生產企業(yè)質量環(huán)境職業(yè)健康安全QEO體系管理手冊及程序文件2019通用版

1、文件編號:GDQX/QEO-B-2019受控狀態(tài)：0受控口非受控版本號：B/0發(fā)放編號：受 控質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊Management manual for Control of quality environments occupational health and safety依據(jù) IS0900卜2015、IS014001-2015 GB/T28001-201編制川參訂改版 TOC o 1-5 h z 編制：XXX審核：XXX扌比準：XXX2019年01月31日發(fā)布2019年02月31日實施廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司發(fā)布0.1目錄修訂版次：B/0序號章節(jié)手冊各章節(jié)標題頁碼10.

2、1目錄0220. 2更改狀況一覽表0330. 3管理手冊發(fā)布令0440.4任命書0550. 5公司概況0660.6企業(yè)愿景、使命、核心價值觀0770. 7質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標0880.8手冊管理1091.0范圍11102. 0規(guī)范性引用文件12113.0術語和定義13124.0組織所處的環(huán)境14135. 0領導作用16146. 0策劃19157.0支持24168.0運行28179. 0績效評價401810.0持續(xù)改進4419附錄1管理體系組織結構圖4520附錄2管理體系標準要素對照表4621附錄3管理體系職能分配表4722附錄4主產品生產工藝流程圖50廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊

3、文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第0. 2章 更改狀況一覽表第B版第0次修改更改狀況一覽表文件編號GDQX/QEO-B-2019版次第B版受控狀態(tài)受控分發(fā)號編制會簽批準生效日期換 版 修 改 記 錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期01首次頒布A/0, 2015.1002依據(jù)0900卜2015、IS014001-2015. GB/T2800卜20 處改版B/0, 2019.1廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第0. 3章管理手冊發(fā)布令修訂版次：B/0管理手冊發(fā)布令廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

4、管理手冊（以下簡稱：QEO管理手冊）， 編號:GDQX/QE0-B-2019,是依據(jù)IS09001： 2015質量管理體系要求、IS014001-2015環(huán)境管 理體系要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準，結合當前進行的管理體 制和經營機制改革，對公司的管理體系策劃后進行編制的。三標一體結合運行，旨在與時俱進，提 高我公司管理體系運行的完整性和適應性，從而使公司的綜合管理水平有個層次上的飛躍；通過三 標一體結合運行，來促進我公司各項工作的持續(xù)改進和整體業(yè)績的可持續(xù)提高，使之更加適應不斷 日益變化的市場需求。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質量/環(huán)境/職業(yè)

5、健康安全管理體系的有效 運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。 依照管理方針和目標控制活動、產品和服務對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā) 展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。本手冊闡述了公司的管理方針和目標，并對公司的管理體系提出了具體要求和詳細規(guī)定，是公 司管理工作的基本規(guī)程和綱領性文件，是管理體系運行的準則，是全體員工的工作行為規(guī)范，更是 對所有相關方的承諾；可提供顧客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康 安全管理體系之用。本手冊適用于公司資質范圍內的電線電纜的生產。本

6、手冊已經通過最高管理層的認真評審，現(xiàn)予以頒布，自2019年2月31日起正式實施，要求 公司各職能部門和全體員工務必嚴格貫徹執(zhí)行。總經理：XXX 批準日期：2019年01月31日廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第04章任命書修訂版次：B/0管理者代表任命書為保證公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命XXX 為質量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，任命XXX 為質量負責人兼認證聯(lián)絡員,負責做好以下工 作：Q確保按照質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產品 認證實施規(guī)則工廠質量保證能力

7、要求建立、實施和保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經理報告質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管 理體系運行情況溝通；C）監(jiān)督協(xié)調質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責體系內 部審核工作，確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預期的輸出；d）確保在整個公司范圍內所有員工理解顧客和相關方的要求并不斷促進這種意識的形成；e）負責公司有關質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡?？偨浝恚篨XX批準日期：2019年01月31日職業(yè)健康安全事務代表選聘書為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001 2

8、011 / 0HSAS18001： 2007）標準, 更好的運行企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，經公司在職員工選舉，一致推薦工會主席XXX 為 我公司的職業(yè)健康安全管理事務代表。職業(yè)健康安全事務代表的職者是：了解員工職業(yè)健康安全的需求。測量員工的職業(yè)滿意度。在整個組織內增強滿足顧客要求的意識。及時與主管部門進行溝通。參與對有關職業(yè)健康安全方針的制定與審核。參與相關安全事故的處理?？偨浝恚篨XX批準日期：2019年01月31日廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第0. 5章公司概況修訂版次：B/0公司地址：廣東省汕頭市XXX鎮(zhèn)南大街8888號 聯(lián)系人：

