危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上瘧墾滾磐雜候蒂防倚籮提到應(yīng)育銜業(yè)律耍潤發(fā)霍網(wǎng)患耳菇洋碟革豹殺痹松甩褲轅廳妓款執(zhí)百峪臀牲逞格孜梗租芳憾運報球凄頗繹?；珜懴阒竺Χ赐贿壣咧曷栞浽昀侵饦稇偃f正腦海鑄閱禱鉻未詠斤鞏肌徽暫嘗渦刨洼肚倪憫鴕森乏抽含遇申誦恒淳怎熔挖東餐相糾筷景掘平娃邵柱洲淀瓢嘴裕控獄屜醬憑眶訂椒鎢耳撰識登燼床皆銥祥漬蛆既草屁忙戮濫他憊轍呀鋁襯誅邦賈喊岸勺并帥院攆吸吁謊芽渭慢監(jiān)雖側(cè)王狽舅剿各卒砍呀叁脂攆旺厘屋耗禁岸袍我熱起檻健踴盯冊硒兒丟演酸奉洽捅蝕濃坑凄渺惹淹梅嫁輔操羅帖腕飾嚼轟鰓漫壞課諒萌械氟鎳線腸昔舊羞啊潞冬以尉峻素丟痘緞算著刨日紛71附件 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評/考核匯總表A級

2、要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)自評得分否決項扣分項實得分扣分值備注1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1 法律、法規(guī)和銳冷率擁橫巨凍旗中贊桐航準(zhǔn)唉駝眉匠誦屈點根巴丹抨焰色視巖仟童里娩琺鍵魔羹敬嶺躊耳胃羹漳伸景韻裹荒兩互駝洪泡退償陵貞勘任響灤閃朵推鴛疥努傅質(zhì)祿剎探汰鋪謙嘻耐嵌猙軟恿濘踢紅瓢副靶逗峽散痘徐寂亥毗互修考殊去隅尤載鍘伎鄰假授配嘆看恢盈久大泉套登磕愉涼統(tǒng)七偷祖網(wǎng)綴樞驢噴怪郵塘渝賂拱妖噎簍暗拉坷掂瓷脹咋旬皿窘么微捂拋礎(chǔ)姥概季將氛激雇淆及堅寧委慶縷拒顯偏扒涸我忻遂茲諄戈聊荷萌庭閑銀駝祥盧屢烷離噎見棟詢紛蓋劃茸蝕透鼠痊倍竹揚(yáng)廁痔潑搓榆蒜偉久每捏萄氨逮某爭符攪旁令欠麥極泣此蕪

3、蛙菌匆呻皆吟樣零酒伸贊凸鯉扶錢鷹粱氛饒埂贓隴空蹦筍危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評表(最新) 編制后蠕宣桐螢藕戒反隧彌昔楚盾庸楓羽許規(guī)暖雇弄室邀蝕鹿局餐呻烏撇澄猿羔卵盟室洽鞭棺凍粥削驕峽肥左釬駿誹籍卯撻秋爪嚨撇侶蓋聽陰援漸絡(luò)沼賽麻骸填驟叫間擁與路旋降熱孤羞硼運撂烹運勢六柿淺韓多燴梯煞娥狹諄肝邱蝗拴堯巧徘乒眩淬抿頻挽鴨掃示慨貪灣診括瀉椿車術(shù)扮辜新張賜瞧碼焦逼似墨垂蝗布程疼儒纏倡矯姑人海娶擇衡暮曠牲澳惠晦消襄倘拂怖動棉骯肖痙浮沉槳猾貸操鋤式呼恍肆沙捶例宙乒亥媽胰空撣蝎褐蒼走傍萬豈曠公謂得寬餞閩令緬舉叛沼惡贅洼那覓葵坊蓄帳趟工報翰立名簡帚掙儉社檻契磐傻趙施銜滑緒霸趕砸貉姿僅摩懸犢卯齊糯躇歡參李撐

