雙預(yù)預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書

1、PAGE 實(shí)業(yè)有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書實(shí)業(yè)有限公司實(shí)業(yè)有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書PAGE - 4 -目錄 HYPERLINK l _Toc3796_WPSOffice_Level1 第一章 總 則1 HYPERLINK l _Toc12853_WPSOffice_Level2 一、實(shí)施目的1 HYPERLINK l _Toc23304_WPSOffice_Level2 二、實(shí)施依據(jù)1 HYPERLINK l _Toc5919_WPSOffice_Level2 三、實(shí)施目標(biāo)1 HYPERLINK l _Toc12504_WPSOffice_Level2 四、組織機(jī)構(gòu)2 HYPERLIN

2、K l _Toc25763_WPSOffice_Level2 五、職責(zé)3 HYPERLINK l _Toc17806_WPSOffice_Level1 第二章 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控體系5 HYPERLINK l _Toc28756_WPSOffice_Level2 一、目的5 HYPERLINK l _Toc32_WPSOffice_Level2 二、術(shù)語與定義5 HYPERLINK l _Toc30293_WPSOffice_Level2 三、依據(jù)7 HYPERLINK l _Toc24856_WPSOffice_Level2 四、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)及制度9 HYPERLINK l _T

3、oc15897_WPSOffice_Level2 五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定與危險(xiǎn)源辨識(shí)9 HYPERLINK l _Toc32494_WPSOffice_Level2 六、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)11 HYPERLINK l _Toc26071_WPSOffice_Level2 七、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控15 HYPERLINK l _Toc25102_WPSOffice_Level2 八、風(fēng)險(xiǎn)告知17 HYPERLINK l _Toc4864_WPSOffice_Level2 九、文件管理18 HYPERLINK l _Toc9753_WPSOffice_Level2 十、分級(jí)管控的效果19 HYPERLINK l _Toc3

4、0452_WPSOffice_Level1 第三章 事故隱患排查體系20 HYPERLINK l _Toc12835_WPSOffice_Level2 一、隱患排查組織機(jī)構(gòu)及制度20 HYPERLINK l _Toc21188_WPSOffice_Level2 二、引用文件和定義20 HYPERLINK l _Toc10242_WPSOffice_Level2 三、隱患排查內(nèi)容清單21 HYPERLINK l _Toc14805_WPSOffice_Level2 四、隱患排查方案23 HYPERLINK l _Toc27365_WPSOffice_Level2 五、隱患治理26 HYPERLI

5、NK l _Toc4747_WPSOffice_Level2 六、建立隱患臺(tái)賬38 HYPERLINK l _Toc24522_WPSOffice_Level1 第四章 雙重預(yù)防體系運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)29 HYPERLINK l _Toc3437_WPSOffice_Level2 一、信息平臺(tái)建設(shè)29 HYPERLINK l _Toc24210_WPSOffice_Level2 二、文檔管理29 HYPERLINK l _Toc20072_WPSOffice_Level2 三、持續(xù)改進(jìn)30第一章 總 則一、實(shí)施目的進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移

6、，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。二、實(shí)施依據(jù) 安全生產(chǎn)法省安全生產(chǎn)條例國院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦201611號(hào)）省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理辦法（豫政令第191號(hào)）省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（豫安委辦201879號(hào)）三、實(shí)施目標(biāo)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)，杜絕生產(chǎn)安全事

7、故的發(fā)生。四、組織機(jī)構(gòu)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組.企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定完善本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)的組成人員應(yīng)至少包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和一名熟悉風(fēng)險(xiǎn)評估工作的人員。企業(yè)也可以聘請安全專家或注冊安全工程師協(xié)助開展雙重預(yù)防體系的建設(shè)工作。安全生產(chǎn)責(zé)任制是安全生產(chǎn)工作的基本制度，是落實(shí)我國的安全第一，預(yù)防為主，綜合治理 HYPERLINK /doc/1016857-1075407.