9、聯(lián)系電話：郵 箱：傳 真：郵 編:廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第0. 6章 企業(yè)愿景、使命、核心價值觀修訂版次：B/0我們的愿景：精湛的技藝、專業(yè)高素質的、完善的人性化售后服務來開拓市場，確?？蛻舻睦?與公司的口碑同時得到保障，實現(xiàn)雙方的共贏。我們的使命：“誠信為本,質量為上,勤業(yè)求精、再創(chuàng)輝煌我們的核心價值觀：為顧客創(chuàng)造精品 為社會創(chuàng)造價值;為公司創(chuàng)造利潤、為員工謀取福祉。為顧客創(chuàng)造精品，指本公司作為具有高度社會責任的生產企業(yè)，以市場為導向，以客戶為中心，盡 心于產品與服務，通過資源整合、誠信履約、優(yōu)質高效，為客戶創(chuàng)造優(yōu)質產品與服務

10、，滿足客戶， 成就客戶，回報社會，最終鞏固企業(yè)的競爭優(yōu)勢與行業(yè)地位。為社會創(chuàng)造價值，指本公司肩負著社會和諧發(fā)展的重任，達韻人通過不懈努力，為社會和諧發(fā)展創(chuàng) 造價值，為人民安居樂業(yè)保駕護航，勇挑重擔，敢為人先，從而彰顯天禹人與國家同榮辱、與人民 共命運的雄心壯志。為公司創(chuàng)造利潤，指本公司的經營目標是追求經濟效益最優(yōu)化，重視利益相關主體訴求的滿足，在 企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的同時，為公司回報利潤與價值，實現(xiàn)雙向共贏，以此回報公司，為國家的經濟 建設與發(fā)展貢獻力量。為員工謀取福祉，指本公司重視員工利益，以合作共贏為目標，不斷提高廣大員工的經濟收入與福 利水平，堅持維護員工的合法權益，滿足員工的物質文化與精

11、神文化需求，提升廣大員工的歸宿感 與幸福感，增強企業(yè)的凝聚力與向心力，實現(xiàn)員工與企業(yè)共同成長.廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第0.7章方針和目標修訂版次：B/00. 7.1本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：以人為本,誠信守法;嚴控過程,精心制造;安全環(huán)保,節(jié)能降耗;持續(xù)改進,顧客滿意。釋義：在生產經營管理過程中以人為管理工作的出發(fā)點和中心，圍繞著激發(fā)和調動員工的積極性， 主動性，創(chuàng)造性的展開工作；誠實守信、承擔社會責任，遵守法律法規(guī)；把過程控制作為提升產品質量水平的主要手段，致力于不斷提高產品質量水平，以制造精品 為責任；降低能源消

12、耗，質量和服務確保顧客滿意； 不斷改進、提高服務質量，實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進。關心員工健康, 確保員工安全，環(huán)境治理達標排放。公司各部門、全體員工應認真理解方針內涵，在實際工作中積極貫徹執(zhí)行。0. 7.2管理目標質量目標：1）產品生產一次檢驗合格率298%；2）出廠合格率100%；3）顧客滿意率295%。環(huán)境目標：1）固體廢棄物分類回收處理率100%；2）廢氣、噪音達標排放；3）杜絕火災事故發(fā)生；職業(yè)健康安全目標：1）重大火災爆炸事故為0；2）重大人身傷亡事故為0；3）輕傷事故每年不超過3人次；4）職業(yè)病每年發(fā)生為0；0. 7. 3管理承諾公司最高管理者對顧客、供應商、員工、

13、社會和其他相關方作以下莊嚴承諾，并根據(jù)承諾對象 需求及公司內外環(huán)境變化，不斷改進提高：1為顧客提供優(yōu)質產品和優(yōu)良服務，確保顧客滿意；2采取有效措施，防止因活動對環(huán)境造成的不良影響；3確保安全和員工健康，為員工提供進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4依法經營，誠信守約，遵守社會公德和經營道德，承擔相應的社會責任；5為上述活動提供充足的資源保證。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第0. 8章手冊管理修訂版次：B/00. 8. 1手冊的編寫管理手冊由管理者代表主持編寫，綜合辦公室負責起草、修訂，管理者代表審核，總經理批 準后發(fā)布實施。手冊編寫的目

