電器公司品質(zhì)管理辦法

1、0.1前言 公司簡介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省聞名的旅游景點(diǎn)西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營企業(yè)。廠房面積達(dá)一萬多平方米，設(shè)備先進(jìn)，治理完善?，F(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個(gè)專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時(shí)也以O(shè)EM的形式為客戶度身定做。三源電器，注重品質(zhì)，始終如一，早在1996年已通過了ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證。同時(shí)，三源產(chǎn)品已獲得了長城認(rèn)證、歐洲的CE、GS、EMC認(rèn)證，有些還通過了美國的UL認(rèn)證。多年來，榮獲廣東省民營企業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單位、省市消委會(huì)、技監(jiān)局等有關(guān)部門授予的質(zhì)量信得過企業(yè)、誠

2、信單位等稱號(hào)。品質(zhì)的保障，信譽(yù)的支持，使得三源產(chǎn)品暢銷全國各地，并遠(yuǎn)銷英國、加拿大、法國、意大利、新加坡、日本、臺(tái)灣、香港等國家和地區(qū)?？蜕虃儗?duì)三源電器贊譽(yù)有加，推崇備至；多家國際知名電器商與盛發(fā)公司建立了長期的合作關(guān)系，如英國的MICROMARK、美國的AROWMA、新加坡的IONA、馬來西亞的ELBA等等。三源電器創(chuàng)立至今，堅(jiān)持以市場為源；堅(jiān)持以品質(zhì)為源；堅(jiān)持以創(chuàng)新為源，依照消費(fèi)者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。三源必將一如既往，忠誠于自已的價(jià)值觀，以市場、創(chuàng)新、品質(zhì)為源，以家電精品為載體，努力為人類營造白色品味的生活。有您的參與，改日會(huì)更加美好！公司地址：南海市南莊鎮(zhèn)羅南嘉

3、村工業(yè)區(qū) 法人代表：羅喜沃聯(lián)系電話：0755532813302 目錄0.1前言0.2目錄1.0頒布令1.1任命書2.0質(zhì)量方針,目標(biāo)3.0質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖3.2質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.3質(zhì)量職能分配圖4.0質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件的總要求體系5.0治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評(píng)審6.0資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.

4、2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)示和可追溯7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)1.0 頒布令 本質(zhì)量手冊(cè)是由公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)頒布實(shí)施。質(zhì)量治理手冊(cè)內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性；公司質(zhì)量體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量治理體系過程之間的順序和相互作用的表述。本質(zhì)量治理手冊(cè)從頒布之日起，要求公司各部門、全體職員嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理: 年 月 日

5、 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000質(zhì)量治理體系要求，為了在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的質(zhì)量治理體系，特任命何錦英為治理者代表，并擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持：向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需 求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理: 年 月 日20 質(zhì)量方針、目標(biāo) 我們承諾，顧客中意是我們追求的目標(biāo)。我們將運(yùn)用世界一流的技術(shù)和系統(tǒng)，采納經(jīng)濟(jì)合理的方案，為顧客提供最可靠的電器產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。質(zhì)量方針： 源于市場，源于品質(zhì)， 源于創(chuàng)新，顧客中意。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率1

6、00%顧客中意度98%合同履約率100%顧客投訴處理率100% 我們承諾，全體職員的參與是達(dá)成目標(biāo)的基礎(chǔ)；形成與供方的雙贏模式是我們質(zhì)量經(jīng)營的前提。我們將通過與全體職員合作伙伴卓有成效的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以專業(yè)技能和敬業(yè)精神滿足顧客的要求。 a)每年全體職員質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)許多于20小時(shí). 我們承諾，我們將持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過程。我們將以事實(shí)作為我們討論決定的基礎(chǔ)，運(yùn)用PDCA的方法持續(xù)改進(jìn)我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量治理體系。 我們承諾，持續(xù)遵守適用的法律、法規(guī)和要全體職員適用法律,法規(guī)和要求.遵守南海市所有勞動(dòng)、人事法規(guī)。每年勞動(dòng)糾紛事件發(fā)生不超過1起?？偨?jīng)理: 年 月 日質(zhì)量治理體系

