質(zhì)量管理工作手冊(cè)-(2)

1、目 錄1 總則12 引用文件13 定義及術(shù)語(yǔ)14 管理職責(zé)24。1 主管機(jī)構(gòu)職責(zé)24。2 主管機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置34.3 主管機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)35 主要管理內(nèi)容35。1 工程質(zhì)量目標(biāo)管理35.2 工程質(zhì)量檢驗(yàn)/ 評(píng)定管理45.3 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理75。4 工程質(zhì)量信息管理85。5 不合格品管理105。6 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理115.7 QC 小組活動(dòng)管理135。8 工程質(zhì)量回訪(fǎng)和保修管理146 關(guān)鍵性績(jī)效指標(biāo)147 支持性文件158 管理記錄15附件一：質(zhì)量管理部崗位職責(zé)附件二：流程圖附件三：管理記錄 工作手冊(cè)質(zhì)量管理工作手冊(cè)版本號(hào)：A修改碼：0第 PAGE 15 頁(yè) 共 16 頁(yè)GH/ZGB-20

2、161 總則本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理工作要求以及部門(mén)的的主要管理職責(zé)、工作流程，旨在通過(guò)規(guī)范公司質(zhì)量管理的管理行為，理順管理流程、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),確保在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中能夠得到充足有效的技術(shù)支持。本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理及主管部門(mén)的業(yè)務(wù)管理工作，公司所屬各單位應(yīng)按各自管理權(quán)限和管理職能參照本手冊(cè)要求制定相應(yīng)手冊(cè)對(duì)本單位工程質(zhì)量工作進(jìn)行管理.本手冊(cè)由質(zhì)量管理部部保持內(nèi)容的動(dòng)態(tài)更新,并搜集運(yùn)行過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，涉及重大修改時(shí)，須提交公司進(jìn)行管理評(píng)審.”2 引用文件2.1 中華人民共和國(guó)建筑法（中華人民共和國(guó)主席令第91號(hào))2.2 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(國(guó)務(wù)院令第279號(hào)）2.3 工程建設(shè)施工企業(yè)

3、質(zhì)量管理規(guī)范（GB/T50430-2007）2。4 水運(yùn)工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度（試行）（交水運(yùn)質(zhì)監(jiān)字1999404號(hào))2。5 水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（JTS2572008）2.6 質(zhì)量管理體系（ISO9001:2015)2。7 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB 503002013）3 定義及術(shù)語(yǔ)3.1 單位工程:一般指具備獨(dú)立施工條件，建成后能夠發(fā)揮設(shè)計(jì)使用功能的工程.3.2 分部工程：?jiǎn)挝还こ痰慕M成部分,一般指構(gòu)成工程結(jié)構(gòu)的主要組成部分.3。3 分項(xiàng)工程：分部工程的組成部分一般指工程施工的主要工序或工種。3.4 檢驗(yàn)批：按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定方式匯總起來(lái)供檢驗(yàn)的由一定數(shù)量樣本組成的檢

4、驗(yàn)體。3.5 質(zhì)量管理:關(guān)于質(zhì)量的管理，包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。3.6 質(zhì)量管理活動(dòng)：為達(dá)到質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。3.7 質(zhì)量管理制度：按照質(zhì)量管理要求建立的適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)準(zhǔn)則。3。8 質(zhì)量信息:反映工程質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的數(shù)據(jù)、資料和知識(shí)。3.9 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3。10 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品或服務(wù)符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。3.11 報(bào)廢：避免不合格產(chǎn)品或服務(wù)原有的預(yù)期使用而對(duì)其所采取的措施. 3.12 返修:對(duì)施工質(zhì)量不符合規(guī)定的部位采取的整修等措施。3.13 返工:對(duì)施工質(zhì)量不符合規(guī)定的部位

5、采取的更換、重新制作、重新施工等措施。3。14 工程質(zhì)量事故：指在工程建設(shè)過(guò)程中和設(shè)計(jì)規(guī)定的安全使用年限內(nèi)，由于責(zé)任過(guò)失造成倒塌或報(bào)廢、機(jī)械設(shè)備損壞、工程永久性缺陷、使用標(biāo)準(zhǔn)降低、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及工程需要加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故.4 管理職責(zé)4.1 主管機(jī)構(gòu)職責(zé)質(zhì)量管理部是公司工程質(zhì)量監(jiān)督和檢查管理的職能部門(mén)，主要職責(zé)如下：（1)宣傳、貫徹國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量方針、政策、法令、法規(guī)和上級(jí)單位及公司有關(guān)工程質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)擬訂公司質(zhì)量管理中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實(shí)，組織實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、指導(dǎo)，督促基層單位開(kāi)展項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，協(xié)

