某集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目項目終期報告

1、XX集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目項目終期報告項目終期報告- 運營模式篇運營模式篇本文件是埃森哲公司為XX集團箱運公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第2頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n箱運公司的未來組織結(jié)構(gòu)n箱運公司的未來業(yè)務(wù)流程n箱運公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n實施計劃n未來組織結(jié)構(gòu)概要n未來組織架構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第3頁箱運公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)箱運公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)“依托XX集團貨代業(yè)務(wù)核心能力，務(wù)實、靈活的把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼

2、顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴大自船自代的能力；同時關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源，為XX集團的物流發(fā)展作出貢獻”箱運公司的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng)箱運公司的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng)策略方向?qū)M織結(jié)構(gòu)的要求n未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持箱運公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)箱運公司向做“利潤最大”發(fā)展的需要。對集裝箱海運的核心業(yè)務(wù)提供足夠的資源和發(fā)展空間，保證核心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展n建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)。做到貼近市場，貼近貨主，能對市場變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合n對人力資源實行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。使人力資源

3、管理起到發(fā)掘人才、培養(yǎng)人才、保留人才的作用，為箱運公司實現(xiàn)做“精”的目標(biāo)提供人力資源的保障幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第4頁這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求n新的組織結(jié)構(gòu)要能夠有利于箱運公司向做“利潤最大”發(fā)展的需要n隨著公司規(guī)模的不斷擴大和業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，組織結(jié)構(gòu)要隨之調(diào)整以便能有效地控制和管理日益復(fù)雜和龐大的經(jīng)營活動n企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位和權(quán)責(zé)界定及劃分，以及合理處理好集中和分散的關(guān)系十分重要n箱運公司的總部和口岸分公司的職能應(yīng)該有不同的分工?？偛繎?yīng)該履行更多的公司規(guī)劃和管理的職能，而分公司的職能主要體現(xiàn)在操作層面。對總部的考核

4、要求是是否使箱運公司盈利，而對分公司的考核要求是服務(wù)是否以適當(dāng)?shù)某杀救〉昧丝蛻舻臐M意n箱運公司應(yīng)形成一個統(tǒng)一的組織機構(gòu)模式，確保箱運公司在市場和業(yè)務(wù)的擴展中，能夠規(guī)范而迅速地在新的市場建立分支機構(gòu)，同時能夠立即納入整個公司的管理體系n明確組織機構(gòu)中各個組織單元的職責(zé)，對于分公司的各個組織單元在總公司中都有相應(yīng)的對口單位進行管理和分公司間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，減少部門間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)時間未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持箱運公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)箱運公司未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持箱運公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)箱運公司“爭取利潤爭取利潤最大最大”的戰(zhàn)略的戰(zhàn)略幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第5頁這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展這意味著組織結(jié)構(gòu)

5、要向以下方向發(fā)展n新的組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計要以能給客戶增加價值為出發(fā)點。銷售理念和營銷人員的實踐要以客戶為中心。為客戶增加價值的行為要得到承認(rèn)和鼓勵n公司內(nèi)部的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能給客戶帶來最大的附加價值n客戶的需求信息能暢通無阻地達(dá)到各管理層，產(chǎn)品開發(fā)的建議和思路主要是源于市場，而不是源于內(nèi)部n組織架構(gòu)的設(shè)置體現(xiàn)貼近市場，貼近貨主的原則。能對市場變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合n把握市場動態(tài)把握市場動態(tài)。箱運公司應(yīng)建立真正意義上的市場部，收集市場信息，分析市場走勢，提供競爭對手的情況，設(shè)計符合市場情況的集裝箱運輸航線和服務(wù)n抓住直接客戶抓住直接客戶。箱運公司應(yīng)建立直接客戶的發(fā)展機制，從組織上

6、保障直接客戶的開發(fā)，并從服務(wù)上保障直接客戶的穩(wěn)定性，以確保長期穩(wěn)定的集裝箱運輸需求n提高客戶服務(wù)提高客戶服務(wù)。在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上考慮將直接向客戶提供服務(wù)的部門與內(nèi)部支持部門分開，從而做到對客戶需求的快速反應(yīng)，提高客戶對服務(wù)的滿意度組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求建立建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)和管理能力的組織結(jié)構(gòu)和管理能力幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第6頁這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展n人力資源管理應(yīng)為每個崗位確定職責(zé)、權(quán)力、技能需求，并建立相應(yīng)的績效考核和報酬體系，使員工的行為與職責(zé)相連，考核與行為相連，報酬與考核相連n人力資

7、源管理應(yīng)加強員工的職業(yè)培養(yǎng)計劃，將企業(yè)的需求與員工的職業(yè)發(fā)展聯(lián)系起來，使員工與企業(yè)共同發(fā)展。由此增強員工對企業(yè)的認(rèn)同感，使員工以為箱運公司工作而自豪，提高核心人才的保留率n強化人力資源部門的職能和地位強化人力資源部門的職能和地位。建立人力資源部門，增強招聘、培訓(xùn)等人力資源功能。將全公司人力資源工作統(tǒng)一歸人力資源部領(lǐng)導(dǎo)n人力資源開發(fā)制度化人力資源開發(fā)制度化。制定人員招聘，培訓(xùn)，考核，升遷的一系列規(guī)章制度n建立透明和規(guī)范的考核及獎勵制度建立透明和規(guī)范的考核及獎勵制度。對員工的考核由直接的上一級管理人員按事先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進行，一般情況不越級考核。管理人員除了接受上一級的考核以外，還可接受下屬人員的評議