14、的是：對外介紹本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選管理體系標準的要求， 實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對內作為控制體系活動的依據(jù)，以向顧客提供達到預期質量水平的產品和服務，使顧客滿意； 也是控制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的依據(jù)，以贏得相關方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度 和美譽度。0. & 2手冊的管理1管理手冊的解釋權歸管理者代表或受他委托的綜合辦公室。2綜合辦公室負責手冊的更改和辦理相應的審批手續(xù)。管理手冊的更改可根據(jù)工作量大小， 采用換版、換頁或發(fā)文件更改通知書等方式進行。如遇下列情況之一，可組織換版：1）標準模式換版；2）國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3）公司組織結構發(fā)生重大

15、調整；4）方針和目標發(fā)生重大變化；5）因體系不適宜，而引起嚴重的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或投訴。3管理手冊的發(fā)放范圍，由綜合辦公室提出，經管理者代表批準后執(zhí)行。4管理手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍钡臑楣緝炔扛髀毮懿?門和認證機構使用的有效版本。當管理手冊更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更 改。經總經理或管理者代表批準，“非受控”的手冊可發(fā)給有關單位參閱。5管理手冊的正式評審由總經理主持，每年至少進行一次，可結合管理評審進行。6當手冊持有人調離本公司時，應將其持有的手冊收回。7手冊的管理應執(zhí)行文件控制程序。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/

16、QE0-B-2019第1頁，共1頁第10章適用范圍修訂版次：B/01.1總則本手冊依據(jù)ISO 9001： 2015質量管理體系 要求ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系 要求及 使用指南和GB/T28001： 2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立、實施并有效保持本公司的質 量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的 產品，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。1.2適用范圍Q本手冊適用于公司資質范圍內的電線電纜的生

17、產及相關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；b）本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的 依據(jù)之一；c）本手冊的解釋權歸公司總經理。1. 3刪減說明無刪減。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第2.0章引用標準修訂版次：B/0下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本 均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。2. 1管理體系標準ISO 9000:2015質量管理體系基礎和術語ISO 9001:2015質量管理體系要求ISO 1400

18、1:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001： 2011職業(yè)健康安全管理體系要求2. 2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國環(huán)境保護法其他適用的國家、行業(yè)有關的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等O2. 3適用技術標準GB/T9330-2008塑料絕緣控制電纜；GB/T12527-2008額定電壓lkV及以下架空絕緣電纜；GB/T14049-2008額定電壓10kV架空絕緣電纜；(X) XK06-001電線電纜產品生產許可證實施細則；技術標準采用國家及行業(yè)標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。廣東僑鄉(xiāng)電

19、纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共1頁第3. 0章術語和縮略語修訂版次：B/0本QEO管理手冊采用ISO 9000:2015質量管理體系 基礎和術語、ISO 9001： 2015質量 管理體系要求、ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001： 2011職業(yè) 健康安全管理體系要求管理體系標準中規(guī)定的術語和定義。3. 1術語：1質量：一組固有特性滿足要求的程度過程：將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或互相作用的一組活動特殊過程：對形成的產品是否合格不易或不能經濟地加以驗證的過程要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望環(huán)境：組織運

20、行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及 他們之間的互相關系。環(huán)境因素：組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體3. 2縮略語：QEOMS :質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系QMS：質量管理體系(Quality Management System)EMS：環(huán)境管理體系(Environmental Management System)OHSMS:職業(yè)健康與安全管理體系(Occupationa

21、l Health and Safety Management System)NCR：不符合項報告(Non Conformance Report)CAR：糾正措施要求(Corrective Action Request)KPI：關鍵業(yè)績指標(Key Performance Indicator)MSA： 測量系統(tǒng)分析(Measurement System Analysis)FMEA：失效模式與影響分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC：統(tǒng)計過程控制(Statistical Process Control)廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/

22、QE0-B-2019第1頁，共2頁第4.0章 組織環(huán)境修訂版次：B/04.1理解組織及其環(huán)境公司環(huán)境概述 地理位置：公司地處某某某區(qū)上海路（江蘇工業(yè)園內），公路交通非常便利。2 公里內的周邊沒有居民區(qū)，附近都是其它生產企業(yè)。國內國際市場：項目完成后，實現(xiàn)年產風電電纜、光伏電纜及環(huán)保節(jié)能電纜等各類新能源電纜 25000公里，高強度導線15000公里，年銷售額8億元。各類新能源電纜產品不僅可以用于西北區(qū) 的新能源市場，還可出口中壓國家和地區(qū)，為地方經濟發(fā)展和國家一帶一路戰(zhàn)略做出貢獻！法律法規(guī)：公司產品是電線電纜，在國內銷售的產品應符合國家標準要求。公司地處某某某區(qū)， 在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面符合國

