《制梁場質(zhì)量手冊》word版

1、一、梁場簡介中交第二航務(wù)工程局有限公司萊陽制梁場是中交第二航務(wù)工程局有限公司為完成青榮城際鐵路工程QRZH-標(biāo)任務(wù)而成立的非法人機(jī)構(gòu)，該梁場生產(chǎn)供梁里程范圍為DK110+377DK131+207,其中32m箱梁189榀,24m箱梁13榀，20m箱梁2榀。梁場場長由王德偉擔(dān)任，梁場總工由韓曉明擔(dān)任，組織萊陽梁場質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，落實質(zhì)量方針。專職質(zhì)檢人員為何陽，具有質(zhì)量否決權(quán)。 根據(jù)制梁場特點，配備了較完備的生產(chǎn)設(shè)備，具有先進(jìn)的工藝方法和工藝裝備，能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。二、編制依據(jù)類號標(biāo)準(zhǔn)類別序號標(biāo) 準(zhǔn) 號標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱一產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1鐵科技【2004】120號客運專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技

2、術(shù)條件二設(shè)計規(guī)范1鐵建設(shè)2005140號新建時速200250公里客運專線鐵路設(shè)計暫行規(guī)定（上、下）2TB10005-2010鐵路混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范3TB10002.1-2005鐵路橋涵設(shè)計基本規(guī)范4TB10002.3-2005鐵路橋涵鋼筋混凝土和預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范5TB10621-2009高速鐵路設(shè)計規(guī)范（試行）三施工規(guī)范1JGJ55-2011普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程2GB50119-2003混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范3JGJ/T10-2011混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程4JGJ/T178-2009補償收縮混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范四驗收標(biāo)準(zhǔn)1TB104242010鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)2

3、TB10752-2010高速鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)3TB10415-2003鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)4TB10425-94鐵路混凝土強(qiáng)度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)5JGJ18-2003鋼筋焊接及驗收規(guī)程五主要原材料1科技基2005101客運專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件2科技基2005101號客運專線橋梁伸縮裝置暫行技術(shù)條件3科技基2005101號客運專線橋梁盆式橡膠支座暫行技術(shù)條件4TB/T 2331-2004鐵路橋梁盆式橡膠支座5TB/T 2965-2011鐵路混凝土橋面防水層技術(shù)條件6JC 901-2002水泥混凝土養(yǎng)護(hù)劑7GB/T 4956-2003磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測量 磁

4、性法8GB/T 10125-1997人造氣氛中的腐蝕試驗 鹽霧試驗9TB/T3274-2011鐵路混凝土梁配件多元合金共滲防腐技術(shù)條件10TB/T3275-2011鐵路混凝土11GB/T5224-2003預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線12GB1499.1-2008鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋13GB1499.2-2007鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋14GB/T700-2006碳素結(jié)構(gòu)鋼15GB/T3077-1999合金結(jié)構(gòu)鋼16GB/T699-1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼17TB/T3193-2008鐵路工程預(yù)應(yīng)力筋夾片式錨具、夾具和連接器技術(shù)條件18GB175-2007通用硅酸鹽水泥19

5、JGJ52-2006普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)20GB8076-2008混凝土外加劑21JG/T223-2007聚羧酸系高性能減水劑22GB/T18736-2002高強(qiáng)高性能混凝土用礦物外加劑23GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣粉24GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰25JGJ63-2006混凝土用水標(biāo)準(zhǔn)26JC901-2002水泥混凝土養(yǎng)護(hù)劑27GB/T19250-2003聚氨酯防水涂料28GB/T20221-2006無壓埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材29GB23439-2009混凝土膨脹劑30TB/T3192-2008鐵

6、路后張法預(yù)應(yīng)力混凝土梁管道壓漿技術(shù)條件六產(chǎn)品試驗方法1TB/T2092-2003預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁靜載彎曲試驗方法及評定標(biāo)準(zhǔn)2TB10426-2004鐵路工程結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度檢測規(guī)程七材料試驗方法1GB/T228.1-2010金屬材料 室溫拉伸試驗方法2GB/T232-2010金屬材料 彎曲試驗方法3JGJ/T27-2001鋼筋焊接接頭試驗方法標(biāo)準(zhǔn)4GB/T22315-2008金屬材料 彈性模量和泊松比試驗方法5GB/T21839-2008預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼材試驗方法6GB/T230.1-2009金屬材料 洛氏硬度試驗 第1部分：試驗方法 （A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T標(biāo)尺）7

7、GB/T230.2-2002金屬洛氏硬度試驗 第2部分：硬度計（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T標(biāo)尺）的檢驗與校準(zhǔn)8JC/T956-2005勃氏透氣儀9GB/T1345-2005水泥細(xì)度檢驗方法 篩析法10GB/T17671-1999水泥膠砂強(qiáng)度檢驗方法（ISO法）11GB/T8074-2008水泥比表面積測定方法12GB/T176-2008水泥化學(xué)分析方法13GB/T1346-2011水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法14GB/T2419-2005水泥膠砂流動度測定方法15GB/T2081994水泥密度測定方法16GB/T8077-2000混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法17J

8、C/T 1083-2008水泥與減水劑相容性試驗方法18GB/T50080-2002普通混凝土拌和物性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)19GB/T50081-2002普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)20GB/T50082-2009普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法21TB/T2922.1-1998鐵路混凝土用骨料堿活性試驗方法（巖相法）22TB/T2922.5-2002鐵路混凝土用骨料堿活性試驗方法（快速砂漿棒法）23TB/T3054-2002鐵路混凝土工程預(yù)防堿-骨料反應(yīng)技術(shù)條件24GB/T16777-2008建筑防水涂料試驗方法25GB/T18244-2000建筑防水材料老化試驗方法八修訂文件1鐵建設(shè)（20

9、07）159號關(guān)于發(fā)布鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等十九項鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)局部修訂條文的通知2鐵建設(shè)（2008）147號關(guān)于發(fā)布新建時速300350公里客運專線鐵路設(shè)計暫行規(guī)定等十九項鐵路工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 局部修訂條文的通知32009年4月第一版鐵路工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)局部修改條文匯編九儀器、試驗、計量、檢定1GB/T 1576-2008工業(yè)鍋爐水質(zhì)2GB/ T601-2002化學(xué)試劑 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備3GB/T 6909-2008鍋爐用水和冷卻用水分析方法 硬度的測定4GB/T6904-2008工業(yè)循環(huán)冷卻水及鍋爐用水中 PH值的測定5GB/T6907-2005鍋爐用水和冷卻用水分析方法 水樣

