茶葉公司質(zhì)量管理制度

1、PAGE PAGE 77茶葉公司質(zhì)量管理制度公司各部門(mén)、全體員工： 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“手冊(cè)）是依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（20 xx年版）、茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求并根據(jù)公司實(shí)際情況編制而成。手冊(cè)系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及管理體系的過(guò)程、過(guò)程關(guān)系及管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司發(fā)展的需要，現(xiàn)予頒布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門(mén)、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。 總經(jīng)理（簽名）： 20 xx年01月01日編碼：TFY/QS2-2

2、0 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)版本A修訂0質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū)本公司任命 同志為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，賦予其安全管理權(quán)限，負(fù)責(zé)履行以下職責(zé)： 1、確保食品安全管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2、向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況與改進(jìn)要求；3、在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成；4、組織質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)與教育； 5、就食品安全管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理（簽名）： 20 xx年01月01日編碼：TFY/QS3-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人品管經(jīng)理 行政部財(cái)務(wù)部品管部生產(chǎn)部采購(gòu)部營(yíng)銷(xiāo)部編碼：TF

3、Y/QS4-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂04.1質(zhì)量方針 用心做茶，品質(zhì)為本。4.2質(zhì)量目標(biāo)：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法/計(jì)算公式公司總目標(biāo) 成品一次交驗(yàn)合格率 98(成品總數(shù)-不合格數(shù))/ 成品總數(shù)100%成品出廠合格率=100%(出廠合格產(chǎn)品數(shù)出廠產(chǎn)品總數(shù))100%客戶(hù)滿(mǎn)意率98%依客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查匯總表計(jì)算行政部員工培訓(xùn)合格率 = 100%(上崗合格人數(shù)上崗員工總數(shù))100%營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)投訴及時(shí)處理率= 100%(及時(shí)處理投訴單數(shù)投訴總單數(shù))100%采購(gòu)部采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99(采購(gòu)品總數(shù)-不合格數(shù))/ 采購(gòu)品總數(shù)100%生產(chǎn)部成品一次交驗(yàn)合格率98

4、%(成品總數(shù)-不合格數(shù))/ 成品總數(shù)100%品管部錯(cuò)、漏檢率 = 0(錯(cuò)、漏檢批數(shù)總批數(shù))100%說(shuō)明各部門(mén)依公司整體質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合本部門(mén)職責(zé)及運(yùn)作內(nèi)容訂出部門(mén)質(zhì)量目標(biāo);每月5日之前匯總上個(gè)月的各種原始數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出質(zhì)量目標(biāo)值。每年年底各部門(mén)匯總質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況, 并通過(guò)年度管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。4.3考核方式： 行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄中。質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄 總目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)完成情況1一次交驗(yàn)合格率982成品出廠合格率1003顧客意見(jiàn)及時(shí)處理率100 分解目標(biāo)實(shí)際情況品管部產(chǎn)品

5、錯(cuò)檢率0產(chǎn)品批檢率100計(jì)量器具檢定率100行政部文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率100文件受控率100員工培訓(xùn)合格率 100生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況良好采購(gòu)部采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99供方評(píng)價(jià)率100倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率100編碼：TFY/QS5-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)5 部門(mén)職責(zé)版本A修訂05.1行政部5.1.1對(duì)食品安全管理體系文件控制；5.1.2對(duì)質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)；5.1.3對(duì)人力資源的培訓(xùn)、管理負(fù)責(zé)；5.1.4對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。5.2采購(gòu)部5.2.1積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；5.2.2積極開(kāi)展售前、售中、售后服

6、務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；5.2.3認(rèn)真處理顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)；5.2.4組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方；5.2.5根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；5.2.6搞好采購(gòu)過(guò)程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購(gòu)物資質(zhì)量；5.2.7積極配合質(zhì)檢組工作，及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜。5.3生產(chǎn)部5.3.1制度生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成；5.3.2做好工廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整

7、體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制；5.3.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制；5.3.4負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.4品管部5.4.1統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過(guò)程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；5.4.2對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄；5.4.3主持對(duì)各類(lèi)不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作；5.4.4主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證；5.4.5利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高；5.4.6對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理工作。編碼：TFY/QS6-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)6 糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂06.1目

8、的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問(wèn)題的再發(fā)生。6.2范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。6.3職責(zé)6.3.1不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由品管部負(fù)責(zé)6.3.2食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。6.4工作程序6.4.1責(zé)任部門(mén)6.4.1.1食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門(mén)采取糾正與預(yù)防措施。6.4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系責(zé)任部門(mén)采取糾正措施。6.4.2 糾正措施的提出6.4.2.1 當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問(wèn)題

9、的再發(fā)生。 A檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（批量）； B生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí)； C食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； D生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)； E顧客提出意見(jiàn)并證實(shí)該意見(jiàn)是正確時(shí)。6.4.2.2 質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問(wèn)題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施報(bào)告，交相關(guān)部門(mén)實(shí)施。6.4.3 預(yù)防措施的提出6.4.3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門(mén)內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問(wèn)題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。6.4.3.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。6.4.4 品管部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果

10、記錄于糾正和預(yù)防措施報(bào)告上。6.4.5 糾正和預(yù)防措施報(bào)告由質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。6.4.6 責(zé)任部門(mén)接到糾正和預(yù)防措施報(bào)告后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門(mén)分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施報(bào)告。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，品管部對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編碼：TFY/QS6-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)6 糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂06.5相關(guān)文件不合格品管理制度食品召回制度突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案6.6相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施報(bào)告糾正和預(yù)防措施報(bào)告存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)： 填表: 日期：原因分析： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的

11、糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門(mén)： 日期：編碼：TFY/QS7-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)7 崗位職責(zé)版本A修訂0 一、總經(jīng)理崗位職責(zé) 1、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理工作，制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； 2、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、改進(jìn)、完善，確保質(zhì)量體系運(yùn)行所需人、財(cái)、物等資源； 3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略決策，資金運(yùn)作和對(duì)外事務(wù)的處理； 4、建立健全公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度； 5、定期召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)好各部門(mén)工作，聽(tīng)取下級(jí)人員改進(jìn)工作的合理化建議并組織實(shí)施，指導(dǎo)、檢