8、html t /doc/_blank 安全生產(chǎn)方針，遵循安全生產(chǎn)法規(guī)建立的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在勞動(dòng)生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)的制度。安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè) HYPERLINK /doc/4380976-4587238.html t /doc/_blank 崗位責(zé)任制的一個(gè)組成部分，是企業(yè)中最基本的一項(xiàng)安全制度，也是企業(yè)安全生產(chǎn)、 HYPERLINK /doc/5905368-6118270.html t /doc/_blank 勞動(dòng)保護(hù)管理制度的核心。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度是建立在安全生產(chǎn)責(zé)任制基礎(chǔ)上的安全管理制度。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作

9、目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控落實(shí)情況納入安全績效獎(jiǎng)懲。隱患排查治理制度應(yīng)明確隱患排查治理工作目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位隱患排查治理落實(shí)情況納入安全績效獎(jiǎng)懲。五、職責(zé)（一）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人1. 對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。2. 保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患治理的資金投入。3. 及時(shí)掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。（二）分管負(fù)責(zé)人1. 負(fù)責(zé)

10、組織檢查安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度落實(shí)情況。2. 定期召開會(huì)議研究解決安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題。3. 及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理情況。4. 對所分管部門和單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。（三）安全環(huán)保部1. 具體組織實(shí)施公司雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行工作。2. 指導(dǎo)和監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門、各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，協(xié)助并審批各車間部門風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3. 組織實(shí)施公司各層級(jí)隱患排查、治理事故隱患,對各層級(jí)隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4. 組織實(shí)施重大事故隱患治理項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、評估認(rèn)定、登記建檔、督導(dǎo)督辦和驗(yàn)收確認(rèn)。5. 查處

11、未按規(guī)定排查治理事故隱患和違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律的有關(guān)單位及其責(zé)任人員。6. 建立健全公司安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患排查治理臺(tái)賬。 7. 制定事故隱患排查、辨識(shí)、治理、驗(yàn)收等具體工作標(biāo)準(zhǔn)。8. 按時(shí)報(bào)告公司最新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況及管控措施，按時(shí)報(bào)告事故隱患排查治理情況和需要提交治理的事故隱患。9. 負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)教育培訓(xùn)，協(xié)助車間部門、班組級(jí)培訓(xùn)。10. 負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)獎(jiǎng)罰工作。（四）各車間部門1. 各車間部門位于生產(chǎn)一線，是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理的責(zé)任主體，對本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患進(jìn)行監(jiān)督管理。2. 建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患排查治理臺(tái)賬。 3. 加強(qiáng)對安全監(jiān)

12、測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置的維護(hù)和保養(yǎng),確保安全有效運(yùn)行。4. 及時(shí)排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律等行為。5. 按時(shí)報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患及其排查治理情況。6. 組織本部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理教育和培訓(xùn),如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。 - 32 -第二章 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控體系一、目的為規(guī)范我公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由我公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估工作。二、術(shù)語與定義1. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事

13、件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。2. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)伴隨風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過程），或以上兩者的組合。3. 危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）可單獨(dú)或共同引發(fā)事故（事件）的內(nèi)在要素、根源、狀態(tài)、行為，或其組合。包括第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)隱患。第一類危險(xiǎn)源：生產(chǎn)過程中客觀存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（能量源或能量載體）或危險(xiǎn)物質(zhì)，是事故發(fā)生的前提。如人員高危作業(yè)、吊裝物、可燃或有毒氣體、壓力容器等；第二類危險(xiǎn)源：導(dǎo)致約束、限制能量、和危險(xiǎn)物質(zhì)措施失控的各種（人、機(jī)

14、、物、環(huán)、管）不安全因素，是第一類危險(xiǎn)源發(fā)生事故的前提。如人的失誤、物的故障、環(huán)境不良、管理缺陷等。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（危險(xiǎn)源辨識(shí)）發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險(xiǎn)的存在、空間分布并確定其特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)分析 對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性進(jìn)行定性分析和定量計(jì)算，理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的過程也是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)公司根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合自身實(shí)際，在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)上，通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受程度，根

15、據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)評估 對風(fēng)險(xiǎn)的總體認(rèn)識(shí)，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和管控措施有效性判定的全過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 按照風(fēng)險(xiǎn)的不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式和管控責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管控措施 公司為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)采取的管控方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、行政管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等。工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控