6、助項(xiàng)目部制定質(zhì)量保證措施、工程質(zhì)量通病防治措施、工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，并督促實(shí)施.（4）負(fù)責(zé)組織各級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)工作以及QC小組活動(dòng)管理。(5）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的管理，依照相應(yīng)的權(quán)限，組織或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理工作。（6）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息收集、質(zhì)量月報(bào)統(tǒng)計(jì)、工程質(zhì)量回訪(fǎng)等工作，掌握公司質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)向各基層單位傳遞信息.（7）參與編制質(zhì)量體系審核計(jì)劃、質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作、落實(shí)質(zhì)量體系方面糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的核查、不合格品的控制、質(zhì)量記錄、服務(wù)和統(tǒng)計(jì)等要素的管理工作。（8）負(fù)責(zé)主要分部工程質(zhì)量等級(jí)的核查

7、，單位工程質(zhì)量等級(jí)的自評(píng)，參加單位工程竣工驗(yàn)收。（9） 參與施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)施工方案的討論與審批。參與施工過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題解決方案的研究討論。（10）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4。2 主管機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置本機(jī)構(gòu)設(shè)部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理、主任工程師、質(zhì)量管理員。4.3 主管機(jī)構(gòu)崗位職責(zé) 見(jiàn)附件一:崗位職責(zé)5 主要管理內(nèi)容5。1 工程質(zhì)量目標(biāo)管理5。1.1 工作流程見(jiàn)附件二：工程質(zhì)量目標(biāo)管理流程(ZGB-MP01）5.1。2 控制范圍公司及所屬各單位的質(zhì)量管理工作計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)管理5。1.3 控制方法和要求5.1.3。1公司設(shè)立質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理，基層單位根據(jù)工程需要和規(guī)定,設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)

8、量管理部門(mén)或崗位。5.1。3.2 質(zhì)量管理部制定公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃，包括：（1）公司年度質(zhì)量目標(biāo)；（2）組織管理機(jī)構(gòu)；（3）工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理要求;（4）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理；(5）工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；（6）工程竣工交付與服務(wù);（7)質(zhì)量管理檢查、分析、評(píng)價(jià)與改進(jìn);(8）其他.其中質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合法律法規(guī)及相關(guān)方要求,滿(mǎn)足公司發(fā)展的需求，體現(xiàn)先進(jìn)性、可行性和持續(xù)改進(jìn)的要求。依據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、工程合同或招投標(biāo)文件、公司上年度質(zhì)量管理總結(jié)等方面來(lái)制定。5。1。3.3 公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行. 基層單位依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件和公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃,制

9、定本單位年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃，有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的項(xiàng)目還需要編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書(shū)，并經(jīng)基層單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布實(shí)施.5.1.3。5 基層單位層層分解、落實(shí)工程質(zhì)量目標(biāo)，以分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5。1.3。6 基層單位每月至少組織一次內(nèi)部的質(zhì)量檢查,檢查質(zhì)量計(jì)劃和目標(biāo)的完成情況.5。1。3.7 基層單位每月召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查的相關(guān)情況,通報(bào)工程質(zhì)量檢查情況、質(zhì)量亮點(diǎn)、存在的問(wèn)題等，對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、制定整改措施。5.1。3。8 質(zhì)量管理部對(duì)在建項(xiàng)目質(zhì)量管理情況進(jìn)行月度督查，對(duì)基層單位質(zhì)量管理情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情

10、況進(jìn)行考核.5。1。3.9 公司通過(guò)月度考評(píng)會(huì),通報(bào)基層單位月度質(zhì)量管理情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況。0 年末或年初以技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)的形式，對(duì)全年的質(zhì)量管理、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)。5.1。4 主要風(fēng)險(xiǎn)活 動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)合理制定質(zhì)量目標(biāo)，加強(qiáng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程管理5.2 工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定管理5。2。1 工作流程見(jiàn)附件二：工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定管理流程（ZGB-MP-02）5。2.2 控制范圍工程物資、工序和隱蔽工程、分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定5。2.3 控制方法和要求5。2。3.1 基層單位負(fù)責(zé)工程物資及工序、隱蔽工程、分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的試驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)

