控制計(jì)劃編寫指南

1、控制計(jì)劃編制指南版本：A1.0適用范圍：本作業(yè)指導(dǎo)書適用于控制計(jì)劃編制及填寫，對(duì)控制計(jì)劃的詳細(xì)研究可進(jìn)一步參考APQP手冊(cè)最新版。2.0術(shù)語：控制計(jì)劃：是控制零件和過程的系統(tǒng)的書面描述。在日常的生產(chǎn)運(yùn)行中，提供了用來控制特性的過 程監(jiān)視和控制方法，是整體質(zhì)量過程的不可或缺的一局部，并且是用作一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)當(dāng)和其他相關(guān)文件 結(jié)合使用。3.0職責(zé)分配本指導(dǎo)書由技術(shù)管理中心編制，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)說明其要求的含義。4.0管理規(guī)范：控制計(jì)劃編制時(shí)機(jī)在樣件試制前，要制定樣件控制計(jì)劃。其描述在樣件制造過程中，對(duì)尺寸測(cè)量和材料與性能試驗(yàn)的 描述；在試制生產(chǎn)前，要制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃。在樣件試制之后，正式生產(chǎn)之前，對(duì)

2、尺寸測(cè)量和材料與性 能試驗(yàn)以及相關(guān)過程特性控制的描述；在批量生產(chǎn)前，要根據(jù)試生產(chǎn)的實(shí)際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)試生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂和擴(kuò)展，形成批 量生產(chǎn)控制計(jì)劃。此時(shí)控制計(jì)劃將提供產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面的文件化描述。控制計(jì)劃編制過程建立一個(gè)多方論證小組，包括開發(fā)、技術(shù)、工程管理、技術(shù)管理、質(zhì)量、設(shè)備、采購、市場(chǎng)、各 生產(chǎn)模塊等相關(guān)負(fù)責(zé)人。2. 2確定產(chǎn)品和過程的特殊特性在確定產(chǎn)品和過程的特殊特性時(shí)，要充分利用以下信息：過程流程圖設(shè)計(jì)/過程FMEA相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)評(píng)審APQP小組成員的經(jīng)驗(yàn)4. 2.3確定為防止生產(chǎn)不合格品或操作失控所需的糾正措施（即制定反響計(jì)劃）。4. 2

3、. 4填寫標(biāo)準(zhǔn)的“控制計(jì)劃”表格（見4. 4球）o2.5檢查并批準(zhǔn)控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃編寫完成后，控制計(jì)劃實(shí)施前要送工藝研究分院院長(zhǎng)批準(zhǔn)?？刂朴?jì)劃的版本與修訂管理1/5控制計(jì)劃編制指南版本：A控制四泳一般不能直接指導(dǎo)生產(chǎn),因此要根據(jù)控制計(jì)劃中要求控制的工程和要求，編制一系列作業(yè) 指 導(dǎo)書，供現(xiàn)場(chǎng)的具體操作人員使用?？刂朴?jì)劃是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照技術(shù)文件的編制、管理及編號(hào)程序的規(guī)定發(fā)放和管理?？刂朴?jì)劃是一動(dòng)態(tài)文件，在發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)適時(shí)修訂，對(duì)其變更管理，需在其變更履歷表中記載每 次變更情況；（1）產(chǎn)品變更。（2）過程變更。（3）檢測(cè)方法、頻率方法變化。（4）測(cè)量系統(tǒng)發(fā)生變化。（5）過程不穩(wěn)

4、定。（6）過程能力缺乏，等等。“控制計(jì)劃”表格的填寫要求如顧客對(duì)控制計(jì)劃的格式?jīng)]有特別規(guī)定，那么使用本公司的標(biāo)準(zhǔn)格式（見附件1）。標(biāo)準(zhǔn)的“控制計(jì)劃”表格的填寫要求如下：（1）樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)（1）為表格中欄目的序號(hào)，以此類推）。選擇控制計(jì)劃的類別，在其前面的方框內(nèi)打上“X”符號(hào)。（2）控制計(jì)劃編號(hào)。填寫控制計(jì)劃的編號(hào)，以便查詢。編號(hào)規(guī)那么按照技術(shù)文件的編制、管理及編號(hào)程序中5.1. 541規(guī)定 執(zhí)行。（3）零件號(hào)/最新更改水平填寫被控制的產(chǎn)品編號(hào)，包括本公司內(nèi)部零件號(hào)和客戶零件號(hào)。必須填寫最新圖紙的發(fā)布日期。（4）零件名稱填寫被控制的產(chǎn)品/過程的名稱。（5）供方/工廠填寫制定控制計(jì)劃的公司和