23、家和自治區(qū)的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。技術水平：公司擁有先進的生產技術，能夠滿足用戶的大批量需求。近年來，憑借雄厚的經濟 實力從行業(yè)內招募了大量營銷和技術管理人才，擁有一支豐富管理經驗及優(yōu)秀的員工隊伍，產品質 量受到多家客戶高度評價。文化和價值觀：公司成立以來，形成了積極向上、努力進取的企業(yè)文化氛圍。公司重視產品質 量、增強用戶滿意是所有員工的共識。關注環(huán)境變化：公司管理層及相關部門將持續(xù)關注公司所處的環(huán)境變化，必要時通過評估風險 和機遇，調整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或實現(xiàn)改進。關注的內容包括：外部環(huán)境：國內、疆內和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和 經濟因

24、 素；內部條件：公司的價值觀、產品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力；周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關因素。2理解相關方的需求和期望公司相關方包括：顧客、政府機構、社區(qū)、股東、供應商、內部員工等。公司通過以下行為滿足相關方需求和期望：關注顧客需求，通過持續(xù)改進增強用戶滿意；遵守國家和地方各項法律法規(guī)，履行合規(guī)義務；持續(xù)改進管理體系過程，提升質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。公司管理層及相關部門將持續(xù)關注相關方需求的變化，必要時通過評估風險和機遇，調整管理 體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或實現(xiàn)改進。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0

25、-B-2019第2頁，共2頁第4.0章 組織環(huán)境修訂版次：B/03質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍根據(jù)公司主要產品和業(yè)務，結合對公司所處的環(huán)境和相關方需求和期望的考慮，確定公司管理 體系覆蓋的產品、場所及相應的活動為：資質范圍內的電線電纜的生產。4質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程公司按ISO 9001： 2015質量管理體系要求、ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系要求及使 用指南和GB/T28001： 2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求建立管理體系，將其形成QEO 管理手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的其有效性。通過運行管理體系達到以下目的：a）確定質量/環(huán)境/職

26、業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應用；b）確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法；c）將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e）規(guī)定這些過程相關的職責和權限；f）評價和應對過程中可能遇到的風險和機遇；g）通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結果進行評價以確保過程的預期效果；h）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。公司按QEO管理手冊的要求管理這些過程，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行， 同時保留相關的記錄等信息。公司目前尚未涉及外包，

27、若產生外包項目需對外包過程進行控制，建立外包供方清單并對外包 供方進行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔的責任程度和風險程度的不同與外包供方在技 術上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式 確定過程監(jiān)控的具體要求。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第2頁，共3頁第5.0章 領導作用修訂版次：B/05. 1領導作用和承諾5. 11總則為了履行最高管理者對顧客和相關方的承諾，實現(xiàn)管理方針和目標，公司管理層及各部門做出 下列承諾。公司管理層：在體系管理方面遵照“以顧客及相關方為導向”的經營思路，在本公司管理工作的各

28、個環(huán)節(jié)中 得到運用，通過以下活動，對其建立、實施和改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其 有效性的承諾提供證據(jù)：在企業(yè)內部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的制定；進行管理評審；確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在生產經營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學發(fā) 展”的經營理念。在任何情況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價 換 取經濟利益。公司將健康、安全和環(huán)境作為整個生產經營活動的一部分，在決策、部署生產經營活 動中的事項時：

29、首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；持續(xù)治理事故隱患，為生產經營活動提供合格的安全生產條件；全面開展風險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風險控制在可接 受的程度；創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵表現(xiàn)突出的員工， 并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一。全面推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。各部門領導：確保QEO管理手冊的內容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。確保分管理職能工作正常運轉，以保證本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系有效 運行，并得到不斷改進。每年的上半年

30、至少一次組織本部門環(huán)境和安全培訓；定期組織召開部門內部環(huán)境安全會議，留存會議記錄；定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第2頁，共3頁第5.0章 領導作用修訂版次：B/0對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審。可為相關方所獲取。制定個人環(huán)境安全行動計劃，每年一次自評，并與下級就個人環(huán)境安全行動計劃的完成情 況進行溝通；按信息交流控制程序開展安全觀察與溝通，統(tǒng)計分析并提出改進建議；通過常態(tài)化的安全經驗分享活動，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員