11、/評(píng)定的實(shí)施。5。2。3.2 公司質(zhì)量管理部對(duì)基層單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，參與工程竣工（預(yù)）驗(yàn)收。5。2。3。3 工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定依據(jù): (1）已審核的施工圖，施工方案、工程洽商及設(shè)計(jì)變更文件； （2）國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收、檢驗(yàn)/評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件規(guī)定的施工技術(shù)規(guī)范； (3）產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和技術(shù)條件； （4）合同中有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定或要求。5.2。3。4 工程開(kāi)工前，基層單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)包括單位（分部、分項(xiàng)）工程劃分表、隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃、施工檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃。5.2。3.5 工程質(zhì)量監(jiān)控的分類(lèi)：(1）工程檢驗(yàn)：a。 隱蔽工程的檢驗(yàn)/評(píng)定b。 分項(xiàng)/單元工程

12、的檢驗(yàn)/評(píng)定c。 分部工程的檢驗(yàn)/評(píng)定d。 單位工程的檢驗(yàn)e. 單位工程的驗(yàn)收（2）工程試驗(yàn)：a. 混凝土、砂漿、灰土配合比設(shè)計(jì)b。 混凝土、砂漿的強(qiáng)度及耐久性試驗(yàn)c. 回填土（包括灰土、粉煤灰、砂等填料）密實(shí)度試驗(yàn)d。 水泥、鋼材、焊接體、砂石、外加劑、塑料排水板、土工布、塊石、聯(lián)鎖塊等試驗(yàn)（3）機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收：a。 安裝的機(jī)械設(shè)備、零部件、主要原材料必須符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求。b。 安裝過(guò)程中使用的各種計(jì)量和檢測(cè)器具必須符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。c. 試運(yùn)轉(zhuǎn)及聯(lián)合調(diào)試。5.2。3.6 進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)和試驗(yàn):（1）進(jìn)場(chǎng)的物資包括顧客提供的物資，其合格證、檢驗(yàn)證明及有關(guān)的單據(jù)、憑證必須有效、齊全,實(shí)

13、物經(jīng)查證符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康、安全、環(huán)保要求,方可辦理接收手續(xù)。（2）進(jìn)場(chǎng)后需復(fù)驗(yàn)的物資，如：水泥、鋼材、焊接體、砂石、外加劑、塑料排水板、土工布、塊石、聯(lián)鎖塊等，檢驗(yàn)的內(nèi)容、方法、時(shí)間應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，必要時(shí)應(yīng)到供應(yīng)方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證.（3）需復(fù)驗(yàn)的物資，在未收到復(fù)驗(yàn)報(bào)告前，須作“待檢”或“待驗(yàn)定標(biāo)識(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得使用。5.2。3。7 工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定：（1）施工過(guò)程的檢驗(yàn)實(shí)行施工班組（操作者）自檢和專(zhuān)職人員檢驗(yàn)相結(jié)合的制度。a。 施工班組的自檢：由施工班組的操作者對(duì)承擔(dān)的工序按照技術(shù)交底和指導(dǎo)文件的要求進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn).b。 專(zhuān)職人員的檢驗(yàn)：工程技術(shù)人員和專(zhuān)職質(zhì)量員依據(jù)設(shè)計(jì)文件和

14、有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。主要包括施工工序、隱蔽工程、分項(xiàng)/單元工程、分部工程、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)。專(zhuān)檢合格后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理或顧客驗(yàn)收。(2)隱蔽工程的質(zhì)量檢驗(yàn)a。 隱蔽工程完工后，由主辦技術(shù)人員主持，專(zhuān)職質(zhì)量員及有關(guān)人員參加進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)“隱蔽工程驗(yàn)收單”并通知監(jiān)理或顧客進(jìn)行驗(yàn)收.b. 隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收合格不得進(jìn)行下一工序施工。特殊情況經(jīng)顧客或監(jiān)理工程師同意,主辦技術(shù)人員可同意進(jìn)行下道工序的施工,事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。（3）分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定a。 分項(xiàng)/單元工程檢驗(yàn)/評(píng)定由該分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織；分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)；單位

15、工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)。b。 分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定程序及組織按工程適用規(guī)范要求執(zhí)行。（4)施工過(guò)程的試驗(yàn)a。 工程試驗(yàn)項(xiàng)目，由基層單位負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行.b. 基層單位試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)取樣送檢，填寫(xiě)“試驗(yàn)委托單”，并負(fù)責(zé)索取試驗(yàn)報(bào)告。（5)分包工程的質(zhì)量監(jiān)控a。 分包工程均應(yīng)在合同中明確施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級(jí)要求，界定雙方的權(quán)力、義務(wù)與職責(zé)。在交竣工驗(yàn)收時(shí),必須按規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。b。 基層單位對(duì)分包工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)向顧客辦理交工驗(yàn)收手續(xù)。5.2.3。8 單位工程通過(guò)竣工驗(yàn)收后，基層單位質(zhì)量員應(yīng)及時(shí)登記單位工程竣（交）工驗(yàn)收