5、適當(dāng)?shù)姆止久Q。（6）供方代碼按顧客要求填入識(shí)別碼。（例如：鄧式號(hào)碼，顧客供應(yīng)商代碼）。（7）聯(lián)系人/ 填寫負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和 號(hào)碼。（8）核心小組填入制定控制計(jì)劃最終版本所有小組成員的姓名、部門、 （建議將所有人員的姓名、部門、 、地址2/5控制計(jì)劃編制指南版本：A等記錄在一張附表上）。（9）供方/工廠批準(zhǔn)/日期填入批準(zhǔn)控制計(jì)劃的工藝研究分院院長(zhǎng)的名字和批準(zhǔn)日期（10）日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期（11）修改日期（修訂）填入最近更新控制計(jì)劃的日期、（12）顧客工程認(rèn)可/日期顧客有要求時(shí)，要獲得顧客工程批準(zhǔn)。（13）顧客質(zhì)量認(rèn)可/日期顧客有要求時(shí)，要獲得顧客質(zhì)量代表

6、的批準(zhǔn)。（14）其他認(rèn)可/日期顧客有要求時(shí)，獲取其它同意批準(zhǔn)。（15）零件/過程編號(hào)參照過程流程圖的編號(hào)。與流程圖、P-FMEA過程編號(hào)保持一致。（16）過程名稱/操作描述所有步驟都在過程流程圖內(nèi)有描述。與流程圖、P-FMEA過程編號(hào)保持一致。（17）設(shè)備、夾具、工裝適當(dāng)時(shí)，填入每一操作用的處理設(shè)備，如機(jī)器、裝置、夾具或其它制造工具。（18）（特性）編號(hào)。對(duì)每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號(hào)，并填入。產(chǎn)品（特性）。在此填入在圖紙或其他技術(shù)文件中規(guī)定的產(chǎn)品特殊特性。所有特殊特性都必須被列在控制計(jì)劃里。產(chǎn)品特殊 特性包括顧客指定的特殊特性，也包括本公司自己規(guī)定的產(chǎn)品特性。本公司定義影響產(chǎn)

7、品平安性和法規(guī)性的 特殊特性工程，統(tǒng)一采用T進(jìn)行標(biāo)識(shí)，用其替代其它客戶要求的特殊特性標(biāo)識(shí)。過程（特性）。過程特性是與已識(shí)別產(chǎn)品特性有因果關(guān)系的過程變量，如速度、溫度、壓力以及電壓等。統(tǒng)一采用伙進(jìn)行標(biāo) 識(shí)。特殊特性分類。填入顧客規(guī)定的特殊特性符合和公司自己規(guī)定的特殊特性符號(hào)。公司自己規(guī)定的特殊特性符合如下：控制計(jì)劃編制指南版本：A產(chǎn)品特性符號(hào)：T過程特性符號(hào)：K產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差填入產(chǎn)品/過程的規(guī)范要求/公差評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)填入所使用的測(cè)量系統(tǒng)，包括量具、檢具、工具、試驗(yàn)裝置、目測(cè)。在使用測(cè)量系統(tǒng)前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的線性、 穩(wěn)定性、準(zhǔn)確度、再現(xiàn)性、重復(fù)性進(jìn)行分析，并作出相應(yīng)的改進(jìn)。樣本容量/頻率當(dāng)需

8、要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本的大小和取樣頻率。控制方法。填入對(duì)操作進(jìn)行控制的方法。可采用SPC （統(tǒng)計(jì)過程控制）、檢驗(yàn)單、防錯(cuò)技術(shù)（自動(dòng)/非自動(dòng)）等方法對(duì)操作進(jìn)行控制。如引用有關(guān)文件，那么應(yīng)在該欄填引用文件的控制編號(hào)。反響計(jì)劃。填入為防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施，這些糾正措施通常由最接近工程的人員（操作者、檢驗(yàn)人員或主管）實(shí)施。4/5控制計(jì)劃編制指南版本：A控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)格式樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)主要聯(lián)系人/ 日期（編制）日期（修訂）零件號(hào)/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程 編號(hào)過程名稱/操作描述