8、n建設(shè)公司文化建設(shè)公司文化。員工對公司最好的認(rèn)同感是通過實現(xiàn)自身的價值來獲得的，應(yīng)該有明確的職業(yè)生涯計劃，使員工能看到自己在公司的前途。通過各種渠道對員工進行教育，使他們清楚公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，熟悉市場狀況，了解競爭對手的動態(tài)組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求對人力資源實行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理對人力資源實行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第7頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n箱運公司的未來組織結(jié)構(gòu)n箱運公司的未來業(yè)務(wù)流程n箱運公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n實施計劃n未來組織結(jié)構(gòu)概要n未來組織架構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第8

9、頁總體來看，箱運公司有企業(yè)規(guī)劃、市場、銷售、計劃、運營操作、物流保障和職能管理七大總體來看，箱運公司有企業(yè)規(guī)劃、市場、銷售、計劃、運營操作、物流保障和職能管理七大組織模塊，而未來的箱運公司總部應(yīng)該側(cè)重于計劃、管理、控制的職能，而口岸分公司將負(fù)組織模塊，而未來的箱運公司總部應(yīng)該側(cè)重于計劃、管理、控制的職能，而口岸分公司將負(fù)責(zé)執(zhí)行和操作層面的工作。箱運公司總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置責(zé)執(zhí)行和操作層面的工作。箱運公司總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置兩種模式兩種模式職能管理：財務(wù)、人力資源、信息技術(shù)企業(yè)規(guī)劃運營計劃市場銷售物流保障運營操作職能管理：財務(wù)、人力資源、信

10、息技術(shù)市場銷售管理總部層面分公司層面職能管理：財務(wù)、人力資源、信息技術(shù)銷售執(zhí)行運營操作企業(yè)規(guī)劃運營計劃物流保障為實現(xiàn)為實現(xiàn)XXXX箱運公司箱運公司“以市場為導(dǎo)向以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營理念，箱運公司必須逐步建立的經(jīng)營理念，箱運公司必須逐步建立相適合的組織結(jié)構(gòu)相適合的組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)職能支持職能幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第9頁 總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運營計劃部商務(wù)部財務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部口岸分公司企業(yè)規(guī)劃運營計劃市場銷售物流保障運營操作原航運部原航管部原箱管部船舶采購租賃維護燃油采購集裝箱采購租賃維護船舶調(diào)度預(yù)配燃油供應(yīng)計劃集裝箱調(diào)度計劃/租賃計劃操作操作操作艙位計劃銷售計劃經(jīng)理部艙位分

11、配原則總部組織架構(gòu)模式：以業(yè)務(wù)流程管理為主，建立新的管理模式總部組織架構(gòu)模式：以業(yè)務(wù)流程管理為主，建立新的管理模式業(yè)務(wù)部門支持部門分公司幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第10頁 優(yōu)點- 突出了總部的計劃職能- 加強了企業(yè)各項運營計劃間的協(xié)調(diào)，有利于綜合調(diào)配資源- 明確了各職能部門在企業(yè)運營過程中的作用 缺點- 需要企業(yè)中層管理人員同時具有集裝箱和船舶的相關(guān)知識 與現(xiàn)有組織的區(qū)別- 健全的企業(yè)規(guī)劃功能、銷售管理功能與人力資源管理功能- 完善的市場營銷功能- 分離計劃、操作和運營保障的職能，部門按流程設(shè)置總部組織架構(gòu)模式與現(xiàn)有組織的比較總部組織架構(gòu)模式與現(xiàn)有組織的比較幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第11頁箱

12、運公司應(yīng)該加強總部的管理、計劃箱運公司應(yīng)該加強總部的管理、計劃和控制職能，成立企業(yè)規(guī)劃部，完善市場營銷部門，和控制職能，成立企業(yè)規(guī)劃部，完善市場營銷部門，分離運營計劃、操作和采購保障的功能，強化總部計劃的職能，加強人力資源管理分離運營計劃、操作和采購保障的功能，強化總部計劃的職能，加強人力資源管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運營計劃部商務(wù)部財務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司財務(wù)財務(wù)：財務(wù)管理、會計人力資源人力資源：人事管理、人事行政信息技術(shù)信息技術(shù)：應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施管理、熱線服務(wù) 企業(yè)規(guī)劃企業(yè)規(guī)劃n企業(yè)策略規(guī)劃n項目管理n質(zhì)量管理 運營計劃運營