16、質(zhì)量等級(jí)統(tǒng)計(jì)表，月底匯總后上報(bào)公司質(zhì)量管理部。5。2.4 主要風(fēng)險(xiǎn)活 動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整,存在漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象基層單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)定工作，并加強(qiáng)審核管理5.3 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理5.3。1 工作流程見(jiàn)附件二:工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理流程（ZGB-MP-03）5。3。2 控制范圍公司及所屬各單位5。3.3 控制方法和要求5.3.3。1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理工作，基層單位負(fù)責(zé)本單位管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量檢查工作，達(dá)到公司所有在建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)質(zhì)量檢查全覆蓋。5。3.3。2 工程質(zhì)量檢查以基層單位自查為主，公司每月以不定期抽

17、查、專(zhuān)項(xiàng)檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。5。3.3。3 基層單位的質(zhì)量檢查,由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工組織質(zhì)量、技術(shù)人員（含協(xié)作單位相關(guān)人員）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量檢查,每月不少于一次。專(zhuān)職質(zhì)量員必須經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，取得上崗證，人員變動(dòng)需及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部.5。3.3.4 質(zhì)量管理部每月定期將當(dāng)月質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃公布到公司管理平臺(tái)，明確檢查重點(diǎn)。5。3.3.5 質(zhì)量管理部監(jiān)督檢查后，依據(jù)督查情況填寫(xiě)工程質(zhì)量整改通知單，并通過(guò)公司管理平臺(tái)及時(shí)下發(fā)至相關(guān)單位。5.3。3。6 基層單位收到工程質(zhì)量整改通知單后，針對(duì)存在的問(wèn)題分析原因、制定整改措施，認(rèn)真組織整改,并按時(shí)填寫(xiě)工程質(zhì)量整改情況報(bào)告單,報(bào)公司質(zhì)量管理部核驗(yàn)。確保不符合

18、項(xiàng)（品）或潛在不符合項(xiàng)（品）得到及時(shí)整改。 基層單位的質(zhì)量檢查，參照公司督查模式進(jìn)行，質(zhì)量檢查人員對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)班組下發(fā)整改通知單限期整改，生產(chǎn)班組對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析原因、制定整改措施,上報(bào)整改情況報(bào)告單，質(zhì)量檢查人員進(jìn)行核驗(yàn)。5。3。3.8 質(zhì)量管理部督促基層單位及時(shí)整改,并跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量整改情況,確保在建項(xiàng)目工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。5.3。3。9 質(zhì)量管理部通過(guò)公司月度質(zhì)量例會(huì)和月度考評(píng)會(huì),通報(bào)在建工程及基層單位的質(zhì)量檢查考核情況等。5.3。4 主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢查質(zhì)量監(jiān)督檢查不到位，隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故的發(fā)生公司、基層單位質(zhì)量管理人員認(rèn)真履行質(zhì)量

19、監(jiān)督檢查職責(zé)，充分發(fā)揮基層單位內(nèi)部自控體系的作用，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾活動(dòng),發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和隱患及時(shí)糾正，避免發(fā)生質(zhì)量事故5。4 工程質(zhì)量信息管理5。4。1 工作流程見(jiàn)附件二：工程質(zhì)量信息管理流程(ZGBMP04）5.4.2 控制范圍 公司及所屬各單位在建項(xiàng)目質(zhì)量信息5.4.3 控制方法和要求5。4。3。1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司在建工程項(xiàng)目質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作。 質(zhì)量管理部通過(guò)工作檢查、工程質(zhì)量月報(bào)、隱蔽工程月報(bào)、項(xiàng)目管理情況例會(huì)材料、相關(guān)方的建議等途徑收集工程質(zhì)量信息。（1)工程質(zhì)量信息應(yīng)包括：a。 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；b。 項(xiàng)目部質(zhì)量管理策劃結(jié)果；c. 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；d. 合作方的質(zhì)