7、組織架構(gòu)圖 行政組織架構(gòu)圖 部門總管代國內(nèi)出口品管財(cái)政采開生4.1 總要求4.24.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件操縱4.2.4 質(zhì)量記錄5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 治理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的準(zhǔn)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8.1 總則8.2.1 顧客中意8.2.2 內(nèi)部審

8、核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)“”代表要緊負(fù)責(zé)要素； “”代表相關(guān)協(xié)助要素。3.3 質(zhì)量職能分配表4.0 質(zhì)量治理體系 本公司質(zhì)量治理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求及公司具體情況建立實(shí)施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn).4.1 總要求目的和范圍對(duì)公司建立實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量治理體系的總要求進(jìn)行了講明.職責(zé)2.1 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持過程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；2.2 治理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量治理體系，各部門經(jīng)理積極配合。3 治理要求 本公司依據(jù)GB/T19001：200

9、0標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個(gè)文件化的質(zhì)量治理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此：公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)不，并編制形成了相應(yīng)的質(zhì)量治理體系文件，這些過程已充分包括了從識(shí)不顧客需求所需操縱的質(zhì)量活動(dòng)；公司明確了過程之間相互順序和接口關(guān)系；公司為確保上述過程有效運(yùn)行和操縱，確定了這些過程所需的方法和準(zhǔn)則，并編制形成了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為直到這些過程的運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；為實(shí)現(xiàn)這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視，公司治理層承諾提供必要的資源和信息，并對(duì)資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客中意和經(jīng)營利益，公司已采取有效

10、措施，打算對(duì)上述過程進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量和分析（詳見本手冊(cè)8條款）；公司治理層采取有效措施，全員積極配合，以實(shí)現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司的外包過程包括“運(yùn)輸服務(wù)過程”、“報(bào)關(guān)服務(wù)過程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量治理體系程序文件上述外包過程實(shí)施了操縱。4 引用程序文件（無）4.2 文件的總要求目的和范圍對(duì)公司質(zhì)量治理體系文件化及文件和質(zhì)量記錄的操縱進(jìn)行了講明。職責(zé)1.1質(zhì)量治理手冊(cè)由品管部編制、治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量治理體系程序,質(zhì)量記錄表格由各部門主管編制、治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2.3三級(jí)文件由各部門經(jīng)理審核，治理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特不講明除外）2.4所

11、有批準(zhǔn)的文件由文控專員統(tǒng)一編目、發(fā)放、實(shí)施和治理；2.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。治理要求3.1 質(zhì)量治理體系文件構(gòu)架。 本公司質(zhì)量治理文件體系包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量治理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量方針）（一級(jí)）；質(zhì)量治理體系程序文件（二級(jí)）；作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、質(zhì)量記錄表格等（三級(jí)）；3.2本公司質(zhì)量治理體系文件編寫原則如下：本公司質(zhì)量手冊(cè)編制簡潔、概括；本公司質(zhì)量治理體系程序文件編制較詳細(xì)、明了，便于形成特不具有操作性的治理流程；本公司質(zhì)量治理體系三級(jí)文件編制較少，側(cè)重于對(duì)職員內(nèi)在原理掌握和操作技能實(shí)踐的培訓(xùn)。3.3 質(zhì)量治理手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)

12、準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況，編制了這份質(zhì)量治理手冊(cè)。3.4 文件操縱為對(duì)質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行有效治理和操縱,本公司編制了文件操縱程序，操縱內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系文件公布前得到適宜性評(píng)審和審批，以確保每一個(gè)文件是充分與適宜的；文件更改已得到操縱，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)；利用版本號(hào)操縱每一文件的修訂狀態(tài)；每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本；品管部文控專員負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識(shí)不；品管部文控專員確保外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；品管部文控專員負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對(duì)這些文件的每一頁蓋“作廢文件章”。3.5 質(zhì)量記錄的操

