起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系94頁

1、起重機械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證手冊符合TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可規(guī)則要求（2021-2022年度新編）（更多起重機械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系質(zhì)量手冊、起重機械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系程序文件及表格、起重機械安裝維修特種設(shè)備質(zhì)量保證體系作業(yè)指導(dǎo)書等見 智庫管理中的上傳資料。質(zhì)量保證手冊（起重機械安裝、維修）編號：DCJS/SC01 （A 版）受控狀態(tài): 分發(fā)號: 持有：編制:審核:批準:2021-01-06 發(fā)布2021-01-08 實施ABCD起重設(shè)備安裝有限公司 發(fā)布DCJS/SC01目錄受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期

2、/*/早題目頁碼目錄2修改記錄4、八刖S51/0頒布令與任命書62/0質(zhì)量保證手冊的說明和管理73/0企業(yè)簡介84/0起重機械施工作業(yè)過程質(zhì)量職責(zé)分配表105/0要求與企業(yè)體系文件對照表126/0質(zhì)量方針和目標14Ml一般要求17Ml. 1建立原則17Ml. 2質(zhì)量保證體系組織17Ml. 3管理評審22Ml. 4體系變化管理24M2質(zhì)量保證體系文件25M2. 1質(zhì)量保證手冊25M2. 2程序文件26M2. 3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄26M2. 4質(zhì)量計劃27M3質(zhì)量保證體系控制要素28M3. 1文件和記錄控制29M3. 2合同控制33M3. 3設(shè)計控制36M3. 4材料與零部件控制38M3. 5作業(yè)

3、（工藝）控制42M3. 6焊接控制46M3. 10檢驗與試驗控制50M3. 11施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制52M3. 12不合格品（項）控制55M3. 13質(zhì)量改進與服務(wù)59M3. 14人員管理66M3. 15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度68其他要求其他過程控制72附錄A法律法規(guī)、技術(shù)標準目錄76附錄B起重機械施工作業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)圖79附錄c材料與零部件采購系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖81附錄D設(shè)計、工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖82附錄E檢驗與試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖83附錄F焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖84附錄G設(shè)備管理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖85附錄H主要控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表86 DCJS/SC01修改記錄受控代碼發(fā)布部門

4、綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/序 號修改章節(jié)修改日期修改日期修改內(nèi)容概要（修改通知單文號）修改人批準人DCJS/SC01前言受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/本手冊依據(jù)TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則、特種設(shè)備安 全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及起重機械施工作業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、 條例、安全技術(shù)規(guī)范/規(guī)程、驗收規(guī)程中有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司起重機械施工作業(yè)的 實際情況編制。本手冊為綱領(lǐng)性文件，闡述了我公司的起重機械施工作業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 及質(zhì)量保證體系的程序文件、管理規(guī)定等文件化質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，明確了我公司 起

5、重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系的基本要求和有效實施的原則。本體系覆蓋的組織范圍為：我公司所有部門。本體系涵蓋的起重機械資質(zhì)范圍為：門式起重機200t及以下的建筑機械起重設(shè) 備的安裝、維修施工。承諾：我公司與起重機械施工作業(yè)質(zhì)量、安全、檢驗和試驗、驗收等有關(guān)的部門、崗位 均能向您提供滿足起重機械施工作業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、條例、技術(shù)標準、驗收規(guī)范要 求的證據(jù)。本手冊附錄A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K等為手冊的附錄，是起重機械 施工作業(yè)質(zhì)量保證體系過程相互作用表述一部分，不可割裂。術(shù)語和縮寫說明：本手冊采用了 TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則等規(guī)范中的術(shù) 語和定義及其縮寫，

