序。2范圍適用于公司在簽訂合同之前，對(duì)招、投（議

47、）標(biāo)文件、工程承包合同（協(xié)議）銷售合同草案進(jìn)行的評(píng)審，也適用于合同變更前的評(píng)審。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的招、投（議）標(biāo)文件及工程、銷售合同（協(xié)議）的評(píng)審工作。負(fù)責(zé)評(píng)審的組織落實(shí)工作。3.2相關(guān)部門按本程序要求分別對(duì)其主管內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4.程序4.1工程項(xiàng)目指公司承接的園林綠化工程。4.2評(píng)審方式一般工程項(xiàng)目招、投（議）標(biāo)文件及工程、銷售合同（協(xié)議）由業(yè)務(wù)部直接評(píng)審，大型的工程項(xiàng)目、特殊工程項(xiàng)目招、投（議）標(biāo)文件及工程、銷售合同（協(xié)議）由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審。4.3招（議）標(biāo)書的評(píng)審4.3.1業(yè)務(wù)部通過聯(lián)系、介紹、市場(chǎng)信息發(fā)布等渠道獲取工程項(xiàng)目、銷售信息，初步評(píng)定且

48、報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，購買領(lǐng)取招（議）標(biāo)文件和圖紙。4.3.2業(yè)務(wù)部購買或領(lǐng)取招（議）標(biāo)文件及圖紙后，做好評(píng)審準(zhǔn)備。a.檢查業(yè)主招（議）標(biāo)文件及圖紙；b.檢查招（議）標(biāo)文件（答疑）和圖紙內(nèi)容是否完整，要求是否明確；c.收集補(bǔ)充文件及發(fā)標(biāo)文件之外業(yè)主提出的附加條件；d.必要時(shí)，組織有關(guān)人員踏看現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)地考察、了解實(shí)際情況；e.對(duì)大型或特殊工程確定評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)，發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?.3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)招（議）標(biāo)基本要求的評(píng)審，內(nèi)容包括：a.初步預(yù)測(cè)標(biāo)價(jià)，進(jìn)行工程盈虧風(fēng)險(xiǎn)及可行性分析；b.業(yè)主資信、付款方式、支付能力分析；c.招（議）標(biāo)文件的特殊情況分析；d.分析招（議）標(biāo)文件的規(guī)范性，主要條款的法律有

49、效性。4.3.4副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、工程部分別對(duì)以下特殊要求的評(píng)審，內(nèi)容包括：a.機(jī)械裝備能力、物資設(shè)備、特殊材料和材質(zhì)的保證能力能否滿足業(yè)主要求；b.業(yè)主提出的質(zhì)量等級(jí)、供貨時(shí)間、超常規(guī)工期、進(jìn)度計(jì)劃、安全文明施工要求能否滿足；c.新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備的研制與應(yīng)用是否有能力承擔(dān)；d.施工方案的特殊情況分析（復(fù)雜、疑難技術(shù)要求能否解決）；e.擬定是否需要進(jìn)行聯(lián)合投標(biāo)或選定承包方。4.3.5業(yè)務(wù)部還負(fù)責(zé)以下的內(nèi)容的評(píng)審，包括：a.流動(dòng)資金能否滿足工程要求，付款方式、回籠資金能否及時(shí)到位；b.利潤分析。4.3.6辦公室負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗位、特殊工種、人力資源供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審。4.3.7業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)