12、查、監(jiān)督、考核各部門(mén)工作完成情況； 6、批準(zhǔn)公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及管理等文件； 7、確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、文明經(jīng)營(yíng)。 二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（品管部經(jīng)理）崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全公司在質(zhì)量方面的日常管理工作； 2、認(rèn)真貫徹國(guó)家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)及公司食品生產(chǎn)規(guī)章管理制度； 3、負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評(píng)公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實(shí)施； 4、負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門(mén)及人員的影響。 5、負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)審工作，對(duì)出現(xiàn)不合格問(wèn)題進(jìn)行處理或組織公司有關(guān)部門(mén)會(huì)同評(píng)審

13、，提出評(píng)審意見(jiàn)； 6、組織培訓(xùn)，提高公司員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理部門(mén)人員技術(shù)技能水平； 7、負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量有關(guān)的對(duì)外工作聯(lián)系。 三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部經(jīng)理）崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)管理工作，認(rèn)真貫徹食品生產(chǎn)加工各項(xiàng)規(guī)章管理制度，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2 、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃的完成及工作安排，監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)保質(zhì)保量完成； 3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)勞動(dòng)考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度及日常生產(chǎn)管理，日常工作文件管理； 4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)原輔料的調(diào)度使用和組織生產(chǎn)，貫徹節(jié)能降耗措施； 5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的檢查和考核，對(duì)于生產(chǎn)中反映的問(wèn)題，督

14、促有關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)采取改進(jìn)和預(yù)防措施，對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人； 6、有計(jì)劃地組織本廠職工的政治學(xué)習(xí)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高生產(chǎn)員工的生 產(chǎn)技能水平； 7、負(fù)責(zé)建立健生產(chǎn)部門(mén)各項(xiàng)管理規(guī)章制度。編碼：TFY/QS7-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)7 崗位職責(zé)版本A修訂0 四、行政部崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司人事、文件及各類(lèi)檔案資料的管理。包括生產(chǎn)、檢測(cè)人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立； 2、管理全公司的技術(shù)檔案和相關(guān)技術(shù)資料文件，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密制度。 3、負(fù)責(zé)公司文件控制與管理，外來(lái)文書(shū)收發(fā)處理以及辦公用品的管理。 4、負(fù)責(zé)公司人事勞資管理、職工培訓(xùn)和員工招聘并辦理人員任免、調(diào)動(dòng)、

15、獎(jiǎng)懲、離職等各項(xiàng)手續(xù)。 5、負(fù)責(zé)公司及消防安全、后勤管理及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理。 6、宣傳公司的食品安全方針和目標(biāo)，反饋有關(guān)產(chǎn)品的食品安全信息。 五、技術(shù)員（質(zhì)檢員、評(píng)審員）崗位職責(zé) 1、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工藝要求，對(duì)產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施檢查或檢驗(yàn)，并根據(jù)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定； 2、根據(jù)公司的工作需要和實(shí)際出發(fā)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進(jìn)行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作； 3、負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量的日常抽檢工作，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)； 4、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中車(chē)間和員工的衛(wèi)生情況定期進(jìn)行檢查； 5、對(duì)車(chē)間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查工作，及

16、時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，待處理正常后方可進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)不能處理的及時(shí)上報(bào)處理； 6、定期分析、統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)情況，提出質(zhì)量管理的改進(jìn)或整改意見(jiàn)。 7、做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。 六、生產(chǎn)車(chē)間操作人員崗位職責(zé) 1、嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)； 2、對(duì)生產(chǎn)車(chē)間關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并作好記錄； 3、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行； 4、按要求對(duì)不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施； 5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、搬運(yùn)； 6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制； 7、按計(jì)劃接受本部門(mén)有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓(xùn)，使生產(chǎn)技能水平逐步提高。 七、采

17、購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)所需原料、輔料、包裝物以及各種生產(chǎn)用工裝器具供應(yīng)； 2、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定和市場(chǎng)行情的調(diào)查分析； 3、負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門(mén)提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審；編碼：TFY/QS7-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)7 崗位職責(zé)版本A修訂0 4、負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的有關(guān)原材料、輔料、包裝材料的庫(kù)房保存及安全；5、對(duì)不合格的采購(gòu)材料拒絕入庫(kù)；6、對(duì)違反公司管理制度給公司造成損失的采購(gòu)及庫(kù)房管理工作負(fù)責(zé)。 八、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售的質(zhì)量管理，研究營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)措施，并實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場(chǎng)部貫徹執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和方案。 3、負(fù)責(zé)組織督促各營(yíng)銷(xiāo)部加強(qiáng)產(chǎn)品售

18、后服務(wù)，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。 4、負(fù)責(zé)合同評(píng)審和審閱有關(guān)合同文件。5、負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營(yíng)銷(xiāo)方案。 九、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 1、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)； 2、匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料，定期組織財(cái)務(wù)成本分析，制定節(jié)能降耗措施； 3、負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)成本報(bào)告；4、匯總各部門(mén)上報(bào)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 十、倉(cāng)管人員崗位職責(zé) 1、保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻10公分以上； 2、保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則； 3、保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致； 4、保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。編碼：TFY/QS

19、8-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)8 人員管理制度版本A修訂08.1目的 規(guī)范和強(qiáng)化從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的員工及特殊工種操作人員的培訓(xùn)及對(duì)招聘人員的管理，使人員的業(yè)務(wù)水平能滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求，全面提高員工技術(shù)素養(yǎng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2范圍適用于公司所有從事與質(zhì)量管理相關(guān)人員的培訓(xùn)控制及招聘管理。8.3職責(zé)8.3.1 行政部8.3.1.1 根據(jù)公司要求，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施、監(jiān)督。8.3.1.2 制定、修改和完善本控制程序，做好員工培訓(xùn)、教育、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄及招聘工作。8.3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)計(jì)劃的審批，解決培訓(xùn)所需資源，決定招聘人員事項(xiàng)。8.3.3 各職能部門(mén)