6、其中特殊說明的術(shù)語或縮寫如下：起重機械質(zhì)量保證體系：指我公司起重機械特種設(shè)備安裝維修許可證所載明的所 有起重機械質(zhì)量保證體系的簡稱。維修：拆卸或更換原有主要零部件、調(diào)整控制系統(tǒng)、更換安全附件和安全保護裝 置，但不改變起重機械的原性能參數(shù)與指標的修理活動。重大維修：拆卸或更換原有主要受力結(jié)構(gòu)件、主要配置、控制系統(tǒng)，但不改變起 重機械原性能參數(shù)與技術(shù)指標的修理活動。安裝、維修作業(yè)：簡稱施工作業(yè)或分別為安裝作業(yè)、維修作業(yè)。本手冊由公司綜合科提出、歸口、組織起草并負責(zé)解釋。DCJS/SC01 1/0頒布令和任命書受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/為進一步提高我公司起重

7、機械施工作業(yè)質(zhì)量、安全管理水平和服務(wù)質(zhì)量，增強企 業(yè)的競爭力，以TSG 07-2019為框架，以起重機械施工作業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、 管理辦法、許可條件和監(jiān)察規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、驗收規(guī)程為準繩，結(jié)合我公司的起 重機械施工作業(yè)實際，編制了本質(zhì)量保證手冊。現(xiàn)本人予以批準發(fā)布，同意組織實施、保持和持續(xù)改進。本質(zhì)量保證手冊是我公司起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系的“基本法”，對所有 與起重機械施工作業(yè)質(zhì)量、安全管理有關(guān)的部門、主要崗位的質(zhì)量、安全職責(zé)進行了 明確規(guī)定，對所有與起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系程序文件進行了引用，對起重機 械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系的所有過程進行了描述，對內(nèi)是各起重機械施工作業(yè)單

8、位及 崗位質(zhì)量、安全活動的行為準則，對外是起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證能力的證實。現(xiàn) 宣布自2021年9月1日起實施，我公司要求涉及起重機械施工作業(yè)的單位/部門、項 目部、崗位員工必須認真貫徹執(zhí)行，確保起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系的有效運行 和持續(xù)改進，增強我公司起重機械在安裝、維修等方面的競爭力和業(yè)主滿意度。經(jīng)研究決定，特對起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系負責(zé)人員作出如下任命：任命 型為我公司技術(shù)負責(zé)人，全面負責(zé)我公司起重機械的安裝、維修過程 中的技術(shù)工作。任命 型為我公司起重機械施工質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證工程師，負責(zé)質(zhì)保 體系的建立、實施、保持、處置等具體事宜。各控制系統(tǒng)的責(zé)任人名單如下：遅為吊裝

9、質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人；遅為安裝方案設(shè)計質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人；衛(wèi)QL為檢驗質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人；XXX為調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；XXX為焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；XXX、XXX為質(zhì)量檢驗人員；XXX為安裝項目負責(zé)人?？偨?jīng)理：2021年09月01日 DCJS/SC01 2/0質(zhì)量保證手冊的說明和管理受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/1質(zhì)量保證手冊的說明和管理1.1歸口管理公司綜合科是本質(zhì)量保證手冊的歸口管理部門，負責(zé)確定手冊分發(fā)、標識、發(fā)放 登記及歸檔等控制和管理，并負責(zé)保管質(zhì)量保證手冊作廢、修改等記錄。1. 2發(fā)放條件我公司質(zhì)量保證手冊經(jīng)過起草、討論、修改、審核，經(jīng)符合性、適宜性、

10、充 分性審核后，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后發(fā)布。13發(fā)放部門a）質(zhì)量保證手冊分受控和非受控兩種版本。受控版本發(fā)放對象是我公司起重機械各主要質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負責(zé)人；內(nèi) 審人員；評審機構(gòu)。非受控版本發(fā)放對象是第二方。“非受控”版在發(fā)放時確保其為 有效版本，后續(xù)修改不予通知，僅供參考。b）質(zhì)量保證手冊發(fā)放時，公司綜合科依據(jù)申請情況擬出持有者名單，報質(zhì)量保證 工程師批準后，按文件和資料控制程序執(zhí)行發(fā)放。c）質(zhì)量保證手冊換版后重新發(fā)布時，仍按第一次發(fā)放程序進行控制。1. 4持有者責(zé)任a）手冊持有者必須按照手冊的要求，認真履行自己的職責(zé)。b）妥善保管，未經(jīng)許可，不得外傳或復(fù)制。確需復(fù)制時，應(yīng)報質(zhì)量保證