20、量管理能力；e。 工程設(shè)計(jì)校審和批準(zhǔn)、工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收、各類(lèi)質(zhì)量管理檢查和評(píng)價(jià)；f。 工程建設(shè)相關(guān)方對(duì)質(zhì)量管理的評(píng)價(jià)；g. 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的執(zhí)行情況;h。 其他。（2）工程質(zhì)量月報(bào)內(nèi)容、要求執(zhí)行公司施工技術(shù)及工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編(津港航20161號(hào)）.（3）工程質(zhì)量月報(bào)由基層單位質(zhì)量員統(tǒng)計(jì)、匯總，通過(guò)公司管理平臺(tái)經(jīng)項(xiàng)目總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司質(zhì)量管理部。5.4。3。3 質(zhì)量管理部對(duì)所獲取的工程信息進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，形成公司工程質(zhì)量度報(bào)表,部門(mén)經(jīng)理審核后留存。對(duì)識(shí)別出的需要改進(jìn)的領(lǐng)域和需求制定措施,必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn).5。4。3。4 基層單位對(duì)本單位質(zhì)量信息分析，判斷項(xiàng)

21、目質(zhì)量管理的現(xiàn)狀、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，查找自身存在的不足，采取措施加以改進(jìn)和提高.5。4。4 主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施信息反饋、上報(bào)項(xiàng)目工程信息報(bào)送不及時(shí)、不完整，存在漏報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象基層單位應(yīng)如實(shí)上報(bào)質(zhì)量信息，加強(qiáng)信息反饋、上報(bào)工作的管理5.5 不合格品管理5。5。1 工作流程見(jiàn)附件二：不合格品管理流程(ZGBMP05)5。5。2 控制范圍工程施工各個(gè)階段不合格品及質(zhì)量事故5。5.3 控制方法和要求5.5。3.1 不合格品包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工序控制以及施工過(guò)程中和保修期內(nèi)其他經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定， HYPERLINK ”/subview/11789049/12158379。htm” t ”/

22、_blank” 質(zhì)量特性與工程圖紙、規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。5.5.3。2 基層單位是實(shí)施不合格品識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的主體，質(zhì)量管理部為不合格品的歸口管理部門(mén). (1）不合格品的識(shí)別包括經(jīng)過(guò)檢查、檢驗(yàn)，包括自檢發(fā)現(xiàn)、公司部門(mén)和相關(guān)建設(shè)方發(fā)現(xiàn)并提出的不合格品. （2）責(zé)任單位一旦識(shí)別出不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置“不合格、“待處理明顯標(biāo)牌。（3)不合格品處置措施包括糾正、返工、返修、隔離、封閉、報(bào)廢回收、退場(chǎng)等。 （4）公司質(zhì)量管理部及相關(guān)部門(mén)根據(jù)不合格品性質(zhì)、類(lèi)別，選擇是否派人參加處置過(guò)程，評(píng)審責(zé)任單位所采取的糾正措施的有效性，跟蹤、驗(yàn)證不合格品處置措施

23、的落實(shí)情況。 （5）對(duì)建設(shè)相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不合格品,處置后責(zé)任單位需要征求建設(shè)相關(guān)方意見(jiàn)以獲得滿(mǎn)意結(jié)果，包括照常使用、放行、讓步接收等.5。5.3.3 進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件、設(shè)備或成品/半成品保護(hù)經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，要及時(shí)與其他合格物資進(jìn)行隔離，存放到指定區(qū)域，防止誤用.同時(shí)驗(yàn)收人員要記錄不合格品的批次、數(shù)量、不合格概況等必要信息，填寫(xiě)不合格品報(bào)送表，經(jīng)主任工程師審核后及時(shí)向公司質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門(mén)上報(bào)，處理完畢后將相應(yīng)證明材料報(bào)質(zhì)量管理部備案。5.5。3.4 施工階段質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，基層單位應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，未構(gòu)成公司級(jí)及以上質(zhì)量事故的,應(yīng)及時(shí)出具工程質(zhì)量整改通知單，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，具體包括如

24、下措施： (1）預(yù)制構(gòu)件不合格，嚴(yán)禁使用。 （2)外型尺寸偏差不合格,進(jìn)行返修或讓步接收. (3）分項(xiàng)工程不合格應(yīng)進(jìn)行返工,直至合格方可進(jìn)行下一道工序施工。 (4)建筑物結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重隱患，影響安全使用且無(wú)法加固補(bǔ)強(qiáng)的，應(yīng)予推倒重建. （5）不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，僅影響外觀質(zhì)量的，應(yīng)予返修。 （6）構(gòu)成公司級(jí)及以上質(zhì)量事故的按條執(zhí)行。5。5.3.5 構(gòu)成公司級(jí)及以上質(zhì)量事故的,按工程質(zhì)量事故報(bào)告及處理管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.2-2016)執(zhí)行.5。5.3.6 對(duì)事故責(zé)任單位和人員按照公司技術(shù)、質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法實(shí)施責(zé)任追究。5。5。3。7 交付后保修期內(nèi)工程出現(xiàn)的不合格或回訪(fǎng)顧客時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格