20、負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口管理的過(guò)程或職能相關(guān)培訓(xùn)。8.3.4 行政部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、安全和技術(shù)培訓(xùn)。8.4程序內(nèi)容8.4.1 培訓(xùn)的需求和內(nèi)容8.4.1.1 培訓(xùn)的需求應(yīng)根據(jù)各崗位人員應(yīng)具備所必要的能力的實(shí)際情況而定，可分為一般性培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。8.4.1.1.1一般性培訓(xùn)需包括：質(zhì)量管理及其體系建立和運(yùn)行基本知識(shí)培訓(xùn)；質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、職業(yè)道德、敬業(yè)精神教育等；8.4.1.1.2專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)需包括：各專(zhuān)業(yè)的崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)，特殊崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和資格考試，以及上崗、轉(zhuǎn)崗、提崗培訓(xùn)等。8.4.1.2 公司管理人員（部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干及高管）一般性培訓(xùn)目標(biāo)。8.4.1.2.1熟悉并了

21、解公司質(zhì)量方針，掌握貫徹質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)方法；8.4.1.2.2了解公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，包括組織機(jī)構(gòu)、文件機(jī)構(gòu)和過(guò)程機(jī)構(gòu)，了解評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的方法和準(zhǔn)則，熟悉質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則并自覺(jué)執(zhí)行；8.4.1.2.3深刻領(lǐng)會(huì)質(zhì)量管理體系的基本要求，確保所有影響產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程和活動(dòng)處于受控狀態(tài)，所有控制的目的是減少、消除不合格，尤其是預(yù)防不合格，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系是每個(gè)管理者的職責(zé)；8.4.1.2.4清楚本部門(mén)的工作范圍，熟悉歸口管理的質(zhì)量體系要求和作業(yè)程序，能熟練按有關(guān)規(guī)定指導(dǎo)本部門(mén)的工作。8.4.1.3 業(yè)務(wù)人員和生產(chǎn)人員一般性培訓(xùn)目標(biāo)8.4.1.3.1了解公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，熟悉與

22、業(yè)務(wù)和生產(chǎn)有關(guān)的體系文件，清楚編碼：TFY/QS8-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)8 人員管理制度版本A修訂0自己工作的范疇和從事工作的重要性；8.4.1.3.2認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)文件對(duì)本崗位的要求。例如記錄要求，不合格品控制要求，產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求，糾正措施要求等；8.4.1.3.3培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神、質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的思想，自覺(jué)實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。8.4.1.4 專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗8.4.1.4.1專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的重點(diǎn)是滿(mǎn)足有關(guān)崗位技能要求，包括上崗前和轉(zhuǎn)崗時(shí)的培訓(xùn)，實(shí)行“干什么學(xué)什么，缺什么補(bǔ)什么”的原則，在條件允許或必要時(shí)，還應(yīng)進(jìn)行旨在全面提高崗位技能和素質(zhì)、系統(tǒng)的培訓(xùn)

23、；8.4.1.4.2對(duì)從事特殊工種作業(yè)的人員，都要按有關(guān)規(guī)定通過(guò)培訓(xùn)和考核，取得有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的證書(shū)，如電工、電焊工等。8.4.1.4.3內(nèi)部審核員，經(jīng)有資格機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后，取得內(nèi)審員證書(shū)后方可執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)。8.4.1.5 對(duì)新錄用的人員，在其上崗前，既要進(jìn)行一般性培訓(xùn)，也要進(jìn)行崗前的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。8.4.1.6 上述培訓(xùn)需求和內(nèi)容，行政部在相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃中明確。8.4.2 培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施8.4.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃包括年度計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，和臨時(shí)增加的培訓(xùn)計(jì)劃，年度計(jì)劃在年初確定，其它計(jì)劃在培訓(xùn)前制定。8.4.2.2 內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃和外送培訓(xùn)計(jì)劃由業(yè)務(wù)部制定，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；職能部門(mén)及業(yè)務(wù)部的培

24、訓(xùn)計(jì)劃由本部門(mén)制定，經(jīng)業(yè)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.4.2.3 各職能部門(mén)根據(jù)行政部下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)通知，結(jié)合本部門(mén)工作實(shí)際需要，上報(bào)參加培訓(xùn)人員名單并安排有關(guān)人員參加培訓(xùn)。8.4.2.4 公司內(nèi)部培訓(xùn)，可采用定期與不定期，脫產(chǎn)與不脫產(chǎn)等方式，不管采取何種形式，主管部門(mén)都應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以改進(jìn)培訓(xùn)效果。8.4.2.5 公司內(nèi)部組織的內(nèi)部培訓(xùn)，一般應(yīng)進(jìn)行考試和考核。8.4.3 培訓(xùn)記錄8.4.3.1 行政部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，包括：公司內(nèi)每次培訓(xùn)結(jié)束后，行政部填寫(xiě)員工培訓(xùn)考核記錄表，連同試卷和有關(guān)培訓(xùn)資料（如小結(jié)、講課提綱、培訓(xùn)安排表等）裝訂成冊(cè)，保存考試、

25、考核資料。8.4.3.2 職能部門(mén)一級(jí)組織的培訓(xùn)，在培訓(xùn)后應(yīng)將有關(guān)資料及時(shí)裝訂成冊(cè)并送一份給行政部備案。8.4.3.3 公司外送培訓(xùn)的人員，在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將取得的證書(shū)或成績(jī)單由行政部登記備案。8.4.3.4 行政部統(tǒng)一管理持證上崗人員的證書(shū)（或復(fù)印件），負(fù)責(zé)編制持證上崗人員名冊(cè)，以方便掌握上述人員的動(dòng)態(tài)。編碼：TFY/QS8-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)8 人員管理制度版本A修訂08.5質(zhì)量記錄 a)從業(yè)人員健康檢查檔案 b)員工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 c)員工培訓(xùn)考核記錄本 d)特殊工種/專(zhuān)業(yè)管理人員持證名冊(cè) e）_年培訓(xùn)計(jì)劃 f)員工培訓(xùn)簽到表編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)9