11、工程師批 準后，方可復(fù)印并在復(fù)印手冊封面加有效文件印章，做好標識和記錄。c）手冊持有者調(diào)離工作崗位或我公司時,應(yīng)將手冊退還綜合科，并辦理注銷手續(xù)。d）接受質(zhì)量保證手冊的換頁和換版。15手冊的評審、修改和控制a）手冊持有者根據(jù)起重機械施工作業(yè)的發(fā)展及其質(zhì)量管理工作需要，可向公司綜 合科提出建議修改的書面報告，公司綜合科歸類、分析和整理后報質(zhì)量保證工程師， 并組織評審作出修訂與否的結(jié)論，并下發(fā)文件修改通知，由公司綜合科按規(guī)定修改。b）修改結(jié)果報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后發(fā)布，由公司綜合科下發(fā)修改通知。在修 改記錄中進行記載、標識修改碼。作廢文件應(yīng)及時上繳，由登記、回收、銷毀。c）起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保

12、證體系要求條款號和我公司的起重機械施工作業(yè)質(zhì) 量保證體系文件的對照關(guān)系參見本手冊第0章第5節(jié)“要求與企業(yè)體系文件對照表”。DCJS/SC01 3/0企業(yè)簡介受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/作為成立最早的XXX國有企業(yè)和XXX最大的建筑業(yè)企業(yè)集團XXX建設(shè)投資集團旗下一家國有 獨資大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工單位XXXXX （以下簡稱“集團”），成立于XXXX。集團是XXX省第二家具有公路工程施工總承包特級資質(zhì)的本土企業(yè)，擁有公路工程施工總承 包特級資質(zhì)，公路行業(yè)設(shè)計甲級資質(zhì)，路基、路面、橋梁工程專業(yè)承包一級資質(zhì)，公路養(yǎng)護工程 施工二類甲級資質(zhì)和隧道工程專業(yè)承包三級資

13、質(zhì)。市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)，地基基礎(chǔ) 專業(yè)一級資質(zhì)。同時，具有城市軌道交通、地下空間建設(shè)能力，形成了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域較完整的產(chǎn) 業(yè)鏈和專業(yè)優(yōu)勢。集團先后榮獲全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)、XXX省“守合同重信用” AAA企業(yè)、XXX建筑業(yè)先進企業(yè)、XXX省最佳雇主企業(yè)等榮譽稱號，成功入選中國建筑業(yè)成長性 200強企業(yè)。集團已通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全三個管理體系的標準認證，通過交通運輸部 交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化認證。集團年經(jīng)營產(chǎn)值超百億元，業(yè)務(wù)范圍遍及國內(nèi)20余個省、市、自治區(qū)和柬埔寨、斯里蘭卡、 東帝汶等“一帶一路”沿線國家。集團先后承建XX省第一條高速公路、第一座城

14、市高架、第一 個深基坑項目等一大批當(dāng)?shù)刂卮笾攸c基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。集團承建項目先后獲評魯班獎5項、國 家級優(yōu)質(zhì)工程獎4項、省市級優(yōu)質(zhì)工程41項、各級示范工程5項及各級各類榮譽70余項，在XXX 省內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)中具有較高的行業(yè)地位和較強的競爭力。面對復(fù)雜的宏觀形勢和激烈的市場競爭，集團堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，以XX集團“1336”戰(zhàn) 略為總綱，以提高發(fā)展質(zhì)量效益為中心，立足“四三二”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持做大公路工程板塊，做 強軌道交通工程板塊，做優(yōu)市政基礎(chǔ)工程板塊，積極開拓水利水電、機場場道等新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。集 團以投資帶動施工，積極參與省內(nèi)外多地基礎(chǔ)設(shè)施PPP、EPC項目投資建設(shè)，實現(xiàn)了企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)

