中國(guó)石油廣西銷售公司便利店盤點(diǎn)管理辦法(中油桂銷〔2014〕103號(hào))1

1、PAGE PAGE - 4 -中國(guó)石油廣西銷售公司便利店盤點(diǎn)管理方法第一章 總 則第一條 為規(guī)范、統(tǒng)一加油站便利店業(yè)務(wù)，加強(qiáng)便利店存貨管理，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的平安，保證庫存商品真實(shí)、精確，特制定本制度。其次條 本制度適用于公司各加油站便利店盤點(diǎn)（中心倉盤點(diǎn)制度另行制訂）。其次章 盤點(diǎn)小組成員及職責(zé)盤點(diǎn)小組由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及加油站經(jīng)理、核算員、專（兼）職便利店主管組成。加油站經(jīng)理必需組織和監(jiān)督整個(gè)盤點(diǎn)過程，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。第三條 便利店商品專（兼）職便利店主管、加油站經(jīng)理為實(shí)物管理的第一責(zé)任人，核算員為其次責(zé)任人。第四條 盤點(diǎn)小組的主要任務(wù)：（一）對(duì)便利店商品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，查明盤

2、盈、盤虧的緣由；（二）要查明管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和規(guī)章制度落實(shí)上的缺陷，由加油站經(jīng)理負(fù)責(zé)出具盤點(diǎn)報(bào)告；（三）業(yè)務(wù)運(yùn)作部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員簽字后存檔并作相應(yīng)處理。第三章 盤 點(diǎn)第五條 月度盤點(diǎn)時(shí)間一般為每月28號(hào)（27號(hào)下午4：00日結(jié)后，2月份為月末提前兩天），詳細(xì)時(shí)間依據(jù)非油銷售分公司通知日期執(zhí)行；由各分公司組織盤點(diǎn)小組分別進(jìn)行。第六條 每年由非油銷售分公司、財(cái)務(wù)處組織一至兩次分公司交叉盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員由非油銷售分公司、財(cái)務(wù)處統(tǒng)籌支配、組織實(shí)施。第七條 各分公司每月須抽查盤點(diǎn)兩至四座便利店，全年原則上須抽查盤點(diǎn)完所屬各便利店，盤點(diǎn)人員由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部、財(cái)務(wù)部人員組成。第八條 盤點(diǎn)前一天,當(dāng)班前

3、庭主管、收銀員應(yīng)將貨架上的貨物整理好，同一種商品必需擺放在一起，同一種類的貨物也應(yīng)擺放在一起，擺放的位置要以簡(jiǎn)單清點(diǎn)為原則。第九條 手工盤點(diǎn)流程：（一）每月盤點(diǎn)前一天，加油站經(jīng)理組織成立本站非油品盤點(diǎn)小組，整理好待盤點(diǎn)商品，打算好預(yù)盤表。（二）財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)運(yùn)作部等相關(guān)崗位到位后，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)依據(jù)預(yù)盤表中的依次，對(duì)便利店商品逐一清點(diǎn)完畢再經(jīng)復(fù)核核對(duì)，出具盤點(diǎn)明細(xì)表并簽字確認(rèn)。（三）起先盤點(diǎn)時(shí)，需停止掃碼銷售。（四）在盤點(diǎn)中，盤點(diǎn)人員對(duì)便利店實(shí)物逐一盤點(diǎn)，一人檢查，一人復(fù)核，一人記錄，保證庫存實(shí)物盤點(diǎn)精確。同時(shí)檢查商品的保質(zhì)期是否到期，商品是否有損壞，是否變質(zhì)，將損壞變質(zhì)的商品拿出待處理。（五）經(jīng)核

4、實(shí)盤點(diǎn)后沒有差異的狀況下，由財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)運(yùn)作部盤點(diǎn)人員監(jiān)督將盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)錄入便利店盤點(diǎn)明細(xì)表中，核對(duì)無誤后當(dāng)場(chǎng)備份后帶回分公司備查。第十條 系統(tǒng)盤點(diǎn)流程：（一）專（兼）職便利店主管登陸到BOS系統(tǒng)后，按步驟進(jìn)入盤點(diǎn)界面：后臺(tái)系統(tǒng)-主菜單-便利店業(yè)務(wù)-便利店商品中盤點(diǎn)。（二）依據(jù)站級(jí)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)錄入盤點(diǎn)表。（三）待分公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶處理完畢的其次天，進(jìn)行掃碼銷售。第四章 盤點(diǎn)處理第十一條 盤點(diǎn)報(bào)表和盤盈、盤虧報(bào)告需經(jīng)核算員和加油站經(jīng)理審核后簽字確認(rèn)，盤點(diǎn)的結(jié)果必需依據(jù)盤點(diǎn)小組提出的報(bào)告，剛好、精確查明緣由進(jìn)行處理。第十二條 非油商品報(bào)損，必需查明緣由。如能查明責(zé)任人，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償；如不能查明責(zé)任人，非油商品盤虧部分由便利店主管賠償35%，加油站經(jīng)理賠償35%，核算員賠償15%（兼任便利店主管的不再擔(dān)當(dāng)，由加油站其他人員分擔(dān)），加油站其他人員賠償15%；賠償必需按商品當(dāng)期零售價(jià)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在當(dāng)月內(nèi)收回。第十三條 非油商品的盤盈部分，應(yīng)馬上進(jìn)行復(fù)盤，確定盤盈的部分商品