《混凝土攪拌站ISO2000質量手冊及程序文件》（DOC 151頁）

1、混凝土攪拌站ISO2000質量手冊及程序文件一、第一層次文件質量手冊的編寫一）、引言0.1企業(yè)概況0.2質量手冊的管理a.質量手冊由辦公室負責歸口管理，按照文件管理工作程序進行控制。b.本手冊的編寫和修訂由管理者代表主持進行，由站長批準后頒布執(zhí)行。c.本手冊的發(fā)放范圍由管理者代表確定，未經(jīng)管理者代表批準不得復制和向企業(yè)外部借閱。d.手冊持有者應認真保管好手冊，不得故意損壞，調離崗位時來源于 學習資料庫下載手冊要交回辦公室并辦理相應手續(xù)。e.手冊的修改：質量手冊在使用中發(fā)現(xiàn)有內容不協(xié)調的地方，有關部門和人員可向手冊歸口部門辦公室提交文件更改申請表，辦公室對個性內容進行初審后，報管理者代表審核，最

2、后由站長批準后，可執(zhí)行修改。f.本手冊的解釋權歸管理者代表。g.質量手冊非受控版由管理者代表負責審批，辦公室負責管理和發(fā)放。1.范圍1.1總則1.1.1 本手冊是根據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準編制的，規(guī)定了質量管理體系的要求，本手冊能夠證實我站有能力；有能力：1） 持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供達到規(guī)定要求和合同要求的混凝土產(chǎn)品；2） 向顧客提供滿意的服務；1.1.2本手冊的目的是使1）本站的質量管理體系能夠持續(xù)改進和預防不合格，向顧客提供更好的產(chǎn)品服務。2）本站進行內部審核和第二放、第三放審核，評價本站質量管理體系的依據(jù)。1.2應用1.2.1 本手冊規(guī)定的質量管理

3、體系適用于預拌混凝土的生產(chǎn)、運輸、銷售；來源于 學習資料庫下載1.2.2 刪減聲明：1）由于本站依據(jù)相關標準生產(chǎn)的產(chǎn)品比較單一且產(chǎn)品都比較成熟，全過程并不涉及標準7.3“設計和開發(fā)”和7.5“顧客財產(chǎn)”的內容，所以對此進行了刪減。2）另外，由商品混凝土產(chǎn)品特點決定，本站所有活動和過程均不涉及7.5.5條款中的包裝要求，為此也進行刪減。二）、引用標準GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質量管理體系基礎和術語GB/T19001-2000 idt ISO 9000：2000質量管理體系要求GB14902 預拌混凝土GB50204 混凝土結構工程施工驗收規(guī)范GBJ107 混

4、凝土強度檢驗評定標準GB50164 混凝土質量控制標準DBJ01-6 預拌混凝土質量管理規(guī)定三）、術語本手冊除GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000，質量管理體系基礎和術語的術語和定義外，還做出如下術語解釋：混凝土：即指混凝土；顧客：接受產(chǎn)品的組織和個人；罐車：混凝土攪拌運輸車；泵車：混凝土輸送泵車來源于 學習資料庫下載質優(yōu)率：根據(jù)GBJ107-87附錄三規(guī)定：月混凝土強度數(shù)理統(tǒng)計標準3.5為優(yōu)良，5.5為一般，5.5為差。四）、質量管理體系4.1 總要求依據(jù)GB/T19001-2000標準建立符合本站實際要求的質量管理體系，覆蓋本站所選用標準的所有要求，并形成文件化

5、的管理體系。通過管理體系的實施和保持做到持續(xù)改進，達到下列要求：1） 明確質量管理體系所需過程；2） 確定各個過程的順序和相互關系；3） 對各項質量管理活動規(guī)定準則和程序，并提供必要的資源和信息予以運作；4） 支持過程的運行和過程的監(jiān)測并在相關的程序和文件中規(guī)定質量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關人員得到必要的信息；5） 對質量管理過程通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除問題，持續(xù)改進體系。質量管理體系過程關系圖（根據(jù)企業(yè)實際情況繪制）4.2 文件要求4.2.1 總則本站質量管理體系文件包括以下內容：來源于 學習資料庫下載1） 形成文件的質量方針和質量目標；2） 質量手冊；3） 程序文件；4）

6、 作業(yè)文件：包括管理濕度、工作職責、規(guī)范、規(guī)程、標準、及部門作業(yè)文件；5） 記錄。文件可采用多種形式：紙張、磁盤、光盤以及局域網(wǎng)絡。4.2.2 質量手冊1）本質量手冊是根據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9000：2000標準的要求編制的，規(guī)定了本站的質量方針、目標、適用范圍、刪減細則及其原因；2）規(guī)定了質量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對標準的要求做出了簡要的描述；3）對本站所建立的質量管理體系的結構、過程的順序和相互作用進行描述。4.2.3 文件控制本站編制了文件管理工作程序，由辦公司進行歸口管理，記錄是特殊類型的文件，按4.2.4的要求進行控制。1） 文件發(fā)布之前應得