15、展。集團堅定不移深化組織改造，強化內(nèi)部管控，積極構(gòu)建技術(shù)、人才、設(shè)備等支撐平臺。集團 現(xiàn)有各類管理人員和專業(yè)技術(shù)人員1200余人，中高級以上職稱近400人。擁有盾構(gòu)機、大型成 槽機、瀝青混凝土拌和樓等各類基礎(chǔ)設(shè)施施工設(shè)備，設(shè)備原值超5億元。集團獲評浙江省企業(yè)技 術(shù)中心。擁有國家級和省部級工法32項，國家專利11項，國家級QC成果7項、省級QC成果25 項和省級BIM成果1項，集團榮獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎，被評為全國工程建設(shè)QC小組活動優(yōu) 秀企業(yè)。集團自主研發(fā)首創(chuàng)的支腿式地下連續(xù)墻施工技術(shù)、折線先張法50ni預(yù)應(yīng)力混凝土 T梁施 工等技術(shù)填補了國內(nèi)空白。堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強黨的建設(shè)，是國有企業(yè)的“

16、根”和“魂”。作為省屬國企，牢牢把握黨 建引領(lǐng)的國企文化主線，積極發(fā)揮企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，以“黨建生產(chǎn)力”為 抓手，進一步抓實抓細黨建工作，打造了項目支部共建、項目管理團隊軍事化管理、“青年說”、 員工志愿者服務(wù)隊、廉潔文化進項目等黨建品牌活動。在做優(yōu)做強企業(yè)的同時，以提高發(fā)展質(zhì)量 效益為中心，惠及員工與社會為目的，并將其作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的最終落腳點。時刻牢記國企社 會責(zé)任，多次參與抗洪搶險、扶貧助學(xué)、村企共建等活動。集團先后獲全國工人先鋒號、XXX省 文明單位、XXX省五一勞動獎狀、浙江省思想政治工作成績突出單位、XX省和諧勞動關(guān)系先進企 業(yè)、XX省企業(yè)文化建設(shè)示范單位等榮譽

17、稱號。本公司審時度勢，即在2021年初次申辦時對體系文件進行了深刻的研究，以促進持續(xù)改進, 旨在闡明我們提供滿足業(yè)主/顧客要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的決心，以增強業(yè) 主/顧客對我們的信心和滿意，提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)的市場品牌和競爭力。多年來，本公司認真貫徹、執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，嚴格按照該標準管理本公司 及各分公司/項目部/工程項目，以質(zhì)量目標的具體實現(xiàn)來證實，本公司能穩(wěn)定地提供滿足業(yè) 主/顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品/工程項目。地址：郵編：電話：傳真：郵箱：網(wǎng)址：DCJS/SC01 4/0起重機械施工作業(yè)過程質(zhì)量職責(zé)分 配表受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期2021

18、0108A版修改日期/我號保素 量要 質(zhì)本 械- 機系 BM體n總 經(jīng) 理技術(shù)負責(zé)人質(zhì)保工程師綜合科工 程 科材設(shè)科維保中心質(zhì)量技術(shù)科經(jīng) 營 科111mOo21Oo31審 評 rm 管Oo41OHM21Oo2O住錄 (Z記 業(yè)量 作質(zhì)O*ooOOO70AM31OOooOOO2M3.oo3M3.o4M3.oo5M.6M.oOAooOOOo3M.9oaooa2222M3. 15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度OO其他要求其他過程控制OO注：“”表示主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；“表示主要歸口管理職責(zé)； 表示相關(guān)或輔助職責(zé)。DCJS/SC01 5/0要求及其與企業(yè)體系文件對照表受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期202101