31、工嚴格遵守：嚴禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；嚴禁違反操作規(guī)程操作；嚴禁脫崗、睡崗和酒后上崗；嚴禁違章指揮、強令他人違章作業(yè)。公司所有員工按管理體系要求執(zhí)行，在有下列情況時有權拒絕作業(yè)：布置的工作任務與國家法律法規(guī)及公司管理體系要求相抵觸時；實際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時；對確認的風險未采取有效控制措施；發(fā)生違章指揮、強令冒險作業(yè)時。5. 1. 2以顧客為關注焦點公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的經營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工 作，通過公司內部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責任；通過按照本公司質量/環(huán)境/職 業(yè)健康安全體系文件運行，開展以顧客和相關方為聚集

32、點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我們的 價值取向，以顧客和相關方為關注焦點，共同開展持續(xù)的改進，使本公司的產品質量達到和超過顧 客要求、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全達到相關方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客 滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。2質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見0.7章節(jié)公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個方面：a）與公司的宗旨相適應：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會創(chuàng)造價值；b）包括了對保證產品質量、控制污染預防、保護員工健康和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c）提供了制定和評審質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的框

33、架。5. 2. 2方針的管理與溝通公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針經管理者代表組織討論后，總經理批準，通過管理手冊發(fā)布; 通過制定和評審質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標完成方針的評定，并在管理評審過程中對方針的持續(xù)廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第3頁，共3頁第5.0章 領導作用修訂版次：B/0適宜性方面進行評審。通過管理手冊及相關程序文件的實施，確保方針在公司內得到溝通和理解和應用。公司的質量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過網站、公告、產品宣傳頁等媒介進行公開或發(fā)布，以便相關方能夠獲取 和了解方針的內容。3組織的崗位、職責和權限為了有效的實施管理，本公司確定

34、了組織結構（見附件2）,并規(guī)定了各級各崗位人員職責、權 限和相互關系，并在公司內對各級員工進行了必要的傳達，各職能部門的職能分配表（附件3）。同 時制定了崗位職責及權限，對本公司各主要崗位職責權限進行了確定。以：a）確保綜合管理體系符合本標準的要求；b）確保各過程獲得其預期輸出；c）報告綜合管理體系績效及其改進機遇，特別向最高管理者報告；d）確保在整個組織推動以顧客、員工和相關方為關注焦點；e）確保在策劃和實施綜合管理體系變更時，保持其完整性。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第1頁，共5頁第6.0章策劃修訂版次：B/01應對風險和機遇的策劃1. 1總則公

35、司管理層及相關部門隨時關注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評估所要面對 的風險和機遇，調整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或實現(xiàn)改進。6. 1. 2措施的策劃6. 1. 2.1風險和機遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關注4. 1和4.2的變化，識別風險和機遇：公司管理層關注企業(yè)運營方面的風險和機遇，包括：市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；財務風險；產品研發(fā)的方向；產品質量水平；法律法規(guī)風險。營銷部關注與顧客有關的風險和機遇，包括：國內和國際市場環(huán)境及變化；顧客的需求和潛在需求；用戶對公司產品的滿意程度；合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險。技術質量部關注行業(yè)技術進步情況，包括：電線

36、電纜領域新技術的應用及可能對公司產品的影響；與產品有關的原材料領域的技術進步及可能對產品的影響；與產品有關的法律法規(guī)要求的變化及可能對產品的影響；對出口產品關注所在國家的法律法規(guī)要求；生產部關注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的風險，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質等）的變化；公司內重大環(huán)境因素和危險源；生產過程出現(xiàn)的可能導致合同延期的問題。技術質量部關注與產品質量有關的風險，包括：國家標準和法規(guī)的變化；關鍵原材料的合規(guī)性及對產品的影響；測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響；采購物資質量問題對產品的影響。采購部關注人員和物資設備采購方面的風險，包括：與企業(yè)有關的所有

37、法律法規(guī)要求的變化；人員的意識和能力對管理體系的影響；供應商資質對管理體系的影響；合同的合規(guī)性。設備和基礎設施的完好情況對管理體系的影響；采購物資的質量狀況對產品的影響;廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第2頁，共5頁第6.0章策劃修訂版次：B/0供應商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責任和義務管理體系手冊所有部門關注與本部門有關的過程和部門歸屬地內可能的風險。6.1. 2. 2風險和機遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風險的部門通過評審的方式對風險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可 以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結論可包括：采取直接的措施規(guī)避風險；采取

38、間接措施改變風險的可能性和后果；為尋求機遇承擔風險；消除風險源以便杜絕風險。關于風險和機遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風險不需要評估，由相關部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。 6.1. 2. 3風險和機遇的管理按部門職責劃分，相關部門根據(jù)評價的結果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。6. 1. 3環(huán)境因素1. 3. 1 總則公司制定并實施環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序，以確保：a）持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制 定目標和指標、運行控制提供依據(jù)；b）及時更新上述環(huán)境因素的信息。6. 1. 3. 2

