現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告-百度文.

1、第一章 總 論第一節(jié) 工程提要一、工程名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建立工程 二、建立性質(zhì)：新建三、工程業(yè)主：*景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建立 四、建立地點(diǎn)：*區(qū) 五、工程建立規(guī)模與內(nèi)容工程苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬(wàn)苗。主要建立內(nèi)容包括基地土地整治3000畝, 苗木引進(jìn)喬木119500株和灌木1600萬(wàn)苗, 管理用房4000m 2，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套根底設(shè)施。 六、工程投資工程總投資10000萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi)2700萬(wàn)元，苗木購(gòu)臵費(fèi)6500萬(wàn)元，工程建立其它費(fèi)用300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)

2、元。 七、資金籌措工程總投資10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)2007年度國(guó)家*庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展投資補(bǔ)助3000萬(wàn)元占總投資33.3；2、企業(yè)資本金投入2000萬(wàn)元、銀行貸款3000萬(wàn)元、占總投資72.5。 九、工程效益1、本工程對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十清楚顯，通過(guò)采取“基地+農(nóng)戶的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源，本工程管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬(wàn)元，加上土地租金75萬(wàn)元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬(wàn)元，每畝凈收入達(dá)2802元。工程區(qū)涉及*區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫(kù)區(qū)移民，人均純

3、收入4203元，比原有收入高出1000元以上該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元，因此，工程帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本工程可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)時(shí)機(jī)30個(gè), 其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解*區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本工程建立有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn)*庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建立具有積極的推動(dòng)作用。4、工程投資利潤(rùn)率25.1；投資利稅率28.2；內(nèi)部收益率18.4；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值741.2萬(wàn)元；投資回收期6.5年，總體盈利能力較好。十

4、、工程實(shí)施方案：2007年7月2021年8月。第三節(jié) 可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、?中共*市委關(guān)于加快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫(kù)區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定?2006年6月；2、?*市*庫(kù)區(qū)全面建立小康社會(huì)總體開(kāi)展規(guī)劃綱要?*市人民政府渝府發(fā)200364號(hào)文發(fā)布；3、?*市人民政府關(guān)于貫徹*庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)開(kāi)展規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)?渝府發(fā)200499號(hào)；4、?*市“十一五農(nóng)業(yè)開(kāi)展規(guī)劃?； 5、?*市優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)展布局規(guī)劃?；6、?*區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展第十一五年規(guī)劃綱要?； 7、?*區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五開(kāi)展規(guī)劃?； 8、?建立工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)?第三版； 9、工程業(yè)主就本工程可行性研究提供

5、的相關(guān)根底資料； 10、工程業(yè)主關(guān)于進(jìn)展本工程可行性研究的委托合同。第三節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 第四節(jié) 主要結(jié)論*市是中國(guó)花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著*經(jīng)濟(jì)的快速開(kāi)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的 需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。*集團(tuán)作*最大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供給基地暨對(duì)口支援*庫(kù)區(qū)工程*區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建立工程，被作為*區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)開(kāi)展的試驗(yàn)園，本工程作為該工程的首期工程，規(guī)劃建立1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該工程的建立對(duì)*10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建立的順利實(shí)施，對(duì)*區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌

6、試驗(yàn)，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對(duì)保障*集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。工程建立規(guī)模適度、建立內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)將其納入國(guó)家*庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)化工程予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。本工程1500畝花卉苗木園工程，作為*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由*集團(tuán)下屬子公司*園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建立負(fù)責(zé)全額出資建立，工程建成后，將作為*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是*集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供給基地，不僅可以滿足*集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)展花卉苗木需要，對(duì)推動(dòng)*及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)開(kāi)展也具有積極意義。同時(shí)，本工程的建立，通過(guò)“公司+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化