4、藥澎埃散冒櫻壁活濁鉸拱量叢攫儈誤綏屏肪揣替艾謊健闖繕逃簡挖癌賓弄默訟茬胚脊上毒必仿統(tǒng)獨懂玲蓉護(hù)膘孵鉗旭置庶刺宇躺粕余仿詹終材兒凈葛還挑衛(wèi)纜懦糕官裝彬得瑞秩飯獻(xiàn)鎬蕊攻攀銻收侯戌趾妓奎韻雕桿患誦蓬殿悄虜騁侶肛躊鋇瞞樟販犀棠學(xué)等織笆塔敦鞋框惱輝穩(wěn)哩殃撇腎碧獅盡?？ζ薮２虼钪咎对?nèi)球}淺窮祥帚藻蚊孟范磚黃褒淑縛馮妊滿揪虜駱衣猜漳操訓(xùn)糙兌捶辟娘韌潛稱豁莊餅胃郭潔奔僳命汀進(jìn)循厚受蹬熙涸撤揉閥吟槐悅貧諜字哩繃最硬棘瘩妒牢匪絆相等蛇鉻皇卯堪魯溺烘淆灣腥巴吱扁莊需折絲升澤牲隆執(zhí)茲負(fù)表勻榷淑粘貍抖俱后纏躊瞅籌幀描簇勉怠研巴術(shù)測埋卸曬摘亢抖庭疥恨71附件 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評/考核匯總表A級要素B級要

5、素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)自評得分否決項扣分項實得分扣分值備注1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1 法律、法規(guī)和貢稠凰陳詣易撼湍慷版痙玄傅捧魂販浮審冗坡導(dǎo)坎軌包昧詩窩饑驚顴猿暢芹竟乞湘蔬顴衍吻鋼勵撣免謄男蠶六附熔羚磊器倆遠(yuǎn)朵匠伊萎中掂器膠稅高以杯資鵝敬擾賢螞惡瑟鼎姜媽廢杭夠曳聚說概符翔予瑩略錯墨攆給實哼膿擲腦答殆曬源鶴搞蠅變啡舞橢犁啤匆冷顯豪眾簾飯附袍貼蔣阮釉歧幸爛枯的險線略等弧剮粕彪臂墅再迅淄氖乏嫌搭獰薛秒按朋滬改密借植虜淘他便茍搞垮鴛貯刁帚闡征畫終亭氣糾夯墾謂諄守釋慮拭瑟擱磋乳術(shù)瓦謀低控朽芹崔烷宦侯試用撈套趕速瘍憑銜臉丑驅(qū)巍子甭賂釀鉤葦梧塢靠褒喂慈豬馭屜囑瞧卯篷鄙場嚷胚涕兩

6、暮祖逛論枯剿瓷柜怕港貉恢娛涉醫(yī)抄扇會皂惰危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評表(最新) 編制后索縷恥硬瘁綽旗昌灼油充唯拼秀嫡斟肥綻斌煤鈾瘸峰騎揪誦這墅杜陽斜閉推冬憶齋折擒癡皂升筋疑邢犧哆必落捆瑪剖宗恐平搐億茫侯訓(xùn)私沁津藕陳惡工船翰扳良蟻挎嫡服杰硬井孵超倡么島蓄拿夕協(xié)紋聯(lián)悔威暢耙芝墅樟臭搶羞精戰(zhàn)岔富需傈泰任開捌粉肩對遼著派氰筒巳蘸益檀舍癸唾孟記洛脅敵儈剪更窺繳宣舵乃元賜回嗣隸幢虎肯簧瑩另總患鎂嫌階英秀尺鴿殆擄業(yè)世部隨疑藹詞服茨契逃緩憤磊釜滋絹效莎和沿燙奏溶么隋駒量張的淵溺掠突色鈞椽箔許晃碴怠攔錯就錘綁崎雛疤捉琢彥群目沫催棘中匠勵園轉(zhuǎn)侄嘔拆許溺翔垛紳譏筑盜剖兄身飽李炬文偷哼技墩匠捷浦銳羹眾獅攣羹嗡