13、縱。 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效治理和操縱，本公司編制了質(zhì)量記錄操縱程序，操縱內(nèi)容已包括：公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量治理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂；各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄清晰、易于識(shí)不和檢索；品管部文控專員對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)示、儲(chǔ)存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行操縱。 引用程序文件4.1文件操縱程序SF/CW2-0014.2 質(zhì)量記錄操縱程序 SF/CW2-0025.0 治理職責(zé)本條款規(guī)定了公司治理層應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。5.1 治理承諾1 目的和范圍 對(duì)公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治

14、理體系的承諾提供文件化證據(jù)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理全面治理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。3 治理要求3.1 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營，為此，公司將此理念予以文件化并在全體職員中全面宣傳貫徹；3.2 為給組織明確方向、訂定以后目標(biāo)、制造安全感的工作環(huán)境，帶給職員有利原動(dòng)力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營宗旨；3.3 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾打算并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了治理評(píng)審操縱程序，以進(jìn)行治理評(píng)審；3.4 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)理承諾打算并

15、提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財(cái)力資源、信息資源等），為此，本公司編制了：a）人力資源培訓(xùn)操縱程序，確保從事質(zhì)量治理的人員獲得必要的培訓(xùn)；b）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施操縱程序，以操縱生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得；c）測(cè)量和監(jiān)控裝置操縱程序，以操縱測(cè)量和監(jiān)控裝置的獲得；引用程序文件（無）5.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)目的和范圍識(shí)不、理解并滿足顧客極其相關(guān)當(dāng)前和以后的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。職責(zé)2.1國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務(wù)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告和產(chǎn)品需求信息。2.3開發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)，并實(shí)施設(shè)計(jì)方案。2.4 品管部

16、經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績效評(píng)估。治理要求3.1 為使公司能夠時(shí)刻以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司編制了顧客溝通操縱程序，以實(shí)現(xiàn)：有效識(shí)不、確定目標(biāo)（潛在）顧客的需求和期望；確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品、過程）；通過建立和完善質(zhì)量治理體系以實(shí)現(xiàn)要求。引用程序文件4.1 顧客溝通操縱程序SF/CW2-0085.3 質(zhì)量方針1 目的和范圍 本條款對(duì)質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行講明2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)；2.2 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針策劃、實(shí)施及績效評(píng)估。3.0 治理要求3.1 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念

17、得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針至少：應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)營方針，或是經(jīng)營質(zhì)量方針的一部分；應(yīng)對(duì)持續(xù)滿足顧客要求作出承諾；應(yīng)對(duì)質(zhì)量經(jīng)營持續(xù)改進(jìn)作出承諾；應(yīng)對(duì)持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。3.2 為確保質(zhì)量方針得以在公司內(nèi)部有效貫徹，全體職員應(yīng)按以下要求實(shí)施，內(nèi)容包括：治理者代表應(yīng)依照本公司質(zhì)量方針的要求組織策劃質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案；治理者代表利用各種渠道，達(dá)成質(zhì)量方針及詮釋之外部宣貫；品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的內(nèi)部宣貫，以達(dá)成全員質(zhì)量方針和理念的溝通和理解；治理者代表負(fù)責(zé)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。引用程序文件(無)5.4 策劃1 目的和范圍為職員有明確的目標(biāo)，并設(shè)定達(dá)成

18、目標(biāo)之明確方案，確保質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，為此，本條款對(duì)質(zhì)量方針如何策劃進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 治理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2.2 治理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)量治理體系將文件化；2.3 公司全員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量治理體系及質(zhì)量方案；2.4 品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量方案實(shí)施效果；2.5 治理者代表適時(shí)組織對(duì)質(zhì)量治理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。3 治理要求3.1 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：治理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量治理體系；治理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)

19、行的過程，并形成文件化的質(zhì)量治理方案；品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)方案實(shí)施績效進(jìn)行定期評(píng)審；治理代表依照評(píng)審結(jié)果，對(duì)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。3.3 治理者代表在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。4 引用程序文件 （無）職責(zé)、權(quán)限與溝通目的和范圍為推行ISO9000質(zhì)量治理體系，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化治理，為此，本條款對(duì)全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進(jìn)行了文件化的講明。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命治理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限；治理層就質(zhì)量治理體系的有效性創(chuàng)建