10、的采集方法6JJG 621-2005液壓千斤頂7JJG 52-1999彈簧管式一般壓力表、壓力真空表和真空表8JJG 49-1999彈簧管式精密壓力表和真空表檢定規(guī)程9TGX001086-2008鐵路工程試驗儀器檢驗校驗方法10TB/T3235-2010鐵路專用幾何量計量器具通用技術(shù)條件11GB/T197-2003普通螺紋公差12JGJ/T 152-2008混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程13TB/T3233-2010鐵路綜合接地系統(tǒng)測量方法14JJF 10332008計量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范15GB/T 8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定16鐵建設(shè)函200927號鐵路工程試驗表格十管理1T

11、B10443-2010鐵路建設(shè)項目資料管理規(guī)程施工人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)，努力實現(xiàn)工序操作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，“自檢、互檢、專檢”工作均以本標(biāo)準(zhǔn)為唯一標(biāo)準(zhǔn)。三、目的和適用范圍3.1 目的編制本質(zhì)量手冊的目的是結(jié)合本梁場的實際，建立健全符合GBT 190012008質(zhì)量管理體系，規(guī)范全梁場的管理行為，通過運行證實：1、本梁場有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求，符合設(shè)計、符合法律、法規(guī)要求的工程施工產(chǎn)品和服務(wù)；2、本梁場在加強(qiáng)環(huán)境管理，保護(hù)環(huán)境、減少環(huán)境污染的過程中改進(jìn)環(huán)境績效，生產(chǎn)和服務(wù)讓社會滿意；3、本梁場在為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)時讓相關(guān)方滿意的過程中，關(guān)愛員工，為員工提供確保安全健康的工作環(huán)

12、境；4、通過管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意，社會滿意的目的。3.2 適用范圍1、適用于向社會、顧客提供滿意的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理體系的證據(jù)和向第三方提供管理體系認(rèn)證的依據(jù)。2、適用于為本梁場資質(zhì)范圍產(chǎn)品或服務(wù)的辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、檢測試驗場所、生活場所的相關(guān)場所。四、管理體系4.1 管理體系的過程1、本梁場采用“過程方法”建立、監(jiān)視、測量、改進(jìn)管理體系。過程包括“管理職責(zé)、資源管理、施工項目實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)”有關(guān)過程，并在施工生產(chǎn)策劃過程中對每個輸入、輸出過程所涉及的法律、法規(guī)，產(chǎn)生的環(huán)境因素和職業(yè)安全健康風(fēng)險因素進(jìn)行識別，并

13、進(jìn)行控制。具體見管理體系過程圖（圖1）。2、本梁場按過程方法建立文件化管理體系，由質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)文件、記錄和表格五個層次文件組成。3、通過對管理體系過程的監(jiān)視，測量和數(shù)據(jù)分析，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量體系及過程的測量、分析和改進(jìn)數(shù)據(jù)分析改進(jìn)最高管理者過程管理體系策劃質(zhì)量方針、目標(biāo)建立資源配置管理評審內(nèi)部溝通產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 實現(xiàn)過程施工 生 產(chǎn)管理物資采購及分包控制質(zhì)量、進(jìn)度、安全控制環(huán)境控制承包合同控制項目投標(biāo)項目施工準(zhǔn)備完工驗收保修期管理支持性過程設(shè)備管理監(jiān)視和測量裝置管理人力資源管理文件管理記錄管理顧客及相關(guān)方要

14、求顧客及相關(guān)方滿意圖1：中交第二航務(wù)工程局有限公司萊陽制梁場管理體系過程圖法律、法規(guī)和環(huán)境與危害因素識別控制控制94.2 管理體系文件 總則為確保管理體系的有效運行，按梁場GB/T 190012008的要求建立文件化管理體系，以保證質(zhì)量管理符合設(shè)計、法律、法規(guī)及其他要求。本梁場質(zhì)量管理體系文件包括五個層次。1、質(zhì)量方針與目標(biāo)：在質(zhì)量手冊中體現(xiàn)，是本梁場質(zhì)量總的宗旨，是從事管理活動遵守的原則和要達(dá)到的目的；2、質(zhì)量手冊：是本梁場質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，描述了管理體系的范圍，體現(xiàn)質(zhì)量管理八項原則； 3、程序文件：是描述本梁場進(jìn)行某項活動和過程所應(yīng)遵循的途徑的文件；4、相關(guān)文件：是本梁場與質(zhì)量有關(guān)的管

15、理文件、現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、重大危害因素清單及管理方案等；5、記錄：是本梁場開展過程活動取得結(jié)果的客觀證據(jù)。 質(zhì)量手冊規(guī)定本梁場管理體系的范圍，組織機(jī)構(gòu)和管理過程之間的相互關(guān)系。質(zhì)量手冊由安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，梁場場長批準(zhǔn)后實施，是梁場質(zhì)量管理體系實施中必須遵循的綱領(lǐng)性文件。 文件控制.1 總則制定并執(zhí)行文件控制程序，確保所有的管理體系文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改、回收處理等活動處于受控狀態(tài)，以保證其適用性。.2 文件控制的范圍管理體系運行有關(guān)的文件。包括方針與目標(biāo)，質(zhì)量手冊，程序文件，相關(guān)文件，作業(yè)指導(dǎo)書，施工組織設(shè)計，質(zhì)量計劃

16、，職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)管理方案，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃，技術(shù)文件，記錄，部分外來文件，顧客及相關(guān)方提供的設(shè)計文件，相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。.3 控制要求1、批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊經(jīng)管理者代表審核，梁場場長批準(zhǔn)；健康目標(biāo)和指標(biāo)管理方案等由相關(guān)部門會審，職能部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表批準(zhǔn)；2、文件的評審、修訂：根據(jù)文件的類別、級別、適用情況等規(guī)定文件的評審。如需修訂，按“文件控制程序”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3、現(xiàn)行狀態(tài)：采用“文件現(xiàn)行狀態(tài)清單”的方式控制文件的現(xiàn)行狀態(tài)。當(dāng)出現(xiàn)修訂或作廢時以書面形式通知到相關(guān)部門、場所；修訂由持有者在修訂記錄上進(jìn)行標(biāo)識；4、受控和非受控：受控文件、非受控文件分別采用分類、

17、統(tǒng)一編號、蓋章、登記發(fā)放。受控文件由發(fā)放部門采用“受控文件發(fā)放表”進(jìn)行控制，使用部門采用“文件現(xiàn)行狀態(tài)清單”進(jìn)行控制。非受控文件加蓋“非受控”章；5、作廢文件及時回收并登記，作廢文件如需保留應(yīng)蓋“作廢”章；6、磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)；7、外來文件的識別：局、公司、梁場的外來文件由行政管理、技術(shù)管理部門識別并登記發(fā)放到相關(guān)部門，按公文處理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；8、加強(qiáng)文件的管理，保證文件清晰可辨，符合保管、歸檔要求。 記錄控制.1 總則制定并執(zhí)行記錄控制程序，對記錄加以控制和保存。為證實工程質(zhì)量符合要求,環(huán)境和職業(yè)安全健康管理行為符合要求和提供管理體系有效運行的