50、評(píng)審匯總，形成書面記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否投（議）標(biāo)，由業(yè)務(wù)部封標(biāo)，所有工程項(xiàng)目均由業(yè)務(wù)部派專人配合項(xiàng)目經(jīng)理送往業(yè)主方。4.4合同評(píng)審4.4.1工程中標(biāo)后，一般工程、銷售合同由業(yè)務(wù)部直接評(píng)審，特殊、大型項(xiàng)目，大額銷售合同由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)負(fù)責(zé)人和擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審。4.4.2合同評(píng)審內(nèi)容：a.合同的合法性：權(quán)利和義務(wù)是否確定，是否符合法律規(guī)定，手續(xù)是否完備。b.合同的嚴(yán)密性：合同條款是否齊全，文字是否明確。c.合同的可行性：當(dāng)事人雙方履行合同所具備的條件和能力等。4.4.3合同的修訂合同實(shí)施過程中由于設(shè)計(jì)變更或其他原因可能造成合同的修訂，業(yè)務(wù)部監(jiān)督合同實(shí)施過程中的履約情況，收集合同修訂信息。項(xiàng)

51、目部、工程部負(fù)責(zé)配合和報(bào)告相關(guān)信息。業(yè)務(wù)部組織評(píng)審，具體按本程序4.4執(zhí)行。修訂后的合同由業(yè)務(wù)部填寫“合同修訂通知單”，建立臺(tái)帳，及時(shí)反饋到相關(guān)部門。4.5 招標(biāo)文件、合同及合同的修訂評(píng)審應(yīng)確保：淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)HNQY-QM版 本 號(hào)A。頁 碼共 63 頁 第 34 頁4.5.1明確業(yè)主要求，并形成文件。4.5.2任何不一致的合同和要求已經(jīng)得到解決。4.5.3具有滿足招標(biāo)文件或合同要求的能力，質(zhì)量承諾保證實(shí)現(xiàn)。4.6記錄業(yè)務(wù)部資料員負(fù)責(zé)保存與招標(biāo)文件（合同）評(píng)審有關(guān)記錄，并建立臺(tái)帳。4.7若顧客提供的要求沒有形成文件，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客

52、要求進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并通過內(nèi)部溝通方式確保相關(guān)人員知道已變更的要求。5.相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序5.2文件控制程序6質(zhì)量記錄6.1合同評(píng)審表6.2合同修改通知單6.3合同登記臺(tái)帳7.2.3 顧客溝通7.2.3.1公司編制施工和服務(wù)控制程序，對(duì)公司與顧客溝通、建立聯(lián)絡(luò)渠道，收集顧客對(duì)產(chǎn)品/工程質(zhì)量的信息做出規(guī)定。7.2.3.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)顧客的回訪和維修工作，收集顧客反饋的意見，并及時(shí)處理。7.2.3.3 當(dāng)發(fā)生顧客投訴時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)情況，召集有關(guān)人員討論、分析，提出解決措施，及時(shí)處理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。必

53、要時(shí)，可由總經(jīng)理親自主持會(huì)議、與顧客協(xié)調(diào)溝通及監(jiān)督指導(dǎo)糾正措施的實(shí)施情況。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司為綠化工程施工和服務(wù)企業(yè)，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，施工所需的圖紙由業(yè)主提供，因此此條款刪減?；茨鲜星咴淳G化工程有限責(zé)任公司質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)HNQY-QM版 本 號(hào)A0頁 碼共 63 頁 第 68 頁7.4 采購7.4.1采購過程為確保采購的原材料、花卉、苗木等產(chǎn)品符合綠化工程質(zhì)量要求。業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)相應(yīng)的采購供方實(shí)施控制，控制類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對(duì)銷售產(chǎn)品質(zhì)量及工程施工質(zhì)量和工程最終質(zhì)量的影響。7.4.1.1對(duì)公司原有供方，由項(xiàng)目部提供歷年來的供貨產(chǎn)品的質(zhì)量、業(yè)績情況、價(jià)格、貨期、資質(zhì)等信息，由工程部組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.1.2 對(duì)新選擇的供方，業(yè)務(wù)部應(yīng)收集供方的生產(chǎn)、供應(yīng)能力、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)或許可證書、供方提供的出廠檢測(cè)報(bào)告、出廠合格證，以及現(xiàn)場(chǎng)取樣復(fù)檢合格證，或檢測(cè)部門取樣檢驗(yàn)的檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等信息，進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.1.3