20、有效內(nèi)部溝通渠道。治理要求3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實(shí)施；3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命治理者代表,并給予其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；治理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。引用程序文件（無） 5.6治理評(píng)審目的和范圍為確保質(zhì)量治理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開治理評(píng)審，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審活動(dòng)；2.2治理者代表組織治理評(píng)審組織工作。治理要求3.1 總經(jīng)理應(yīng)定期召開治理評(píng)審(

21、一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了治理評(píng)審程序，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否中意；質(zhì)量經(jīng)營是績效如何；質(zhì)量治理體系的符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可示需要臨時(shí)召開專項(xiàng)治理評(píng)審。3.2 治理評(píng)審過程輸入內(nèi)容包括；審核結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往治理評(píng)審的跟蹤措施；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；改進(jìn)的建議。3.3 治理評(píng)審過程輸出內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系極其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源要求。引用程序文件4.1 治理評(píng)審程序SF/CW2-0036.0 資源治理 通過對(duì)本公司資源的有效操縱，為實(shí)現(xiàn)公司的

22、質(zhì)量方針和目標(biāo)提供了充足的資源。6.1 資源提供目的和范圍本條款對(duì)這些資源的確定并提供進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 治理層負(fù)責(zé)確定并打算提供適宜、充分的資源。治理要求3.1 公司治理層確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。3.2 這些應(yīng)治理和操縱的資源包括：人力資源基礎(chǔ)設(shè)施；工作環(huán)境；引用程序文件4.1人力資源培訓(xùn)操縱程序SF/CW2-0044.2生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施操縱程序SF/CW2-0056.2 人力資源1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對(duì)公司人力資源進(jìn)行治理和操縱，為此，本條款對(duì)人力資源的確定及能力、意識(shí)的保

23、持進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；2.2 品管部負(fù)責(zé)人力資源配備的治理和操縱；2.3 品管部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績效考核的治理和操縱。3 治理要求3.1 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，并形成職位描述，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.2 為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，本公司因按以下內(nèi)容進(jìn)行操縱：品管部負(fù)責(zé)確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件；相關(guān)部門/人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；品管部評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并視具體情況提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)；治理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保職員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)

24、性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；品管部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。4 引用程序文件4.1 人力資源培訓(xùn)操縱程序SF/CW2-0046.3 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2.2 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；2.3相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施使用人員負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。3 治理要求3.1 視基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的阻礙程度，分不實(shí)施對(duì)不同基礎(chǔ)設(shè)施的操縱，本公司應(yīng)操縱的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)設(shè)備

25、及生產(chǎn)重要設(shè)施，為此，本公司編制了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施操縱程序，以實(shí)施對(duì)這些生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選購、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、標(biāo)示、報(bào)廢等事宜的操縱。包括：廠房、辦公場所、娛樂場所；軟件；水、電、氣、煤的供應(yīng)；售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的架設(shè)； 通信設(shè)施（如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）；交通設(shè)施（如汽車）。4 引用程序文件4.1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施操縱程序SF/CW2-0056.4工作環(huán)境1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定并治理所需工作環(huán)境，為此，本條款進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 治理者代表負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2.2 品管部監(jiān)管工作環(huán)境需求實(shí)施并定期核查工作環(huán)境操縱實(shí)施績效。治理

26、要求3.1本公司依照工作環(huán)境對(duì)過程的重要性及產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，應(yīng)確定工作環(huán)境操縱場合。3.2 若需要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)如下工作環(huán)境進(jìn)行操縱。包括：溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)；安全、工作壓力等。引用程序文件 無7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組有序過程的治理和操縱。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，因此，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本條款對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的實(shí)施和操縱進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 治理者代表組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施。治理要求3.1為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此