18、客觀證據(jù)。.3 記錄的范圍管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運行中形成的其他記錄，包括各項管理記錄、驗收資料、各項操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等。.4 管理記錄的控制要求：1、所有的記錄應(yīng)當(dāng)填寫完整、字跡清楚、可辨、耐久，記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、完整、系統(tǒng)；2、各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均須統(tǒng)一格式，統(tǒng)一編號、備案；3、記錄的貯存和保管，應(yīng)當(dāng)便于存取，按規(guī)定存放在合適環(huán)境中，防止變質(zhì)和丟失，拷貝和電子媒體要選擇合適存放地保管；4、記錄保存時間的具體規(guī)定見記錄控制程序；5、活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，應(yīng)在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱、內(nèi)容、制作時間、制作人

19、等相關(guān)信息；6、記錄的處置和銷毀，按記錄控制程序執(zhí)行。五、管理職責(zé)5.1 領(lǐng)導(dǎo)的管理承諾梁場場長在建立、實施管理體系，并在持續(xù)改進(jìn)中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。通過以下活動，證實管理體系適宜性、充分性、持續(xù)有效性：1、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；2、通過會議、評審、報告、文件等方式將顧客的要求及有關(guān)質(zhì)量國家法律、法規(guī)的規(guī)定傳達(dá)到各層次員工及代表本梁場工作的人員，使之充分理解這些要求，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，在工作中確保這些要求的實現(xiàn)；3、組織管理評審，決定改進(jìn)管理體系的措施，確保管理體系的適宜性、充分性、持續(xù)有效；4、為管理體系所有的活動，提供充分的資源，包括人力、物力、財力資源及其他應(yīng)有的

20、資源。為員工提供健康保障；5、采用先進(jìn)的技術(shù)，做好節(jié)能降耗，安全生產(chǎn)，污染預(yù)防工作。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點是本梁場的方向和目標(biāo)，是企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)和根本追求。在產(chǎn)品、服務(wù)和使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中，最高管理者做到： 1、通過建立和實施管理體系，系統(tǒng)識別法律、法規(guī)、危害和風(fēng)險因素，并對其施加影響和控制，將遵守法律、法規(guī)確保工程質(zhì)量，防止危害發(fā)生和滿足顧客及相關(guān)方要求的思想體現(xiàn)在各項工作中。使全體員工樹立對社會、對顧客的高度責(zé)任感，用精心的組織，科學(xué)的管理，先進(jìn)的技術(shù)，精良的設(shè)備，提供高質(zhì)量的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以實現(xiàn)符合法律、法規(guī)要求、顧客滿意、社會滿意、員工滿意之

21、目的；2、建立健全各項管理制度，評價制度和激勵機(jī)制，創(chuàng)造一個使員工能充分參與以滿足法律、法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求的內(nèi)部環(huán)境，在各項活動中使施工過程、重要環(huán)境因素和重大危害因素處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量，減少環(huán)境污染和安全、質(zhì)量事故；3、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不斷與顧客及相關(guān)方溝通，及時滿足顧客及相關(guān)方的要求。5.3 質(zhì)量方針 誠信守法，科學(xué)管理，精心施工，顧客滿意，以人為本，預(yù)防為主，保護(hù)環(huán)境，追求卓越 質(zhì)量方針的內(nèi)涵本梁場本著“爭科技領(lǐng)先，創(chuàng)管理一流”之企業(yè)精神，以誠信守法為準(zhǔn)則，以科學(xué)的管理、先進(jìn)的技術(shù)、精良的設(shè)備、精心組織施工，建造精品工程，以人為本，預(yù)防為主，注重環(huán)境、職業(yè)安全健康管理，提高員

22、工素質(zhì)，不斷改善員工的工作環(huán)境及職業(yè)安全健康狀況并持續(xù)改進(jìn)，超越自我，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)以達(dá)顧客及相關(guān)方滿意之目的。采取會議、培訓(xùn)、宣傳、文件等形式，使質(zhì)量方針在全場范圍內(nèi)得到溝通和理解。通過內(nèi)、外部管理體系審核，管理評審等活動，使質(zhì)量方針在適宜性方面得到評審。 控制要求1、本梁場的質(zhì)量方針由梁場場長主持制定和發(fā)布，并傳達(dá)到全體員工中，使全體員工正確理解貫徹執(zhí)行；2、安質(zhì)部協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量方針的實施；3、各職能部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式宣傳、貫徹質(zhì)量方針；4、在進(jìn)行管理評審時，將對質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。必要時，對質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。5.4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)合同履約率10

23、0，產(chǎn)品驗收合格率100，工序一次驗收合格率90。質(zhì)量服務(wù)宗旨：奉行“顧客就是上帝”的宗旨，及時為顧客提供服務(wù)，了解和滿足顧客需求，妥善迅速處理質(zhì)量問題。 管理體系策劃為實現(xiàn)方針、目標(biāo)，滿足顧客及相關(guān)方的要求，確保生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理行為符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求；梁場場長組織建立符合管理體系總要求的管理體系：1、由梁場場長直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，主持制定質(zhì)量方針、目標(biāo)；2、為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，采用“過程方法”，建立符合GB/T 190012008的文件化的管理體系；3、設(shè)置適應(yīng)管理需要的組織機(jī)構(gòu)（圖2）； 4、建立質(zhì)量管理系統(tǒng)圖（圖3），進(jìn)行管理職責(zé)分配（見表一），規(guī)定管理職責(zé)和權(quán)

24、限；5、為確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)，對管理活動的各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，并采取必要的糾正和預(yù)防措施。萊陽制梁場場長：王德偉中交第二航務(wù)工程局有限公司萊陽制梁場書記：高方蒼試 驗 室：吳付寶箱梁安裝 箱梁預(yù)制安 質(zhì) 部：何 陽 宋厚華工 程 部：豐大祿 石萬里計 財 部：高中康 彭 冬物 設(shè) 部：李艷林 潘寸發(fā)總工程師：韓曉明綜 合 部：胡清秀壓漿班組 預(yù)應(yīng)力班組 模板班組砼班組防水層班組 鋼筋班組 圖2 中交第二航務(wù)工程局有限公司萊陽制梁場組織機(jī)構(gòu)圖監(jiān)理工程師業(yè) 主質(zhì)監(jiān)站萊陽制梁場質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 制梁場場長：王德偉制梁場總工：韓曉明 專職質(zhì)檢員：何陽、凌雪峰 工 程 部：