13、計劃n計劃調(diào)度n船舶調(diào)度n運輸計劃 市場市場n市場信息分析n產(chǎn)品設(shè)計n航線管理n運價制定 銷售管理銷售管理n銷售計劃n銷售行政n主要客戶管理n進口業(yè)務(wù)物流保障物流保障n租賃n購買n維護總部組織架構(gòu)總部層面主要職能海外分公司經(jīng)理部ISMISM辦公室辦公室箱運公司應(yīng)該加強總部的管理、計劃和控制職能箱運公司應(yīng)該加強總部的管理、計劃和控制職能業(yè)務(wù)部門支持部門分公司虛擬組織幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第12頁財務(wù)財務(wù)：財務(wù)管理、會計人力資源人力資源：人事管理、人事行政信息技術(shù)信息技術(shù)：熱線服務(wù) 運營操作運營操作n船代操作n單證操作n貨代/聯(lián)運操作n集裝箱操作 銷售銷售n銷售計劃執(zhí)行n內(nèi)地攬貨n主要客戶n銷

14、售行政口岸分公司組織架構(gòu)口岸分公司層面主要職能分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理口岸分公司應(yīng)該加強銷售隊伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護，并進一步加強口岸分公司應(yīng)該加強銷售隊伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護，并進一步加強內(nèi)地市場的攬貨業(yè)務(wù)，重整運營操作功能，成為一個成本責(zé)任中心內(nèi)地市場的攬貨業(yè)務(wù)，重整運營操作功能，成為一個成本責(zé)任中心銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部內(nèi)陸業(yè)務(wù)電腦支持人員注：信息技術(shù)支持人員可放在財務(wù)部內(nèi)口岸分公司應(yīng)該加強銷售和運營操作的職能口岸分公司應(yīng)該加強銷售和運營操作的職能幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第13頁總部口岸分公司總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運營計劃部商務(wù)部信

15、息技術(shù)部人力資源部財務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部ISMISM辦公室辦公室電腦支持人員總部各部門將對口岸各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計劃指令的下達(dá)總部各部門將對口岸各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計劃指令的下達(dá)幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第14頁總部海外分公司總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運營計劃部商務(wù)部信息技術(shù)部人力資源部財務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理海運銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部其他業(yè)務(wù)部ISMISM辦公室辦公室電腦支持人員海外代理公司海

16、外代理公司/ /海外分公司也應(yīng)視作為箱運公司的口岸分公司海外分公司也應(yīng)視作為箱運公司的口岸分公司幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第15頁第一階段第一階段第二階段第二階段口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售辦事處銷售代表第三階段第三階段口岸分公司銷售部運營操作內(nèi)陸辦事處銷售代表第四階段第四階段口岸分公司銷售部運營操作內(nèi)陸分公司銷售代表財務(wù)內(nèi)陸業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)和國外）與相應(yīng)的口岸有較固定的關(guān)系，其管理應(yīng)該內(nèi)陸業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)和國外）與相應(yīng)的口岸有較固定的關(guān)系，其管理應(yīng)該置于相應(yīng)口岸分公司的管轄范圍，在不同階段也應(yīng)該有不同的組織架構(gòu)置于相應(yīng)口岸分公司的管轄范圍，在不同階段也應(yīng)該有不同的組織架構(gòu)

17、幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第16頁根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機構(gòu)構(gòu)歐洲歐洲貝爾巴鄂勒阿弗爾費利克斯托安特衛(wèi)普歌德堡漢堡鹿特丹19981998年集裝箱港口排名年集裝箱港口排名港口港口吞吐量吞吐量( (萬萬) )排排名名鹿特丹 601 4漢堡 355 7安特衛(wèi)普 327 9費利克斯托 246 14勒阿弗爾 132 30歌德堡 52 71貝爾巴鄂 37 93資料來源：集裝箱化1999/12幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第17頁根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機根據(jù)箱運公司未來

18、戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機構(gòu)（續(xù)）構(gòu)（續(xù)）地中海地中海巴塞羅那馬賽比雷埃夫斯熱那亞港口港口吞吐量吞吐量( (萬萬) )排排名名熱那亞 127 34巴塞羅那 110 40資料來源：集裝箱化1999/12港口港口吞吐量吞吐量( (萬萬) )排排名名比雷埃夫斯 93 50馬賽 66 6619981998年集裝箱港口排名年集裝箱港口排名幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第18頁根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機構(gòu)（續(xù)）構(gòu)（續(xù)）美西美西奧克蘭長灘西雅圖溫哥華19981998年集裝箱港口排名年集裝箱

19、港口排名港口港口吞吐量吞吐量( (萬萬) )排排名名長灘 610 7奧克蘭 158 26西雅圖 154 27溫歌華 80 59資料來源：集裝箱化1999/12幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第19頁根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機根據(jù)箱運公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機構(gòu)（續(xù)）構(gòu)（續(xù)）美東美東邁阿密巴爾的摩查爾斯頓紐約19981998年集裝箱港口排名年集裝箱港口排名港口港口吞吐量吞吐量( (萬萬) )排排名名紐約 246 13查爾斯頓 128 33邁阿密 86 53巴爾的摩 49 78資料來源：集裝箱化1999/12幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第

20、20頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n箱運公司的未來組織結(jié)構(gòu)n箱運公司的未來業(yè)務(wù)流程n箱運公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n實施計劃n未來組織結(jié)構(gòu)概要n未來組織架構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第21頁 設(shè)計管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計和確定組織績效考核指標(biāo)，評估組織績效 制定質(zhì)量管理策略，建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的運行，評估和改進質(zhì)量管理體系部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)策略規(guī)劃科質(zhì)量管理科項目管理科 負(fù)責(zé)收集宏觀信息，分析和評估經(jīng)濟趨勢、外部競爭環(huán)境、國家政策法規(guī)和新興技術(shù) 制定企業(yè)長期發(fā)