27、，本公司編制了產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序，以操縱產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。3.2 產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)機(jī)/場合：向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)；向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；顧客于合同中需求新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；與質(zhì)量治理相關(guān)的項(xiàng)目。3.3 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容：產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）；產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程（參見GB/T19001：2000相關(guān)條款內(nèi)容）；開展流程所必須的資源和設(shè)施；產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量操縱點(diǎn)并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)則、安排驗(yàn)證活動(dòng)；策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過程符合性提供證據(jù)；上述內(nèi)容形成質(zhì)量打算（或產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)方

28、案書）。4 引用程序文件4.1 產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序SF/CW2-0067.2 與顧客有關(guān)的過程1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識(shí)不并確保顧客中意，公司應(yīng)治理和操縱與顧客有關(guān)的過程，這些過程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通，為此，本條款對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國內(nèi)營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。2.3 國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的

29、處理、修改）進(jìn)行處理。治理要求3.1 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，幸免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了合同評(píng)審操縱程序，以操縱與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審。3.2 國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：顧客明示的；顧客沒有明示，但專門顯然，必須要具備的；有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)制的；同行所具有的（非必要）；組織打算要提供的（非必要）。3.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括：產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺、安全等；產(chǎn)品給予特性：成本、交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象、售后服

30、務(wù)等；服務(wù)特性：誠信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等；體系特性：健全、穩(wěn)健、有效；過程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。3.4 國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前；合同/訂單簽定前；標(biāo)書發(fā)出前；顧客要求更改后。3.5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求；組織有能力滿足產(chǎn)品要求。3.6 顧客產(chǎn)品要求變更的處理：得到顧客的認(rèn)同、確認(rèn)；修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書、訂單）；重新評(píng)審顧客產(chǎn)品要求；相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門/人員。3.7 國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效

31、溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。3.8 品管部就有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：顧客反饋，包括顧客抱怨。引用程序文件4.1 合同評(píng)審操縱程序SF/CW2-0074.2 顧客溝通操縱程序SF/CW2-0087.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)目的和范圍對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效的操縱和驗(yàn)證,確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)在受控狀態(tài)下進(jìn)行.對(duì)此,本條款對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行了講明.職責(zé)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)操縱的歸口治理,其他相關(guān)職能部門協(xié)助.治理要求3.1 總則.3.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的操縱和驗(yàn)證依據(jù)本公司設(shè)計(jì)操縱程序執(zhí)行；3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。3.2.1 公司對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)都

32、應(yīng)編制文件化的打算：產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書。產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書至少應(yīng)：闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)；規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)；規(guī)定開展每個(gè)活動(dòng)的部門或人員（應(yīng)具備一定資格）；每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。3.2.2 應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書更改的方式和步驟。3.3 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，并評(píng)審其是否適當(dāng)。對(duì)不完善的、模糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。3.4 設(shè)計(jì)輸出。3.4.1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)Ρ仍O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。3.4.2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)出與產(chǎn)品安

33、全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。3.4.3 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審。3.5 設(shè)計(jì)評(píng)審。在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期，應(yīng)有打算地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審，并形成文件。每次設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)時(shí)期有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家。開發(fā)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。3.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證。3.6.1 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)時(shí)期的輸出滿足該設(shè)計(jì)時(shí)期輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，品管部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動(dòng)：設(shè)計(jì)評(píng)審（參見3.6）;變換方法進(jìn)行計(jì)算；可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；對(duì)發(fā)

34、放前的設(shè)計(jì)時(shí)期文件進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。一般而言：設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行；確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行；確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各時(shí)期也可能需要進(jìn)行；假如有不同的預(yù)期用途，也能夠進(jìn)行多次確認(rèn)。3.8 設(shè)計(jì)更改。所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評(píng)審和批準(zhǔn)。引用程序文件4.1 設(shè)計(jì)操縱程序SF/CW2-0107.4 采購1 目的和范圍 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行操縱，確保所采購的產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定的要求。公司通過對(duì)供方的選擇和有效操縱，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足要求，為此，本條款進(jìn)