26、 文件管理制度版本A修訂01、目的對(duì)與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)常識(shí)使用的文件為有效版本。2、范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1行政部 a)負(fù)責(zé)制訂、修改、完善本程序，對(duì)本程序的工作過(guò)程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理工作（發(fā)放、回收、修改、歸檔、銷(xiāo)毀），統(tǒng)一管理制度，確保文件的使用場(chǎng)所獲得并使用其有效版本； c)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)（人員）對(duì)有關(guān)部門(mén)的文件管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保文件受控。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審批 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件發(fā)布前的審核。3.3 品管部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、技術(shù)

27、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)信息的收集及發(fā)布，并制定管理辦法，確保技術(shù)文件的有效性。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，確保使用有效版本的文件。4、工作程序4.1 受控文件的分類(lèi)4.1.1 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、合同文件、部門(mén)文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.1.2 外來(lái)文件4.2.1 技術(shù)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件。4.2.2外部相關(guān)單位的與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件，包括適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。4.2.3 外來(lái)文件的收集，由各部門(mén)按相關(guān)職能進(jìn)行收集、保管，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；品管部負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)等文件。4.2.4 受控文件的編制和審

28、批 a)質(zhì)量手冊(cè)由行政部編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b)程序文件由歸口部門(mén)編制，相關(guān)職能部門(mén)討論修改，行政部匯總后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； c)部門(mén)所需文件由本部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3 文件的編號(hào)規(guī)定編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)9 文件管理制度版本A修訂04.3.1 本公司文件（非標(biāo)準(zhǔn)）或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按以下示例編號(hào)。 QS食品質(zhì)量安全手冊(cè)。 TFY公司代號(hào)，代表“海南天福源有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司”。 20 xx文件發(fā)布年號(hào)。4.3.2 說(shuō)明 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的文件，其編號(hào)冠以“Q”標(biāo)識(shí)，例如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編號(hào)，未納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

29、范圍的文件不用。4.3.3 記錄表格編號(hào)（僅用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄） a)編號(hào)規(guī)則：B+產(chǎn)生該記錄的標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)+流水號(hào)；例如：B622.1（人員培訓(xùn)有關(guān)記錄）；B824.1（產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)記錄） b)含義：B代表代號(hào)，B622、824為體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，即標(biāo)準(zhǔn)之6.2.2，8.2.4節(jié)中的記錄表；流水號(hào)從1開(kāi)始，前加一小點(diǎn)隔開(kāi)。4.4 受控文件的標(biāo)識(shí)4.4.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別 a)“受控”文件必須對(duì)其更改（包括劃改、換頁(yè)、改版）進(jìn)行跟蹤管理，確保其起作用的場(chǎng)所使用有效版本； b)失控、作廢的受控文件必須收回銷(xiāo)毀，若留用必須經(jīng)過(guò)該文件控制部門(mén)批準(zhǔn)，有紅色“作廢，僅

30、參考”明顯標(biāo)識(shí)，防止無(wú)用； c)“受控”文件由其主管部門(mén)負(fù)責(zé)按4.4.2和4.4.3規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d)“非受控”文件可不予標(biāo)識(shí)，例如為證實(shí)目的而發(fā)給用戶(hù)質(zhì)量手冊(cè)。4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)使用（包括提供供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量手冊(cè)的程序文件必須受控，由行政部控制，其受控標(biāo)識(shí)為：封面或“批準(zhǔn)頁(yè)”蓋有紅色“受控”印章，并有“控制編號(hào)”。4.4.3 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度、管理制度、操作規(guī)程、各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，由其主管部門(mén)負(fù)責(zé)控制，有編號(hào)和發(fā)放清單，其更改為遵守本程序。4.5 文件的發(fā)放 a)需要印發(fā)的文件和資料，由其控制部門(mén)確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按計(jì)劃份數(shù)印制，發(fā)放時(shí)填

31、寫(xiě)文件發(fā)放登記表，并由接受部門(mén)簽收； b)接收外來(lái)文件，由接受部門(mén)資料員編號(hào)登記，記入收文登記本（部門(mén)自備）；外來(lái)文件需要復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)，按上述規(guī)定； c)文件的主管部門(mén)編制一份“受控文件清單”，表明受控文件的數(shù)量和分布，以防失控； d)持有受控文件的人員，因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開(kāi)原工作崗位的，本部門(mén)資料員應(yīng)收回其持有的受控文件。4.6 文件的修改4.6.1 修改的權(quán)限 a)文件的修改權(quán)限同4.2條規(guī)定；編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)9 文件管理制度版本A修訂0 b)文件修改前，由要求更改的部門(mén)填寫(xiě)文件修改申請(qǐng)表，說(shuō)明更改原因及內(nèi)容，交文件歸口部門(mén)批準(zhǔn)，經(jīng)其同意后，由其填寫(xiě)

32、文件修改通知單并編號(hào)，按發(fā)放范圍印制相應(yīng)份數(shù)發(fā)放，原件存檔； c)若指定非主管部門(mén)進(jìn)行修改時(shí)，此審批部門(mén)應(yīng)了解文件的有關(guān)背景材料，進(jìn)行修改評(píng)審后決定是否批準(zhǔn)修改。4.6.2修改方式之一：劃改 a)更改內(nèi)容簡(jiǎn)單或少量更改，可以在原處劃改； b)被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知單”要求，將有關(guān)文件中不適用部分劃上兩條平行線段，同時(shí)加上更改后新的內(nèi)容。4.6.3修改方式之二：換頁(yè) a)改動(dòng)內(nèi)容多，劃改影響文件清晰時(shí)，采用換頁(yè)處理； b)主管部門(mén)按“文件修改通知單”要求將有關(guān)頁(yè)重新打??； c)換頁(yè)后的文件在其上方“版頁(yè)狀態(tài)”檔中記入換頁(yè)信息，并記錄換頁(yè)后文件的實(shí)施日期。 d)換頁(yè)文件按歷次