21、展遠(yuǎn)景，確定企業(yè)發(fā)展方向，制定業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略 提出新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并對可行性方案進行決策 企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談 向有關(guān)上級單位、政府部門提供統(tǒng)計數(shù)據(jù) 負(fù)責(zé)企業(yè)對外的廣告媒體宣傳 審議和管理企業(yè)大型項目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項目，如碼頭、堆場、運輸車隊等總部總部 - - 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部成立企業(yè)規(guī)劃部，加強企業(yè)對宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向成立企業(yè)規(guī)劃部，加強企業(yè)對宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向，加強企業(yè)內(nèi)部管理和項目管理，加強企業(yè)內(nèi)部管理和項目管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司

22、開創(chuàng)未來 第22頁 負(fù)責(zé)收集市場信息，了解客戶對集裝箱運輸?shù)男枨?，了解競爭對手集裝箱運營狀況，了解港口集裝箱運輸?shù)沫h(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施 開發(fā)和設(shè)計新航運線路 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報告的編制 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新航運線路的前期準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作 監(jiān)控、評估航線運營狀況，并提出改進建議 制定營銷計劃、價格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶 負(fù)責(zé)海外代理的選擇 負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂 負(fù)責(zé)運價的制定和調(diào)整市場部航線一聯(lián)運服務(wù)開發(fā)航線二部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)內(nèi)地城市市場信息收集，了解客戶對集裝箱運輸?shù)男枨?，了解集裝箱運輸?shù)沫h(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施 開發(fā)和設(shè)計新聯(lián)運

23、服務(wù)產(chǎn)品 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報告的編制 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新聯(lián)運服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作 監(jiān)控、評估聯(lián)運服務(wù)產(chǎn)品運營狀況，并提出改進建議 制定營銷計劃、價格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶總部總部 - - 市場部市場部成立市場部，加強企業(yè)對市場信息的了解，專注于航線經(jīng)營，加強營銷策略的成立市場部，加強企業(yè)對市場信息的了解，專注于航線經(jīng)營，加強營銷策略的規(guī)劃和廣告宣傳的職能，內(nèi)部人員按航線劃分，同時加強聯(lián)運服務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃和廣告宣傳的職能，內(nèi)部人員按航線劃分，同時加強聯(lián)運服務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計

24、劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第23頁 制定和執(zhí)行直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）計劃，評估執(zhí)行結(jié)果并提出改進計劃 制定直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）的運輸計劃，并協(xié)調(diào)運輸計劃的執(zhí)行 指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作 投標(biāo)銷售部主要客戶科銷售行政科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)分公司銷售預(yù)測的收集和匯總，及與市場部的協(xié)商，確定銷售計劃 負(fù)責(zé)制定銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 負(fù)責(zé)制定進口銷售策略 洽談、審議和簽訂客戶協(xié)議，管理客戶檔案 監(jiān)控客戶對運輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴 提供運輸信息的查詢 制定報價，提供報價 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、分析和報告總部總部 - - 銷售

25、部銷售部合并原市場部和聯(lián)運部的攬貨職能，加強銷售計劃和管理的職能，成立主合并原市場部和聯(lián)運部的攬貨職能，加強銷售計劃和管理的職能，成立主要客戶科，加強對直接貨主的開發(fā)和管理要客戶科，加強對直接貨主的開發(fā)和管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第24頁運營計劃部船舶運營科計劃調(diào)度科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)供需平衡 負(fù)責(zé)集裝箱調(diào)度計劃的制定、執(zhí)行和評估 負(fù)責(zé)集裝箱租賃和退租計劃的制定和執(zhí)行 負(fù)責(zé)各項計劃執(zhí)行狀況的評估 負(fù)責(zé)船舶調(diào)度和船期動態(tài)跟蹤 負(fù)責(zé)船舶集裝箱預(yù)配計劃的制定和調(diào)整 負(fù)責(zé)

26、船舶燃料和物料補給計劃的制定和審核總部總部 - - 運營計劃部運營計劃部合并企業(yè)內(nèi)部各項運營計劃的職能，便于企業(yè)內(nèi)各項計劃的協(xié)調(diào)合并企業(yè)內(nèi)部各項運營計劃的職能，便于企業(yè)內(nèi)各項計劃的協(xié)調(diào)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第25頁 負(fù)責(zé)集裝箱的保險理賠 負(fù)責(zé)船舶的保險理賠 負(fù)責(zé)貨物的保險理賠 法律事務(wù)（如協(xié)議審核） 提單管理商務(wù)部船務(wù)科箱務(wù)科綜合管理科租船科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)集裝箱供應(yīng)商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂 負(fù)責(zé)集裝箱采購和出售、租賃和退租 負(fù)責(zé)集裝箱的維修保養(yǎng) 負(fù)責(zé)堆場等其