35、行了講明。2 職責(zé)2.1采購部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)定工作，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格供方名單；2.2 品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量的確認(rèn)（包括首樣的試驗(yàn)和確認(rèn)），并跟蹤合格供方質(zhì)量情況；2.3 品管部負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)原材料實(shí)施檢驗(yàn)；2.4 采購部負(fù)責(zé)采購事宜。3 治理要求3.1 供方評(píng)定諸活動(dòng)依據(jù)本公司供方評(píng)定操縱程序執(zhí)行；3.2 產(chǎn)品采購、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司產(chǎn)品采購操縱程序執(zhí)行；3.3 運(yùn)輸服務(wù)采購、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司運(yùn)輸服務(wù)采購操縱程序執(zhí)行；3.4 報(bào)關(guān)服務(wù)采購、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司報(bào)關(guān)服務(wù)采購操縱程序執(zhí)行；3.5 供方評(píng)定范圍：原材料供方；運(yùn)輸供方；報(bào)關(guān)供方。3.6 供方評(píng)定及操縱過程內(nèi)容包

36、括：品管部負(fù)責(zé)確定評(píng)定準(zhǔn)則；采購部組織供方評(píng)定；副總經(jīng)理確定合格供方；品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)；品管部適時(shí)協(xié)助供方改善。3.7 采購信息 采購信息在與供方溝通前，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理就其充分性和適、宜性進(jìn)行審批，這些采購信息包括：產(chǎn)品要求和引用各類標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)；程序要求（如產(chǎn)品必須通過某個(gè)工藝流程）；過程要求（如商品提供必須通過正常合法渠道流通）；設(shè)備要求（如對(duì)供方必須檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）；人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須通過充分的培訓(xùn)）。3.8 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，品管部應(yīng)實(shí)施必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠；當(dāng)公司或其顧

37、客擬在現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗(yàn)證。4 引用程序文件4.1產(chǎn)品采購操縱程序SF/CW20104.2報(bào)關(guān)服務(wù)采購操縱程序SF/CW2-011 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的操縱。目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。為此，本條款對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃的實(shí)施和操縱進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 治理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)策劃活動(dòng)的實(shí)施。治理要求3.1 為確保產(chǎn)品和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行策劃，為此，本公司編

38、制了生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序，以策劃產(chǎn)品和服務(wù)提供各自過程，策劃內(nèi)容包括：規(guī)范產(chǎn)品/服務(wù)特性/規(guī)范（如產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、服務(wù)提供規(guī)程）；編制某一過程/活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)書；使用相關(guān)適宜生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟倏v；使用相關(guān)適宜檢測(cè)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟倏v；設(shè)置質(zhì)量操縱點(diǎn)，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品特性/服務(wù)特性/過程能力進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)放行、交付及交付后整個(gè)過程進(jìn)行操縱。3.2 本公司要緊產(chǎn)品/服務(wù)提供流程。 見生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序SF/CW2-012引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序SF/CW2-0127.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn)。1 目的和范圍 某些過程輸出是不能定量以驗(yàn)證其品質(zhì)的，為確保上述過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)

39、進(jìn)行過程確認(rèn)，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 治理者代表組織本公司專門過程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過程的實(shí)施。3 治理要求3.1 為確保專門過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行專門過程實(shí)現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序，以使專門過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，條件適宜時(shí)，應(yīng)對(duì)專門過程：確定最佳的工藝參數(shù)和服務(wù)的最佳方式；所用設(shè)備、設(shè)施（精確度、安全性、可用性）進(jìn)行能力確認(rèn)；操作人員進(jìn)行資格確認(rèn)及能力考核；過程能力進(jìn)行定期確認(rèn)（應(yīng)規(guī)定定期確認(rèn)的項(xiàng)目及準(zhǔn)則）；所需留下的記錄進(jìn)行策劃、實(shí)施和保持。3.2 本公司現(xiàn)時(shí)期應(yīng)操縱的過程包括：3.3本公司現(xiàn)時(shí)期應(yīng)識(shí)不并操縱的過程包括