33、有效劃改后的內(nèi)容打印，并刪去劃改記錄； e)主管部門(mén)將換頁(yè)文件復(fù)制發(fā)放給有關(guān)人員，并收回原來(lái)作廢文件并記錄； f)作廢文件除1-2份存檔外（蓋“作廢、存檔”印章），其余統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.6.4 質(zhì)量手冊(cè)的劃改和換頁(yè)信息由實(shí)施更改人員在手冊(cè)“附錄F”中登記。4.6.5 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的換版 a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的版次標(biāo)識(shí)以英文字母（大寫(xiě)）ABC表示；其他需要標(biāo)明版次的文件可參照實(shí)行或另行規(guī)定。 有下列情況之一，應(yīng)更換文件： 經(jīng)多次更改，已影響其清晰度和有效實(shí)施； 文件有較大幅度的增刪； 質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)變化引起文件有較大范圍的修改； 經(jīng)全面修訂等。 b)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的換版由質(zhì)量負(fù)

34、責(zé)人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實(shí)施，其他文件換版由分管領(lǐng)導(dǎo)決定； c)換版文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁(yè)文件左上角“版頁(yè)”標(biāo)記中加入換版信息。如A/0或A/1換版后為B/0，記錄換版文件實(shí)施日期； d)換版文件發(fā)放同時(shí)，收回被換下的作廢文件，發(fā)放、回收都要記錄。 e)作廢文件除1-2份存檔外（蓋作廢章），其余由主管部門(mén)統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.7 文件的更換和保護(hù)4.7.1當(dāng)持有人的文件破損影響使用時(shí)，可到文件受控部門(mén)辦理更換手續(xù)，新文件仍沿用原發(fā)放控制號(hào)；破損文件由資料員銷(xiāo)毀，或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)后，作再生紙張使用。4.7.2當(dāng)持有人所持文件丟失后，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)

35、原發(fā)放部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能補(bǔ)編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)9 文件管理制度版本A修訂0發(fā)；補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放控制號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的發(fā)放控制號(hào)作廢，必要時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。4.8 文件的復(fù)制和借閱4.8.1各部門(mén)編制的文件打印稿（從微機(jī)內(nèi)輸出的原件），經(jīng)校對(duì)后由主管部門(mén)存檔，默認(rèn)控制號(hào)為“00”，但實(shí)際上不編號(hào)，不作任何標(biāo)識(shí)，專(zhuān)用于復(fù)印文件。4.8.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件除打印稿（原件）存檔外，主管部門(mén)要另行拷貝歸檔。文件發(fā)生更改時(shí)，存檔的打印稿和拷貝同時(shí)更換。4.8.3文件的復(fù)制應(yīng)通過(guò)其主管部門(mén)利用原件復(fù)制，不要用現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件來(lái)復(fù)制文件，防止文件失控。當(dāng)需要利用拷貝復(fù)

36、制文件時(shí)，其主管部門(mén)要對(duì)拷貝的內(nèi)容認(rèn)真審核，確認(rèn)無(wú)誤后才能復(fù)制。4.8.4 需借閱文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)借閱文件登記表，經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。4.9 受控印章的管理“受控”、“作廢”、“僅供參考”、“存檔”等受控標(biāo)識(shí)印章，由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一保管、使用。4.10 文件的存檔和銷(xiāo)毀4.10.1 存檔 責(zé)任部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)留存的每盒（袋、夾）受控文件和資料編制目錄單獨(dú)存放，編制部門(mén)受控文件清單。4.10.2 銷(xiāo)毀 a)新版文件發(fā)布后，要收回被替換的舊版文件，除保留1-2份存檔外（蓋上“作廢”、“存檔”?。?，其余文件由主管部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。b)失效或失控文件，如有必要存檔（

37、由主管部門(mén)確定），按上款辦理，若無(wú)必要，則全部銷(xiāo)毀。5、質(zhì)量記錄 a)文件更改一覽表（B423.1） b)文件發(fā)放登記表（B423.2） c)文件更改通知單（B423.3） d)文件銷(xiāo)毀報(bào)告（B423.4） e)文件資料借閱登記表（B423.5） f)受控文件目錄（B423.6）受控存檔編碼：TFY/QS10-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)10 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂01、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求1.1企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。1.2企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)注要求，并經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén)備案。1.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門(mén)為行政部，管理辦法詳見(jiàn)文件管理制度。

38、1.4企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。2、相關(guān)記錄編碼：TFY/QS11-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)11 衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂01、工作人員的基本衛(wèi)生安全管理制度1.1工作人員必須身體健康,無(wú)傳染病,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。1.2工作人員必須講究衛(wèi)生,在工作時(shí)間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉,不隨地吐痰,不吸煙、不喝酒、不吃零食。1.3凡進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的人員，必須按規(guī)定經(jīng)消毒通道更換工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線照射消毒。1.4生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)室非生產(chǎn)操作人員、非本公司管理人員不得入內(nèi).1.5生產(chǎn)操作人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查,執(zhí)有效

39、期內(nèi)的健康證上崗。2、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生安全管理制度2.1茶葉的生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù),必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求。2.2本公司生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生,無(wú)異味,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲(chóng)或污染源，不得塵土飛揚(yáng)。2.3生產(chǎn)車(chē)間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時(shí)應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無(wú)生產(chǎn)存留垃圾，地面及排水溝無(wú)積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無(wú)異味、無(wú)蚊蟲(chóng)、無(wú)老鼠、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無(wú)灰塵、無(wú)油污的良好狀態(tài)。每半月一次衛(wèi)生大掃除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。2.4車(chē)間內(nèi)通風(fēng)良好,門(mén)窗完整,做到上班開(kāi)、下班關(guān),晴天開(kāi)、雨天關(guān)。2.5車(chē)間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具,必須有防護(hù)措施。2.6