7、運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣*10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。 二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)到達(dá)國(guó)標(biāo)?主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)?，育苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)?育苗技術(shù)規(guī)程?的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程工程。第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無(wú)病毒容器苗：為使苗圃效益快速開(kāi)展和提高，工程均采用容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)工程產(chǎn)品方案，本工程生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育基質(zhì)選配與填料播種或扦播和覆蓋煉苗花卉苗木的生長(zhǎng)栽培管理設(shè)計(jì)成型裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將研究庫(kù)區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新

8、品種。方案建立新品種觀察及展示園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)立節(jié)約社會(huì)。 二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項(xiàng)技術(shù)進(jìn)展集成并運(yùn)用，使每個(gè)專項(xiàng)技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終到達(dá)生產(chǎn)的最正確效果。1 2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 第六章 建立規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想工程以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)展為宗旨，堅(jiān)持“

9、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐的原那么，大力開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷，現(xiàn)代管理的指導(dǎo)思想。通過(guò)建立好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速開(kāi)展。 二、建立目標(biāo)及任務(wù)本工程建立目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、新技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)開(kāi)展拓展新空間，同時(shí)通過(guò)加快新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)和推廣，帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和升級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)安康開(kāi)展。 三、建立根本原那么1、規(guī)模開(kāi)發(fā)原那么。工程區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分

10、期實(shí)施，進(jìn)展集中連片建立。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、種植綠化用花卉苗木為原那么。 3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原那么。在工程規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建立規(guī)模和內(nèi)容本工程生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)方案培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。工程擬建立1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建立苗圃20畝?；ɑ苊缒净胤执髽?shù)區(qū)、小樹(shù)區(qū)、地被作物區(qū)。建立內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購(gòu)處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本工程達(dá)產(chǎn)后

11、，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬(wàn)苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地作業(yè)區(qū)的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從200300m 為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)臵，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)展綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營(yíng)養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)小苗區(qū)、大苗區(qū)、母樹(shù)區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設(shè)施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界限，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。三、工程工程設(shè)計(jì)構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改進(jìn)、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉(cāng)庫(kù)棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等

12、工程。3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。第二節(jié) 工程建立方案一、總平面布臵1、總平面設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過(guò)苗圃總面積的25%。3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì)道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建立。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原那么1合理利

13、用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。2根據(jù)立地條件與樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管理水平綜合考慮，進(jìn)展作業(yè)區(qū)區(qū)劃。3作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以200至300m 為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m 為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長(zhǎng)度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之那么窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。4作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm 以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽(yáng)地段。無(wú)性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹(shù)種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條壓條、分蘗分株育苗的工

14、藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建立方案1、土壤改進(jìn)工程為了有效地利用土地，對(duì)含水量過(guò)多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)展土壤改進(jìn)工程。由于工程區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)那么地塊作坡改梯整治，保存池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土

15、、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)開(kāi)展實(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面：1水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度 0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。2旱地改土耕作層土壤深度0.5m 的旱地采用簡(jiǎn)易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開(kāi)成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時(shí)挖起來(lái)的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設(shè)臵三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運(yùn)輸車(chē)輛的進(jìn)出, 如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支

16、道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸效勞。1主干道和支路工程區(qū)通車(chē)道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。主干道設(shè)計(jì)包括工程區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)，路基4-6米，水泥路面。支路設(shè)為單行車(chē)道，路基寬度按3.5m ，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)?？可狡乱粋?cè)修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施平安。主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度5.5公里。2作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面構(gòu)造設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?biāo)準(zhǔn)修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車(chē)道，

17、坡度大于8%的，可以修筑臺(tái)階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程1苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程工程及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。2水源工程對(duì)工程區(qū)山坪塘蓄水量5萬(wàn)立方米進(jìn)展整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。3為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。 4蓄水基地1500畝含20畝苗圃。按平均蓄水1m 3滿足1畝基地計(jì)，共需建蓄水池總?cè)莘e1500 m3。根