19、08A版修改日期/要求企業(yè)體系文件及相關(guān)文件條款號要求簡述文件編號文件名稱1. 1質(zhì)量方針和目標DCJS/SC01-2021質(zhì)量保證手冊1.2質(zhì)量保證體系組織1.4體系變化管理1. 3管理評審DCJS/CX-0101-2021管理評審控制程序2. 1質(zhì)量保證手冊DCJS/SC01-2021質(zhì)量保證手冊2.2程序文件DCJS/CX-0301-2021文件控制程序2. 3作業(yè)（工藝）文件和 質(zhì)量記錄DCJS/J-2021起重機械作業(yè)指導(dǎo)書2.4質(zhì)量計劃DCJS/CX-0201-2021質(zhì)量計劃控制程序3. 1. 1文件控制DCJS/CX-0301-2021文件控制程序3. 1.2記錄控制DCJS/

20、CX-0302-2021記錄控制程序3. 2合同控制DCJS/CX-0401-2021合同控制程序3. 3設(shè)計控制DCJS/CX-0501-2021設(shè)計控制程序3.4材料與零部件控制DCJS/CX-0601-2021材料與零部件控制程序3. 5作業(yè)（工藝）控制DCJS/CX-0701-2021作業(yè)（工藝）控制程序3.6焊接控制DCJS/CX-0801-2021焊接控制程序3. 10檢驗與試驗控制DCJS/CX-0901-2021檢驗與試驗管理控制程序3. 11施工設(shè)備和檢驗與 試驗裝置控制DCJS/CX-1001-2021施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置 控制程序3. 12不合格品（項）控制DCJS/

21、CX-1101-2021不合格品（項）控制程序3. 13質(zhì)量改進與服務(wù)DCJS/CX-1201-2021質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序3. 14人員管理DCJS/CX-1301-2021人員管理控制程序3. 15執(zhí)行特種設(shè)備許可 制度DCJS/CX-1401-2021執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制 程序其他要 求其他過程控制DCJS/CX-1501-2021其他過程控制程序DCJS/SC01 6/0質(zhì)量方針和目標受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/1.1質(zhì)量方針科學(xué)管理 精心作業(yè) 過程受控 業(yè)主滿意 持續(xù)改進 質(zhì)量一流為使全體員工正確理解我公司質(zhì)量方針，并在實際工作中按質(zhì)量方

22、針規(guī)范自己的 行為，特對我公司制定的質(zhì)量方針的主要內(nèi)容及涵義進行如下的解釋。公司各管理部 門、二級單位及公司直屬項目部依據(jù)本手冊規(guī)定的質(zhì)量方針、目標，制定本單位質(zhì) 量目標分解值，以確保公司質(zhì)量總方針、目標的實現(xiàn)。質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。我公司將通過各種方式將質(zhì)量方針、 目標傳遞到每名員工，使每名員工都清楚和理解質(zhì)量方針、目標，并為提高質(zhì)量意識 和質(zhì)量追求而不懈努力，達到業(yè)主滿意的慎重承諾。1、領(lǐng)導(dǎo)重視：各級領(lǐng)導(dǎo)對起重機械質(zhì)量保證體系實施運行工作的高度重視，是 我公司起重機械質(zhì)量保證體系有效運行的可靠保證，也是對一個單位的領(lǐng)導(dǎo)，對本單 位起重機械質(zhì)量保證體系實施運行中的重視程度、管

23、理水平的考核。因此，我公司將 領(lǐng)導(dǎo)重視列入公司質(zhì)量方針中進行貫徹實施。2、全員參與：全員參與起重機械質(zhì)量保證體系實施運行工作，除充分學(xué)習(xí)理解 起重機械施工作業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、安全監(jiān)察和監(jiān)檢要求、我公司起重機械 質(zhì)量保證體系文件外，在各項工作中嚴格按程序執(zhí)行，是我公司起重機械質(zhì)量保證 體系有效運行的基礎(chǔ)和保證。任何一個單位，只有領(lǐng)導(dǎo)重視，全員積極參與并在各項 工作中自覺執(zhí)行起重機械質(zhì)量保證體系程序（標準），才能把本單位的質(zhì)量保證體系 運行工作做好。3、科學(xué)管理：科學(xué)和先進的管理，是提高工程質(zhì)量的保證。我公司把科學(xué)管理 列入我公司質(zhì)量方針中，致力于通過加強科學(xué)管理和起重機械質(zhì)量保證體系的有