25、豐大祿石萬里計 財 部：高中康 彭 冬物 設(shè) 部：李艷林 潘寸發(fā)安 質(zhì) 部：何 陽 宋厚華綜 合 部：胡清秀試 驗 室：吳付寶箱梁移梁箱梁預(yù)制壓漿班組預(yù)應(yīng)力班組砼班組模板班組 防水層班組鋼筋班組圖3 中交第二航務(wù)工程局有限公司萊陽制梁場質(zhì)量管理系統(tǒng)圖各工序 表一 各職能部門管理職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱質(zhì)量活動場長總工程師綜合辦公室工程管理部物資設(shè)備部計劃財務(wù)部安全質(zhì)量部4質(zhì)量管理體系4.1總要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，并對其實施結(jié)果進(jìn)行管理。4.2文件要求總則質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊的有效控制。文件控制梁場體系文件、梁場技術(shù)文件、梁場管理性文件的控制。質(zhì)量記錄的控制梁場體系質(zhì)量記錄、技術(shù)性

26、質(zhì)量記錄的控制。5.管理職能5.1管理承諾建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。5.2以顧客為關(guān)注焦點確定顧客的需求和期望,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.3質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行符合梁場實際的質(zhì)量方針。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)符合梁場要求的質(zhì)量目標(biāo)的管理。質(zhì)量管理體系策劃建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限確保梁場各類崗位人員的職責(zé)及權(quán)限得到落實。管理者代表任命管理者代表明確其職責(zé)。內(nèi)部溝通促進(jìn)梁場內(nèi)各職能和層次之間的溝通并規(guī)定溝通方式。5.6管理評審6.資源管理6.1資源的提供確定并提供實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程及達(dá)到顧客滿意的資源。6.2人力資源對規(guī)定職責(zé)所有人員的工作能力考核與梁場人員

27、培訓(xùn)控制。6.3基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)實現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.4工作環(huán)境對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行管理。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃。施工組織設(shè)計的編制7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定確定與產(chǎn)品有關(guān)的顧客規(guī)定要求及未明示的有關(guān)要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1.合同修訂前的評審。2.設(shè)計變更顧客溝通顧客信息傳遞與處理。7.4采購采購過程對物資供方進(jìn)行評價和選擇和控制。采購信息物資采購計劃的管理。采購產(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品,包括顧客提供產(chǎn)品的驗證。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制施工組織設(shè)計的實施、施工技術(shù)交底、測量控制等。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)

28、制訂特殊過程控制要求并進(jìn)行控制。設(shè)計變更的確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的控制。顧客財產(chǎn)顧客提供產(chǎn)品的控制。產(chǎn)品防護(hù)物資產(chǎn)品和工程的防護(hù)。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。8.測量分析和改進(jìn)8.1總則策劃和實現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動,并規(guī)定其方法和用途。8.2測量和監(jiān)控顧客滿意分析和利用顧客滿意和不滿意的信息。并對信息進(jìn)行處置。內(nèi)部審核編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。對內(nèi)審進(jìn)行策劃和開展內(nèi)審活動。過程的監(jiān)視和測量對工程項目管理的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對管理的過程進(jìn)行控制。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.對采購物資產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。2.對工程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.3不合格品控

29、制1.物資產(chǎn)品不合格品控制。2.對工程產(chǎn)品不合格品的控制。8.4數(shù)據(jù)分析收集與質(zhì)量管理體系評價和識別改進(jìn)有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行控制。糾正措施采取糾正措施，對工程管理過程進(jìn)行有效控制。預(yù)防措施采取預(yù)防措施，對工程管理過程進(jìn)行有效控制。注：1.表中為歸口負(fù)責(zé)人或部門，為協(xié)辦人或部門，為相關(guān)部門。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通本梁場根據(jù)管理需要，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和管理體系并進(jìn)行管理職責(zé)分配，對與管理體系有關(guān)的所有人員，規(guī)定管理職責(zé)和權(quán)限，同時對內(nèi)部溝通作出規(guī)定。 管理層職責(zé)和權(quán)限 梁場場長職責(zé)1 代表企業(yè)對梁場實施質(zhì)量管理。貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和

30、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行企業(yè)管理制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。2 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件在本梁場全面貫徹落實。對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針制訂本梁場質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。3 合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。4 制定梁場質(zhì)量目標(biāo)，組織編制梁場質(zhì)量管理規(guī)劃，建立質(zhì)量保證體系并組織實施。5 根據(jù)企業(yè)法定代表人授權(quán)的范圍、時間和內(nèi)容，實施全面質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)與建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位，企業(yè)管理層的溝通與協(xié)調(diào)。對梁場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。6 接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、企業(yè)管理層等有關(guān)質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。7 進(jìn)行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質(zhì)量

31、事件。8 根據(jù)梁場管理人員崗位質(zhì)量責(zé)任制對管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、考核和獎懲。9 對不合格品交付使用負(fù)直接責(zé)任。10 負(fù)責(zé)梁場質(zhì)量管理評審工作。 梁場總工程師職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，掌握梁場生產(chǎn)動態(tài)，協(xié)助梁場場長做好技術(shù)管理和組織工作。2 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度和管理手冊有關(guān)質(zhì)量控制的具體措施，組織編制和實施梁場質(zhì)量計劃、制定梁場質(zhì)量管理制度，對梁場質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。3 主抓梁場的質(zhì)量工作，采取必要的手段和措施，兌現(xiàn)合同質(zhì)量承諾，實現(xiàn)設(shè)計意圖。按照GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求，組織建立梁場質(zhì)量自控體系。4 組織建立梁場質(zhì)量責(zé)任制、考核評價辦法和質(zhì)量

32、責(zé)任追究制度。5 組織研究和制定施工技術(shù)方案及質(zhì)量技術(shù)措施，并指導(dǎo)和落實。6 領(lǐng)導(dǎo)梁場技術(shù)攻關(guān)活動，確定攻關(guān)項目的課題并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 7 組織梁場的各種質(zhì)量檢查、評比活動，對質(zhì)量管理中各單位質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝的執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見。8 負(fù)責(zé)技術(shù)方案領(lǐng)導(dǎo)工作，決策重大技術(shù)方案，批準(zhǔn)施工技術(shù)文件，處理質(zhì)量事故中的技術(shù)問題，組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，分析事故原因，審核防范措施。9 負(fù)責(zé)梁場質(zhì)量體系的運行和持續(xù)改進(jìn)工作,使其始終處于全局質(zhì)量體系的控制之中。代表梁場發(fā)布質(zhì)量信息，處理來自駐地監(jiān)理工程師方面的質(zhì)量信息。10 監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任執(zhí)行情況，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系有效實施及工程質(zhì)量的驗