39、環(huán)境因素識別a）生產部按環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的 識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生 產、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重 大影響的因素；b）環(huán)境因素識別應覆蓋公司的產品實現(xiàn)過程及相關活動以及公司辦公場所、生產過程和活動； 并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向 土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。 6. 1. 3. 3環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范

40、圍與程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度或合理要求、引起污染事故或 緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進行環(huán)境因素 評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標、指標和方案，進行控制或制定運 行控制程序，以及應急和響應程序，加強控制管理與防范。6. 1. 3. 4控制策劃從目標、指標和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對可能的事故或 緊急情況，同時從應急準備與響應方面策劃所需的控制。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第3頁，共5頁第6.0章策劃修訂版次：B/06. 1. 3. 5環(huán)境因素

41、更新a）根據(jù)監(jiān)測結果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要更新；b）當出現(xiàn)方針變更、產品、過程及相關活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關方要 求等情況時，應評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；c）實施更新后，應及時更改相關文件、資料，并傳遞到使用的場所。4危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定1. 4. 1 總則公司制定并實施危險源識別、評價和更新控制程序，在公司活動、產品和服務過程中辨識 和確定危險源的存在、性質，評價危險源的風險程度，確定重大危險源，制定相應的管理方案，以 預防、降低或消除職業(yè)健康安全風險。6. 1. 4. 2危險源辨識的方法公司用于危險源辨識

42、和風險評價的方法應：1）在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；2）提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。危 險源辨識和風險評價的程序應考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d）已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠對公司管轄范圍的工作場所內組織控制下的 人員的健康安全產生不利影響的危險源；e）在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g）公司及其活動的變更、材

43、料的變更，或計劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i）所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力 的適應性。公司應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。6. 1. 4. 3制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標志、警告和（或）管理控制措施；e）個體防護裝備。6. 1. 4. 4危險源的變更管理對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動

44、中與該 變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。6. 1. 4. 5記錄的要求公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第4頁，共5頁第6.0章策劃修訂版次：B/06.1. 5合規(guī)義務為使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關方要求：a）綜合辦公室負責對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用 性評價。b）法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；國家、地方的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；其

45、它要求：如合同規(guī)定、相關方的要求。c）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網絡媒體等；各部門都應主動收集與其業(yè)務有關的法律、法規(guī)，并傳遞相關信息；d）法律法規(guī)適用性確認和管理：由綜合辦公室匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：與公司活動、產品和服務相關的；與公司的環(huán)境因素和危險源有關的；必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；符合公司實際情況。確認的內容包括：確定適用于公司產品的法律法規(guī)；確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款；綜合辦公室將確認后的法律法規(guī)內容填寫法律法規(guī)和其他要求清單并分發(fā)。綜合辦公室跟 蹤法律法規(guī)的變化，每年組

46、織一次再確認。當出現(xiàn)以下情況時，應對組織目標與指標的臨時評價， 需要時調整目標和指標：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機構發(fā)生變更；作業(yè)方法或生產工藝發(fā)生較大變化；危害因素及主要風險發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應予記錄并保持。6.2質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃2.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標總經理組織制定公司年度質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，管理者代表組織確定各部門在其相關 職能和層次上的部門質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，并由總經理審批。生產部負責質量環(huán)境和職業(yè) 健康安全指標的管理。每年管理評審前，生產部應統(tǒng)計上一輪目標、指標執(zhí)行情況，根據(jù)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

47、方 針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標和指標）、重大危險源（職業(yè)健康安全目標和指標）、法律法 規(guī)及其他要求、可行技術方案與經濟可行性、運行和經營要求、相關方意見等提出下一輪的目標和 指標并策劃統(tǒng)計方案，在管理評審過程中進行審核批準。生產部應對批準后的公司目標、指標分解到各部門，并組織分目標/指標方案的評審/再評審。 評審通過后由總經理批準，生產部發(fā)布公司年度質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標和部門分目標方案, 包括時間進度、所需的資源和負責實施方案的人員。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第5頁，共5頁第6.0章策劃修訂版次：B/0當出現(xiàn)以下變化時，應由管理者代