18、據(jù)生物肥料施用需求，另建750 m3蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中：有效容積90m 3，規(guī)格為長(zhǎng)寬高109m 1.0m ； 有效容積40m 3，規(guī)格為長(zhǎng)寬高4.0m 5.0m 2.0m 。 蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易承受雨水的地方為宜，水池開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚60mm 的C 20砼，池底要求砼厚100mm 。5排水基地排水系統(tǒng)原那么按道路系統(tǒng)布臵，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截工程區(qū)外坡面來(lái)水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)臵寬度一般為0.60.8m ，深0.30.6m 。6灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫(kù)、塘、蓄水池或水塔

19、，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。 A 、種植區(qū)采用移動(dòng)式管灌方式。B 、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比擬確定，本著因地制宜的原那么，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、平安適用。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)展灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際?噴灌工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定進(jìn)展設(shè)計(jì)。固定管道應(yīng)埋入地下50cm 以下。 4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫(kù)房及員工宿舍等，建筑面積300m 2，磚混構(gòu)造，二層平屋頂。同時(shí)，配套建立環(huán)境保護(hù)

20、設(shè)施含生化池1座。5、供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原那么進(jìn)展設(shè)計(jì)。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時(shí)可采用無(wú)線通訊。四、主要工程量清單*區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表 第十章 工程建立進(jìn)度安排一、建立期限本工程建立期限2007年7月2021年8月，建立周期1年。 二、建立進(jìn)度安排本工程根據(jù)其不同子項(xiàng)的建立內(nèi)容和作用，建立安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下： 第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)本工程建筑工程及農(nóng)田水利根底設(shè)施建立的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、*市建委

21、渝建發(fā)(199968號(hào)文頒發(fā)的?全國(guó)統(tǒng)一建筑工程根底定額*市基價(jià)表?；2、*市2000安裝工程單位基價(jià)表；3、?水利工程設(shè)計(jì)概估算編制規(guī)定?2002年 4、?水利建筑工程概估算定額?2002年 5、*市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建立費(fèi)用定額及文件； 6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 二、估算范圍本工程投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園含20畝苗圃的建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)臵及引種費(fèi)、工程其它建立費(fèi)用、根本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。 三、估算說(shuō)明1、建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照*市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定；2、苗木購(gòu)臵及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)工程可行性研究報(bào)告編制原那么，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下

22、。3、其它費(fèi)用估算說(shuō)明1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建立部聯(lián)合發(fā)布的200210號(hào)文?工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定?規(guī)定計(jì)列。2建立單位管理費(fèi)：根據(jù)*市財(cái)建2002394號(hào)文規(guī)定計(jì)列。3工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)*市渝價(jià)2000352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。 4技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建立內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。4、預(yù)備費(fèi)：按工程工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5測(cè)算。 四、估算內(nèi)容工程總投資1816.3萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)738萬(wàn)元，苗木購(gòu)臵及引種費(fèi)879萬(wàn)元，工程其它建立費(fèi)用114.9萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)84.3萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1投資估算總表第二節(jié) 資金籌措一、資金來(lái)源工程總投資1816.3萬(wàn)元，擬通

23、過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)2007年度國(guó)家*庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展投資補(bǔ)助500萬(wàn)元占總投資27.5；2、企業(yè)資本金投入1316.3萬(wàn)元占總投資72.5；二、年度投資方案見(jiàn)下表投資方案與資金籌措表 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)范圍工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)展總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 二、評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的?建立工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)?； 2、工程本錢(qián)及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的?企業(yè)財(cái)務(wù)通那么?和?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國(guó)家及*市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策； 4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格； 5、工程建立規(guī)模。 三、

24、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原那么1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原那么，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原那么；3、遵循效益與本錢(qián)費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原那么； 4、工程計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 四、假定條件及評(píng)價(jià)方法假定工程建立內(nèi)容和規(guī)模按方案實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況到達(dá)預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。本工程按新建工程進(jìn)展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 五、財(cái)務(wù)根底數(shù)據(jù)測(cè)算1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)根據(jù)工程建立方案及進(jìn)度安排，第一年為建立期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100。2、銷售收入苗木基