25、，可根據(jù)其對(duì)安全、使用等影響程度采取相適應(yīng)的糾正措施，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。5。5.3。8 公司質(zhì)量管理部/基層單位應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳、工程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳以及質(zhì)量獎(jiǎng)懲臺(tái)帳，并定期對(duì)不合格品臺(tái)帳進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和原因分析,明確是否存在類(lèi)似的或潛在發(fā)生的不合格品，并采取必要的防范措施,必要時(shí)作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的信息輸入。5。5.4 主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施不合格品及質(zhì)量事故的處置對(duì)不合格品處置不當(dāng)，演變?yōu)橘|(zhì)量事故；對(duì)存在的質(zhì)量缺陷和不合格認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)制定防范和預(yù)防措施,避免其繼續(xù)發(fā)展。不留隱患.杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生質(zhì)量事故未能正確處置,給企業(yè)造成損失5。6 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理5。6.1 工作流程見(jiàn)附件二

26、：工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理流程（ZGB-MP06）5.6。2 控制范圍公司承建工程的質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)5。6.3 控制方法和要求5.6。3.1 為滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，落實(shí)公司品牌戰(zhàn)略,提高企業(yè)聲譽(yù)、知名度，積極參加相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、地方等組織的工程質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng).5。6.3。2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理工作,年初制定公司年度創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),負(fù)責(zé)傳達(dá)各級(jí)工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)相關(guān)要求，并組織相關(guān)基層單位落實(shí)。5。6。3。3 有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的基層單位應(yīng)編寫(xiě)創(chuàng)優(yōu)策劃，分解創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任人，制定創(chuàng)優(yōu)措施。5。6.3。4 基層單位負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)策劃的落實(shí),質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)創(chuàng)優(yōu)策劃落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。5。6。3.5基層單位負(fù)責(zé)編寫(xiě)申報(bào)

27、材料，內(nèi)容真實(shí)，特點(diǎn)突出，簡(jiǎn)潔明了，反映工程施工質(zhì)量先進(jìn)水平和亮點(diǎn).5。6。3。6 質(zhì)量管理部對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容主要包括：申報(bào)材料符合性、完整性、申報(bào)理由的充分性以及工程質(zhì)量亮點(diǎn)、管理亮點(diǎn)、“四新技術(shù)”應(yīng)用、工程圖片及相關(guān)影音資料等。5.6。3.7 申報(bào)材料由基層單位打印裝訂，報(bào)送相應(yīng)的評(píng)審機(jī)構(gòu)，報(bào)質(zhì)量管理部備案,并做好迎檢工作。5。6.3。8 轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量獲獎(jiǎng)文件，根據(jù)公司技術(shù)、質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法，對(duì)獲獎(jiǎng)單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì).5。6。3.9 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作具體實(shí)施詳見(jiàn)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法（津港航201669號(hào))。5.6.4 主要風(fēng)險(xiǎn)活 動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施質(zhì)量評(píng)優(yōu)申報(bào)評(píng)獎(jiǎng)報(bào)優(yōu)工作組織、落實(shí)不到位，

28、影響工程創(chuàng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)?wù)_領(lǐng)會(huì)文件要求；參加評(píng)審機(jī)構(gòu)的相關(guān)評(píng)獎(jiǎng)培訓(xùn)；及時(shí)與評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。5。7 QC小組活動(dòng)管理5。7。1 工作流程見(jiàn)附件二：QC小組活動(dòng)管理流程(ZGBMP-07)5.7.2 控制范圍 公司所屬各單位QC小組活動(dòng)5。7.3 控制方法和要求 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理小組活動(dòng)的管理和推進(jìn)工作；公司QC小組活動(dòng)執(zhí)行公司質(zhì)量管理小組活動(dòng)實(shí)施指南.5。7.3。2 基層單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極推進(jìn)QC小組活動(dòng)的開(kāi)展，項(xiàng)目總工具體負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)工作,定期檢查活動(dòng)記錄，并督促對(duì)QC成果及時(shí)總結(jié)。5。7.3.3 基層單位將QC小組登記表、QC小組課題備案表報(bào)公司質(zhì)量管理部，并建立QC小組活動(dòng)記錄，質(zhì)量