7、到批準，質量手冊由站長批準，程序文件由管理者代表批準，其他文件由主管領導批準，以確保文件的充分性與適應性；2） 當過程發(fā)生變化時，相關部門對文件進行評審和更改，更改文件應再次批準，起審批權同發(fā)布；3） 對文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以確保得到識別；4） 確保在使用場所都能得到現(xiàn)行有效的受控版本；5） 各類文件必須保持清晰，通過編號等方法使之易于識別；6） 外來文件由相關主管部門進行識別、確認其適用性，發(fā)放至相關部門，并建立收發(fā)記錄；7） 工作場所不得使用作廢文件，如作為資料保存，應對該文件進行標識。4.2.4記錄控制本站編制了記錄管理工作程序，由辦公室負責歸口管理。各部門在過程的實現(xiàn)中應

8、建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實現(xiàn)中建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程符合要求和質量管理體系的有效性、適用性和充分性提供依據(jù)，并對記錄的標識、貯存、檢索、歸檔、保存期限和處理進行控制。1） 記錄應字跡清楚，內容完整準確；2） 應做到表識明確，便于檢索；3） 各部門對相關的記錄應及時收集、整理、分類、編目、保管和歸檔；4） 各種記錄應按規(guī)定年限進行管理，貯存在適宜的環(huán)境中；5） 草果保存期限的記錄應建立銷毀登記，經(jīng)主管領導批準后進行銷毀。二、管理職責1、管理承諾為實現(xiàn)對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾，站長應組織以下活動：1） 收集、理解并向全體員工傳達滿足顧客和法律法

9、規(guī)要求，并保證員工建立質量意識；2） 建立健全本站信息交流和溝通渠道，通過該渠道宣傳貫徹質量政策法規(guī)，分析質量問題，提出改進措施；3） 制訂質量方針并根據(jù)市場變化和顧客要求，評審和修訂質量量方針,并組織宣傳和貫徹;4） 制訂質量目標并確保在多層次各職能部門中貫徹分解成部門及層次的目標;5） 確保提供必要的資源,為質量體系的運行、質量方針和質量目標的實現(xiàn)提供基礎條件，包括所需生產(chǎn)、管理、檢驗人員的到位，職責和職能的落實，質量檢測手段的維護和更新，生產(chǎn)過程所需場所、設備和其他物資的供應，新技術的引進，并保證全過程所需的費用；6） 定期或不定期組織對承諾兌現(xiàn)情況的評審。管理者代表將有關建議提交站長批

10、準實施，每年由站長組織管理評審。不定期是指根據(jù)上級部門要求和本站質量體系運行情況、市場變化情況、顧客需求變化情況等組織評審，由管理者代表提出并具體負責，由站長主持。2、以顧客為關注焦點本站生產(chǎn)、服務過程及產(chǎn)品質量的成功取決于能否理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求及期望，并爭取超越這些需求和期望。站長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：1）通過與顧客接觸，識別顧客明示的或隱含的需求和希望；2）將顧客需求和期望轉化為產(chǎn)品的質量需求，并滿足法律、法規(guī)方面的要求及強制性國家規(guī)定和行標準的規(guī)定；3）確保這些期望和要求得到確定并予以滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。三、質量方針本站的質量方針為:專

11、業(yè)品質 成就精品來源于 學習資料庫下載其具體內涵為:：專業(yè)的品質,以顧客為中心,重視質量,以專業(yè)的人才、專業(yè)的知識、專業(yè)的經(jīng)驗、專業(yè)的程序，塑造本站在本行業(yè)的專業(yè)形象。成就精品，科學管理，持續(xù)改進，提供合格產(chǎn)品。通過科學的方法規(guī)范日常質量管理，持續(xù)有效改進，提供合格、顧客滿意的產(chǎn)品。1） 質量方針是本站質量管理體系有效性評價的參照，與本站總的宗旨相適應。為保證質量方針的最終實現(xiàn)， 站長必須確保在本站各層次上加以傳達、溝通，并使全體員工理解和貫徹執(zhí)行；2） 質量方針是對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；3） 質量方針為制定、評審質量目標提供框架，便于質量目標依此逐層分解；4） 站長

12、應組織對本站的質量方針在持續(xù)適宜性方面進行定期評審和修訂，以適應不斷變化的內、外部條件；5） 本站以質量手冊形式保持文件的質量方針，以便于員工學習、理解和貫徹實施。四、策 劃4.1質量目標1) 本站的質量目標為:出廠合格率100%，不發(fā)生重大質量事故和投拆;法規(guī)符合性100%，全年優(yōu)良率達到83%。2） 站長負責制訂質量目標，由站相關部門對目標進行分解和執(zhí)行，確保站總體目標的實現(xiàn)；3） 質量目標是建立在站質量方針的基礎上的，在質量方針給定的框架內展開。應高于現(xiàn)狀，要求具體、可測量，體現(xiàn)分系統(tǒng)分階段實現(xiàn)的原則，并滿足產(chǎn)品的需求。5.4.2質量管理體系策劃 站長有責任組織對質量管理體系進行整體策劃