24、效運 行，不斷提高工程質(zhì)量和我公司內(nèi)部各項工作的管理水平。4、精心作業(yè)：“對工程質(zhì)量一絲不茍”和精心作業(yè)是我公司一貫堅持和倡導(dǎo)的 職業(yè)道德和行為規(guī)范。通過經(jīng)常性的質(zhì)量教育、激勵機制和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高 全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準，加強內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)，自覺地按有關(guān)規(guī)定和作業(yè)指 導(dǎo)文件、規(guī)范、工藝要求等精心組織作業(yè)，施工出優(yōu)良的工程交付給業(yè)主。5、過程受控：嚴格按起重機械質(zhì)量保證體系的要求，遵照圖紙、工藝文件、作 業(yè)指導(dǎo)文件、安全操作規(guī)程等文件規(guī)定，對施工作業(yè)全過程進行嚴格的控制，特別注 重對起重機械質(zhì)量保證體系運行過程和工程質(zhì)量形成過程的控制，是創(chuàng)建優(yōu)良等級工 程的基礎(chǔ)，也是對本單位/項目

25、部全體員工的要求，全體員工必須做到。只有這樣做, 才能實現(xiàn)業(yè)主滿意的工程。6、質(zhì)量一流：工程質(zhì)量優(yōu)良是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。一個企業(yè)如果不重視工 程的質(zhì)量，不把工程質(zhì)量放在企業(yè)管理工作中的首要位置，實現(xiàn)出來的工程就達不到 業(yè)主的滿意程度，企業(yè)就無法在激烈的市場競爭中立足。要求在起重機械施工作業(yè)、 管理等工作中一定要遵照起重機械質(zhì)量保證體系的程序、規(guī)定和工藝要求，控制好作 業(yè)中的每一環(huán)節(jié)，實現(xiàn)出優(yōu)良的工程，讓業(yè)主滿意。7、持續(xù)改進：在起重機械質(zhì)量體系實施運行中，對我公司程序文件中的不適應(yīng) 條款和工程實現(xiàn)過程控制不適應(yīng)的規(guī)定，應(yīng)結(jié)合實際情況，建立自我不斷完善機制， 經(jīng)常采取統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)理分析、研

26、究，評價和整改存在的不足，及時采取糾正預(yù)防 措施，以保持不斷持續(xù)改進，使我公司起重機械質(zhì)量保證體系的實施運行持續(xù)有效。8、業(yè)主滿意：始終以業(yè)主的關(guān)注為焦點，在工程實現(xiàn)過程中，在技術(shù)、質(zhì)量、安 全、進度等方面加以嚴格控制，讓工程和各項服務(wù)達到業(yè)主滿意。企業(yè)要在激烈的市 場競爭中立足和發(fā)展，就必須樹立良好的信譽，爭取業(yè)主。在認真履行合同的同時，各項工作 必須做到合同中明確規(guī)定的和隱含的需求及相關(guān)業(yè)主的需求，得到準確（合理）的識 別、評價、溝通和實施，才能達到業(yè)主的滿意。1. 2質(zhì)量目標起重機械施工作業(yè)所用材料100%符合技術(shù)標準規(guī)定；各施工過程工程一次交檢合格率達88%以上；最終工程及其施工作業(yè)優(yōu)

27、良率達88%以上。各部門依據(jù)公司質(zhì)量方針和目標進行分解，建立自身的可測量的質(zhì)量目標并按年 度檢查、考核其實現(xiàn)，檢查表格格式如下：質(zhì)量目標評審、考核記錄編號被評審相關(guān)部門/質(zhì)控系統(tǒng)：評審日期：負責(zé)人：批準人日期：質(zhì)量目標：參加評審部門/人員意見：評審人員：日期：負責(zé)人：日期：領(lǐng)導(dǎo)層意見：評審人員：日期：負責(zé)人：日期：調(diào)整內(nèi)容：檢查、考核方法綜述：目標執(zhí)行情況記錄人： 日期:DCJS/SC01 第 Ml 章M1 般要求受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/Ml 一般要求特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達到質(zhì)量要求所進 行的全部有計劃有組織的監(jiān)督和