27、他與集裝箱相關(guān)的協(xié)議洽談和簽訂 負(fù)責(zé)自有船管理，船舶的維修保養(yǎng) 燃油采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂 物料采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂 負(fù)責(zé)港航等其他與船舶運行相關(guān)的協(xié)議洽談和簽訂 負(fù)責(zé)船舶的購買和租賃，及供應(yīng)商的管理，協(xié)議的洽談和簽訂 負(fù)責(zé)船東事務(wù)的協(xié)調(diào)處理 負(fù)責(zé)租約維護總部總部 - - 商務(wù)部商務(wù)部集中企業(yè)采購、租賃和維護的職能，加強對企業(yè)運營資產(chǎn)的管理集中企業(yè)采購、租賃和維護的職能，加強對企業(yè)運營資產(chǎn)的管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第26頁 制定和管理人力資源策略 設(shè)計崗位職責(zé)，確定崗位技能

28、計劃和預(yù)測人員需求，招聘和分配人員 設(shè)計員工職業(yè)發(fā)展計劃 制定、管理和實施員工培訓(xùn)計劃 設(shè)計員工績效體系，評估員工績效 設(shè)計和管理員工激勵機制 黨政工團紀(jì)檢人力資源部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)總部總部 - - 人力資源部人力資源部成立人力資源部，加強企業(yè)對人力資源的管理成立人力資源部，加強企業(yè)對人力資源的管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第27頁經(jīng)理部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)管理文秘工作 管理出國審查等企業(yè)行政事務(wù) 管理工商年檢、管理固定資產(chǎn) 提供后勤保障

29、、安全保衛(wèi) 管理企業(yè)與非行業(yè)性政府機構(gòu)的關(guān)系總部總部 - - 經(jīng)理部經(jīng)理部總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第28頁 負(fù)責(zé)會計記帳工作 分析和核算經(jīng)營成本 編制財務(wù)報表及系統(tǒng)內(nèi)報表 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的相關(guān)會計工作 稅務(wù) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計財務(wù)部財務(wù)管理科會計科結(jié)算科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 制定公司財務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財務(wù)預(yù)算 負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措和投資管理 負(fù)責(zé)企業(yè)信用和風(fēng)險管理 負(fù)責(zé)資金管理 負(fù)責(zé)帳單審核 負(fù)責(zé)船舶核算總部總部 - - 財務(wù)部財務(wù)部完善財務(wù)管理的職能，加強財務(wù)預(yù)

30、算的控制和評估完善財務(wù)管理的職能，加強財務(wù)預(yù)算的控制和評估總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第29頁 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 設(shè)計企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu) 設(shè)計、建立和維護企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò) 促進企業(yè)信息共享和通訊信息技術(shù)部應(yīng)用系統(tǒng)科基礎(chǔ)設(shè)施管理科技術(shù)服務(wù)中心部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃 了解和評估業(yè)務(wù)需求，設(shè)計、開發(fā)和維護企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 提供熱線服務(wù)支持總部總部 - - 信息技術(shù)部信息技術(shù)部明確信息技術(shù)部的職責(zé)

31、分工，形成客戶（用戶）服務(wù)的窗口明確信息技術(shù)部的職責(zé)分工，形成客戶（用戶）服務(wù)的窗口總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第30頁 負(fù)責(zé)制定分公司銷售預(yù)測，執(zhí)行公司銷售計劃和艙位分配計劃 管理客戶檔案 監(jiān)控客戶對運輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴 提供運輸信息的查詢 提供區(qū)域報價銷售部直接客戶代表銷售行政科銷售代表部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 開發(fā)直接客戶以外的客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 負(fù)責(zé)直接客戶的開發(fā) 制定和執(zhí)行直接客戶（指地區(qū)內(nèi)

32、的客戶）計劃，評估執(zhí)行結(jié)果并提出改進計劃 制定直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運輸計劃，并協(xié)調(diào)運輸計劃的執(zhí)行 執(zhí)行公司直接客戶計劃口岸分公司口岸分公司 - - 銷售部銷售部成立主要客戶科，加強直接貨主客戶的開發(fā)和維護，明確內(nèi)地市場拓展的成立主要客戶科，加強直接貨主客戶的開發(fā)和維護，明確內(nèi)地市場拓展的職責(zé)職責(zé)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第31頁 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運輸，拖車，報關(guān)，裝箱等工作運營操作部物流操作科單證科船代科集裝箱調(diào)度科 接受客戶訂艙，出具提單號，制作出口艙單，簽發(fā)提單 負(fù)責(zé)集裝箱動態(tài)跟蹤 執(zhí)行備箱計劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行短期租箱/退租

33、計劃，維護保養(yǎng)集裝箱 負(fù)責(zé)船舶配載 調(diào)度船舶，安排船舶靠港及作業(yè)，負(fù)責(zé)加油和加水等業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)進口放單部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司口岸分公司 - - 運營操作部運營操作部整合口岸運營操作職能，支持銷售工作整合口岸運營操作職能，支持銷售工作分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第32頁 管理區(qū)域行政事務(wù) 管理與區(qū)域政府機構(gòu)的關(guān)系 信息技術(shù)支持服務(wù)經(jīng)理部人事科行政科 執(zhí)行人力資源策略 計劃和預(yù)測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員 建議和實施員工培訓(xùn)計劃 執(zhí)行員工績效體系，評估員工績效 執(zhí)行員工激勵機制部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)

