實驗室內(nèi)部審核整改報告實驗室整改報告

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁實驗室內(nèi)部審核整改報告-實驗室整改報告實驗室內(nèi)部審核整改報告根據(jù)實驗室內(nèi)部審核計劃，內(nèi)審組依據(jù)實驗室資質認 定評審準則和內(nèi)部審核檢查表，于_年11月20日至21日對實驗室進行了內(nèi)部審核。內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)部審核檢查表，通過查閱有關文件、 記錄、報告和現(xiàn)場試驗、詢問考核等方法，對總控室、檢測 室、辦公室進行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照內(nèi)部審核檢查表檢查，認為實驗室還存在不足的有4項不符合項。（一）問題表述1 .有部分員工對質雖體系文件缺乏理解；實驗室對服務商未進行資質評價；檢測標準未查新；實驗室尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認；實驗室

2、未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認 的總體要求。（二）整改措施針對內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，相關的責任人都非常 重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責任人 負責整改措施的實施。按照內(nèi)審報告的安排落實具體整改措施如下:由質雖負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一 次全員的質雖體系文件的學習和考核。由技術負責人負責對網(wǎng)絡集成商_大學交通學院和_省計H科學研究院進行評價，建立供方檔案。由辦公室_安排財務與_省計H標準院聯(lián)系辦理標 準查新。由技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技 術性能檢驗的能力評價。由技術負責人與 _省計雖院聯(lián)系落實設備儀器的校 準服務，制定實施儀器設備檢定、校

3、準或（驗證）確認的總 體要求。（三）整改完成情況實驗室按照制定的整改措施對存在的問題進行整改，對 評審中發(fā)現(xiàn)的5個問題由質雖負責人負責監(jiān)督驗證并確認， 在規(guī)定的時間內(nèi)進行了整改。質雖體系學習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進行學 習培訓，年底前進行考核。技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔 案。辦公室與標準院聯(lián)系完成了標準查新。技術負責人與檢測室完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告。技術負責人制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。內(nèi)部審核提出的5項問題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。內(nèi)部審核提出的問題、整改措施及完成情況序號問題敘述準則對照整改措施完成

4、情況1有部分員工對質雖體系文件缺乏理解由質雖負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質雖體系文件的學習。質雖體系學習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核，見附件1。2對服務商未進行資質評價技術負責人負責對吉林大學交通學院和省計雖科學研究院進行評價，建立供方檔案技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案，見附件2。3檢測標準未查新由郝靜與省計H標準院聯(lián)系辦理標準查新。完成了標準查新，見附件5o 4尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性 能檢驗的能力評價。完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了 評價報告，見附件6。5未制定實施儀器設備的校準、或檢定（驗證）、確認的 總體要求。技