40、：引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序SF/CW2-0127.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯1 目的和范圍 為確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的形成過程及質(zhì)量狀況實(shí)現(xiàn)可追溯，公司應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、運(yùn)輸?shù)日麄€(gè)過程建立產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，為此，本條款進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，采購部負(fù)責(zé)倉庫儲(chǔ)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。2.2 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管服務(wù)標(biāo)識(shí)；2.3 治理者代表負(fù)責(zé)策劃可追溯場合及確保實(shí)施。治理要求3.1 為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識(shí)不產(chǎn)品，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫貯存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：劃分區(qū)域；掛牌標(biāo)識(shí)

41、；3.2 為確保公司在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識(shí)不服務(wù)，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：通過佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務(wù)者身份標(biāo)視；公司每一部門、每一場所應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)，使顧客能得到指引。3.3為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識(shí)不產(chǎn)品狀態(tài)，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫儲(chǔ)存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：劃分區(qū)域；掛牌標(biāo)識(shí)；容器標(biāo)識(shí)。3.4為確保公司在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識(shí)不服務(wù)狀態(tài)，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：只有服務(wù)提供者，才能

42、佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.5 在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，公司有可追溯要求的參與標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序。引用程序文件4.1 標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序SF/CW2-0147.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)1 目的和范圍對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法。以操縱發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，可進(jìn)行及時(shí)有效的處理。 2 職責(zé) 2.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 2.2 原材料倉負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存、維護(hù)； 2.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過程中的維護(hù)； 2.4 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)覺部門應(yīng)及時(shí)通知品管部予以

43、確認(rèn)。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)處理。 3 運(yùn)作流程 3.1 顧客提供財(cái)產(chǎn)的范圍：顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）；顧客提供的技術(shù)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；顧客提供的服務(wù)（如運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等）； 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術(shù)資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 3.2 顧客提供原材料的驗(yàn)證 品管部IQC負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3.3 顧客提供原材料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存。 顧客提供的原材料的原材料具有一定的專門性，為區(qū)不予一般原材料的標(biāo)識(shí)，倉管員應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并時(shí)刻保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。3.4 顧客提供原材料的維護(hù)3.4.1 倉管員負(fù)責(zé)提供原材料在倉庫中的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適

44、用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購部。開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。3.4.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購部。開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。引用程序文件4.1 顧客提供財(cái)產(chǎn)的操縱程序SF/CW2-0137.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1 目的和范圍為確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和愛護(hù)，為此，本條款進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)交付活

45、動(dòng)；2.2 倉庫負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)活動(dòng)，采購部跟進(jìn)倉儲(chǔ)質(zhì)量；2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、包裝作業(yè)。3 治理要求3.1 在產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)；包裝；儲(chǔ)存；交付。3.2 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)依據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序執(zhí)行。3.3 為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中發(fā)生損壞或危險(xiǎn)，本公司編制了產(chǎn)品防護(hù)操縱程序，以操縱搬運(yùn)作業(yè)。3.4 針對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品組成部分特性，公司應(yīng)進(jìn)行適宜的包裝。3.5 為確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了儲(chǔ)存操縱程序，以操縱儲(chǔ)存作業(yè)。操縱內(nèi)容包括：公司治理層應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境并予以保持；公司治理層應(yīng)

46、文件化規(guī)定授權(quán)同意和發(fā)放的治理方法；為及時(shí)發(fā)覺變質(zhì)情況，倉庫應(yīng)按適宜的時(shí)刻間隔盤點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。3.6 交付為確保國內(nèi)營銷中心、出口部交付過程活動(dòng)能得到操縱，本公司編制了產(chǎn)品交付操縱程序，以操縱交付作業(yè)。引用程序文件4.1 標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序SF/CW2-0144.2 產(chǎn)品防護(hù)操縱程序SF/CW2-0154.3儲(chǔ)存操縱程序 SF/CW2-0167.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱1 目的和范圍 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行操縱，以確保測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足適用的要求。為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 品管部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的歸檔治理；2.2

47、 各測(cè)量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的維護(hù)。3 治理要求3.1 公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。3.2 為確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以監(jiān)視和測(cè)量的要求一致的方式實(shí)施，本公司編制了測(cè)量和監(jiān)控裝置操縱程序，以有效操縱測(cè)量和監(jiān)控裝置。對(duì)比能溯源到國際和國家基準(zhǔn)的測(cè)量準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；得到識(shí)不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止可能測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。3.3 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前、應(yīng)予確認(rèn)。4 引用程序文件4.1 測(cè)量

