ISO實施要點與步驟

1、v一、牢記ISO9000的八項原則；v二、有計劃的對員工進行培訓(xùn)和教育；v三、根據(jù)實際情況設(shè)計組織模式，規(guī)定各崗位職責(zé)；v四、把公司的質(zhì)量政策和目標(biāo)分解到各崗位；v五、依據(jù)公司質(zhì)量手冊制定部門手冊和相關(guān)程序并以對應(yīng) 表單配合記錄工作過程；v六、重視8S對ISO9001的推動作用；v七、點檢部門各項工作的進行是否符合手冊和程序的相關(guān) 規(guī)定；v八、不斷改進各不符合項或缺失項，超越顧客期望。v不斷重復(fù)對員工進行ISO9000的八項原則的培訓(xùn)教育，不要期望員工能一次做好；v把ISO9000八項原則的理念融入到自己的日常工作中；v讓員工感到學(xué)會ISO9000的工作方法有榮譽感和成就感；v策定部門的員工培

2、訓(xùn)計劃，員工需要掌握的文件都要列入培訓(xùn)計劃；v定期實施培訓(xùn)；v跟蹤培訓(xùn)所產(chǎn)生的成效；v配合實際工作，現(xiàn)場指導(dǎo)員工按標(biāo)準(zhǔn)進行工作v對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工適時進行表揚和贊賞。v要保障QMSQuality Management system正常運行，必須有一個專業(yè)的質(zhì)量管理組織；v質(zhì)量管理組織各崗位必須分工明確，責(zé)權(quán)分明。v部門負(fù)責(zé)人應(yīng)自動充當(dāng)部門質(zhì)量管理責(zé)任人v保證各項工作“有法可依，有據(jù)可查”；v保證各崗位工作人員的能力與要求匹配，清楚自己的崗位職責(zé)。v公司負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)公司的質(zhì)量政策和目標(biāo)分解出各部門的目標(biāo)；v各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)部門的目標(biāo)分解出各崗位的目標(biāo)，并保證本部門員工清楚各自崗位的質(zhì)量目標(biāo)；v在

3、員工實現(xiàn)目標(biāo)的過程中，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不斷的跟蹤和輔導(dǎo)，促使其目標(biāo)的實現(xiàn)v各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)公司的質(zhì)量手冊來制定部門的工作手冊和相關(guān)的控制程序，以使部門工作“有法可依”。v各相關(guān)責(zé)任人必須依照質(zhì)量手冊和部門手冊和相關(guān)程序來開展工作，并把工作過程記錄下來，以做到各個工作過程有據(jù)可查。v部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任安排、監(jiān)督、訓(xùn)導(dǎo)下屬員工做到“有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)”v8S是ISO9001推行過程中的一項重要內(nèi)容；v8S是檢驗ISO9001運行情況的一項指標(biāo)；v8S可以幫助員工形成良好習(xí)慣，有利于產(chǎn)品品質(zhì)的提高，更有利于ISO9001的推行；v8S有利于公司形成全員參與的企業(yè)文化。v定期點檢部門和各崗位的工作落實情況

4、，并作相應(yīng)記錄，為研究和分析質(zhì)量發(fā)生異常獲得可靠證據(jù)。v點檢過程中做到三不放過：有問題不放過、有問題不解決不放過、出問題的責(zé)任人沒接受教育不放過；v點檢表的制作必須以質(zhì)量手冊、作業(yè)程序、作業(yè)指導(dǎo)書為依據(jù)。v預(yù)防勝于糾錯，在著手前要想到可能出現(xiàn)和發(fā)生的問題，做到事前預(yù)防；v針對各點檢出的不符合項和缺失項進行遂項改善。v對屢次出錯者作出相應(yīng)處罰，并給予相應(yīng)教育。細(xì)密籌劃細(xì)密籌劃 遂步進行遂步進行策策劃劃設(shè)計設(shè)計培訓(xùn)培訓(xùn)輔導(dǎo)輔導(dǎo)文件文件編寫編寫測試測試運行運行正式正式運行運行體系體系認(rèn)證認(rèn)證v(1)體系診斷體系診斷v系統(tǒng)地調(diào)查組織的組織機構(gòu)及各部門職能；系統(tǒng)地調(diào)查組織的組織機構(gòu)及各部門職能；v總結(jié)現(xiàn)

5、有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；v系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有文件、記錄應(yīng)用情況及存在的系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有文件、記錄應(yīng)用情況及存在的問題；問題；v了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；v提供系統(tǒng)診斷報告；提供系統(tǒng)診斷報告；v確定認(rèn)證需裁剪的內(nèi)容。確定認(rèn)證需裁剪的內(nèi)容。v(2)制訂計劃v結(jié)合組織實際情況，安排詳細(xì)的取證咨詢時間表；v安排相關(guān)人員及資源；v提出對咨詢方的要求；v與組織相關(guān)人員討論和修改認(rèn)證咨詢方案；v由最高管理者批準(zhǔn)認(rèn)證咨詢方案。v(3)建立取證組織機構(gòu)v由最高管理者確定管理者代表及ISO認(rèn)證小組；v初步確定質(zhì)量管理體系職能部門；v與管