13、，以達到：1） 滿足實現(xiàn)質量方針、目標并滿足標準4.1的要求；2） 在建立質量管理體系后形成文件，能夠加以實施和堅持，并持續(xù)改進其有效性；3） 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性；4） 確保實現(xiàn)本站質量目標所需的必要資源。五、職責、權限與溝通.5.1職責和權限站長應確保建立健全站的組織機構,并確保各部門的職責、權限得到規(guī)定和溝通，以保證質量管理體系的有效運行。（1） 站長 負責本站全面行政工作，對預拌混凝土質量和顧客負責，主要質量職責：公司法定代表的授權人，執(zhí)行國家及上級部門的有關方針政策和法規(guī)，并有責任向全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；批準發(fā)布和領導

14、實施本站質量方針和質量目標，承擔質量體系建立、完善和保持的決策責任，主持管理評審，并對質量體系的適用性、充分性和有效性負責；負責組織機構設置，資源配備，確保所需資源的獲得；任命管理者代表，規(guī)定其職責和權限，賦予各部門質量職責和權限，確保其得到規(guī)定和溝通，保證質量體系有效性的溝通。賦予從事質量審核、檢驗、試驗和難工作人員或部門獨立行使的職責和權限；組織和制定站生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財務、人事等計劃，報上級主管部門批準實行，主持制訂站年度預、決算報告。（2） 管理者代表確保質量管理體系所需的過程等到建立、實施和保持；確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意思；負責組織內審工作，任命審核組長，批準審核計

15、劃，組織管理評審；負責審核質量手冊，程序文件；組織貫標培訓和體系文件修改工作。（3） 主任工程師負責攪拌站的技術管理和質量管理工作，組織建立和完善攪拌站技術質量工作體系，建立健全技術質量工作制度并實施。負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。如遇顧客產(chǎn)品有特殊要求時、要進行質量策劃，編制施工方案并組織實施。重大質量事故、服務糾紛的處理解決及事故分析。貫徹攪拌站質量方針和質量目標，負責站里制訂的質量、技術等各項指標的執(zhí)行并監(jiān)督落實。負責解決混凝土生產(chǎn)中的技術和質量問題，推廣新技術的應用和產(chǎn)品質量的改進。組織貫徹執(zhí)行技術標準、技術規(guī)范和制定站技術政策、技術開發(fā)。組織領導職工的技術培訓。負責組織管理檢驗和試驗工

16、作。（4） 生產(chǎn)副站長協(xié)助站長管理生產(chǎn)，組織、直轄市并落實人、機、料、法、環(huán)等生產(chǎn)資源；在生產(chǎn)中貫徹攪拌站質量方針和質量目標，制止生產(chǎn)過程中忽視產(chǎn)品質量的行為，保證產(chǎn)品質量；合理安排生產(chǎn)，掌握生產(chǎn)進度和質量動態(tài)；負責執(zhí)行、監(jiān)督、組織主管部門在質量管理體系中的運行、檢查、質量改進工作，并承擔質量主管責任；對生產(chǎn)過程中的服務質量負責；對攪拌站的生產(chǎn)工作環(huán)境負責。（5） 經(jīng)營副站長組織制定年度經(jīng)營計劃并負責組織實施；負責對外工程投標和回收款項；負責主管與顧客有關的過程，包括確定顧客的要求、合同評審及顧客的溝通過程；負責混凝土售后服務工作，主持制定用戶回防計劃，收集顧客對產(chǎn)品質量、服務質量的滿意度的信

17、息。（6） 辦公室負責組織內部審核、外部審核、管理評審中糾正和預防措施的實施和內部溝通工作；編制崗位能力要求，負責組織實施職工培訓工作，為質量管理體系有效運行提供合格的人力資源；負責對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和素質，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作；負責勞資、定額工作；負責文件、資料的管理工作；建立勞動管理規(guī)章制度，負責職工勞動合同的簽訂及履行；負責站計算機軟硬件的管理；（7） 經(jīng)營科必須遵守國家有關法律、法規(guī)、政策，按我站制訂的經(jīng)營政策，承攬生產(chǎn)任務和收混凝土貨款，對任務量、回款率和經(jīng)營中的經(jīng)濟成本負責；負責同顧客接洽，掌握市場信息，對工程項目進行跟蹤，明

18、確顧客的要求，向顧客提供有關外部質量保證；負責安有關工作程序對顧客要求進行評審及修訂評審，簽定合同和施工計劃方案的制定協(xié)調落實；并承擔相關質量責任；負責對顧客滿意度的監(jiān)視和測量，及時收集未滿足客戶預期要求的申訴，將記錄傳遞到各部門，協(xié)助其他部門處理申訴；合同簽定后，依據(jù)顧客通過電話、傳真或申請單等形式提出的混凝土澆注要求，及時下發(fā)“商品混凝土生產(chǎn)任務單”；負責對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和素質，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作；（8） 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)高度工作，負責人、機、料、法、環(huán)的協(xié)調和調配工作；負責對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和素

