2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

1、2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算目 錄第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況 一、基本職能及主要工作（一）基本職能1 、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和

2、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策。2、研究制訂全縣供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的建設(shè)和發(fā)展，維護(hù)供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。3、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確定社有資產(chǎn)保值增值，對社屬企業(yè)行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇經(jīng)濟(jì)管理者等權(quán)利。5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。（二）2018年重點工作1、強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)功能。全力抓好供銷系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行，完成總購進(jìn)2.48億元，總銷3.04億元，實現(xiàn)利稅1450萬元。全力構(gòu)建煙花爆竹網(wǎng)絡(luò)體系規(guī)范建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)煙花爆竹倉庫遷建工

3、作，煙花爆竹銷售258萬元。全力保障春耕備耕，開展了全區(qū)農(nóng)資放心店專項整治活動，建立排查臺賬、簽訂農(nóng)資經(jīng)營戶放心經(jīng)營承諾書，確保農(nóng)民用上放心農(nóng)資。組織供應(yīng)化肥8491噸、農(nóng)藥156.21噸、農(nóng)膜55.34噸，開展莊稼醫(yī)生、農(nóng)技人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)8期、300余人次。積極配合區(qū)農(nóng)發(fā)局，順利通過四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣復(fù)審檢查。2、以鞏固服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為重點，提升綜合服務(wù)能力。一是按照環(huán)保督察和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作要求，對33家農(nóng)資放心店、140個煙花爆竹銷售點、農(nóng)資儲備倉庫和勝利鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場等經(jīng)營場所進(jìn)行了清理整治，實現(xiàn)了環(huán)境整潔，設(shè)施齊全、經(jīng)營規(guī)范、管理到位。二是深入開展我區(qū)再生資源回收體系網(wǎng)點專項

4、整治，促進(jìn)生活垃圾源頭減量，再生資源回收額4857.5萬元，回收量5萬余噸。重點排查整治再生資源回收體系站點103家，建立分級管理臺賬，對規(guī)范經(jīng)營的27家站點予以保留，對證照不齊的43家督促限期整改，對未達(dá)到運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)的33家站點，下達(dá)了不納入體系管理的通知書。通過整治，再生資源回收體系網(wǎng)點無噪聲、環(huán)境污染等相關(guān)投訴,整治成效明顯。三是按照我區(qū)生活垃圾分類擴(kuò)面推進(jìn)工作部署，繼續(xù)推進(jìn)居民小區(qū)生活垃圾分類處理再生資源回收進(jìn)小區(qū)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社包括部門本級預(yù)算，無二級預(yù)算單位。第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明一、2

5、018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預(yù)算446萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入446萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出40.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.32萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬元、住房保障支出54.40萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款446萬元，比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬元減少134.33萬元，下降23.15%，變動的主要原因是行政事業(yè)類專項支出減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出40.91萬元，占

6、9.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.32萬元，占1.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬元，占77.44%；住房保障支出54.40萬元，占12.20%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）29.22萬元，比2017年預(yù)算數(shù)31.65萬元減少2.43萬元，下降7.68%變動的主要原因是退休減少2人。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）11.69萬元，比2017年預(yù)算數(shù)12.66萬元減少0.97萬元，下降7.67%，變動的主要原

7、因是退休減少2人。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.32萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.93萬元增加0.39萬元，增長7.91%，變動的主要原因是國家政策變化引起的繳費(fèi)變動。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）227.70萬元，比2017年預(yù)算數(shù)272.04萬元減少44.34萬元，下降16.30%，變動的主要原因是主要原因是退休減少2人。主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)

8、支出。5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）117.67萬元，比2017年預(yù)算數(shù)206.35萬元減少88.68萬元，下降42.98%，變動的主要原因是行政事業(yè)專項支出減少。主要用于企業(yè)政策性補(bǔ)貼。6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）54.40萬元，比2017年預(yù)算數(shù)52.71萬元增加1.69萬元，增長3.2%，變動的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于繳存住房公積金。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算基本支出328.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)216.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會

9、保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)56.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補(bǔ)助55.16萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，與2017年一致。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排1.5萬元，較2017年預(yù)算減少0.5萬元，下降25%，變動的主要原因厲行節(jié)約。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市雙

10、流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元，與2017年預(yù)算持平。2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)

11、服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收支總預(yù)算446萬元，比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬元減少134.33萬元，下降23.15%，變動的主要原因是行政事業(yè)專項支出減少。七、2018年收入預(yù)算情況說明成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收入預(yù)算446萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入446萬元，占100%。八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計446萬元，其中：基本支出預(yù)算328.33萬元，占73.62%；部門項目支出預(yù)算117.67萬元，占26.38%。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年履行一

12、般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計56.55萬元。（二）政府采購情況2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車輛1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社實行績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及一般公共預(yù)算117.67萬元。第三部分 名詞解釋成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款

13、收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員

14、管理的事業(yè)單位）的基本支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三公經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及租用費(fèi)、