40、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作，防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。2.7本公司配備專(zhuān)業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員,維修人員按設(shè)備維修制度進(jìn)行操作,必須保證維修后的正常使用和場(chǎng)面的清潔衛(wèi)生。2.8生產(chǎn)場(chǎng)所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺(tái)面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機(jī)工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)編碼：TFY/QS11-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)11 衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂0操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對(duì)其進(jìn)行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開(kāi)機(jī)烘干。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開(kāi)燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。不同性質(zhì)的茶葉必須分

41、開(kāi)加工。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開(kāi)燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。2.9茶葉加工后,應(yīng)及時(shí)包裝入庫(kù).禁止長(zhǎng)時(shí)間將茶葉裸露于空氣中。3、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生安全管理規(guī)定3.1運(yùn)輸車(chē)輛必須安全、衛(wèi)生、無(wú)異味.在裝運(yùn)前要全面檢查車(chē)輛的性能.3.2禁止其他單位的物品混裝,裝卸要注意包裝的完好,車(chē)輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用具。3.3車(chē)輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。3.4產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí),保管員與押運(yùn)人應(yīng)核對(duì)清楚調(diào)撥數(shù)量、等級(jí)、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。3.5運(yùn)裝途中,出現(xiàn)特殊情況,應(yīng)妥善處理并及時(shí)聯(lián)系,詳情報(bào)告。4、相關(guān)記錄 設(shè)備、工器具清理消毒登記表 紫外線燈消毒記錄表 生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表編碼：TFY/QS12-20

42、 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)12 采購(gòu)管理制度版本A修訂01、目的 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)原材料和包裝材料的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。2、范圍 適用于生產(chǎn)原材料和包裝材料的選擇采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)證和運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程的控制。3、控制流程記錄歸檔倉(cāng)庫(kù)管理采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證簽定采購(gòu)合同確定供方合格供方評(píng)價(jià)收集采購(gòu)信息 4、職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料和包裝材料需求申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)。4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、選擇供應(yīng)商、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證、訂購(gòu)貨物和做好采購(gòu)物品的運(yùn)輸工作。4.3 品管部參與采購(gòu)物品的質(zhì)量驗(yàn)證，對(duì)購(gòu)入原材料和包裝材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。4.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄和月采購(gòu)計(jì)劃。5、程序

43、5.1 采購(gòu)物資分類(lèi)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為I類(lèi)原料（重要原料）和II類(lèi)原料（一般原料）兩類(lèi)。I類(lèi)原料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大，購(gòu)買(mǎi)頻率高。購(gòu)買(mǎi)量大的采購(gòu)產(chǎn)品。II類(lèi)原料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，一次性購(gòu)買(mǎi)量較少的采購(gòu)產(chǎn)品。5.2 對(duì)供方的評(píng)定編碼：TFY/QS12-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)12 采購(gòu)管理制度版本A修訂05.2.1 提供I類(lèi)原料的供方必需進(jìn)行評(píng)審。5.2.2供方評(píng)定組織的設(shè)立和審批。 a)供方評(píng)定由采購(gòu)部、品管部組成評(píng)定小組進(jìn)行，評(píng)定結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批；b)供方評(píng)定小組屬臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，需要評(píng)定時(shí)設(shè)立，隨著一

44、次評(píng)定工作結(jié)束后而自動(dòng)解散。5.2.3 對(duì)供方評(píng)定的方式a)采取召開(kāi)評(píng)定會(huì)議、會(huì)簽或其他方法對(duì)供方評(píng)價(jià)；b)需要時(shí)，可對(duì)供方質(zhì)量管理體系及其質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)具體組織工作；c)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，可以采用其他評(píng)價(jià)方法。如對(duì)產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)、對(duì)比類(lèi)似產(chǎn)品的使用情況、試驗(yàn)結(jié)果、對(duì)比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)等。5.2.4 按供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合格供方的評(píng)定，得分在70分以上的為合格供方。5.2.5合格供方的分類(lèi)控制，采購(gòu)選擇方的順序依次為：A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)。a)評(píng)定得分大于或等于90分的為A類(lèi)供方，A類(lèi)供方可予以付款、訂單、檢驗(yàn)的優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)；b)評(píng)定得分大于或等于80分的為B類(lèi)供

45、方；c)評(píng)定得分大于或等于70分的為C類(lèi)供方，C類(lèi)供方要求對(duì)方進(jìn)行改進(jìn)。5.2.6 采購(gòu)部根據(jù)評(píng)定結(jié)論，確認(rèn)合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。5.2.7 對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，評(píng)定原則為每年進(jìn)行一次，發(fā)生以下特殊情況時(shí)可臨時(shí)組織評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定：a)合格的供方停業(yè)；b)合格供方的品質(zhì)、價(jià)格、交期或服務(wù)發(fā)生重大變化；c)增加新的供方。5.3 采購(gòu)5.3.1 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售情況，確定物資最低儲(chǔ)備量（物資者最低儲(chǔ)備量每季進(jìn)行一次調(diào)整），編制月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部實(shí)施。編碼：TFY/QS12-20 xx

46、有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)12 采購(gòu)管理制度版本A修訂05.3.2 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明：名稱(chēng)、品牌、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、產(chǎn)地、到貨期限、現(xiàn)庫(kù)存量等。5.3.3 對(duì)于金額較大或新評(píng)價(jià)的合格供方，采購(gòu)部要與其簽訂書(shū)面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和違約責(zé)任。對(duì)穩(wěn)定的合格供方，采購(gòu)部可以口頭要約的形式與其建立供貨關(guān)系，口頭訂單以后應(yīng)有文字依據(jù)以便確認(rèn)所需產(chǎn)品。5.3.4 以合同方式或口頭訂單方式訂購(gòu)，均應(yīng)明確供求雙方以下幾方面的一致：a)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、等級(jí)；b)技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；c)供貨時(shí)間和方式；d)包裝防護(hù)要求和運(yùn)輸條件，交貨狀態(tài)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。5.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證5.4.1 采購(gòu)物資到