34、部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司口岸分公司 - - 經(jīng)理部經(jīng)理部執(zhí)行公司人力資源策略，加強區(qū)域人事管理執(zhí)行公司人力資源策略，加強區(qū)域人事管理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第33頁 制定區(qū)域財務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財務(wù)預(yù)算 負(fù)責(zé)區(qū)域信用和風(fēng)險管理 負(fù)責(zé)區(qū)域現(xiàn)金管理 編制區(qū)域財務(wù)報表 負(fù)責(zé)會計記帳工作財務(wù)部會計科結(jié)算科 負(fù)責(zé)運使費結(jié)算 負(fù)責(zé)帳單審核部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司口岸分公司 - - 財務(wù)部財務(wù)部分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第34頁口岸分公司銷售部 開發(fā)內(nèi)

35、地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 幫助客戶訂艙，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運輸部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)發(fā)展階段發(fā)展階段第一階段第一階段第二階段第二階段內(nèi)地銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)地銷售辦事處銷售代表 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃內(nèi)陸業(yè)務(wù)機構(gòu)內(nèi)陸業(yè)務(wù)機構(gòu)幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第35頁口岸分公司銷售部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)發(fā)展階段發(fā)展階段第三階段第三階段第四階段第四階段運營操作 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略

36、、客戶開發(fā)策略和計劃內(nèi)地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運營操作內(nèi)地分公司銷售代表財務(wù) 幫助客戶訂艙 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運輸，拖車，報關(guān)，裝箱等工作 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 幫助客戶訂艙 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運輸，拖車，報關(guān)，裝箱等工作 運費結(jié)算內(nèi)陸業(yè)務(wù)機構(gòu)（續(xù)）內(nèi)陸業(yè)務(wù)機構(gòu)（續(xù)）幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第36頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n箱運公司的未來組織結(jié)構(gòu)n箱運公司的未來業(yè)務(wù)流程n箱運公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n實施計劃n未來組織結(jié)構(gòu)概要n未來組織架構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位

37、說明書幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第37頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部目標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)計算方式計算方式考核頻度考核頻度n充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線/服務(wù)新航線/服務(wù)研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率（新航線/服務(wù)研發(fā)實際費用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%每年n保證箱運公司項目的準(zhǔn)時完成項目按期完成指標(biāo)（項目實際完成所用天數(shù)）/（項目計劃完成天數(shù)）*100%每個項目n確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化書面流程所占的百分率（書面記錄的流程的數(shù)量）/（流程的總數(shù)量）*100%每月n促進對市場的了解市場分析報告次數(shù)本年市場分析報告的次數(shù)每年n加強對質(zhì)量體系運作的

38、監(jiān)控力度質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)每年總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第38頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 市場部市場部(航線的營運收入-航線的營運成本)/航線的營運收入(箱運公司的重箱運量)/(市場總的重箱運量)或(箱運公司的運力)/(市場總運力)（新航線/服務(wù)研發(fā)實際費用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%（新聯(lián)運服務(wù)銷售收入）/（總銷售收入）*100%（新航線銷售收入）/（總銷售收入）*100%計算方式計算方式每月按航線的利潤率n提高

39、箱運公司的運營利潤每年市場份額n擴大箱運公司市場占有率每年新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率n充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線/服務(wù)每年新聯(lián)運服務(wù)銷售收入份額n促進新聯(lián)運服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額 n促進新航線的開發(fā)考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第39頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 銷售部銷售部(實際銷售費用)/(銷售費用預(yù)算）*100%（月末應(yīng)收帳款余額）/（過去12個月平均每月的銷售收入）*30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/

40、（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計算方式計算方式每月銷售費用達(dá)成率n控制銷售費用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n促進銷售款的回收每季度客戶滿意度n提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n增加箱運公司銷售收入考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第40頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 運營計劃部運營計劃部(需箱量-現(xiàn)有空箱量-重拆空箱量)/需箱量*100%1-(本期平均空箱量/本期平均總箱量)*100%（發(fā)生延期的

41、航次數(shù)）/（總航次數(shù)）*100%（堆場費+保險費+自有集裝箱折舊余額的資金機會成本+折舊費+租金）/（平均集裝箱保有量）（總海運運作成本）/（總運量）*100%計算方式計算方式每月缺箱率n減少臨時租箱成本每月集裝箱利用率n提高集裝箱利用率每月船期準(zhǔn)班率n提高船期準(zhǔn)確性每月集裝箱持有成本n降低箱子持有成本每月實際平均單箱海運平均成本n降低運作成本考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第41頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 商務(wù)部商務(wù)部平均保險

42、理賠處理時間(船舶/集裝箱)(實際的箱運公司承擔(dān)的修箱費)/(修箱費預(yù)算)*100%（船員人工成本+船舶維修成本+備件成本+船舶保險+船舶管理費）實際燃油平均價格-燃油價格預(yù)算實際租船價格-預(yù)算租船價格計算方式計算方式每月保險理賠及時性n提高保險理賠效率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率n降低集裝箱維修成本每月船舶運營成本n降低船舶運營成本每月燃油物料實際采購價格與預(yù)算價格的差異n降低燃油成本每個項目租船實際價格與預(yù)算價格的差異n降低租船成本考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來

