2022年公司審計工作總結(jié)（二）

1、第13頁 共13頁2022年公司審計工作總結(jié)二2022年公司審計工作總結(jié)二撰寫人：_日 期：_2022年公司審計工作總結(jié)二已經(jīng)在_汽_司工作了一段時間了，初來時業(yè)務(wù)不純熟，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指點下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責(zé)任，進步審計效率，_月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設(shè)立“審計工程登記”臺賬，要求登記上需審計的事項、提請審計的部門和時間、審計責(zé)任人及審計完成時間等工程，以便及時掌握和催促審計事項，堅決杜絕因?qū)徲嫸绊懶实氖虑榘l(fā)生。但在車間用工具采買的問題上，由于車間無“需要用”的工具資料致使申請的工具無法詳細化比方是電開工具還是汽開工具、所要工具的品牌、產(chǎn)

2、地、詳細使用用處等，增強了采買部門的難度，加之采買部門在市場上找不到需要采購的工具時也不及時和使用部門溝通，致使申請單在采購部門積壓時間長。審計參與后，每次在工具供給商確定不了是啥工具時，積極和使用部門聯(lián)絡(luò)有時甚至讓工具供給商直接與使用部門溝通，盡可能地效勞好公司各經(jīng)營部門，努力做到單子只要傳遞到審計法務(wù)部，一兩個工作日內(nèi)爭取完成對單子的大額事前審計。工程審計，因現(xiàn)階段處于工程收尾和決算驗收階段大局部工程已經(jīng)過預(yù)算審計或固定單價合同約定。我要求工程審計師對每項工程有合同的結(jié)合合同、無合同的按照國家規(guī)定結(jié)合實際，都要深化現(xiàn)場實際測量，對工程部門或施工方的預(yù)算、決算等進展認真細致地審核。汽車配套審

3、計，_月初我來后就著手成立了配套審計組，目前有_人組成，都為專業(yè)的懂機械會預(yù)算的配套審計師。結(jié)合公司實際，遵循集團審計近期出臺的關(guān)于原材料和汽車配套件審計制度，施行“過程式參與”審計形式， 財務(wù)審計，按審計原那么至少應(yīng)由兩人組成，方能施行對經(jīng)營單位進展審計。目前，審計部僅有一名專職財務(wù)審計人員，雖安排了一次對我_汽車_年前半年的財務(wù)審計，但因人員有限審計效果不是很好。另集團審計已招聘了兩名專職財務(wù)審計人員，認為應(yīng)該將財務(wù)審計工作統(tǒng)一放到集團審計來搞，比擬妥當(dāng)。可以集中力量增強審計力度，更利于對集團所轄的各經(jīng)營單位的財務(wù)審計工作進展統(tǒng)籌規(guī)劃和安排。我相信，在集團董事會和集團審計以及各位領(lǐng)導(dǎo)的帶著

4、下，審計部必將緊跟集團大開展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護航的使命，為公司地高效良性安康開展奉獻一份力。公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告 公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告 各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶著審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計方案，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深化落實“這一工作目的，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，獲得了一定成績，主要表如今：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項工作得以安康開展

5、的良性過渡。2、從個人的工作才能發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不理解、不熟悉，工作過分慎重小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到如今能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我如今已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡送。下面我從三個方面匯報工作：一、_年的主要工作 1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也_著我們的開展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)

6、部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作方案，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細業(yè)務(wù)才能，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原那么，進展了內(nèi)局部工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細的要求。這些根底工作的進展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的根底。2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)視和評價 臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年消費各種復(fù)_近_噸，加上銷售總公司的肥料，_年銷售收入已經(jīng)打破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了_多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完好、

7、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進展檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進展標準、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標準會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對標準后的會計核算制度，施行正常的審計檢查，通過這一系列工作，標準了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司各種費用

8、報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開場的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、消費車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，_學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快進步自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核

9、，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的時機，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到_和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進展了核查，并結(jié)合核查進展了市場調(diào)研，這也是審計部_年工作方案的一項根本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方搜集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建立工程的結(jié)算工作已接近尾聲 根據(jù)工作方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，_了對工業(yè)園區(qū)

10、建立工程施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)工程建立跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克制了這些困難，截止到_月底這項工作已根本完畢。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司獲得了可觀的經(jīng)濟效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利 按照工作方案，_了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到_年_月_日之前的應(yīng)收賬款進展了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析p 表。本著先清沒有問題的客戶這一原那么，_施行了清查、清收工作。截止到今年_月底，共清收賬款_元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。二、

11、工作中存在的缺乏 1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的_。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。施行有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作方案，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目的，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進展評審、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進展全過程跟蹤監(jiān)視。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。今年我向公司提出了要

12、成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議2、審計工作還不夠深化、細致 審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司方案進展。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題見附表3、審計的職能有待加強 回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、標準性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開場，一切還不標準，審計工作頭緒比擬亂，等理順好了以后的

13、審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極 審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作工程存在不確定性及為公司節(jié)約人力資的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建立工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后_的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。三、_年的工作方案 _年審計部的總體工作目的是：在_年審計工作在

14、公司經(jīng)營管理中獲得了重大打破的根底上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，范本評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)視職能、評價職能和管理控制職能。在詳細的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的_性、保護性和建立性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目的的實現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻。詳細的工作有以下六個方面：1、繼續(xù)做好費用及工資的審核 這項工作做好了，就表達了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。_年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比擬順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻

15、制度，既表達了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。2、重點對公司基建工程進展審計 企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照_三季度以來我們進展的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的表達內(nèi)部審計對投資工程的管理監(jiān)視的作用。_年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建工程進展全方位的整體監(jiān)視審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從工程立項、工程投標、施工隊伍選擇及詳細施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的

16、選定和價格確實定，直至開工決算的全過程參與，為審計工作能深化細致的開展打下根底，絕不只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計 _年制定的內(nèi)部審計工作規(guī)定中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。_年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)視檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進展全面的審計，范本評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及 公司審計財務(wù)工作總結(jié)精選 光陰過的飛快，_年公司的工作已

17、經(jīng)完畢了，可以說，在_年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在開展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定可以做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，相信我們一定可以做好! _年是集團公司推進展業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，獲得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)，更好的完成_年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作

18、出總結(jié) 一、_年財務(wù)審計工作的簡要回憶 (一財務(wù)方面的工作 1、增強財務(wù)效勞意識 _年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、標準、透明、效益”的原那么，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的開展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，_匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完好;強化財務(wù)的預(yù)測、分析p 及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司_年及_年明細賬詳細分析p 了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進展了分