33、證工作。11 主持質(zhì)量分析活動，落實質(zhì)量責(zé)任制及質(zhì)量獎懲制度，對本梁場質(zhì)量負(fù)主要管理責(zé)任。12 分管梁場工程管理部、安全質(zhì)量部及試驗室的質(zhì)量工作，抽查人員的持證上崗情況。組織質(zhì)量知識培訓(xùn)，監(jiān)督檢查梁場質(zhì)量自控體系運行情況。不受任何干擾能獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。對分管部室的質(zhì)量職能履行負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。13 負(fù)責(zé)技術(shù)交底工作的層層落實。14 組織對新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)和實施方案的審定與推廣。15 組織技術(shù)質(zhì)量總結(jié)和交流。16 監(jiān)督檢查原材料采購、搬運、貯存、標(biāo)識、檢驗和驗收工作，對不符合滿足質(zhì)量要求的環(huán)節(jié)有權(quán)立即進(jìn)行糾正和整改。17 組織建立生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗、試驗管理辦法，工序質(zhì)量自檢

34、、互檢和交接檢驗工作制度，開展工程質(zhì)量預(yù)控活動。18 定期組織質(zhì)量檢查人員和內(nèi)部質(zhì)量審核員驗證質(zhì)量計劃的實施效果，對梁場質(zhì)量控制中存在的問題或隱患，提出解決措施。19 組織落實有關(guān)質(zhì)量指令。對質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計單位等提出的質(zhì)量問題，組織分析原因，制定措施并檢查實施整改情況。20 組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，分析原因，分清質(zhì)量責(zé)任，實施責(zé)任追究；制定并落實處理方案。21 有權(quán)選用能滿足生產(chǎn)需要、性能好的設(shè)備，確保施工中不因設(shè)備故障的原因而影響產(chǎn)品質(zhì)量。22 有權(quán)參與選用勞務(wù)人員，確保作業(yè)人員素質(zhì)高，不影響產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.3 綜合辦公室工作職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量的

35、法律、法規(guī)和梁場質(zhì)量目標(biāo)及梁場制定的管理辦法。2 及時傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)質(zhì)量的指示和印發(fā)本梁場文件。3 參加質(zhì)量檢查、評比活動。4 參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、及對責(zé)任人、單位的處罰。5 負(fù)責(zé)外來文件和內(nèi)部發(fā)文的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)梁場相關(guān)信息的接收、傳遞與督辦工作。6 協(xié)助工程管理部作好人力資源配置、崗位資質(zhì)審查、人力資源結(jié)構(gòu)分析等工作。7 協(xié)助工程管理部作好負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)計劃的制定及組織落實工作。8 負(fù)責(zé)梁場行政印章、行政資產(chǎn)和辦公、生活環(huán)境的管理。9 負(fù)責(zé)梁場行政辦公會議的籌備、記錄和決議的跟蹤落實。10 組織工程部、安質(zhì)部、試驗室等部門做好人員培訓(xùn)工作。5.5.1.4 工程部工作職責(zé)

36、1 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)要求，對梁場的技術(shù)工作負(fù)責(zé)。2 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計、工藝細(xì)則、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 積極推廣“四新”成果的應(yīng)用，組織開展QC小組課題攻關(guān)活動。4 完善技術(shù)交底制度，對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)含量高、難度大的項目技術(shù)交底要做到詳細(xì)、并指導(dǎo)生產(chǎn)。5 經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查督促相關(guān)班組對方案、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的落實情況。6 參加質(zhì)量事故調(diào)查處理，分析事故原因，從技術(shù)上提出預(yù)防措施。7 核查設(shè)計文件、圖紙資料是否齊全，圖紙本身及資料之間有無錯誤或矛盾，向駐地監(jiān)理工程師提出，并取得書面答復(fù)。8 重視質(zhì)量信息工作，認(rèn)真地分類登記、管理各類文件，如：原始記錄、檢查證、報驗單、業(yè)

37、主與駐地工程師的來往文件，函、電傳、批示及其他媒體的信息資料。9 根據(jù)工程需要和班組特點，制定相應(yīng)的施工工藝和質(zhì)量保證措施、工藝要點等技術(shù)質(zhì)量文件。10 對班組進(jìn)行技術(shù)交底培訓(xùn)等技術(shù)指導(dǎo)。11 對采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及與質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)活動，進(jìn)行及時跟蹤；收集整理資料，總結(jié)成果。12 是質(zhì)量體系有效實施的操作部門，對規(guī)范、圖紙、設(shè)計變更、過程中產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)等進(jìn)行歸口管理。13 組織編制梁場施工網(wǎng)絡(luò)計劃，對質(zhì)量、工期負(fù)責(zé)。14 負(fù)責(zé)工序過程監(jiān)控，配合安質(zhì)部參與工序檢驗和成品檢驗。15 編制梁場施工組織設(shè)計及其實施細(xì)則，報審后組織實施。16 負(fù)責(zé)梁場施工所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的配

38、備管理和正確使用。17 及時將已檢驗的合格原材料、構(gòu)件、產(chǎn)品等通知到作業(yè)班組，保證合格材料應(yīng)用到工程中。18 負(fù)責(zé)編制竣工資料，并及時交接與安質(zhì)部進(jìn)行歸檔，參加工程竣工驗收、質(zhì)量評定和回訪。19 負(fù)責(zé)審核測量組的測量資料，并最終確定測量數(shù)據(jù)的有效性。20 負(fù)責(zé)在混凝土澆筑之前，下發(fā)混凝土澆筑令給物資部、試驗室、攪拌站、安質(zhì)部、混凝土工班組。21 負(fù)責(zé)在混凝土拆模之前，下發(fā)拆模通知單給安質(zhì)部和班組。22 負(fù)責(zé)下達(dá)張拉通知單，給物資部、試驗室、安質(zhì)部、班組。23 負(fù)責(zé)下達(dá)壓漿通知單，給物資部、試驗室、安質(zhì)部、班組。24 現(xiàn)場具備封錨條件時，下達(dá)封錨澆筑令，給物資部、試驗室、攪拌站、安質(zhì)部、混凝土工

39、班組。25 配合綜合辦公室做好人員培訓(xùn)工作。5.5.1.5 安質(zhì)部（質(zhì)量）工作職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及上級質(zhì)量規(guī)章和要求，對施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫。3 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的控制和管理，負(fù)責(zé)落實各級質(zhì)量管理自控體系的建立，制定有關(guān)質(zhì)量管理制度。4 負(fù)責(zé)工序過程檢驗及成品梁的質(zhì)量驗收，做好工序質(zhì)量評價，及時編制質(zhì)量檢查通報和質(zhì)量信息反饋，并發(fā)放給相關(guān)部門及班組。5 負(fù)責(zé)日常工程質(zhì)量檢查及施工質(zhì)量監(jiān)察工作，組織工程竣工驗收前的自檢，編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并督促執(zhí)行。6 組織、參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理，通報質(zhì)量事故，