47、貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)供方資格，對(duì)采購(gòu)物資的清單、送貨單、數(shù)量、規(guī)格包裝及實(shí)物外觀進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并填寫(xiě)報(bào)檢單向品管部報(bào)檢。5.4.2 品管部接到報(bào)檢單后，檢驗(yàn)員按進(jìn)貨物資的相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行符合性檢驗(yàn)。具體應(yīng)按過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。5.4.3 經(jīng)品管部檢驗(yàn)后和的采購(gòu)物資，方可辦理入庫(kù)并規(guī)范儲(chǔ)存。5.4.4 經(jīng)品管部檢驗(yàn)確定為不合格的采購(gòu)物資，按不合格品控制程序處理。5.5 采購(gòu)部作好采購(gòu)合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，檢查結(jié)果納入供方評(píng)定的內(nèi)容。6、相關(guān)/支持性文件6.1 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則6.2 不合格品管理制度6.3 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表6.4 原（

48、輔、包裝）材料驗(yàn)收、貯存管理制度7、質(zhì)量記錄 供方評(píng)定記錄表、合格供方名錄、月采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)驗(yàn)證記錄編碼：TFY/QS13-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)13 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂01、目的 實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。3.2 各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。3.3 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及方行的控制。3.4 生產(chǎn)

49、部與營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)同負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。4、工作程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時(shí)將這些要求以書(shū)面形式傳遞到各部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)組對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。4.3 生產(chǎn)過(guò)程的控制4.3.1 生產(chǎn)部確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見(jiàn)本程序附件：工藝流程圖。4.3.2 關(guān)鍵過(guò)程包括（1）對(duì)成品的質(zhì)量、性能等有直接影響的工序；（2）成品質(zhì)量特性形成的工序；（3）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技

50、藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序；4.3.3關(guān)鍵工序的控制 對(duì)關(guān)鍵工序，按“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五方面實(shí)施控制：（1）關(guān)鍵程序必須編寫(xiě)工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)部應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序。（2）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。（3）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。（4）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。（5）規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)編碼：TFY/QS13-20 xx有限公司質(zhì)量管理

51、手冊(cè)13 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂0過(guò)程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由品管部人員生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。4.4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核 公司職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行上傳操作，必須做到規(guī)定中的要求： （1）生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； （2）按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄； （3）品管部按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效控制； （4）生產(chǎn)部、品管部每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)

52、； b、各現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求； c、過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制； d、衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量管理考核表。5、相關(guān)記錄 質(zhì)量管理考核表編碼：TFY/QS14-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)14 工藝流程圖版本A修訂0 綠茶加工工藝流程圖 鮮葉攤放 殺青攤涼揉捻干燥 包裝倉(cāng)儲(chǔ) 紅茶加工工藝流程圖 鮮葉萎凋 揉捻 發(fā)酵 干燥 包裝倉(cāng)儲(chǔ)編碼：TFY/QS15-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂015.1綠茶生產(chǎn)工藝15.1.1鮮葉驗(yàn)收 鮮葉標(biāo)準(zhǔn)。（1）特級(jí)：?jiǎn)窝?；?

53、）一級(jí)：一芽一葉初展占比95%，一芽一葉占比5%；（3）二級(jí)：一芽一葉或同等嫩度。 鮮葉來(lái)源。無(wú)污染的有機(jī)生態(tài)茶園。手工采摘。春季當(dāng)茶篷上有10%左右的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，夏秋茶有5%10%的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)采。鮮葉分級(jí)。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對(duì)每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進(jìn)行分級(jí)，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。15.1.2加工工藝 鮮葉攤放殺青攤涼揉捻 理?xiàng)l（做形）攤放烘干包裝倉(cāng)儲(chǔ)15.1.2.1攤放 鮮葉驗(yàn)收進(jìn)廠后，要求攤放36小時(shí)，攤?cè)~厚度35厘米，攤放時(shí)用鼓風(fēng)機(jī)散熱。15.1.2.2殺青 采用6CST-50滾筒殺青機(jī)殺青機(jī)，當(dāng)筒內(nèi)空氣溫度升至1301

54、50時(shí)（手放在投葉孔有灼熱感，筒壁呈灰白色或暗紅色），可開(kāi)始進(jìn)行投葉作業(yè)。第一次投入3斤左右的鮮葉，10秒鐘后均勻投葉，每次間隔時(shí)間和投葉量保持一樣，出葉后觀看殺青葉是否殺透殺勻，及時(shí)調(diào)整投葉量。殺青葉以透出清香為適度，避免出現(xiàn)生青氣或紅梗，也不能出現(xiàn)焦芽葉。 采用6CZ-100蒸汽殺青機(jī)，殺青溫度達(dá)到260時(shí)開(kāi)始投葉，殺青過(guò)程溫度控制在260；殺青適度標(biāo)準(zhǔn)主要看葉色變化，以暗綠色為適度，手握成團(tuán)不松散，手折葉梗不斷，殺青葉含水量控制在5360%。需適時(shí)掌握時(shí)間與投葉量。15.1.2.3攤涼 殺青葉出來(lái)后，迅速進(jìn)入冷卻回潮機(jī)后攤涼回潮。出葉要薄攤在地板上，避免熱堆悶黃。攤涼時(shí)間3060分鐘。1