29、管理部對(duì)QC小組活動(dòng)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)等。5。7。3.4 QC小組根據(jù)項(xiàng)目部的質(zhì)量工作計(jì)劃(創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃）和在建項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇、確定QC課題，組織QC小組活動(dòng)，形成記錄、成果等,具體執(zhí)行公司質(zhì)量管理小組活動(dòng)實(shí)施指南。 有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程項(xiàng)目必須開(kāi)展QC小組活動(dòng)，對(duì)于其他工程項(xiàng)目，公司鼓勵(lì)基層單位積極開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。5.7。3。6 質(zhì)量管理部對(duì)QC小組成果進(jìn)行審核并提出改進(jìn)意見(jiàn)，基層單位進(jìn)行補(bǔ)充完善.5。7。3.7 推薦優(yōu)秀的QC小組成果，申報(bào)上級(jí)單位、地方、行業(yè)優(yōu)秀QC小組成果。5。7.3.8 轉(zhuǎn)發(fā)QC獲獎(jiǎng)文件，根據(jù)公司創(chuàng)新工作獎(jiǎng)勵(lì)辦法對(duì)獲獎(jiǎng)成果進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。5.7.4 主要風(fēng)險(xiǎn)活 動(dòng)風(fēng)

30、 險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施QC小組活動(dòng)前期策劃、選題考慮不足認(rèn)真組織QC小組活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)分析原因，制定有效對(duì)策.質(zhì)量問(wèn)題的原因分析不到位、制定的對(duì)策、措施無(wú)效，未實(shí)現(xiàn)小組設(shè)定的課題目標(biāo)，QC小組活動(dòng)無(wú)成果5.8 工程質(zhì)量回訪(fǎng)和保修管理5。8。1 工作流程見(jiàn)附件二:工程質(zhì)量回訪(fǎng)和保修管理流程（ZGBMP-08）5。8.2 控制范圍 公司所屬各單位工程質(zhì)量回訪(fǎng)和保修活動(dòng)5.8.3 控制方法和要求5。8.3.1 公司質(zhì)量管理部應(yīng)編制工程質(zhì)量回訪(fǎng)計(jì)劃，對(duì)保修期內(nèi)的工程至少要進(jìn)行一次質(zhì)量回訪(fǎng)，各基層單位負(fù)責(zé)按照計(jì)劃組織落實(shí)。 質(zhì)量回訪(fǎng)一般通過(guò)走訪(fǎng)咨詢(xún)和函件調(diào)查進(jìn)行，也可通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)等方式進(jìn)行收集，統(tǒng)一使用工程質(zhì)量回

31、訪(fǎng)調(diào)查表。5.8.3。3 針對(duì)業(yè)主提出或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的由于施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，或接到業(yè)主單位出具的保修通知，由公司質(zhì)量管理部出具“工程質(zhì)量（回訪(fǎng)）保修處理單，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)基層單位，限期完成。基層單位負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，達(dá)到業(yè)主滿(mǎn)意,由公司質(zhì)量管理部復(fù)查。5。8。3。4 公司質(zhì)量管理部年底對(duì)全年的回訪(fǎng)情況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改進(jìn)措施.5.8。4 主要風(fēng)險(xiǎn)活 動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施工程質(zhì)量回訪(fǎng)和保修回訪(fǎng)項(xiàng)目存在疏漏制定回訪(fǎng)計(jì)劃，對(duì)返修處理措施效果進(jìn)行復(fù)核返修措施落實(shí)不到位6 關(guān)鍵性績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵性績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)含義工程交工驗(yàn)收一次合格率100當(dāng)年交工驗(yàn)收一次性合格率=合格項(xiàng)目數(shù)量/當(dāng)

32、年交工項(xiàng)目數(shù)量100單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程合格率100已完成(單位/分部/分項(xiàng)）工程合格數(shù)/已完（單位/分部/分項(xiàng))工程數(shù)100%、公司考核創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)完成率100：完成考核創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃考核創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目數(shù)100%工程質(zhì)量事故發(fā)生率為0當(dāng)年度質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)7 支持性文件7。1 中華人民共和國(guó)建筑法(中華人民共和國(guó)主席令第91號(hào)）7。2 天津市建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(天津人大常委會(huì)公告第29號(hào)）7。3 公路工程質(zhì)量管理辦法（中華人民共和國(guó)交通部令 2000年第6號(hào)）7.4 水利工程質(zhì)量管理規(guī)定（水利部令第7號(hào)）7.5 港口工程竣工驗(yàn)收辦法(交通運(yùn)輸部令2016年第44號(hào)）7.6 公路工程竣工驗(yàn)收