40、提出事故處理意見。7 監(jiān)督落實項目班組自檢、互檢、交接檢工作，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程、工序有權(quán)令其返工或停工整頓。8 督促落實按照工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，與梁場領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門一道確保工程質(zhì)量達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。9 組織開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，按規(guī)定報告工程質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。10 對各項工程質(zhì)量情況進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計和整理，建立質(zhì)量檔案，交工驗收時負(fù)責(zé)提供詳實的施工資料。11 督促梁場確定QC小組活動、施工工法編寫課題，并審核上報。12 總結(jié)交流質(zhì)量監(jiān)督管理工作的經(jīng)驗，協(xié)助做好竣工交付后的質(zhì)量回訪和技術(shù)服務(wù)工作。13 根據(jù)物資部下達(dá)的委托單對預(yù)埋件的外形外觀尺寸等進(jìn)行檢查，并出具檢驗單給物資部。14 及時收集工程

41、部、試驗室等部門提供的產(chǎn)品檔案相關(guān)資料。15 下達(dá)獎罰通知單，交由相關(guān)班組和計劃財務(wù)部。16 下達(dá)各類工作聯(lián)系單，交由綜合辦公室發(fā)文。17 上級單位下發(fā)的各類整改單，按要求分發(fā)到各相關(guān)工班組、部門，并督促落實。5.5.1.6 安質(zhì)部（安全）工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立健全梁場的安全管理的各項規(guī)章制度。2、組織制定梁場的安全生產(chǎn)年度、季度工作計劃，編制安全技術(shù)措施，會同工程部進(jìn)行分部分項施工組織設(shè)計的安全技術(shù)交底工作。3、負(fù)責(zé)組織每月、每旬的安全檢查，跟蹤落實各類事故隱患的整改。同時，落實梁場的安全生產(chǎn)獎罰制度。4、組織和實施安全教育和培訓(xùn)工作，對特殊工種作業(yè)人員（電工、電焊工、鍋爐司爐工、起重、大型設(shè)

42、備操作工等）把好外培質(zhì)量關(guān)，確保特殊工種的安全技術(shù)素質(zhì)，確保持證上崗。5、組織召開安全會議和開展各類安全活動。6、抓好分包單位、外租設(shè)備的資質(zhì)管理和相關(guān)證照把關(guān)，生產(chǎn)過程中加強(qiáng)督促檢查，控制分包單位，外租設(shè)備的事故發(fā)生率。7、及時傳達(dá)業(yè)主、監(jiān)理、和上級主管機(jī)關(guān)對施工現(xiàn)場有關(guān)安全生產(chǎn)的指令，抓好現(xiàn)場落實工作。8、參加各類事故（包括事故隱患）的調(diào)查、分析和處理。9、負(fù)責(zé)職工勞動保護(hù)用品計劃的編制工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)。5.5.1.7 計財部工作職責(zé)1 負(fù)責(zé)起草施工合同，搞好內(nèi)業(yè)資料的整理和收集。2 根據(jù)施工組織設(shè)計及施工概算，及時搞好施工預(yù)算分割，及時掌握施工形象進(jìn)度，準(zhǔn)確搞好各種

43、報表的匯編和上報工作，并向公司、建設(shè)單位上報（季）年度施工計劃，向工班下達(dá)月施工計劃。3 在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織下，實事求是地搞好梁場的驗工計價工作，抓好工班經(jīng)濟(jì)成本核算，提高工班經(jīng)濟(jì)效益。4 深入施工現(xiàn)場，調(diào)查研究，建立各種臺帳，積累各種原始資料和數(shù)據(jù)，搞好施工預(yù)算成本與實際成本分析。5 按時完成對內(nèi)、外的驗工計價，審查批準(zhǔn)工班責(zé)任預(yù)算的驗工計價，協(xié)助有關(guān)部門整理獎金兌現(xiàn)資料。6 搞好成本預(yù)測，提供成本分析資料，為降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。7 定期督促檢查工班責(zé)任成本執(zhí)行情況，制定改進(jìn)措施。8 嚴(yán)格執(zhí)行對質(zhì)量事故的經(jīng)濟(jì)處罰。5.5.1.8 物設(shè)部工作職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量的法

44、律、法規(guī)和梁場的質(zhì)量目標(biāo)。2 建立機(jī)械設(shè)備的租賃、購置、驗收制度，確保租賃機(jī)械設(shè)備手續(xù)齊全、狀況完好、質(zhì)量可靠。3 材料的采購、運輸、進(jìn)場、驗收、庫管、發(fā)放嚴(yán)格按照材料購置程序辦理，不合格的材料不準(zhǔn)進(jìn)庫，并按不合格程序辦理；對不同規(guī)格材料進(jìn)行標(biāo)識。4 負(fù)責(zé)組織對采購進(jìn)場的材料、構(gòu)件、委托加工半成品及待安裝工程設(shè)備的質(zhì)量檢驗。5 根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計和生產(chǎn)計劃部門提供的材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場調(diào)查、采集樣品，并編制調(diào)查報告，經(jīng)主管經(jīng)理審查同意后，確定采購意向。6 對供應(yīng)商的業(yè)績、資質(zhì)、信譽進(jìn)行調(diào)查，保存供應(yīng)商提供的文件資料，并對供應(yīng)商進(jìn)行階段性評價。7 加強(qiáng)與試驗室的溝通，及時委托試驗室對原材

45、料的進(jìn)場檢驗，做到按批報驗、合格發(fā)放使用控制，并做好產(chǎn)品合格證的收集與歸檔工作。8 做好庫存物資管理工作，做好防變質(zhì)、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，確保物資使用質(zhì)量。9 是物資采購、顧客提供產(chǎn)品及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理的歸口管理部門。10 嚴(yán)格按局頒發(fā)的物資管理辦法進(jìn)行采購、保管和貯存，對因使用劣質(zhì)材料引起產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。11 負(fù)責(zé)選擇配置本梁場適用的各類生產(chǎn)設(shè)備。12 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認(rèn)真執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，保證設(shè)備的正常性能。13 負(fù)責(zé)對操作人員進(jìn)行技術(shù)知識和操作能力考核鑒定，堅持執(zhí)行上崗前的培訓(xùn)制度，對操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可。14 參加調(diào)查處理因設(shè)備故障或材

46、料不合格造成的工程質(zhì)量事故。15 原材料進(jìn)場后，給試驗室下達(dá)任務(wù)委托單，經(jīng)試驗室檢測合格出具使用通知單后，再進(jìn)行標(biāo)識、發(fā)放，并通知工程部進(jìn)行使用。16 外協(xié)加工件進(jìn)場后，物資部出具檢驗通知單，安質(zhì)部派人進(jìn)行檢查合格后出具檢驗單，物資部進(jìn)行標(biāo)識、發(fā)放。5.5.1.9 試驗室工作職責(zé)1 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗規(guī)程、規(guī)定和試驗方法。2 嚴(yán)格按照合同文件規(guī)定及技術(shù)規(guī)范、試驗規(guī)程進(jìn)行各類原材料試驗、施工過程檢測及各種混合料配合比組成設(shè)計試驗工作，定期安排外加劑等原材料的委外檢驗。協(xié)助物資部門做好原材料的質(zhì)量驗收工作，并按要求做好取樣、留樣工作。3 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)和安全質(zhì)量部門的協(xié)