55、5.1.2.4揉捻 空轉(zhuǎn)10分鐘，加壓以“輕重輕”的原則，具體是“加7輕3”，交替進(jìn)行，使成條率在85%以上，破碎率4550%。15.1.2.5理?xiàng)l 揉捻葉抖散即可投入已加熱理?xiàng)l機(jī)上理?xiàng)l，時(shí)間根據(jù)芽葉嫩度、成條率掌握。15.1.2.6攤放 理?xiàng)l后的原料，先薄攤散熱，待接近室溫后可適當(dāng)厚攤，厚度為1020厘米，攤放時(shí)間12小時(shí)。編碼：TFY/QS15-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂015.1.2.7烘干 分兩次進(jìn)行。第一次為毛火，溫度控制在120；第二次為足火，溫度控制在110。每次干燥后，應(yīng)攤涼30分鐘以上。干燥完散熱至室溫即可裝箱入倉(cāng)。15.1.3

56、關(guān)鍵控制點(diǎn)：原料的驗(yàn)收、加工工藝的控制、包裝倉(cāng)儲(chǔ)。15.1.3.1原料的驗(yàn)收 保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來(lái)源的茶葉基地必須是無(wú)污染的有機(jī)生態(tài)茶園，不受任何污染，符合加工工藝所規(guī)定的要求。按茶葉原料驗(yàn)收制度進(jìn)行原料驗(yàn)收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來(lái)源可追溯。 茶葉鮮葉驗(yàn)收后，要及時(shí)按工藝要求進(jìn)行加工。毛茶加工后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，妥善保管，防止受潮和受污染。15.1.3.2工藝控制 嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時(shí)間；烘干的溫度及最終含水率的控制。 做好加工過(guò)程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。15.1.3.3包裝倉(cāng)儲(chǔ) 茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)

57、生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。避免產(chǎn)品受潮、受異氣味和受其他污染源的影響。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、干燥、無(wú)異味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物。高檔綠茶進(jìn)入冷藏保鮮庫(kù)進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)。15.1.3.4控制部門(mén)品管部。品管部對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)負(fù)有執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項(xiàng)整改意見(jiàn)的職責(zé)。15.1.3.5關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目控制點(diǎn)序號(hào)控制點(diǎn)名稱(chēng)檢測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行者控制手段1鮮葉驗(yàn)收病蟲(chóng)、紫色、露水葉、對(duì)夾葉自檢與抽檢（記錄表）2殺青溫度、時(shí)間、投葉量、殺青程度自檢與抽檢（記錄表）3揉捻壓力、時(shí)間、投葉量、揉捻程度自檢與抽檢（記錄表）4烘干溫度、時(shí)間、含水率自檢與抽檢（記錄表）5冷藏溫度、濕度自檢與抽檢（記錄表）包裝品種、

58、凈含量自檢與抽檢（檢驗(yàn)報(bào)告）編碼：TFY/QS15-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂015.2紅茶生產(chǎn)工藝15.2.1鮮葉驗(yàn)收鮮葉標(biāo)準(zhǔn):（1）特級(jí)：?jiǎn)窝?；?）一級(jí)：一芽一葉初展、一芽一葉；（3）二級(jí)：一芽一葉、一芽二葉初展或同等嫩度。 鮮葉來(lái)源:無(wú)污染的有機(jī)生態(tài)茶園。采摘時(shí)間。應(yīng)選擇晴天，待露水干后采摘。一天中的采摘時(shí)間因季節(jié)而不同，一般春茶上午910點(diǎn)鐘采摘的上午青，制茶品質(zhì)比晚青好；夏秋茶以下午3點(diǎn)后采摘的晚青制茶品質(zhì)好。儲(chǔ)運(yùn)要求。在采摘、運(yùn)送、貯放等一系列操作過(guò)程中，應(yīng)使用清潔、透氣性良好的茶籃和竹筐裝運(yùn)，盡量保持鮮葉的新鮮度與完整性，避免茶芽

59、受損氧化，而發(fā)生局部紅變現(xiàn)象。嚴(yán)禁用編織袋裝運(yùn)鮮葉。鮮葉分級(jí)。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對(duì)每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進(jìn)行分級(jí)，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。否則，易造成發(fā)酵不勻、品質(zhì)不好的后果。15.2.2加工工藝鮮葉萎凋揉捻發(fā)酵干燥包裝倉(cāng)儲(chǔ)15.2.2.1萎凋應(yīng)嚴(yán)格控制萎凋車(chē)間的清潔度、風(fēng)溫和濕度，使車(chē)間內(nèi)整潔、明亮，風(fēng)溫處于2226，濕度保持在70左右。萎凋時(shí)間控制在1315小時(shí)。一般天氣晴朗，氣溫在20以上時(shí)，不需加溫。進(jìn)廠的鮮葉要及時(shí)上萎凋槽萎凋，不同等級(jí)、品種的茶葉要分開(kāi)。上葉時(shí)要將葉子抖散，均勻散在槽面上。要求葉層蔬松，厚度一致(一般在15cm左右)。

60、萎凋過(guò)程中，一般不要用手翻動(dòng)葉子，不要隨手去抓，以免葉子發(fā)生紅變。在鮮葉高峰期，如萎凋槽周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)時(shí)，需要加溫，加快萎凋到度。萎凋槽上的葉層出現(xiàn)“穿洞”時(shí)，要及時(shí)整理好，防止“穿洞”周?chē)~子干焦。萎凋葉含水量以58%62%為適度，具體要根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)而定，掌握的基本原則是“老葉嫩萎凋”、“嫩葉老萎凋”。一般春茶萎凋程度宜重，含水量控制在58%60%，以消除青氣青味；夏秋茶宜輕，含水量控制在60%62%，鮮爽度好。感官判斷萎凋適度為：葉質(zhì)和嫩莖萎軟，失去鮮態(tài)時(shí)的挺展和脆性，握葉柔軟、稍粘、可成團(tuán)，嫩莖彎曲不斷；葉色失去表面的鮮綠光澤成無(wú)光澤的暗綠色，葉面呈皺；鮮葉原有的青氣基本消失并散發(fā)清香