19、質，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作；負責售中服務工作，做好生產(chǎn)過程中質量的信息反饋工作；負責文明施工；（9） 材料科負責各種原材料、配件及輔助材料等物質的采購供應管理、貯存、保管和發(fā)放的工作，并標識完好和對采購成本負責；負責質量管理體系中有關材料管理、供應中的質量責任，發(fā)現(xiàn)問題時要及時與其他有關部門聯(lián)系及時進行糾正，并不斷進行質量改進；負責對本系統(tǒng)中的人員教育和管理工作，不斷提高人員的質量意識和素質，做好生產(chǎn)過程中的與其他部門的配合接口工作；負責各種材料的料賬進出業(yè)務報表等業(yè)務；負責收集整理、保存、傳遞各種材料的有關技術、資質、質量證明等相關資料；負責按質量手冊中產(chǎn)關規(guī)定對各種材料的

20、初檢目檢和取樣送檢工作；按時采購物資以保證生產(chǎn)、修理等順利進行；（10） 質檢科負責生產(chǎn)全過程的質量檢查工作，并嚴格執(zhí)行相關工作程序和質量檢查員作業(yè)指導書。負責按國家規(guī)范標準對生產(chǎn)中的配合經(jīng)執(zhí)行情況、配料計量、試塊制作、混凝土攪拌等環(huán)節(jié)的質量監(jiān)督檢查；對工作中發(fā)現(xiàn)的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中持質量問題有權進行匯報、停產(chǎn)及提出處理意見。負責組織開盤監(jiān)定和生產(chǎn)過程中混凝土工作性的檢測和抽查胃權在規(guī)定的范圍內進行混凝土調整，對仍不能滿足生產(chǎn)要求的混凝土及時提交試驗室處理；負責本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質量意識和業(yè)務素質；負責對各種有關的質量記錄、檢查記錄的填寫和整理、保存歸檔的工作；協(xié)助主任

21、工程師每月召開一次質量分析會，對全站質量工作進行分析研究，并負有對不合格項提出的糾正預防措施進行復驗工作。（11） 機務科負責對全站機械設備的管理、維修、修理工作，并制定相應的工作程序和質量計劃。對設備的購置、修理的經(jīng)濟成本負責。負責質量管理體系中有關機械設備的質量責任，并不斷進行質量改進工作。負責機械設備與生產(chǎn)的配套工作，做到機械完好率在90%以上，參加對合同的評審及施工方案的制定。負責對本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作，并不斷提高質量意識和業(yè)務素質。負責對全站所有設備操作人員的業(yè)務培訓管理工作。負責全站檢驗、測量和試驗設備的控制管理工作。（12） 試驗室負責驗證材料的取樣試驗，及最終檢驗工

22、作，并對原材料的檢驗狀態(tài)負有檢驗出具證明和檢查標識是否與實際相符的責任。負責質量管理體系中有關混凝土技術及材料試驗工作中的質量責任。負責按國家標準和市質量監(jiān)督總站等上級的規(guī)定建立健全試驗室各項管理制度，并負責實施和檢查監(jiān)督。負責試驗室人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質量意識和業(yè)務素質。在工作中發(fā)現(xiàn)重大問題有權匯報、暫停生產(chǎn)。負責執(zhí)行站內制定的有關技術政策及技術規(guī)定。負責進行混凝土產(chǎn)品質量、原材料質量的統(tǒng)計分析工作。并按時上報有關人員和部門。對混凝土產(chǎn)品負有收集有關新技術、新產(chǎn)品信息，并積極進行技術開發(fā)、創(chuàng)新、技術儲備的責任。負責及時向顧客提供按規(guī)定要求的各項技術資料，并在站內同意的前提

23、下，盡辦滿足甲方的其他技術要求和潛在要求的相關資料。對預拌混凝土產(chǎn)品的各項技術指標負責，并負有降低材料使用成本的責任。負責試驗儀器設備的定期保養(yǎng)和協(xié)助自檢工作。（13） 后勤科負責支持性服務，如電話、辦公用品等。負責本站工作環(huán)境的維護與保持。負責本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質量意識和業(yè)務素質。（14）操作室嚴格按照攪拌機操作規(guī)程進行操作，對不合格的原材料有權拒絕使用，不合格的混凝土嚴禁傳毛主席下道工作；嚴格按照試驗室的配合比打混凝土操作，除非質檢員現(xiàn)場指導進行操作，不得擅自調整配合比；及時對所用機械設備進行維修保養(yǎng)，保證不影響生產(chǎn)的需要；加強自檢和互檢，對違反操作規(guī)程和技術質

24、量規(guī)范行為有權制止，責令其停工或返工；對攪拌過程中的混凝土質量負責，對機臺質量記錄的準確性、及時性、規(guī)范性負責。（15）推土機班負責砂石料的及時供應工作；對料場的清潔及所供應的砂石質量和及時性負責；及進維修保養(yǎng)好設備，保證生產(chǎn)的需要。對設備的正確使用和設備安全負責。（16）罐車班服從高度安排并對運輸過程中的混凝土質量負責；做好車輛的維修保養(yǎng)工作，滿足生產(chǎn)需要；認真執(zhí)行各項規(guī)章制芳和操作規(guī)程，填好預拌混凝土發(fā)貨單（結算憑證）等質量記錄。（17）泵送班對泵送過程中的混凝土質量和服務質量負責，對違反操作規(guī)程和技術質量規(guī)范的行為，有權制止和拒收不合格混凝土；及時對泵車進行維修保養(yǎng)，保證滿足生產(chǎn)需要；如