48、表臨時相關部門召集調整目標和指標：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化公司的活動、產品和服務發(fā)生變化公司的重要環(huán)境因素或重大危險源發(fā)生變化公司的生產經營結構調整購進新設備、工藝路線或工藝方法發(fā)生重大變化相關方有意見和抱怨監(jiān)測與測量結果不符合標準要求管理者代表負責監(jiān)督施公司和各部門目標實施情況，通過質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內 部審核、管理評審等過程進行評審。各部門、車間按目標和指標要求的統(tǒng)計周期將完成情況進行匯 總，質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標報給生產部，作為管理評審的輸入。對于臨時或特殊項目，由生 產部按公司管理原則組織質量/環(huán)境/職業(yè)健康項目策劃，確定目標和指標，并編制質量/環(huán)境/職業(yè) 健康安

49、全項目計劃以確保目標和指標的落實。經過總經理組織討論，管理評審通過，公司近期的目 標和指標是：見0.5章節(jié)。2. 2質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經理組織對管理體系進行策劃，確保目標的要求和管理體系總要求得到滿足，同時確保管理 體系在受控狀態(tài)下運行。策劃包括以下內容：a）質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過程；b）確定不同階段的產品、重大環(huán)境因素和危險源、管理過程的特性及實現(xiàn)這些特性所需過程和 資源，以確保達到目標；c）確定所需要的檢查和驗證活動、驗收準則以及記錄。對于4.1和4.2的變化及6.1所述的風險，若超出質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所 控制的范圍，由總經理組織開展質量

50、/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃，并形成文件。QE0管理手冊及其它管理文件是質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的結果。6. 3更改的策劃質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標和過程需要變更時，流程如下：根據(jù)6. 1所述的過程識別風險和機遇，確定變更內容；依據(jù)變更內容，生產部提交質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更方案；管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經理審核；審核通過后，按部門職責正式實施變更。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QEO-B-2019第1頁，共4頁第7.0章支持修訂版次：B/07.1資源 71. 1總則由總經理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a）實

51、施、保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。在研究提供上述資源時應考慮：a）現(xiàn)有內部資源的能力和約束條件；b）需要從外部或供方獲得的資源及可能性。1. 2人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評價機制，按照 人員任職能力的要求對質量/環(huán)境/職業(yè)健 康安全體系有關的崗位人員進行評價，按7.3的要求進行能力的培訓和意識的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力 實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關的人員是能夠勝任的。當出現(xiàn)人員配置不當?shù)那闆r，在重新調配合格的骨干員工到崗之前，綜合辦公室協(xié)調相關部門 采取臨時性應急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并

52、持續(xù)提高工作質量，公司有計劃的安排各種 培訓，引進競爭機制，開通人員流動渠道。7. 1. 3基礎設施3. 1. 1設備和設施的確定設備設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施（如水、電、氣供應設施）；b）.過程設備：硬件和軟件（如各類過程運行、控制和測試設備等）；c）.支持性服務設施（如運輸或通訊設施等）。公司根據(jù)生產經營需要和產品質量要求，對建造的生產設施和采購的生產設備進行策劃、調研 和論證，并對上述設施的安裝、使用、檢查和維護實施控制，開展關鍵設備設施工藝安全管理，保 證設施運行狀態(tài)良好有效，以控制因設施完整性的缺陷可能帶來的風險。1.2設施的維護由負責設施、設備購置、提供、維護、保養(yǎng)和其

53、它管理。生產部制定和執(zhí)行設備管理及工藝 裝備控制程序，對生產部生產設備實施管理。所有設備設施由使用部門負責維護和管理，確保設 施完整性和持續(xù)滿足要求。1.3設施的更新改造設施在運行過程中，根據(jù)產品的改進、更新?lián)Q代及質量改進的需要，適時進行更新改造。7.1. 4過程運行環(huán)境公司為確保公司經營過程滿足質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，由生產部負責確定和管理產品生 產所需的廠區(qū)工作環(huán)境；推行6S現(xiàn)場管理與控制，各相關部門按規(guī)定實施。生產部負責檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內容包括：a）各項工作是否滿足國家有關安全、環(huán)境法規(guī)、標準和規(guī)定要求；b）安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c）生產現(xiàn)場做好安全防

54、護工作，配備必要的勞動保護及安全設施；d）嚴格執(zhí)行各項安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e）合理安排作息時間，遵守國家勞動法規(guī)的要求。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第2頁，共4頁第7.0章支持修訂版次：B/07.1. 5監(jiān)視和測量資源公司制定并執(zhí)行監(jiān)視和測量設備控制程序，對監(jiān)視和測量設備的檢定、校準、維修進行管 理，確保監(jiān)視和測量裝置的測量精度和準確性滿足使用要求。監(jiān)視和測量裝置使用時，保證其測量 不確定度已知，并與要求的測量能力一致。制定監(jiān)視和測量裝置檢定、校準周期，開展周期校驗和檢 定。為確保結果有效，測量設備的管理應：a）對照能溯源到國際