43、 第42頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%（整個箱運公司員工培訓(xùn)的時間總和）/（箱運公司員工總數(shù)）*100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%計算方式計算方式每個項目員工培訓(xùn)滿意度n提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率n提高員工忠誠度每年每個員工每年的平均培訓(xùn)時間n加強員工培訓(xùn)每季度人力資源服務(wù)的滿意度n提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n提高招聘工作效率考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)

44、劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第43頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 經(jīng)理部經(jīng)理部行政服務(wù)滿意度調(diào)查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計算方式計算方式每季度行政服務(wù)滿意度n提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度每月車輛事故次數(shù)n降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n降低安保消防事故考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第44頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總

45、部總部 財務(wù)部財務(wù)部(預(yù)算實際完成所用時間)/(預(yù)算計劃完成所用時間)*100%(本期帳單審核的總時間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實際財務(wù)費用)/(本期財務(wù)費用預(yù)算）*100%(本期實際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式計算方式每年預(yù)算完成時間n提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時間n提高帳款審核效率每月財務(wù)費用預(yù)算達(dá)成率n降低財務(wù)費用每年壞帳比率n加強應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度n提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫

46、助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第45頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 信息技術(shù)部信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護實際費用)/(本期信息技術(shù)維護預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤的總次數(shù)（本期在工作時間內(nèi)“宕機”的小時數(shù)）/（本期總工時）*100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式計算方式每個項目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時性n提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護費用預(yù)算達(dá)成率n控制信息技術(shù)維護費用每月系統(tǒng)出錯次數(shù)n提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“宕機”時間百分比n提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度n提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核頻度關(guān)

47、鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第46頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司分公司 銷售部銷售部(實際銷售費用)/(銷售費用預(yù)算）*100%（月末應(yīng)收帳款余額）/（過去12個月平均每月的銷售收入）*30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計算方式計算方式每月銷售費用達(dá)成率n控制銷售費用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n促進銷售款的回收每季度客戶滿意度n提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n增加

48、箱運公司銷售收入考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第47頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司分公司 運營操作部運營操作部(船務(wù)單證制作實際所用時間/船務(wù)單證計劃制作時間)*100%1-(本期發(fā)生船務(wù)單證出錯的總次數(shù)/本期船務(wù)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生提單制作錯誤的總次數(shù)）/（本期提單的總數(shù)）*100%（本期發(fā)生運輸計劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期運輸計劃總數(shù)）*100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式計算方式每月船務(wù)單證的及時性n提高船務(wù)單證的制作效率每月船務(wù)單證準(zhǔn)確率n提高船務(wù)單證

49、質(zhì)量每月提單制作出錯率n提高提單制作質(zhì)量每月客戶運輸計劃執(zhí)行準(zhǔn)時性n提高運輸計劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度n提高客戶滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第48頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司分公司 經(jīng)理部經(jīng)理部本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)人事、行政服務(wù)滿意度調(diào)查（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)）/（分公司總?cè)藬?shù)）*100%（本期實際招聘人數(shù)）/（本期計劃招聘人數(shù)）*100%計算方式計算方式每月車輛事故次數(shù)n降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n降低安保

50、消防事故每季度人事、行政服務(wù)滿意度n確保人事、行政服務(wù)滿意每年人事檔案的完整率n確保人事檔案的完整每月招聘計劃完成率n確保招聘計劃完成考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第49頁箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司分公司 財務(wù)部財務(wù)部(本期帳單審核的總時間)/(帳單總數(shù))*100%（完成報表實際時間)/(財務(wù)報表完成時間）*100%(本期實際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式計算方式每月平均帳單審核時間n提高帳款審核效率每月財務(wù)報表完成準(zhǔn)時率n確保財務(wù)

51、報表準(zhǔn)時完成每年壞帳比率n加強應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度n提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第50頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n箱運公司的未來組織結(jié)構(gòu)n箱運公司的未來業(yè)務(wù)流程n箱運公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n實施計劃n未來組織結(jié)構(gòu)概要n未來組織架構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第51頁總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門科室科室企業(yè)目標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo)非財務(wù)性指標(biāo)

52、崗位崗位績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效績效考核考核指標(biāo)指標(biāo)高層人員的績效考核指標(biāo)以財務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以高層人員的績效考核指標(biāo)以財務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以過程性指標(biāo)為主過程性指標(biāo)為主財務(wù)性指標(biāo)過程性指標(biāo)幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第52頁人員績效考核指標(biāo)的四個方面：財務(wù)面和客戶面人員績效考核指標(biāo)的四個方面：財務(wù)面和客戶面結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面財務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營運面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面學(xué)習(xí)與成長

53、面n財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績效評估的傳統(tǒng)指標(biāo)n財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果(如利潤)的改善作出貢獻。但是，不是所有的長期策略都能很快產(chǎn)生短期的財務(wù)盈利n非財務(wù)性績效指標(biāo)(如質(zhì)量、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)率和新產(chǎn)品等)的改善和提高是實現(xiàn)目的的手段，而不是目的的本身n財務(wù)面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：收入的增長、收入的結(jié)構(gòu)、降低成本、提高生產(chǎn)率、資產(chǎn)的利用和投資戰(zhàn)略等n客戶面指標(biāo)要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點n企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向：企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注于是否滿足核心顧客需求，而不是企圖滿足所有客戶的偏好n客戶最關(guān)心的不外于五個方面：時間，質(zhì)量，