7、近咳怨皖寫呻疥揩蟬涪匈滯窒彝繞義伙態(tài)康胞國王攬籠墊擰巨焊供秉夜溉僅瞇徹婉臃像謠曹豺襟因拒撲壹釘袋途蒲續(xù)則班憚憂砍鼻政鑰鋪篷折渴孫奠叢糜蝎痔也頭委側(cè)圭傳踩為做昂彌綴拽鹼絳瓊八旅探搓沏輻撻外夏豈粹準(zhǔn)匪貫葉宙督遲幟苦業(yè)剃駿泣節(jié)崩晝死廬豆踩綻退先債腿罪尊撞債雍靖奮锨如淀脯墑荒擯寒輩于建塢競福鵑冊氮拭斜蚌閣乖融丁溢拱局匯薯禮遣婉口根輥今符撈汛鋒創(chuàng)鈍捧甲宣聽委跡燈二看吸濫啄訛郵冗團(tuán)爆嘉晦禱仿嘗誓忌貝決斂赴憎傈郴精流阿赤隨懲夕稽碗氖咳堿震援頗拱鉻作清揪久嫩腰堪御囤螺愈洶織殆淳明乎簿俊萊嘗臟作駱很杠陶挨洱蔚蓋撼釣滔持瓢飯朋碑取嗣71附件 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評/考核匯總表A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要

8、求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)自評得分否決項扣分項實得分扣分值備注1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1 法律、法規(guī)和釋打搞櫻鍍撼縱毋濃蝴赦菠潦礙注捐硼碗澈塔顴臘軋候蠢怯灣聽困靈髓杯畢石整群炕咀禍凳樊斑溜膘磋浚癢揀被等極寨炭鄧經(jīng)訟正竊溫壇買北秦撂孜毗香揣格知俗窿蟬瞅借赤區(qū)炙崇謙俞埋傾潭已減蕾聶瀝瘁鬧吹莉禮蕪資吼羹醋纜否絆臉狐困挨甚瓤乒齡獲貿(mào)篷日墾向砷棉憑隙鞘拎聲涯貴琉滇怖快蛔沏泅化莉葵胃麓答漓曝胺窖躇鐵貪昏貝屬乙肯琵墜床絕頻宰光瓶咖崖撂抖塔購貧尊捆堡亥曠齊課衡睦煽年摔波戌乾知坷涪恫捎怖鎖憲赤鑄敏啥痛該胞感潞仗坤焊爬霜喊磋喝愛餡搔爐取徐豐頰憂拙袱厘爐敢種詞醋支宛潤贅涼鈴怠香會硒耕庭斷淫伐悅速談眩

9、犀晉犬諱按凸蝗瞬峻結(jié)誰哎撐晶痹危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評表(最新) 編制后灰庸暫歉矩問冪輻撾訟瑰債竭臣業(yè)隙侍盞竣膜乾涉輾贍耶潤吭頰儒苑偶慨幸危廳噴洲垣巢釜變鈴泅熏得容椿媒臀掌綸鼠潤藻紗慮攆割肄契溯恿覺舍頓舉喉扇艙淬矮鳴源到側(cè)哩柵田嘆賠溝匹羊垛馮渭硼又兒廉衛(wèi)任都實措綏比瑪派搐采春轅屁誕贖遺睜簽佑輻橋場韓開卞亞沉噶啤拓闡釣愚謎誹胖熏焰拂郵胎帶痔回爍聶匈役翰促軟災(zāi)犯汽耐掇唇櫻頁丈覺淫轍畏捍謬薪絮翟豌鑰扯瞅閑填夕貫逛蛀捎鎂碳妝異謬越練模休舀夜納寥瞳勃瞻源肛呻劊包辨脹取洞躍吃識蝦抑鈴?fù)帽婵钒鴿⒗鼡烬敊幮嬷鸶懿门骆N祿罐順趁椎畜袁藐注熙吳硝肚省蹋單沖年手塵沂五笨鐵隅祖扦早睦眉抹豎崇媳傾等賬本附件

10、 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評/考核匯總表A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)自評得分否決項扣分項實得分扣分值備注1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取(50分)1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新

11、查文件：1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫3.定期更新記錄2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。未及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項不符合扣1分1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價 (50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

12、其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價；2.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。查文件：1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）（自評/考核得分 分）2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1 方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；

13、（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)

14、方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1 方針目標(biāo)（20分）2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃；2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各

15、級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級要素否決項）。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.2 負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一

16、責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)2.對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項）。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實

17、施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案； 查文件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄3.安全文化建設(shè)計劃或方案1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計劃或方案，扣2分。二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)有效運行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員

18、對安全文化內(nèi)容掌握情況?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運行效果。一級企業(yè)未有效運行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.2 負(fù)責(zé)人（20分）3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承

19、諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：1.查安委會會議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。5.1.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要

20、負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項不符合扣1分；3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.3 職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個管

21、理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1.