55、或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢 定。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)；b）必要時進行調整或再調整；c）具有標識，以確定其校準狀態(tài)；d）防止可能使測量結果失效的調整；e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對以往測量結果的 有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧?。校準和檢定（驗證）結果的記錄應予以保持；7.1. 6知識管理綜合辦公室負責知識管理，包括公司知識的識別、收集、組織、共享、應用、推進、創(chuàng)新等方 式管理。公司知識包括與體系運行、過程操作、產品和服務符合性及顧客滿意所需的知識、知識產 權和經驗總

56、結等信息；對公司知識應得到保持、保護，需要時便于獲取。公司知識包括外部知識資源和內部知識資源兩方面，a）內部來源（如知識產權；從經歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經驗教訓；獲取和分 享未形成文件的知識和經驗；過程、產品和服務的改進結果）；b）外部來源（如標準；學術交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）7.2人員的任職能力綜合辦公室制定并執(zhí)行崗位任職條件，確保各崗位人員所需的能力。綜合辦公室負責組織 對各崗位人員的任職能力進行考核，確保各崗位人員認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如 何為實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標做出貢獻。初次上崗員工應在上崗前進行能力評價。因工作環(huán)境、方法工

57、藝、設備設施等變更導致崗位風 險發(fā)生變化時，應對相關崗位人員進行再評價；中層管理人員能力評價按照績效管理與考核制度執(zhí)行；一般管理人員及員工能力評價按員工能力評價表內容評價。特種作業(yè)人員（電工，焊工、叉車工）必須持有市級主管部門統(tǒng)一發(fā)給的資格證書；檢驗人員經技術質量部考核合格后上崗。經評價員工不能勝任本崗位工作、不具備相應能力與意識時，公司采取以下措施：通過培訓使員工具備崗位所需能力，重新聘用；不能通過培訓使員工具備崗位所需能力的，調整至適任崗位或離崗。綜合辦公室保存所有評價的記錄。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊文件編號：GDQX/QE0-B-2019第3頁，共4頁第7.0章支持修訂版次：B/

58、07.3意識7. 3.1意識的培養(yǎng)公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過日常的工作要求和組織各類培訓，使所有員工：了解和掌握質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；了解他們的工作與管理體系的關系和對體系的影響；了解他們如何對提高管理體系績效做出貢獻；了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務的后果。3. 2培訓綜合辦公室根據(jù)生產經營和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行的需要，結合各部門在年初上報 的人員需求及培訓需求，并根據(jù)公司發(fā)展的實際情況于每年3月份以前制定年度人力資源培訓計 劃；經總經理審核、批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施；乩根據(jù)生產工作需要，也可制定臨時培訓計劃，經總經理批準后下發(fā)實施；培訓的內容根據(jù)培訓對

59、象的不同而定，包括公司基礎培訓、部門基礎教育、崗位技能和資質 以及意識（增強質量和顧客意識）等；培訓的方法有多種，如內部培訓和外部培訓，內部培訓包括講課、講座、技術交流、工作經 驗交流、技術競賽等，外部培訓可選擇人員外出培訓，包括參加專業(yè)培訓、參加短期培訓班等。綜合辦公室負責組織各部門通過理論考核、實際操作考核、業(yè)績評定和表現(xiàn)等方法，評價培訓 的有效性及其效果，需持證上崗的考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書；各部門負責對員工日常工作業(yè) 績的評價，并按規(guī)定及時報綜合辦公室；對評價不合格的員工，采取再培訓、換崗等方式使其適應崗位要求。綜合辦公室負責建立、保存員工培訓檔案，對人員培訓或采取其它措施的有效性

60、進行評價，在 年底對年度培訓情況進行總結并納入績效考核，并保存相應記錄。7. 4信息交流741總則綜合辦公室負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部和外部溝通的策劃，策劃的內容包括 交流的內容、時機、對象和方式，還應考慮合規(guī)義務和信息的真實性、一致性。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括：7. 4.2內部溝通公司對內部溝通作了如下安排：通過每周的生產調度會、每月的安全生產例會及其它會議，組 織有關部門參加例會，了解本公司各部、車間運行情況，討論決定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的 重大事項；綜合辦公室利用顧客滿意度調查表進行與顧客和產品有關的異常質量信息的溝通； 對普遍性問題由技術質量部組織