25、實準確做好混凝土泵送記錄。5.2管理者代表站長任合管理層的一名人員為管理者代表,并授權其負責本站質量管理體系運行工作,必須履行以下職責和權限:1) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）負責向站長報告質量管理體系的業(yè)績和任保改進的需求；3）確保在全站內部形成滿足顧客要求，增進顧客滿意的服務的意識；4）負責質量管理體系有關事宜及外部聯(lián)絡，對體系符合性負領導責任。5.3內部溝通5.3.1站長應確保各職能部門和不同層次之間就質量管理體系的過程、產(chǎn)品和服務及其有效性，通過恰當方式及時進行溝通；5.3.2溝通的方式可采取多種形式；1）會議形式，如生產(chǎn)會、質量分析會；2）文件形式，如內審報告

26、、管理評審報告、簡報等；3）電話、交談等形式。六、管理評審6.1總則站長應按計劃的時間間隔主持對質量管理體系進行評審，評審的目的是確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質量管理體系改進和變化的要求及質量方針和目標的變化。辦公室應按要求編制管理評審計劃，一般情況下每年一次，必要時由站長決定增加評審的次數(shù)。為控制管理評審，本站編制管理評審工作程序；由辦公室管理。6.2評審輸入為反映本站質量管理現(xiàn)狀、業(yè)績、存在的主要問題以及改進建議，管理評審由管理者代表匯總輸入以下信息：1） 內外部審核結果；2） 顧客反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息，與顧客溝通的結果；3） 過和監(jiān)視和測量的結果以及

27、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結果；4） 以往管理評審的跟蹤驗證結果；5） 可能影響質量管理體系的變更，包括內部和外部的環(huán)境變化；6） 糾正和預防措施的實施和驗證情況；7） 改進的建議。以上信息的收集和提供按相關職責劃分到各部門和人員，以確保管理評審能得到這些信息。6.3評審輸出管理評審報告是評審輸出。管理評審報告的辦公室根據(jù)站長在評審會上所做的結論編寫，由站長批準。評審報告應包括任何決定和措施，含：1） 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進意見和措施；2） 本站質量管理體系及其過程有效性的改進意見和措施；3） 資源需求決定。評審記錄必須對管理評審輸出的有關決定和措施予以實施，辦公室對實施效果跟蹤驗證。七、資源管理本

28、站決策層應及時確定并確保提供質量管理體系所需的資源（包括：人力資源、設備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源），用以：1） 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2） 通過滿足質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；7.1人力資源7.1.1總則：由本站辦公室負責本站人力資源的管理，以滿足崗位對人員教育、培訓、技能和以驗的要求，使從事影響產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任其工作。7.1.2能力、意識和培訓本站編制了員工培訓工作程序，由辦公室管理。1） 由辦公室組織有關部門制定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力的規(guī)定；2） 辦公室負責站“年芳培訓計劃”的制定并組織實施；負責對培訓效果進行評定及培訓記錄的

29、管理；3） 各相關部門提出部門培訓需求，提交辦公室；4） 培訓類別分為適應性培訓、崗位資格培訓和知識更新繼續(xù)教育的培訓；5） 培訓對象覆蓋與質量有關的所有人員,包括新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包括相關方；6） 培訓內容、形式根據(jù)實際需要進行確定；7） 通過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓或措施的有效性；8） 每年年底辦公室對站年度培訓工作進行總結，評價其培訓效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓工作，提高培訓效果；9） 通過培訓和教育，確保員工認識到自己所從事的工作與產(chǎn)品質量、顧客滿意及站發(fā)展的相關性和重要性，為實現(xiàn)質量目標作貢獻；10） 保存教育、培

30、訓、技能和考核的適當記錄。7.2基礎設施本站提供并維護必要的基礎設施以保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求，這些基礎設施主要包括：1） 工作場所（包括辦公和生產(chǎn)場所）；2） 機械設備由機務科管理，并負責維護、保養(yǎng)，具體執(zhí)行機械設備管理辦法；3） 計算機軟硬件由辦公室設專人負責管理；4） 支持性服務，如電話、辦公用品等由后勤科負責統(tǒng)一安排管理，并負責維護。7.3工作環(huán)境辦公室和后勤科協(xié)調一致，對在生產(chǎn)過程中人的因素和物的因素進行控制和管理，保證必要的作業(yè)環(huán)境和與職業(yè)健康安全體系要求的內容相適宜，從而提高員工的能動性、工作滿意度和業(yè)績，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。八、與顧客有關的過程8.1 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

31、 為保證產(chǎn)品實現(xiàn),由站長組織相關部門負責對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的目標、過程、文件和資源進行策劃；1) 針對有特殊要求的混凝土工程，由主任工程師編制施工方案；2) 確定混凝土產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源配備；3) 確定混凝土產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；4) 根據(jù)行業(yè)標準和顧客在合同中的要求以及本站實際需要，確定混凝土產(chǎn)品接受準則；5) 確定為混凝土產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質量記錄。8.2 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定1) 在站長的領導下,經(jīng)營科負責確認顧客對產(chǎn)品明示和隱含的要求,包括產(chǎn)品質量、交付、支持性服務、價格等；2) 確認與混凝土產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；3) 確認本站附加要求，并得到顧