48、和監(jiān)控裝置操縱程序SF/CW2-0178.0 測(cè)量分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量治理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進(jìn)，因而，公司建立、實(shí)施并保持了一組用于測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程。8.1 總則目的和范圍為確保產(chǎn)品、質(zhì)量治理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)策劃并實(shí)施一系列所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。職責(zé)治理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持諸多監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助。治理要求治理者代表應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助，這些過程包括：產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)測(cè)量，為此，公司編制了產(chǎn)品采購操縱

49、程序、運(yùn)輸服務(wù)采購操縱程序、報(bào)關(guān)服務(wù)采購操縱程序、產(chǎn)品交付操縱程序、不合格品操縱程序予以支持；質(zhì)量治理體系測(cè)量，為此，公司編制了內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序予以支持；顧客中意度測(cè)量，為此公司編制了顧客中意度度量操縱程序予以支持；過程能力測(cè)量，公司應(yīng)針對(duì)過程業(yè)績的運(yùn)行情況對(duì)過程進(jìn)行操縱；持續(xù)改進(jìn)，為此，公司編制了持續(xù)改進(jìn)操縱程序予以支持。3.2 公司應(yīng)有效利利用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品/過程/體系進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，為此，公司編制了數(shù)據(jù)分析操縱程序。引用程序文件4.1 產(chǎn)品采購操縱程序SF/CW-2-0104.2 報(bào)關(guān)服務(wù)采購操縱程序SF/CW2-0114.3 不合格品操縱程序S

50、F/CW2-0224.4 顧客中意度度量操縱程序SF/CW2-0184.5 數(shù)據(jù)分析操縱程序SF/CW2-0234.6 持續(xù)改進(jìn)操縱程序SF/CW2-0244.7 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序SF/CW2-0198.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客中意。1 目的和范圍為確保得到顧客中意，應(yīng)對(duì)顧客中意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行治理和操縱，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 治理者代表負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客中意度調(diào)查內(nèi)容、方式；2.2 品管部負(fù)責(zé)組織顧客中意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析；2.3 品管部監(jiān)管顧客不中意信息處置。治理要求3.1 作為對(duì)質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客是否滿足其要求

51、的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獵取和利用這種信息的方式，為此公司編制了顧客中意度度量操縱程序，以確保顧客中意度信息得到測(cè)量和分析，公司度量顧客中意度方式包括：調(diào)查表形式；顧客意見反饋收集、匯總、分析形式；走訪顧客方式。引用程序文件4.1 顧客中意度度量操縱程序SF/ZS-2-0188.2.2 內(nèi)部審核。1 目的和范圍為確保得到質(zhì)量治理體系符合性和有效性，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行治理和操縱，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。職責(zé)2.1 治理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核；內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核。治理要求3.1 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合打算/策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效

52、，治理者代表依據(jù)本公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核。3.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃、實(shí)施要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；對(duì)審核時(shí)發(fā)覺的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的治理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。引用程序文件4.1 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序SF/CW2-0198.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過程能力

53、，應(yīng)對(duì)相關(guān)質(zhì)量治理體系過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 治理者代表組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)策劃過程業(yè)績?cè)u(píng)審報(bào)告表，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持過程業(yè)績?cè)u(píng)審。3 治理要求3.1 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。4 引用程序文件 （無）8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。1 目的和范圍為確保產(chǎn)品規(guī)定要求得到滿足，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了講明。2 職責(zé)2.1 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。3 治理要求3.1 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行：品管部依據(jù)質(zhì)量打算/相關(guān)的書面文件對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的原材料不投入使用或加工，關(guān)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行不合格品操縱程序；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司產(chǎn)品采購操縱程序執(zhí)行；品管部依據(jù)質(zhì)量打算/相關(guān)的書面文件對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的工序產(chǎn)品不投入使用或加工，關(guān)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行不合格品操縱程序；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依