環(huán)境目標和方案控制程序

1、有限公司文件性質：程序文件文件編號ST-EP-003生效日期2016-9-1編制日期2016-9-1批準審核制定環(huán)境目標和方案控制程序修訂記錄N0日期修訂摘要頁次版次變更登錄者目的為實現(xiàn)對環(huán)境目標以及為確保實現(xiàn)目標而制定的環(huán)境管理方案的有效管理，改進公司的環(huán)境行為。適用范圍。適用于公司環(huán)境目標、管理方案的制定、更改與實施。3.職責3.1總經(jīng)理負責目標、管理方案的批準。3.2管理者代表組織公司環(huán)境目標以及管理方案的制定和審核。3.3行政部：負責監(jiān)督跟蹤環(huán)境目標與管理方案的實施。負責環(huán)境目標和環(huán)境管理方案的培訓與內(nèi)部宣傳.3.5各部門負責職責范圍內(nèi)環(huán)境目標與管理方案的具體實施。4.程序4.1環(huán)境目

2、標4.1.1環(huán)境目標的制定：管理者代表于每年年底組織公司各職能部門根據(jù)公司的質量環(huán)境方針，上年度公司的環(huán)境影響及評價結果，公司的環(huán)境監(jiān)視和測量結果以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，必要時制定新的環(huán)境目標，由管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準生效；體系建立之初的環(huán)境目標，由管理者代表根據(jù)評價確定的重要環(huán)境因素、相關的環(huán)境法律法規(guī)要求、工廠的實際情況、相關方的要求等因素，組織制定,報總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。管理評審結果需要修訂環(huán)境目標指標時，由管理者代表負責組織有關部門/人員進行討論制定,報總經(jīng)理批準生效.4.1.2目標的制定應考慮以下幾個方面：環(huán)境方針，與環(huán)境方針保持一致；可測量（可行時）；有關環(huán)境

3、法律、法規(guī)及其他要求以及合規(guī)性評價結果;C.公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境因素；來自相關方的信息與要求；環(huán)境績效監(jiān)視和測量結果、持續(xù)改進以及污染預防的承諾；可選擇的最佳技術，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；環(huán)境管理方案實施的進度，以及可調整性的要求；予以溝通；適當時予以更新；4.1.3環(huán)境目標的更改：在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關內(nèi)部、外界因素、重要環(huán)境因素等發(fā)生變更時，目標應重新評審和修訂環(huán)境目標由管理者代表負責組織更改,報總經(jīng)理批準生效。4.1.4環(huán)境目標的宣貫：通過度發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳、制作卡片等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作人員進行目標的宣貫；

4、由行政部組織各部門對所屬員工進行環(huán)境目標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標,并付諸實施。4.1.5環(huán)境目標與環(huán)境管理方案的對外管理a.對于相關方不包括認證機構提出需要公開公司的環(huán)境目標與環(huán)境管理方案的情況時，必須征得管理者代表的同意方可公開,具體見信息交流控制程序有關規(guī)定,各部門按照自己的工作管理范疇依據(jù)信息交流控制程序有關程序負責向各自管理的相關方傳達公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標或通過其他方式確保公司的所有相關方能夠及時獲取公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標.4.2管理方案4.2.1管理方案的編制：環(huán)境管理方案由管理者代表組織公司的相關職能部門依據(jù)公司的環(huán)境目標編制，行政部負責匯總整理后送管理者代

5、表審核,總經(jīng)理批準后生效；管理方案應明確實現(xiàn)環(huán)境目標的具體時間、具體方法和步驟、責任部門、可行時明確配合部門以及公司需要投入的資金預算，如何評價結果等內(nèi)容。4.2.2管理方案主要包括以下內(nèi)容：環(huán)境目標；管理的重要環(huán)境因素需要做什么，實施的方法措施、技術手段以及先后順序步驟；由誰負責，責任部門與配合部門；需要什么資源，預計投入資金等；何時完成,啟動日期與完成期限；如何評價結果，監(jiān)督跟蹤部門等。4.2.3管理方案的更改當發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時，由行政部負責組織相關部門進行修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。管理方案存在不合理或不適宜時；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生

6、變化時；相關方提出特殊要求時；發(fā)生與管理方案有關的環(huán)境事故、事件時。管理評審結果需要修訂時4.2.4管理方案的實施與監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關職能部門具體實施，并由相關職能部門做好實施過程的進度及效果驗證記錄，品保部負責對方案實施的情況進行跟蹤驗證,并將跟蹤驗證結果提XX有限公司交當年的管理評審會議，作為其輸入內(nèi)容之一。5相關文件信息交流控制程序6.相關記錄環(huán)境目標一覽表環(huán)境目標和管理方案環(huán)境管理方案表單編號：ER4.3.3-01A/0序號重要環(huán)境因素管理方案備注實施方法責任部門完成日期1電能耗用對全體員工進行節(jié)約用電的培訓，經(jīng)常檢查防止空轉，人離關燈建立目標全體部門201

7、7.12.302廢油廢液對員工培訓，讓其掌握分類廢棄物加強廢棄物收集、儲存過程的管理定期聯(lián)絡有資質單位處理行政2017.12.303粉塵的產(chǎn)生定期對排風設施進行點檢保養(yǎng)，對員工培訓，要求佩戴防塵口罩定期對車間空氣進行監(jiān)測定期對相關員工進行職業(yè)健康體檢行政2017.12.304噪音產(chǎn)生加強設備的維護保養(yǎng)、更換易損件對員工培訓，要求佩戴耳塞定期對車間空氣進行監(jiān)測定期對相關員工進行職業(yè)健康體檢行政2017.12.305化學品潛在泄漏及火災配置充足的消防設備對消防設備進行檢查制定消防安全管理制度，應急準備和響應程序半年進行一次消防演習及消防知識培訓行政2017.12.306原材料含有環(huán)境有害物質要求供

8、應商提供材質報告定期安排送檢采購2017.12.307廢化學品桶對員工培訓，讓其掌握分類廢棄物加強廢棄物收集、儲存過程的管理定期聯(lián)絡有資質單位處理行政2017.12.308含有抹布對員工培訓，讓其掌握分類廢棄物加強廢棄物收集、儲存過程的管理定期聯(lián)絡有資質單位處理行政2017.12.30審核:編制：XXX有限公司2017年環(huán)境目標指標一覽表表單編號：ER4.3.3-01A/0序號目標指標計算周期責任部門1潛在火災發(fā)生次數(shù)0次每年行政2危廢處理合規(guī)率100%每年行政3三廢監(jiān)測合規(guī)率100%每年行政4作業(yè)場所空氣檢測合規(guī)率100%每年行政5水電比2016年節(jié)約1%每月行政總經(jīng)理：日期：2017年1月3日環(huán)境目標指標統(tǒng)計一覽表序號目標指標計算周期責任部門1J