28、控制活動，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政 府監(jiān)督管理部門及社會等對其質(zhì)量的信任。Ml. 1建立原則為保證起重機械施工作業(yè)質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)特種設(shè)備安全法、 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附 件H)及相應(yīng)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本公司實際情況，建立健全質(zhì)量保 證體系，并且得到有效實施：符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準；能夠?qū)ζ鹬貦C械施工作業(yè)質(zhì)量及安全性能實施有效控制；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合本單位實際情況；質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)

29、、 權(quán)限(以下簡稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記 錄齊全；質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。Ml. 2質(zhì)量保證體系組織體系組織機構(gòu)見下圖，各質(zhì)控制系統(tǒng)負責(zé)人員的任命見本手冊第0章第1節(jié)“頒 布令與任命書”，起重機械施工作業(yè)質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖見附錄B。Ml. 2. 1公司質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖Ml. 2. 2職責(zé)、權(quán)限依據(jù)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系規(guī)定要求，為明確起重機械施工有關(guān)的管理、技術(shù)工 藝、產(chǎn)品加工、檢驗和試驗等各單位/部門和崗位人員職責(zé)、權(quán)限及其相互間的接口 和協(xié)調(diào)，確保我公司起重機械施

30、工質(zhì)量保證體系的有效運行，特對相關(guān)管理部門、崗 位作出了規(guī)定。Ml. 2. 2.1最高管理層崗位職責(zé)總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)Q總經(jīng)理是公司特種設(shè)備體系安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。b）負責(zé)任命公司技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人，對全公 司起重機械施工滿足法規(guī)、安全監(jiān)督條例、安全監(jiān)察規(guī)程/規(guī)范、監(jiān)檢等要求 負主要責(zé)任。c）確保獲得必要的資源，激勵員工協(xié)調(diào)活動，營造良好的工作、服務(wù)環(huán)境。d）批準或授權(quán)批準質(zhì)量方針、質(zhì)保體系實施方案。技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a）對本單位起重機械施工過程在技術(shù)上負總責(zé)，并負責(zé)起重機械施工方面的 技術(shù)問題；b）組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)、貫徹、實施有關(guān)起重機械施工的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī) 范

31、，制定起重機械施工的安全措施。c）對起重機械施工的設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程、技術(shù)問題處理等進行審批。d）組織制定本單位起重機械施工的安全技術(shù)操作規(guī)程和預(yù)防發(fā)生事故的技術(shù) 措施。e）參與起重機械施工中不合格問題的調(diào)查，協(xié)同有關(guān)部門對不合格發(fā)生的原 因進行分析，提出改進措施。質(zhì)量保證工程師質(zhì)量職責(zé)負責(zé)按TSG 07-2019要求策劃、建立、實施和保持我公司起重機械施工質(zhì) 保體系，推進質(zhì)保體系有效運行，向第二方、第三方提供符合要求的證據(jù), 防止出現(xiàn)與服務(wù)、過程及體系的重大不符合。組織制訂質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量保證體系文件，批準程序文件。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。d指導(dǎo)和

32、協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。實施對不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。g有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。h.組織對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進行教育和培訓(xùn)。Ml. 2. 22各部門質(zhì)量職責(zé)綜合科質(zhì)量職責(zé)a）負責(zé)質(zhì)保體系的策劃、建立、實施和保持的監(jiān)督、檢查、考核。b）負責(zé)組織審核各部門分質(zhì)量目標的可行性，并監(jiān)督、考核其實施。c）負責(zé)抽查起重機械施工服務(wù)過程的質(zhì)量，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)質(zhì)保體系的有效運行。d）組織質(zhì)保體系的專項內(nèi)審、管理評審或結(jié)合公司總質(zhì)量管理體系的內(nèi)審、管 理評審時實施質(zhì)保體系內(nèi)審、管理