47、助下，依據(jù)施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，編制梁場試驗工作計劃。4 根據(jù)試驗工作任務(wù)與檢測技術(shù)要求選擇適用的儀器和設(shè)備，并對其計量儀器和裝置按照規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校驗，確保量值傳遞準(zhǔn)確可靠。5 制定各主要試驗設(shè)備的操作規(guī)程，實行規(guī)范化操作，加強(qiáng)設(shè)備管理，做好防潮、防銹、防腐工作。并做好檢定狀態(tài)標(biāo)識和管理。6 建立試驗儀器、設(shè)備臺帳和周檢計劃臺帳。7 定期對試驗資料進(jìn)行統(tǒng)計分析和質(zhì)量評定,及時向總工程師和安全質(zhì)量部呈送試驗檢測資料，為動態(tài)質(zhì)量管理提供依據(jù)。8 負(fù)責(zé)試驗儀器設(shè)備的使用及維修保養(yǎng)工作，建立主要儀器設(shè)備檔案。9 兼管梁場計量工作，負(fù)責(zé)梁場計量檢測設(shè)備的統(tǒng)一管理，并組織各使用部門按期完成各類計量

48、儀器設(shè)備的周期檢定和校驗工作，監(jiān)督、指導(dǎo)各使用部門做好計量儀器設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)工作，參與工程施工的調(diào)查及質(zhì)量事故分析工作。10 負(fù)責(zé)梁場檢測試驗設(shè)備購置、更新、改造、封存、報廢等全過程控制。11 保證試驗檢測數(shù)據(jù)的真實性，嚴(yán)禁弄虛作假。12 按時將結(jié)果通知單及各種試驗報告單提供給物資部。13 及時向安質(zhì)部提供強(qiáng)度報告及試驗報告。14 及時向工程部提供張拉強(qiáng)度、彈模報告。15 配合綜合辦公室做好人員培訓(xùn)工作。0 班組生產(chǎn)人員1、班組負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)人員嚴(yán)格按圖施工，技術(shù)交底，自檢、交接檢工作。由操作人員自檢，本工序兼職質(zhì)檢員確認(rèn)，下道工序兼職質(zhì)檢員簽收，班組長負(fù)責(zé)填寫自檢、互檢表，并按規(guī)定簽認(rèn)

49、。2、班組人員負(fù)責(zé)做到不合格的材料不使用，不合格的工序不交接，不合格的工序不交工。自覺接受專檢人員檢查，對專檢人員提出的質(zhì)量問題，由班組長組織本班組人員及時整改。3、因操作不當(dāng)或不按操作規(guī)定、施工圖紙、技術(shù)交底等施工，造成返工、返修或不合格品等質(zhì)量事故的有關(guān)人員，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任，并按規(guī)定處罰。5.5.2 內(nèi)部溝通梁場內(nèi)各層次間采用交談、會議、文件、電話、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，達(dá)到信息有效傳遞，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動，保證接口信息傳遞的正確性。 內(nèi)部溝通的信息內(nèi)容1、管理動態(tài)：重要的質(zhì)量簽認(rèn)、顧客合同變更、重大設(shè)計變更、顧客、監(jiān)理單位及相關(guān)方對梁場管理的滿意程度等；2、其他有關(guān)的過程動態(tài)：新出

50、臺的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、市場動向、上級主管部門的管理動態(tài)等。六、資源管理6.1 資源提供根據(jù)質(zhì)量管理體系、梁場的規(guī)模、特點、顧客、相關(guān)方和環(huán)境、職業(yè)安全健康的要求、資源識別需求，配置充足的財力、人力、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和適宜的工作環(huán)境，確保管理體系的有效性和滿足顧客及相關(guān)方的要求。6.2 人力資源從事影響工程質(zhì)量的人員必須具有相應(yīng)的工作能力。綜合辦公室應(yīng)每年應(yīng)編制年度職工培訓(xùn)計劃，按其職責(zé)規(guī)定配備人員，不能滿足要求的人員應(yīng)調(diào)整或組織培訓(xùn)。通過能力考查、競崗、聘用、考核、培訓(xùn)等辦法提高管理、業(yè)務(wù)水平，以確保本梁場從事質(zhì)量管理工作的人員應(yīng)具有相應(yīng)的工作能力，從而滿足質(zhì)量管理體系的要求，實現(xiàn)質(zhì)量方針

51、、目標(biāo)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施梁場場長應(yīng)根據(jù)本梁場的規(guī)模、顧客、相關(guān)方及職業(yè)安全健康方面的要求在進(jìn)行施工項目策劃中配備足夠的設(shè)備，確?；A(chǔ)設(shè)施符合規(guī)定要求，實現(xiàn)方針目標(biāo)。6.4 工作環(huán)境確保有一個符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求的辦公、生活環(huán)境。七、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃施工準(zhǔn)備、過程施工、完工驗收到保修的各個過程的管理，結(jié)合其他管理過程的要求,達(dá)到產(chǎn)品實現(xiàn)的目的。本梁場產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃主要是按合同、法律、法規(guī)、相關(guān)方的要求和本手冊的規(guī)定，編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃來實現(xiàn)。7.2 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 本梁場與產(chǎn)品有關(guān)的要求分別為合同要求，與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、

52、法律、法規(guī)和安全、環(huán)保等的要求，施工圖及其修改、設(shè)計變更、鐵道部的法規(guī)要求及上級主管部門的要求等。 對于來自以上的各種要求，梁場場長組織有關(guān)部門對有關(guān)條款進(jìn)行評審，嚴(yán)格衡量能夠滿足各種要求的能力，并將評審或重新評審的記錄得到參加部門的簽認(rèn)，由梁場分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重要的評審記錄由梁場場長親自批準(zhǔn)才能執(zhí)行。 在生產(chǎn)過程中，有重大設(shè)計變更或合同修訂時，實施條件出現(xiàn)較大變化時，按合同評審流程組織重新評審。 計劃部負(fù)責(zé)合同的評審及合同變更的重新評審。7.3 設(shè)計和開發(fā)（無）7.4 采購 通過執(zhí)行采購控制程序，確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，采購質(zhì)量的控制包括供貨單位的選擇，訂貨、進(jìn)貨質(zhì)量和控制。生產(chǎn)所需的主要原