6、理者代表討論質(zhì)量管理組織機構(gòu)初步方案；v由最高管理者批準(zhǔn)。v(4)進行職能分工v準(zhǔn)備職能分工表；v制定職能分工草案；v與管理者代表初步討論；v各部門負(fù)責(zé)人開會討論；v最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。 v(5)列出文件清單v列出質(zhì)量手冊框架；v列出程序文件清單；v列出工作文件類別；v與各部門討論文件清單；v表格記錄歸納整理。v(1)全員培訓(xùn)v準(zhǔn)備ISO9000培訓(xùn)教材。v培訓(xùn)內(nèi)容：va.什么是ISO9000？vb.實施ISO9000有何作用？vc.ISO9000實施要點？vd.ISO9000實施步驟？v現(xiàn)場培訓(xùn)及問題疑答。v(2)骨干培訓(xùn)v準(zhǔn)備教材；v培訓(xùn)內(nèi)容：va.ISO9000條款理解要點

7、;vb.ISO9000條款實施要點。v現(xiàn)場培訓(xùn)及問題疑答；v討論手冊和程序文件框架。v(3)文件編寫人員培訓(xùn) v準(zhǔn)備教材；v確定文件編寫人員；v培訓(xùn)內(nèi)容：va.質(zhì)量手冊編寫;vb.程序文件編寫;vc.工作文件編寫;vd.記錄表格編寫。v案例；v疑答。v(1)制訂計劃、分配任務(wù)v確定文件編寫責(zé)任部門；v確定文件編寫人員；v安排文件編寫時間；v分配編寫任務(wù)；v與相關(guān)部門人員討論文件編寫計劃；v由管理者代表批準(zhǔn)文件編寫計劃；v(2)提供樣本編寫指導(dǎo)v提供質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)樣板；v提供質(zhì)量手冊樣板；v提供程序文件樣板；v提供工作文件編寫要求；v編寫過程答疑。 v(3)顧問修改體系文件v顧問修改質(zhì)量手冊

8、和程序文件；v修改要點：va.體系要素及要求是否齊全?vb.各部門接口有無問題?vc.各層次文件是否一致?vd.記錄與文件體系是否一致?v記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。v(4)相關(guān)部門評閱文件v顧問與相關(guān)部門討論手冊、程序需修改的內(nèi)容；v由相關(guān)部門文件編寫人員進行修改；v顧問確定修改是否符合要求；v各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；v由顧問、各相關(guān)部門討論決定文件修改。v(5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件v質(zhì)量手冊由最高管理者批準(zhǔn)；v程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；v工作文件及記錄由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。v(1)試運行準(zhǔn)備v文件復(fù)印、裝訂；v文件蓋受控章；v準(zhǔn)備試運行反饋單；v準(zhǔn)備試運行動員會培訓(xùn)內(nèi)容；v

9、試運行動員會議人員、時間、場地安排。 v(2)試運行動員會組織v根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時參加；v場地相應(yīng)宣傳及安排；v最高管理者發(fā)放質(zhì)量手冊和程序文件；v試運行推動培訓(xùn)；v最高管理者動員。v(3)試運行推動v體系文件培訓(xùn)；v試運行考試；v顧問現(xiàn)場實施指導(dǎo)。v(4)首次內(nèi)審培訓(xùn)及實施v準(zhǔn)備培訓(xùn)教材；v內(nèi)審程序培訓(xùn)；v內(nèi)審案例培訓(xùn)；v制訂內(nèi)審計劃及審核記錄，不符合項報告準(zhǔn)備；v首次會議及現(xiàn)場審核；v填寫不符合項報告；v編制不符合項分布表及內(nèi)審報告；v內(nèi)審末次會議，公布審核結(jié)果；v不符合項糾正和跟蹤。v(1)修改形成正式文件v根據(jù)內(nèi)審，各部門對文件不適當(dāng)處提出修改申請；v經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改；v修改較多時由A版改為B版；v按修改后的文件正式運行。v(2)指導(dǎo)組織進行內(nèi)審v準(zhǔn)備內(nèi)審記錄不符合項報告；v首次會議；v現(xiàn)場指導(dǎo)審核；v指導(dǎo)不符合項報告編制及末次會議；v指導(dǎo)不符合項糾正；v聯(lián)系認(rèn)證機構(gòu)及申報資料；v進行倒計時。v(3)附加服務(wù)項目實施v5S培訓(xùn)及實施；v統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)及實施；v其他切合顧客實際的管理專項培訓(xùn)。v(4)模擬審核v制訂計劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項報告；v首次會議及現(xiàn)場審核；v填寫不符合項