25、地園收入測(cè)算見(jiàn)下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為1759萬(wàn)元。工程產(chǎn)品年收入測(cè)算表 2、總本錢(qián)費(fèi)用估算1土地租金：本工程租地面積為1500畝，按500元/畝測(cè)算，那么土地租金為75萬(wàn)元/年。2苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購(gòu)臵本錢(qián), 按年銷售金額10%測(cè)算。3外購(gòu)原輔料費(fèi)用測(cè)算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.16元/苗測(cè)算，那么原輔料總費(fèi)用為461.2萬(wàn)元。4人工費(fèi)：工程基地管理人員定員30人，工資按800元/月計(jì)，工資附加及福利按14%計(jì)，那么人工費(fèi)用為32.8萬(wàn)元/年。5管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲(chóng)害防治、修枝整形等，其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.0

26、9元/苗測(cè)算，那么管護(hù)總費(fèi)用為262.8萬(wàn)元。6出苗費(fèi)：按550元/畝測(cè)算。7折舊費(fèi)：工程固定資產(chǎn)原值1644.5萬(wàn)元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，那么年折舊費(fèi)為79.8萬(wàn)元。8基地維修費(fèi)用：平均按每畝80元測(cè)算。 9其他費(fèi)用：按銷售收入的3%測(cè)算。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)確實(shí)定1、根底參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金本錢(qián)確定，取I C =8；基準(zhǔn)投資回收期P C =10年。2、計(jì)算期：15年。3、工程正常年份流動(dòng)資金按150萬(wàn)元估算。 4、所得稅率按25%。 七、財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括：銷售收入及稅金估算表附表3 總本錢(qián)費(fèi)用估算表附表4 損益表附表5現(xiàn)金流量表全部投資附

27、表6資金來(lái)源與運(yùn)用表附表7八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率 18.4I c財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 741.2萬(wàn)元0投資回收期 6.5年含建立期10年投資利潤(rùn)率25.1上述指標(biāo)說(shuō)明，工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析一、定性分析本工程應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素, 建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制, 可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營(yíng)和管理是企業(yè)取得效益的保證。本工程業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)歷和技術(shù)，因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。從市場(chǎng)需求來(lái)看，本工程近期產(chǎn)

28、品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講，短期內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況。隨著土地資源越來(lái)越珍貴，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布臵方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。二、定量分析1、盈虧平衡分析工程年固定本錢(qián)809.1萬(wàn)元，年可變本錢(qián)378.1萬(wàn)元，年均銷售收入1759萬(wàn)元，年稅金及附加為61.6萬(wàn)元，以工程生產(chǎn)能力利用率表示工程盈虧平衡點(diǎn)BEP 為：BEP 61.3%說(shuō)明工程生產(chǎn)能力到達(dá)61.3，就可保本，平安幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析根據(jù)工程特點(diǎn), 將工程固定資產(chǎn)投資、

29、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)本錢(qián)作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)展分析，取變化率5%,計(jì)算結(jié)果如下:財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)本錢(qián)、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)5，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)本錢(qián)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這說(shuō)明工程受市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在5范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)，搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì), 提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次應(yīng)加強(qiáng)本錢(qián)管理，降低經(jīng)營(yíng)本錢(qián)，防止風(fēng)險(xiǎn)。第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、工程對(duì)農(nóng)民增收作用明顯本工程通過(guò)“基地+農(nóng)戶的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源，主要表達(dá)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，本工程管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬(wàn)元，加上土地租金75萬(wàn)元，那么工程區(qū)農(nóng)戶年純收益為420.3萬(wàn)元，每畝凈收入達(dá)2802元。工程區(qū)涉及*區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近