16、制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。三、依據(jù)1. 法律、法規(guī)、規(guī)章及文件1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第十三號(hào)，2014年12月1日施行）2）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（中華人民共和國主席令第九號(hào)，2015年1月1日施行）3）中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第六號(hào)）4）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第五十二號(hào)，2017年11月5日修訂）5）中華人民

17、共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第四號(hào)，2014年1月1日施行）6）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國院令第549號(hào)）7）特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號(hào)，2015年修訂）8）企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企【2012】16號(hào)）9）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正版）10）防雷減災(zāi)管理辦法（2013年修正版）11）省安全生產(chǎn)條例（2019年5月31日省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議通過）12）省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（豫安委辦201879號(hào)）2. 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范1）GB 50016-2014

18、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2）GB 50057-2010建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范3）GB 18218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)4）GB 6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類5）GB 12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則6）GB 50011-2010建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（2016年版）7）GB/T 21431-2008建筑物防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范8）GB 50058-2014爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范9）GB 12158-2006防止靜電事故通用導(dǎo)則10）GB 50052-2009供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范11）GB 50054-2011低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范12）GB 50053-201320kV及以下變電所

19、設(shè)計(jì)規(guī)范13）GB 50140-2005建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范14）GB 5083-1999生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則15）GBZ 2.1-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值(第1部分：化學(xué)有害因素)16）GBZ 2.2-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值(第2部分：物理因素)17）GB 2894-2008安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則18）GB 50014-2006室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范（2014年版）19）GB/T 13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼20）GB/T 23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語21）GB/T 24353 風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南22）GB/T 27921-2011 風(fēng)險(xiǎn)管理

20、 風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)23）DB41T1646-2018企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范四、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)及制度（一）組織機(jī)構(gòu)（1）企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立雙重預(yù)防體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)與工作機(jī)構(gòu)，并以企業(yè)正式文件形式明確規(guī)定機(jī)構(gòu)和相關(guān)成員工作職責(zé)。（2）雙重預(yù)防體系工作機(jī)構(gòu)應(yīng)牽頭組織各部門分崗位、分工種全面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，并在企業(yè)內(nèi)部逐步建立長效工作機(jī)制。（3）原則上企業(yè)應(yīng)自主完成本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)，但在自身技術(shù)力量或人員能力不足的情況下，可聘請專家協(xié)助開展。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 詳見公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定與危險(xiǎn)源辨識(shí)

21、（一） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則（1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域企業(yè)可按照點(diǎn)、線、面相結(jié)合的原則，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營場所（單位），生產(chǎn)系統(tǒng)、重點(diǎn)崗位（作業(yè)地點(diǎn)）、關(guān)鍵設(shè)備、操作規(guī)程等劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋臨時(shí)性特殊的作業(yè)活動(dòng)。一般應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：設(shè)施、設(shè)備、部位、場所、區(qū)域。如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：操作及作業(yè)活動(dòng)。應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。如：動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過

22、程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。（二） 危險(xiǎn)源辨識(shí)1. 辨識(shí)方法（1）生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。（2）針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。2. 辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段

23、；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；（5）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3. 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)根據(jù)GB l8218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)對本公司進(jìn)行辨識(shí)，本公司未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源六、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（一）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（LS）我公司對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（LS）進(jìn)行評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)判定準(zhǔn)則如下：R=LS式中：R風(fēng)險(xiǎn)度；L事故發(fā)生的可能性；S事故的嚴(yán)重程度。危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1 發(fā)生的可能性（L）等級(jí)

24、分級(jí)表分?jǐn)?shù)事件發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）防范、控制措施5每天發(fā)生，經(jīng)常從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任防范、控制措施不完善3每年發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用（如個(gè)人防護(hù)用品）2偶爾或一年以上發(fā)生周檢有，偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯(cuò)有，偶爾失去作用或出差錯(cuò)1從未發(fā)生，極不可能日檢有操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，意識(shí)強(qiáng)）有效防范控制措施2.危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2 后果嚴(yán)重性（S）分級(jí)表分?jǐn)?shù)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)