32、客明確的答復；4) 根據(jù)本站和顧客的約定，確定履行期限、違約責任以及解決合同糾紛的方式。 與產(chǎn)品有關的要求的評審本站在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前應組織與產(chǎn)品有關的要求的評審，由經(jīng)營科歸口管理；1) 一次供應混凝土量在5000m3以上或顧客有特殊要求及針對本站未生產(chǎn)過的產(chǎn)品的混凝土合同，采用會議形式評審，由經(jīng)營科組織相關部門，站長組織評審；2) 混凝土量在5000m3以下的常規(guī)要求的合同評審，由經(jīng)營科通過攪拌站信息管理系統(tǒng)會同相關部門進行網(wǎng)上合同評審；3) 當合同有變更時經(jīng)營科要組織原參加部門對合同重新進行評審；4) 通過評審、確保；所有產(chǎn)品要求能準確理解，明確規(guī)定并得到確認，形成文件；若顧客

33、的要求沒有形成文件，經(jīng)營科在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認；本站有能力滿足規(guī)定要求。5） 評審結果及評審所引起的措施報站主管領導審批，并保持記錄，必要時傳遞至相關部門組織實施；6） 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營科應確保相關文件得到修改，經(jīng)營科負責與顧客協(xié)商一致，并傳達到相關部門或人員，必要時對更改內容重新進行評審，具體執(zhí)行合同評審工作程序。 顧客溝通 經(jīng)營科負責與顧客溝通的工作，為充分準確理解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關信息，測量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時的改進，經(jīng)營科與有關部門針對以下方面確定并實施與顧客溝通的安排：1) 產(chǎn)品信息；2) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；3) 顧

34、客信息反饋，包括顧客投訴和意見。溝通方可以采用：1) 文件溝通；2) 電話、傳真、信函、網(wǎng)絡；3） 直接面談。九采購本站編制材料采購工作程序，由材料科進行控制，采購材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關的原材料的采購。9.1采購過程1）材料科負責收集供方的有關資料，包括經(jīng)營的合法性、質量和數(shù)量保證能力，服務和價格能否滿足需要等，對初次發(fā)生業(yè)務往來的供方，應對其材料樣品驗證或取樣復驗合格后再進行評價。2）材料科負責對供方進行評價，建立“合格供方名冊”，并對其每年復審一次；3）采購對應在“合格供方名冊”中選擇供方。9.2采購信息1)由授權人與材料供方簽定采購合同，內容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、價格

35、及應提供的產(chǎn)品有關的資料，按本站環(huán)保、質量要求及時供貨；2）采風必須在“合格供方名冊”中進行，并及時索要材質證明等有關資料，由采購人員保存；3）采購合同簽訂前應由主管領導審批。9.3采購產(chǎn)品的驗證1）對進入現(xiàn)場及倉庫的材料，收料人員應依據(jù)送料單（水泥）進行嚴格的檢驗，驗證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測外觀質量（砂、石）是否符合要求，材質證明及合格證是否合格齊全，執(zhí)行材料采購工作工程程序；2）材料在檢驗中出現(xiàn)數(shù)量或質量問題，收料人員及時通報材料科和試驗室執(zhí)行不合格品控制工作程序；3）需要取樣復驗的材料，材料科委托試驗室進行檢驗和試驗。十、生產(chǎn)和服務提供101 生產(chǎn)和服務提供的控制 本站對預拌混凝土生產(chǎn)

36、和服務的全過程進行控制編制生產(chǎn)過程管理工作程序，由生產(chǎn)科負責控制管理。必要時以施工方案或質量計劃等方式加以控制。具體執(zhí)行機械設備管理辦法、公司監(jiān)視和測量裝置管理工作程序、員工培訓工作程序、材料采購工作程序、產(chǎn)品監(jiān)視與測量工作程序、不合格品控制工作程序、糾正和預防措施工作程序：1) 簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務單銷售合同簽訂后，經(jīng)營科根據(jù)銷售合同中的具體要求和顧客現(xiàn)實需求，簽發(fā)“預拌混凝土生產(chǎn)任務單”；2) 簽發(fā)混凝土配合比申請單/通知單試驗室依據(jù)“預拌混凝土生產(chǎn)任務單”中的技術特性的要求，依據(jù)已有的試驗數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請單/通知單“，準備相關技術資料送值班高度，試驗室對配合比的適用性負責；3)

37、 生產(chǎn)準備的控制值班調度接到“預拌混凝土生產(chǎn)任務單”后，應根據(jù)顧客需求做生產(chǎn)準備工作；機務科負責提供適宜的生產(chǎn)、檢驗、試驗設備；辦公室負責提供各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人力保證，確?；炷辽a(chǎn)和服務過程中各崗位人員都必須進行上崗培訓，取得上崗資格；有特殊要求的應持證上崗；以證實在崗人員勝任相應的崗位工作，以保證產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求；材料科負責原材料的采購、驗證、儲存、標識及防護。材料科應保持一定量的材料儲備并保證生產(chǎn)的連續(xù)供應能力，同時應保障供應材料的質量。材料科負責儲存物資的防護，分類存放，注意防潮、防火，并定期檢查；4) 質檢科負責混凝土生產(chǎn)時開盤鑒定和生產(chǎn)全過程的檢驗、標識及混凝土或砂漿生產(chǎn)試件的制作