33、辦法（交通部令20043號(hào)）7.7 水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定(水利部令第30號(hào))7。8 關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知（建質(zhì)2010111號(hào)）7。9 水利工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定（水利部令第9號(hào)）7。10 施工技術(shù)及工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編（津港航20161號(hào))7。11 質(zhì)量管理小組活動(dòng)實(shí)施指南(津港航20163號(hào)）7.12 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法（津港航201669號(hào)）7。13 國(guó)家、地方、行業(yè)質(zhì)量相關(guān)規(guī)章制度8 管理記錄8。1 QC小組注冊(cè)登記表(ZGB-MR01)8.2 QC小組課題立項(xiàng)表(ZGBMR02）8。3 QC小組活動(dòng)記錄表（ZGBMR-03）8

34、。4工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)申請(qǐng)表（ZGBMR-04）8。5 工程質(zhì)量整改通知單、工程質(zhì)量整改情況報(bào)告單、工程質(zhì)量獎(jiǎng)（罰）通知單、單位工程竣（交)工驗(yàn)收質(zhì)量等級(jí)統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.12016）附表。8.6 工程質(zhì)量月報(bào)(封皮）、工程質(zhì)量月報(bào)（文字說(shuō)明）、工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況報(bào)表、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表、預(yù)制現(xiàn)澆構(gòu)件質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程質(zhì)量報(bào)表工作管理通知附表。8。7 工程質(zhì)量事故報(bào)告表、工程質(zhì)量事故處理報(bào)告表、工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)工程質(zhì)量事故報(bào)告及處理管理標(biāo)準(zhǔn)（QG/GH3。2-2016）附表。8。8 年度工程質(zhì)量回訪(fǎng)計(jì)劃表、工程質(zhì)量回訪(fǎng)調(diào)查表、工程質(zhì)量回

35、訪(fǎng)（保修）處理單、質(zhì)量回訪(fǎng)與保修管理臺(tái)帳見(jiàn)工程質(zhì)量回訪(fǎng)和保修管理標(biāo)（QG/GH3.3-2016）附表。8。9 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲臺(tái)帳、不合格品臺(tái)帳見(jiàn)工程質(zhì)量用表管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.42016)附表.8.10 不合格品報(bào)送表見(jiàn)工程質(zhì)量用表管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.5-2016）附表。8。11 水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄(檢驗(yàn)批/分項(xiàng)/分部/單位工程）、原材料（構(gòu)配件）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄，見(jiàn)水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（JTS257-2008）附錄B、附錄K.8。12 其他工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，見(jiàn)相關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)附表。附件一:質(zhì)量管理部崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)1部門(mén)經(jīng)理(1） 根據(jù)公

36、司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略（大綱）要求和施工生產(chǎn)的實(shí)際需要，負(fù)責(zé)組織編制公司中遠(yuǎn)期工程質(zhì)量管理規(guī)劃及本部門(mén)年（季)度工作計(jì)劃,牽頭組織部門(mén)內(nèi)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)中重大問(wèn)題的研究；（2） 主持部門(mén)全面工作并負(fù)責(zé)本部門(mén)建設(shè)；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件的貫徹和監(jiān)督落實(shí)；（3） 負(fù)責(zé)組織公司工程質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定與修訂，指導(dǎo)和監(jiān)督各單位技術(shù)和質(zhì)量管理工作；（4) 負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量管理工作，監(jiān)督公司所屬各單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的資源配置、參與重大工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理制度的制定,對(duì)公司重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查；(5） 負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量管理信息化建設(shè);負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、制度、計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)表等上報(bào)資料的審批；(6) 負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)和審查推薦；(7） 參與公司重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理;（8） 協(xié)調(diào)處理與上級(jí)、地方主管部門(mén)及公司部門(mén)間關(guān)系以及與上級(jí)有關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)的溝通與協(xié)調(diào);（9) 協(xié)助完成重點(diǎn)工程的施工組織策劃、重大施工技術(shù)方案編制及重大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)編制.（10） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2部門(mén)副經(jīng)理(1) 負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃的制定并組織落實(shí)；參與制定公司質(zhì)量管理制度；(2） 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；(3） 負(fù)責(zé)組織公司各類(lèi)質(zhì)量會(huì)議，協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司所屬各單位質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；(4) 負(fù)責(zé)不合格品、工程質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的管理，參加公司級(jí)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理;(5）負(fù)責(zé)組織公