54、性能，服務(wù)和成本。企業(yè)必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第53頁績效考核指標(biāo)的四個方面：內(nèi)部運營面和學(xué)習(xí)成長面績效考核指標(biāo)的四個方面：內(nèi)部運營面和學(xué)習(xí)成長面結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面財務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營運面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面學(xué)習(xí)與成長面n內(nèi)部運營績效考核應(yīng)以對客戶滿意度和實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心n內(nèi)部運營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新n內(nèi)部運營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良/創(chuàng)新

55、過程、2)經(jīng)營過程和3)售后服務(wù)過程n學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個方面獲得卓越成果的動力n面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無法確保其實現(xiàn)未來的業(yè)務(wù)目標(biāo)n削減對企業(yè)學(xué)習(xí)和成長能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來對企業(yè)帶來沉重打擊n學(xué)習(xí)和成長面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、2) 信息系統(tǒng)的能力、3) 激勵、授權(quán)與相互配合幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第54頁主要職責(zé)主要職責(zé)n主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景指3-5年內(nèi)公司的發(fā)展策略。主要內(nèi)容包括(但不限于)：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司

56、所具有的優(yōu)勢和弱點，公司在此期間的增長目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，面臨的風(fēng)險，對可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應(yīng)對措施，等等n對企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，并進行必要的調(diào)整n跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時向總經(jīng)理辦公會匯報企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動向。匯報包括(但不限于)下述主要內(nèi)容：全行業(yè)和本公司的銷售收入增長情況，影響增長的宏觀經(jīng)濟、政策法規(guī)、市場促銷等因素，競爭對手的主要舉動，等等n審議新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并主持對可行性方案進行決策n領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談和協(xié)議的簽訂n領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對外的廣告媒體宣傳，維護與重要政府部門、廣告

57、新聞媒體和組織機構(gòu)的關(guān)系，及時解決出現(xiàn)的重大問題n在公司長遠(yuǎn)策略規(guī)劃的指引下，審議和管理企業(yè)大型項目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項目，如碼頭、堆場、運輸車隊等n領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系（包括管理流程、組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系、組織績效考核指標(biāo)、組織績效評估）的建立、維護、實施、評估和改進n領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理策略和質(zhì)量管理體系的建立、維護、實施、評估和改進n管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進行考評職位說明書職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第55頁關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)n新航線

58、/服務(wù)研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率n項目按期完成指標(biāo)n書面流程所占的百分率n市場分析報告次數(shù)n質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)職位說明書職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第56頁專業(yè)技能專業(yè)技能n創(chuàng)業(yè)精神和能力n公司策略規(guī)劃n市場趨勢分析n行業(yè)知識n高層企業(yè)管理經(jīng)驗n項目管理知識n公共關(guān)系管理n質(zhì)量管理體系知識n商務(wù)談判n理解公司使命、理念和價值n行業(yè)知識n業(yè)務(wù)知識n變革推動能力n影響力n創(chuàng)建并推廣戰(zhàn)略理念n流程管理能力n人力資源管理能力n預(yù)算管理能力n計劃與組織能力n解決問題能力n

59、化解沖突能力n人際溝通技巧n團隊建設(shè)能力n時間管理能力n目標(biāo)設(shè)置能力n書面/口頭表達(dá)能力n以質(zhì)量為中心n以客戶為導(dǎo)向n善于建立人際關(guān)系n人際敏感性n團隊合作n適應(yīng)能力n充滿自信 管理技能管理技能個人素質(zhì)個人素質(zhì)職位說明書職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來 第57頁職位說明書職位說明書 市場部經(jīng)理市場部經(jīng)理n統(tǒng)籌市場管理工作，準(zhǔn)確掌握市場動態(tài)信息（包括客戶需求、競爭對手運營狀況、港口設(shè)施等信息），維護市場秩序，抓好產(chǎn)品定位和市場促銷工作，以引導(dǎo)和支持銷售任務(wù)的達(dá)成n根據(jù)公司制

60、訂的長期發(fā)展目標(biāo)，參考銷售等相關(guān)部門意見，領(lǐng)導(dǎo)營銷計劃、價格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略的制訂，并監(jiān)督各項策略和計劃的貫徹執(zhí)行n負(fù)責(zé)建立和健全公司的市場管理體制，領(lǐng)導(dǎo)市場管理工作，監(jiān)督市場管理體制的貫徹執(zhí)行n領(lǐng)導(dǎo)開展集裝箱航運市場研究和競爭分析，如進行市場容量研究、市場需求和競爭力分析等，尋求市場增長空間，并與銷售部交流整合市場研究成果n對廣告促銷費用進行控制n每年年底組織制訂本部門預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)整體控制市場部門的預(yù)算執(zhí)行工作n審議新產(chǎn)品（包括新航線開發(fā)、新聯(lián)運服務(wù)等）的可行性報告，并根據(jù)企業(yè)規(guī)劃部確定的開發(fā)方案，領(lǐng)導(dǎo)新航運線路、新聯(lián)運服務(wù)和其他服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計n領(lǐng)導(dǎo)新航線、新