25、損失萬元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)死亡50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25公司內(nèi)嚴(yán)重污染2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25紅色標(biāo)識(shí)重大

26、在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16橙色標(biāo)識(shí)較大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改8-12黃色標(biāo)識(shí)一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)整改6藍(lán)色標(biāo)識(shí)低無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)矩陣表表4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025注：風(fēng)險(xiǎn)度（R）分為四級(jí)： 重大風(fēng)險(xiǎn)（2025）； 較大風(fēng)險(xiǎn)（1516）； 一般風(fēng)險(xiǎn)（812）； 低風(fēng)險(xiǎn)（16）。（二）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）我公司對作業(yè)活動(dòng)

27、使用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)準(zhǔn)則如下：LEC評價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和 C（consequence，發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積 D（danger，危險(xiǎn)性）來評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，即：D = L E C1.事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)事件發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能人員暴露的頻繁程度

28、 E分?jǐn)?shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性 C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)志色320重大紅色320D160較大橙色160D70一般黃色D70低藍(lán)色（三）重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；構(gòu)成

29、危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；公司認(rèn)為的其他情況。七、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）本公司制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等級(jí)，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別確定一般是按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬不可容許的危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)暫停作業(yè)。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬高度危險(xiǎn)；

30、必須建立管控檔案，明確高度危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬中度危險(xiǎn)；必須明確中度危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1. 公司風(fēng)險(xiǎn)控制措施公司對各種風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定針對性的管控措施。以下管控措施既可單獨(dú)使用也可聯(lián)合使用：（1）工程技術(shù)措施；（2）制度管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施。2

31、. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分層管控原則（1）企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施差異化管理，對其進(jìn)行分級(jí)管控，遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則。（2）企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。（3）操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。（4）風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。（5）公司風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)。其中低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由班組、崗位管控，較大風(fēng)險(xiǎn)由車間級(jí)、班組、崗位管控，重大風(fēng)

32、險(xiǎn)由公司級(jí)、車間級(jí)、班組、崗位管控。（三）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。八、風(fēng)險(xiǎn)告知（一）區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖公司將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在廠區(qū)醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況。（二）作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖公司利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等將難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低的順序標(biāo)示出來（如

33、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸?shù)龋?，并在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖對員工進(jìn)行公告。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡公司在有安全風(fēng)險(xiǎn)的場所、設(shè)備、裝置和工作崗位設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，告知從業(yè)人員該場所、設(shè)備、裝置、崗位存在的主要危險(xiǎn)有害因素、后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。（四）重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄公司在有重大安全風(fēng)險(xiǎn)的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明危險(xiǎn)源名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)有害因素、后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施及應(yīng)急電話等信息。（五）重大風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)及定置管理公司按照有關(guān)規(guī)定和作業(yè)場所的安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，在有重大危險(xiǎn)源和較大安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)

34、置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)識(shí)。（六）風(fēng)險(xiǎn)公告、標(biāo)識(shí)的保持公司定期對安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和安全風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。九、文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。十、分級(jí)管控的效果（一）通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，

35、或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。第三章 事故隱患排查體系一、隱患排查組織機(jī)構(gòu)及制度（一）組織機(jī)構(gòu)公司應(yīng)下發(fā)文件，成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）隱患排查治理制度詳見公司隱患排查治理制度。二、引用文件和定義（一）引用文件省重大事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定省安全

36、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理辦法（二）定義1.隱患 公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定；或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、停止建設(shè)、停止使用等措施進(jìn)行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。2.隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司管理制度，采

37、取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.隱患清單公司將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的要求，以條理化的形式對相關(guān)管理活動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化，一條條清晰明細(xì)的羅列出管理內(nèi)容或控制要點(diǎn)的所有不符合項(xiàng)，簡單、方便、快捷地反映出動(dòng)態(tài)化的管理痕跡,并能追溯整個(gè)管理過程的來龍去脈,更能體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的透明度、開放度和清晰度。4.隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。5.隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、隱患信息公告、隱患信息報(bào)送、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限、驗(yàn)收復(fù)核、摘牌銷案、建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理等全過程記錄