38、；5) 生產(chǎn)副站長負責站各生產(chǎn)部門之間生產(chǎn)協(xié)調工作，負責產(chǎn)品運輸中的產(chǎn)品防護和產(chǎn)品的交付；6) 質檢科應及進按規(guī)定要求目測混凝土質量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對不合格品執(zhí)行不合格品控制工作程序，必要時執(zhí)行糾正和預防措施工作程序；7) 檢驗合格的混凝土，由司機運輸?shù)侥康牡兀桓妒褂煤?，顧客應在“預拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗收，試驗室負責簽發(fā)“預拌混凝土出廠合格證”；8) 質檢科、經(jīng)營科、高度室負責產(chǎn)品交付中及交付后的服務、回訪、信息交流等工作。10.2生產(chǎn)和服務提供過程確認與控制1021 本站產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要確定的過程為混凝土攪拌過程。對該過程的控制包括：1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實攪

39、拌過程的人、機、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設計要求。2）設備能力認可，如配料稱的經(jīng)檢定合格并在開盤時進行零點校正，確認攪拌機電腦控制系統(tǒng)可以正常運行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓考核持證上崗。3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。4）操作工及罐車司機每天填寫履歷表，做好臺班記錄，質檢員填寫預拌混凝土質量檢查記錄。十一、標識和可追溯性 生產(chǎn)的全過程中各相關部門和崗位人員應對產(chǎn)品及狀態(tài)進行標識；防止誤用、錯用，具體執(zhí)行標識和可追溯性管理辦法。十二、顧客財產(chǎn)十三、產(chǎn)品防護1） 材料科負責采購產(chǎn)品的防護；2） 調度和罐車班負責混凝土運輸中的防護；3） 防止不用強度等級混凝土產(chǎn)品交付時被子錯用。十四、監(jiān)視和測量

40、裝置的控制14.1機務科負責混凝土生產(chǎn)過程及交付過程所需的監(jiān)視和測量裝置的管理，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過程的測量能力和測量要求相適應；14.2機務科將混凝土生產(chǎn)過程所需的所有監(jiān)視和測量裝置全部納入管理；14.3所有提供的監(jiān)視和測量裝置在使用和控制時，應確保測量能力與測量要求相一致，并保持期這種測量能力，并做臺下控制：1） 對照能溯源到國際標準的測量裝置，按規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準或檢定。當不存在上述期準時，應記錄校準狀態(tài)；2） 對裝置進行調整或必要時再調整，并得到標識，以確定其校準狀態(tài)；3） 防止了生可能使測量結果失效的調整，必須由具有相應資格人員操作進行，并提供明確的調整記錄單；4）

41、 具有標準結果的記錄，并對裝置進行必要的標識，以確定其校準或檢定狀態(tài)；14.4搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；1） 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果執(zhí)行記錄控制程序；2） 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用前應予以確認其是否滿足預期用途的能力，必要時再確認；3） 對由本站自行校準的監(jiān)視和測量裝置，機務科應制定校驗方法和驗收準則及校驗周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行公司監(jiān)視和測量裝置工作程序，由機務科進行歸口管理。十五、測量、分析和改進151總則 本站對產(chǎn)品過程和質量管理體系所需的監(jiān)視、測

42、量、分析和改進進行策劃和實施，執(zhí)行顧客服務工作程序、內部審核工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序、不合格品控制工作程序、糾正和預防措施工作程序和數(shù)據(jù)分析管理辦法等。1） 由試驗室收集有關部門對產(chǎn)品過程進行測量、分析的信息，以證實產(chǎn)品過程與體系的符合性；2） 由辦公室制定年度內審計劃，報管理者代表審批，確保對所有部門、過程、場所每年至少進行兩次內審；3） 由站長策劃和組織，每年至少進行一次管理評審；4） 應用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學性和結論的真實性；5） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在的問題，及時找出原因，采取有效措施加以解決以驗證措施的有效性。以上工作應

43、保證：1） 產(chǎn)品符合規(guī)定要求；2） 確保質量管理體系的符合性；3） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性（包括應用統(tǒng)計技術對其確定）。十六、監(jiān)視和測量 顧客滿意作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，本站應收集顧客關于本站是否滿足其要求的感受的相關信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。1） 由經(jīng)營科負責收集顧客需求、顧客投訴、市場需求的變化、及預拌混凝土結算周期顧客滿意度信息的收集、整理；生產(chǎn)科負責混凝土澆注過程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關部門（經(jīng)營科、試驗室）反饋；按照顧客服務工作程序執(zhí)行，由經(jīng)營科歸口管理；2） 經(jīng)營科對測量的結果進行分析，編寫顧客滿意度分析報告，提交管理評

