2019年青島實驗學(xué)校

1、2019 年青島實驗學(xué)校部門預(yù)算有關(guān)情況的說明目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2019 年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、 2019 年部門預(yù)算情況說明二、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋第一部分部門概況一、 主要職能青島實驗學(xué)校成立于 2015 年 12 月，為青島高新區(qū)所屬事業(yè)單位，學(xué)校占地面積約為 6.8 萬平方米， 2017 年秋季學(xué)期正式開學(xué)。青島實驗學(xué)校由高新區(qū)財政全額撥款，實施小學(xué)、初中義務(wù)教育。學(xué)校借助北京市十一學(xué)校的管理機制、課程體系、培養(yǎng)模式，以兼容并蓄的辦學(xué)精神、自由開放的課程選擇和一流的硬件設(shè)施，努力打造中國課程改革領(lǐng)航校。二、

2、機構(gòu)設(shè)置青島實驗學(xué)校采取扁平化管理模式，包括學(xué)部、學(xué)科及六大中心，具體由小學(xué)低段、小學(xué)高段、語文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語學(xué)科、科學(xué)學(xué)科、人文學(xué)科、課程與教學(xué)研究中心（含教育家書院、名師工作室） 、學(xué)生發(fā)展中心、體育與健康中心、藝術(shù)中心、技術(shù)中心、行政服務(wù)中心構(gòu)成。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島實驗學(xué)校校內(nèi)預(yù)算細化到小學(xué)低段、小學(xué)高段、語文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語學(xué)科、科學(xué)學(xué)科、人文學(xué)科、初中部、課程與教學(xué)研究中心（含教育家書院） 、 16 個名師工作室、學(xué)生發(fā)展中心、體育與健康中心、藝術(shù)中心、技術(shù)中心、行政服務(wù)中心、校長基金。第二部分2019 年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、 2019 年部門預(yù)算情況說明（一）

3、 2019 年收支預(yù)算總體情況說明2019 年收入預(yù)算為4246.4 萬元，其中：財政撥款4246.4萬元，占100 。2019 年支出預(yù)算為 4246.4 萬元，其中：人員支出 2146.4 萬元，占 50.55 ；公用支出 0 萬元，占 0；項目支出 2100萬元，占49.45% 。（二） 2019 年收入預(yù)算情況說明2019 年收入合計4246.4 萬元，其中：財政撥款收入4246.4萬元，占100 。（三） 2019 年支出預(yù)算情況說明2019 年支出合計 4246.4 萬元，其中：人員支出 2146.4 萬元，占 50.55 ；公用支出 0 萬元，占 0；項目支出 2100萬元，占4

4、9.45% 。（四） 2019 年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019 年財政撥款收支預(yù)算 4246.4 萬元。 與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加 1017.57 萬元，增長 31.52 。主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增加支出。（五） 2019 年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019 年一般公共預(yù)算收入4246.4 萬元，與 2018 年相比，增加 1017.57 萬元。主要原因是隨著學(xué)?；I建期結(jié)束，在校學(xué)生逐年增多，配備更多優(yōu)秀教師開展教育教學(xué)工作。2019 年一般公共預(yù)算支出4246.4 萬元，與 2018 年相比，增加 1017.5

5、7 萬元。主要原因是根據(jù)國家規(guī)定調(diào)整工資、人員變動以及調(diào)整未休假補貼等。其中：教育支出3783.69萬元，占89.1 ；社會保障和就業(yè)支出317.29萬元，占7.47 ；住房保障支出145.42萬元，占3.43 。具體情況如下：1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）1683.69萬元，比上年增加627.21 萬元，增長59.37 ，主要原因：根據(jù)國家規(guī)定調(diào)整工資、人員變動以及調(diào)整未休假補貼等。教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2100 萬元，比上年增加111.84萬元，增長5.63 ，主要原因：隨著學(xué)?；I建期結(jié)束，在校學(xué)生逐年增多，生均經(jīng)費、 學(xué)校水電暖、教育教學(xué)耗材等方面資金

6、增加。2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項） 226.64 萬元，比上年增加 120.97 萬元，增長 114.48 ，主要原因：根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增加支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 90.66 萬元，無 2018 年同期可比數(shù)據(jù)，主要原因：本年增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。3.住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金（項）145.42 萬元，比上年增加66.9 萬元，增長 85.2 ，主要原因：住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整增加支出。（六）政府性基金預(yù)算

7、收支情況青島實驗學(xué)校2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七） 2019 年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019 年，通過財政撥款安排的基本支出2146.4 萬元，其中：人員經(jīng)費2146.4 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費0 萬元。（八） 2019 年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2019 年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共0.5 萬元（包括機關(guān)及所

8、屬事業(yè)單位）， 2018年未安排“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費0 萬元，比2018 年無增長；公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元，比2018 年無增長，其中公務(wù)用車運行維護費0 萬元，比2018年無增長；公務(wù)用車購置費0萬元，比2018年無增長；公務(wù)接待費0.5 萬元，2018年未安排公務(wù)接待費，主要用于：接待外地來校參觀客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等，因?qū)W?；I建期結(jié)束，預(yù)計2019年來校學(xué)習(xí)考察的外地客人較2018年有所增加。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2019 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元，青島實驗學(xué)校不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。學(xué)校會嚴格執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)要求，大

9、力壓縮項目各項支出。（二）政府采購情況2019 年本部門政府采購金額 725.65 萬元，其中：政府采購貨物金額 237.85 萬元、政府采購工程金額 67.3 萬元、政府采購服務(wù)金額 420.5 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計0 元。本部門共有車輛0 輛，其中，公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2019 年，青島實驗學(xué)校實行績效目標(biāo)管理的項目共0 個，涉及財政撥款0 萬元 .第三部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指由市級財

10、政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入： 指單位取

11、得的除上述“財政撥款收入” 、“上級補助收入”、“事業(yè)收入、” “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入， 包括利息收入、 捐贈收入等 （各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出： 指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出 ：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出： 指除“基本支出”、“項目支出、”“經(jīng)營支出、”“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費： 指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開