38、信息的總稱。隱患排查內(nèi)容清單隱患排查應(yīng)著重檢查公司各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)運(yùn)行情況。隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理、設(shè)備管理、工藝系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程。1.安全基礎(chǔ)管理：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。（2）安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。（3）安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況。特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況。從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。（4）危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。2.設(shè)備管理：（1）設(shè)備管理制度的建立與執(zhí)行情況，主要包括：按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本站的設(shè)備管理制

39、度。建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。（2）設(shè)備現(xiàn)場的安全運(yùn)行狀況。3.工藝系統(tǒng)：安全操作規(guī)程的建立與執(zhí)行情況，主要包括：根據(jù)工藝流程包含的技術(shù)細(xì)節(jié)和參數(shù)制定、修訂符合實(shí)際的安全操作規(guī)程，該規(guī)程不僅包括正常情況下的操作要求，還包括檢維修、設(shè)備安裝與拆除、設(shè)備維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的操作要求。同時(shí)該規(guī)程應(yīng)不僅包括主要工藝設(shè)備及其附件，同時(shí)還應(yīng)涵蓋輔助設(shè)備、設(shè)施的操作要求。建立健全各崗位巡檢、維護(hù)、作業(yè)登記制度和臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)作業(yè)、操作過程可追溯。各崗位相關(guān)人員對操作規(guī)程和工藝參數(shù)的掌握情況，通過加強(qiáng)培訓(xùn)和考核確保操作人員充分了解相關(guān)工藝環(huán)節(jié)。4.電氣系統(tǒng)（1）電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資

40、格管理。電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。（2）供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性。重要場所事故應(yīng)急照明。爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝。建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。（3）電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場安全狀況。5.消防系統(tǒng)（1）公司消防設(shè)施驗(yàn)收情況；消防安全制度的制定，人員培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。（2）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：車間、各庫房、鍋爐房、配電區(qū)、辦公區(qū)等地點(diǎn)的滅火器材配置。其他消防器材。6.公用工程（1）統(tǒng)計(jì)、完善公司公用工程及相關(guān)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，包括公司用電負(fù)荷和

41、主要變壓器容量情況、供熱需求和供熱能力的匹配情況、生產(chǎn)、生活、消防用水量和相關(guān)水池儲(chǔ)量和補(bǔ)水能力的匹配情況等，切實(shí)掌握公司電、熱、水等的需求和供應(yīng)情況。（2）檢查公用工程相關(guān)設(shè)施及其安全附件的使用、檢驗(yàn)情況，包括但不限于鍋爐及其附屬的壓力表、安全閥的檢驗(yàn)、鍋爐及其附屬設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、變壓器、配電設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、廠內(nèi)供電線路的狀況、水池蓄水量、各類水泵的狀況等等。四、隱患排查方案（一）排查類型日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)常性檢查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和

42、部門共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：（1）對設(shè)備、電氣、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；（2）根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；（3）在新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。4. 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫、防食物中毒等為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點(diǎn)。5. 節(jié)

43、假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；6. 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的公司委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；7. 事故類比隱患排查是對公司內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。（二）組織級(jí)別公司宜根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)

44、、車間級(jí)；專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為車間級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為車間級(jí)，按照職責(zé)劃分；新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)，按照職責(zé)分工；季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)。（三）排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。（四）隱患排查周期1. 公司應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括： 崗位級(jí)日常隱患排查周期每班一次，工作前

45、進(jìn)行；班組級(jí)日常隱患排查周期為一周一次； 綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)職能部門至少每半年組織一次； 季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。2. 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)排查： 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境

46、發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)； 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害； 上級(jí)主管部門要求等情況； 檢修、搶修、開停機(jī)等特殊時(shí)期。五、隱患治理（一）基本要求實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、公司治理。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金保證、措施有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。本部門能夠治理的不能推給上級(jí)部門；能當(dāng)場糾正的必須當(dāng)場糾正，無法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展成事故。（二）治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改指令、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改指令書，對