44、審，作為評價質量體系有效性的依據(jù)。內部審核本站按內站審核工作程序進行內部審核，以確定質量管理體系的符合性和有效性。1） 由辦公室負責對年度內審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批；2） 由辦公室負責組織審核計劃的具體實施；3） 每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內審人員。審核員必須是與被審核部門無直接責任關系，并具有內審員資格的人員，審核組長必須有較強的工作責任心和組織能力；4） 審核組長編制內審實施計劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準則、日程安排和方法，并報管理者代表審批；5） 審核結束，由內審人員及時開出不合格報告，并送發(fā)相應部門；審核組長及時編寫審核報告，報管理者代表批準

45、，作為管理評審輸入的內容；6） 受審部門的負責人應及時采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對所采取的措施和效果進行驗證；7） 內審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內審頻次；8） 整個內審過程的資料和記錄由辦公室負責整理歸檔。本站對質量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，如未實現(xiàn)預期結果時，應采取糾正和預防措施，確保產(chǎn)品和過程的符合性。試驗室、質科、生產(chǎn)科和機務科負責對混凝土生產(chǎn)、運輸、音樂會整個過程進行控制，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序、生產(chǎn)過程管理工作程序、不合格品控制工作程序、糾正和預防措施工件程序、數(shù)據(jù)分析管理辦法。監(jiān)

46、視和測量方法的采用：1） 內部審核方法。由辦公室組織每年2次對各過程進行全面審核，檢查過程實施的符合性和有效性，具體按8.2.2執(zhí)行；2） 各責任部門對過程進行自栓，隨時監(jiān)測。辦公室對人員能力進行考核，評價培訓效果，確保勝任本崗位工作；機務科負責機械設備控制。隨時檢查和維修，確保完好適宜的機械設備投入生產(chǎn)；試驗室、生產(chǎn)科（包括調度室、操作室）分別對試驗能力和結果、混凝土生產(chǎn)、運輸、交付整個過程進行監(jiān)控，材料科對材料采購過程進行監(jiān)控，具體執(zhí)行生產(chǎn)過程管理工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序、員工培訓工作程序、材料采購工作程序；3） 主管部門定期監(jiān)督檢查。試驗室、質檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對生產(chǎn)

47、的全過程進行一次性全面檢查、考核。各次檢查都應做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實現(xiàn)持續(xù)改進。十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測理本站對混凝土產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行<產(chǎn)品的監(jiān)視懷測量工作程序>,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足.1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量包括:采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；2) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量依據(jù)國家、地方、行業(yè)標準、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標準或顧客要求的規(guī)定進行；3）材料科負責進場原材料出現(xiàn)的不合格品的識別、標識、評審和處置并驗證；4）試驗室對檢驗和試驗中的不合格品進行識別；5）質檢科、操作室負責對混凝土產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；6）

48、生產(chǎn)科負責混凝土運輸及交付過程監(jiān)視和測量；7）質檢科負責對混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測量。十八、不合格品控制 本站確保對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉序，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行不合格品控制工作程序，由質檢科負責歸口管理。1) 主任工程師負責主持嚴重不合格品、質量事故、顧客重大投訴的調查、分析和評審，對產(chǎn)品質量全面負責；2) 質檢科負責生產(chǎn)中的一般不合格品的評審和嚴懲不合格的處置；3) 質檢科負責生產(chǎn)過程中直至交付的不合格品的識別、評審和處置，并對處置結果進行驗證；4) 不合格品采取以下幾種處置方式： 經(jīng)授權人批準，使用時經(jīng)顧客批準，讓步放行；

49、 降級使用； 報廢或拒收。十九、數(shù)據(jù)分析 本站收集并分析有關數(shù)據(jù),評價質量管理體系的適宜性和有效性、識別改進機會，實現(xiàn)持續(xù)改進。1) 試驗室是本要素的主控部門，負責組織與質量管理活動有關的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計、分析，監(jiān)督檢查各部門的數(shù)據(jù)分析情況；收集各方面反饋的質量信息并進行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門的分析結果，制定改進措施或提出持續(xù)改進建議。2) 各部門負責收集職責范圍內的有關數(shù)據(jù)信息，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進的措施。3) 數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過程、體系相關的事實資料及記錄等信息，包括：與過程質量和產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)；與本站質量體系運行有關數(shù)據(jù)（包括內審和外審的結果）；同類產(chǎn)品的市場動態(tài)

50、，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息。與顧客滿意有關信息。具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析管理辦法。二十、 改進持續(xù)改進 本站制定質量方針和質量目標并對質量目標進行分解,規(guī)定實現(xiàn)分目標的措施和責任人及完成時間并進行跟蹤檢查和考核.充分利用內部審核和數(shù)據(jù)分析的結果,就業(yè)績和問題進行管理評審,找出問題,分析原因,制定糾正措施和預防措施,并予以實施驗證,不斷開展PDCA循環(huán),以實現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進。糾正措施 本站針對不合格采取有效措施，執(zhí)行糾正和預防措施工作程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與不合格的影響程度相適應，包括：1) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括質量體系運行和產(chǎn)品質量方面不合格以及顧客抱怨，進行評審，提出處置意見；2) 通過調查分析，確定不合格的原因；3) 研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求；4) 確定并實施所需求的糾正措施；5) 跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果；6) 評