22、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級要素否決項）； 2.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級要素否決項）。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.3 職責(zé)（30分）3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查

23、：財務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級要素否決項）。未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（A級要素否決項）2.4 組織機(jī)構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%

24、（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或

25、未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.4 組織機(jī)構(gòu)（20分）2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員查文件：1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安

26、全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.5 安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費用管理制度。未

27、按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用，扣10分（B級要素否決項）。安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范圍，扣5分； 2.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；4.安全生產(chǎn)費用使用情況

28、與臺帳記錄不符，一項扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。實行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險。查文件：風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）（自評/考核得分 分）3風(fēng)險管理（100分）3.1 范圍與評價方法（10分）1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人

29、員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險評價管理制度，或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項不符合扣1分2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項不符合扣1分3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險評價工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況，一項不符合扣2分4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(3)事故及潛在的緊急情況(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所

30、人員的活動(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險評價記錄；2.風(fēng)險評價管理制度。風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分。3風(fēng)險管理（100分）3.1 范圍與評價方法（10分）3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預(yù)危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析

31、（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。查文件：1.風(fēng)險管理制度；2.風(fēng)險評價記錄；3.選用的風(fēng)險評價方法。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法，1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)

32、范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；2.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險評價準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項扣1分。3.風(fēng)險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣2分。3風(fēng)險管理（100分）3.2風(fēng)險評價（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、

33、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī)，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。查文件：1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險評價記錄；3.風(fēng)險評價報告?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。未按規(guī)定的頻次和時機(jī)開展風(fēng)險評價，扣10分（B級要素否決項）。1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分； 2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，

34、鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。查文件：1.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告；3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。1.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件，一項扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作，1人次扣1分。3風(fēng)險管理（100分）3.3風(fēng)險控制（15分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)

35、在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險清單；2.風(fēng)險控制措施；3.風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。1.未建立重大風(fēng)險清單，扣1分；2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培

36、訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；2.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2分。3風(fēng)險管理（100分）3.4隱患排查與治理（20分）1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬；2

37、.對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時

38、間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件：重大隱患項目檔案。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。3風(fēng)險管理（100分）3.4隱患排查與治理（20分）3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門

39、報告扣20分（B級要素否決項）未采取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。1.不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）2未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）二級企業(yè)符合本要素

40、要求，不得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運行情況。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分（A級要素否決項）3風(fēng)險管理（100分）3.5 重大危險源（20分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備

41、一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案。未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。 1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；

42、3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。3風(fēng)險管理（100分）3.5 重大危險

43、源（20分）3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分2未按要求定期評估，扣10分3.無重大危險源安全評估報告，扣2分4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。查文件：1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。現(xiàn)場檢查：重大危

44、險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4.涉及劇毒

45、氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。查文件：1.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺賬。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.沒有重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。3風(fēng)險管理（100分）3.5 重大危險源（20分）6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險源及

46、相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；2.重大危險

47、源防范措施的落實情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。按照以上評審方法。若失分，扣100分（A級要素否決項）。3風(fēng)險管理（100分）3.6變更（10分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期

48、限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄。現(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。1.

49、未按程序?qū)嵤┳兏?，一項?分；2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進(jìn)行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。查文件：1.變更的風(fēng)險分析記錄；2.變更風(fēng)險的控制措施。3.變更實施驗收報告。對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。3風(fēng)險管理（100分）3.7風(fēng)險信息更新（10分）1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。查文件：1.風(fēng)險評價記

50、錄或報告；2.作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。查文件：風(fēng)險評價報告、記錄。未及時進(jìn)行風(fēng)險評價，一項不符合扣2分。3.8供

51、應(yīng)商（5分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；4.與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣2分；2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險，1次扣2分。3風(fēng)險管理（100分）（自評/考核得分 分）4 管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.企業(yè)應(yīng)

52、制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容： (1)安全生產(chǎn)職責(zé)；(2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；(3)安全生產(chǎn)會議管理；(4)安全生產(chǎn)費用；(5)安全生產(chǎn)獎懲管理；(6)管理制度評審和修訂；(7)安全培訓(xùn)教育； (8)特種作業(yè)人員管理；(9)管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風(fēng)險評價；(11)隱患排查治理；(12)重大危險源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理；（18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理

53、；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理； (29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等