53、材料（如水泥、砂、石、鋼材、工裝配件、試驗設(shè)備、計量器具及儀表等）由工程部提供質(zhì)量要求，物資部按要求進(jìn)行采購。7.4.1 供方的選擇 關(guān)鍵物資的采購，必須對供貨廠家進(jìn)行評審，經(jīng)工程部、試驗室、物設(shè)部、計劃部認(rèn)可后，方可進(jìn)行確認(rèn)。7.4.2 訂貨 物設(shè)部在訂貨前，必須向供貨單位提出交貨技術(shù)規(guī)范和訂單，在確認(rèn)供貨單位已全面了解采購物資質(zhì)量要求后，必須清晰準(zhǔn)確地將質(zhì)量要求寫在供貨合同上，并監(jiān)督整個供貨過程。7.4.3 進(jìn)貨7.4.3.1 進(jìn)貨檢驗 進(jìn)貨檢驗是驗證和控制進(jìn)貨質(zhì)量的重要措施，梁場檢驗部門嚴(yán)格按原材料管理制度規(guī)定執(zhí)行。7.4.3.2 進(jìn)貨檢驗原則 1、物資供方必須按供貨質(zhì)量協(xié)議提交產(chǎn)品的采

54、用標(biāo)準(zhǔn)、試驗報告單、批號及合格證等。 2、按物資檢驗辦法，確定檢驗程序和抽樣方法。 3、檢驗部門必須使用合格的檢測儀器、設(shè)備和工具，并具有正常的檢驗條件。 4、物資進(jìn)庫后要加以識別，即經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。 滿足上述四條原則后，檢驗部門方可進(jìn)行正常檢驗。檢驗部門出具的檢驗記錄或試驗報告必須規(guī)范、詳細(xì)，并具有可追溯性。7.4.4 采購文件 所有影響工程質(zhì)量及安全健康的采購，都須形成采購文件，對采購文件要求如下：1、經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購，分包工程計劃；2、明確采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)；3、明確采購產(chǎn)品過程方面的要求；4、明確供方提供服務(wù)所需設(shè)備的要求；5、與采購有關(guān)的供方人員資格方面的要求；6、明確

55、雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；7、對供方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系方面的要求；8、對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境、風(fēng)險因素應(yīng)通知供方和分包方。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程控制執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序?qū)κ┕べ|(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證工程施工處于受控狀態(tài)。通過以下方面來實現(xiàn)施工過程控制：1、理解招標(biāo)文件、合同規(guī)定及相關(guān)方、法律、法規(guī)的要求、進(jìn)行圖紙會審，設(shè)計交底；2、編制施工組織設(shè)計，施工組織設(shè)計中應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方面的內(nèi)容。配備相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；在業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)方有要求或有重大環(huán)境和風(fēng)險因素的情況下，還應(yīng)編制質(zhì)量計劃、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方案；

56、3、配備適應(yīng)生產(chǎn)需要的資源，包括勞動力資源、設(shè)備資源及施工所需的其他資源，無使用經(jīng)驗的主要施工船機(jī)設(shè)備，在使用前對其能力進(jìn)行認(rèn)可；4、配備必要的檢測、試驗、測量設(shè)備、組建試驗室；5、對施工過程實施有效的監(jiān)視和測量，包括過程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)視和必要的記錄；6、對施工工序進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行交接檢查制度，未經(jīng)驗收合格的工序不得放行；7、對產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)；8、施工結(jié)束后及時組織驗收，與顧客辦理交工手續(xù)；9、工程結(jié)束后，在規(guī)定的時間內(nèi)向顧客移交工程竣工資料；10、完工后的保修、服務(wù)，執(zhí)行服務(wù)控制程序。7.5.2 特殊過程的確認(rèn)特殊過程應(yīng)在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中確定并進(jìn)行控制：1、特殊過程應(yīng)編制施工組織

57、設(shè)計實施細(xì)則或操作規(guī)程并按規(guī)定程序?qū)徟?、使用的儀器和工藝設(shè)備應(yīng)符合工藝規(guī)范的要求，并在使用期內(nèi)保持完好狀態(tài)；3、從事特殊過程施工的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗；需持證上崗的必須持證上崗；4、嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，如實填寫施工記錄，保存鑒定記錄和原始記錄；5、應(yīng)明確特殊過程的驗收方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求；6、當(dāng)設(shè)計變更、材料變化、設(shè)備更換、施工環(huán)境變化后，如有必要時，可安排再次確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 總則標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性程序，防止產(chǎn)品、材料混用和無法追溯，防止環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生，標(biāo)識范圍包括采購的物資、半成品、成品檢驗的不同狀態(tài)及重要環(huán)境因素和職業(yè)安全健康風(fēng)險因

58、素,標(biāo)識要符合國家規(guī)定。7.5.3.2 職責(zé)標(biāo)識和可追溯性由職能部門負(fù)責(zé)控制。物設(shè)部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)過程的標(biāo)識；工程部門負(fù)責(zé)各工序和施工現(xiàn)場的環(huán)境的標(biāo)識；試驗部門負(fù)責(zé)檢測、驗收標(biāo)識；安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)識。7.5.3.3 標(biāo)識1、生產(chǎn)中的產(chǎn)品，包括材料、半成品、成品等都必須進(jìn)行標(biāo)識，表明其檢驗、試驗狀態(tài)。在檢驗和試驗控制程序中對檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識作出了相應(yīng)規(guī)定；2、對油庫、配電室等易發(fā)生緊急事故的場所要作明顯的警示標(biāo)識；3、各作業(yè)場所在危險區(qū)必須設(shè)立安全警示標(biāo)識；4、標(biāo)識可以用掛牌、涂漆、存放在不同地點或不同容器、記錄或其他方法等；5、在施工過程中，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識，非被授權(quán)人員不得變動標(biāo)識。7.5.3.4 可追溯性有可追溯性要求的采購產(chǎn)品，如鋼材、水泥、工程設(shè)備等在施工過程中要求有可追溯性，有證明材料和記錄。7.5.4 工程防護(hù)7.5.4.1 總則為確保施工過程的原材料、構(gòu)配件、半成品、成品的符合性，必須加以防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、貯存和保護(hù)。7.5.4.2 職責(zé)產(chǎn)品防護(hù)由職能部門負(fù)責(zé)控制，設(shè)備、物資部門負(fù)責(zé)搬運貯存的管理，工程部門負(fù)責(zé)半成品、成品交工前的防護(hù)管理，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)防護(hù)工作的監(jiān)督、檢查。7.5.4.3 搬運1、根據(jù)材料、半成品、成品的特點，選用適宜的搬運方式、設(shè)備、工具；2、對特大、特重、超長的構(gòu)件或設(shè)備，應(yīng)制定周密的運輸方案。7.5.4.4