KBCQ.CX-452合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

1、.建滔天然氣化工（重慶）有限公司合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序編號(hào)：KBCQ·CX-452頁(yè)碼： 4/2程序文件版本A修訂次數(shù)0修訂人修訂日期1. 目的為確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)滿足質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等方面的法律法規(guī)和其他要求，履行公司對(duì)遵規(guī)守法的承諾，特制定本程序。2. 范圍本程序適用于對(duì)公司遵守法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1行政部是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)活動(dòng)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)各項(xiàng)法律法規(guī)和其他要求遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容作出結(jié)論，并對(duì)評(píng)價(jià)后提出的問(wèn)題組織制定相應(yīng)的糾正和糾正措施。3.3各單位按規(guī)

2、定對(duì)本部門(mén)需遵守的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，并實(shí)施所采取各項(xiàng)糾正和糾正措施。4.工作程序4.1遵守法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)活動(dòng)的策劃4.1.1每年12月行政部應(yīng)根據(jù)以下內(nèi)容編制本公司遵守法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)計(jì)劃，發(fā)至各有關(guān)部門(mén)。a）環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的結(jié)果；b）公司需遵守的主要法律法規(guī)和其他要求內(nèi)容（與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的）；c）各類環(huán)境保護(hù)的活動(dòng)等。4.1.2評(píng)價(jià)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）評(píng)價(jià)的目的、時(shí)間、形式；b）評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容；c）各單位應(yīng)準(zhǔn)備的資料；d）評(píng)價(jià)的要求等。4.1.3評(píng)價(jià)的方法：對(duì)比有關(guān)記錄、資料和法律法規(guī)及其他要求的符合性，會(huì)議討論等形式。4.1.4評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

3、：可與管理評(píng)審一起進(jìn)行，也可根據(jù)需要臨時(shí)進(jìn)行。在下列情況下應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)：a）公司出現(xiàn)重大環(huán)保事故或相關(guān)方強(qiáng)烈投訴；b）新的法律法規(guī)（與公司經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、環(huán)保活動(dòng)、職業(yè)健康安全關(guān)系比較密切的）出臺(tái)；c）公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、范圍或產(chǎn)品工藝有較大變化。4.1.5行政部組織有關(guān)人員進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。若以會(huì)議形式進(jìn)行，評(píng)價(jià)人員的組成為：公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員，必要時(shí)邀請(qǐng)行業(yè)主管單位人員。行政部應(yīng)對(duì)參加人員應(yīng)做好簽到、會(huì)議記錄。4.2評(píng)價(jià)的實(shí)施4.2.1各單位根據(jù)評(píng)價(jià)的要求，收集相應(yīng)的資料進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，并形成初步評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)行政部審核。4.2.2行政部收集各單位的初步評(píng)價(jià)報(bào)告，整理形成最

4、終的評(píng)價(jià)報(bào)告。若以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，行政部整理后提交會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.3評(píng)價(jià)會(huì)議一般由總經(jīng)理或管理者代表主持，行政部參加人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)針對(duì)“評(píng)價(jià)計(jì)劃”中的所有內(nèi)容進(jìn)行，要以事實(shí)和數(shù)據(jù)作為依據(jù)，切忌以“想當(dāng)然”來(lái)表態(tài)和評(píng)價(jià)。會(huì)議主持者應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果作出結(jié)論，并對(duì)提出的問(wèn)題確定相應(yīng)的糾正和糾正措施，落實(shí)責(zé)任人和完成時(shí)間。4.3評(píng)價(jià)后的活動(dòng)4.3.1評(píng)價(jià)結(jié)束后，行政部應(yīng)以書(shū)面形式將評(píng)價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)至各有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，特別是對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)跟蹤落實(shí)實(shí)施效果。具體執(zhí)行改進(jìn)措施控制程序的規(guī)定。4.3.2評(píng)價(jià)活動(dòng)的各項(xiàng)記錄由行政部保存。具體執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。5.相關(guān)文件KBCQ·CX424記錄控制程序KBCQ·CX850改進(jìn)措施控制程序6.記錄KBCQ