33、評審。e）負責(zé)起重機械施工服務(wù)技術(shù)的管理、指導(dǎo)工作。f）負責(zé)起重機械施工質(zhì)保體系的運行管理。g）負責(zé)合格供方審批工作的指導(dǎo)。h）負責(zé)單位質(zhì)量評優(yōu)的申報。i）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作，貫徹執(zhí)行國家及上級行政部門有關(guān)的質(zhì) 量的政策、法規(guī)，監(jiān)督檢查質(zhì)量方針、分目標的貫徹落實。j）負責(zé)對起重機械施工的法律法規(guī)的識別。k）負責(zé)起重機械施工所需人力資源的培訓(xùn)、培訓(xùn)效果評價。技術(shù)質(zhì)量科的質(zhì)量職責(zé)a）負責(zé)編制現(xiàn)場起重機械安裝設(shè)計圖紙、施工工藝規(guī)程、技術(shù)文件；b）負責(zé)現(xiàn)場施工技術(shù)問題的指導(dǎo)、解決；C）負責(zé)貫徹落實本部門分質(zhì)量目標的有效實施；d）負責(zé)監(jiān)督、檢查現(xiàn)場各生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，追蹤糾正措施的實施結(jié)果

34、；e）負責(zé)組織現(xiàn)場關(guān)鍵、特殊過程的工藝評定；f）負責(zé)圖紙會審、技術(shù)交底工作；g）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標準，對產(chǎn)品質(zhì)量實施管理和 監(jiān)督。h）嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量保證體系要求，確保其正常運轉(zhuǎn)，使各項質(zhì)量指標達到 標準要求。i）負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，按照技術(shù)標準，圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定 和要求，從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量進行全面的檢驗和試驗的管理工 作。j）負責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀律的現(xiàn)象應(yīng)及時進行糾 正。k）負責(zé)產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放，對產(chǎn)品的驗證資料及試件做好控制和管 理。l）保證所用的檢測、試驗以及計量器具的有效完好。工程科的質(zhì)量職責(zé)a）負責(zé)編制作業(yè)計劃

35、、確保生產(chǎn)進度得到實現(xiàn)且均衡生產(chǎn)。b）負責(zé)貫徹落實本部門分質(zhì)量目標的有效實施。c）負責(zé)各作業(yè)過程、工序人員、設(shè)備、工裝的調(diào)配。d）負責(zé)收集起重機械施工過程的質(zhì)量記錄，進行數(shù)據(jù)分析，編制各類報表并上 報。e）負責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)鍵、特殊過程的工藝評定。經(jīng)營科的質(zhì)量職責(zé)負責(zé)起重機械產(chǎn)品的銷售工作。負責(zé)起重機械產(chǎn)品合同、標書、訂單等的評審。負責(zé)收集顧客滿意、反饋、抱怨等信息，進行分析并反饋。負責(zé)貫徹落實本單位分質(zhì)量目標的有效實施。材設(shè)科的質(zhì)量職責(zé)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備、物資管理的方針、政策。負責(zé)按公司有關(guān)規(guī)定做好起重機械施工所需工裝、設(shè)備、材料的采購管理。參與起重機械施工使用工裝、設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理

36、。負責(zé)進行資產(chǎn)清查、產(chǎn)權(quán)界定、價值評估、清產(chǎn)核算等工作。負責(zé)起重機械施工所需工裝、設(shè)備、材料滿足施工要求，對材料進行控制, 負責(zé)供方的評價、選擇。建立工裝、設(shè)備臺帳，并負責(zé)日常管理和維護。負責(zé)貫徹落實本單位分質(zhì)量目標的有效實施。維保中心的質(zhì)量職責(zé)a）負責(zé)編制維保作業(yè)計劃、確保維保工作進度得到實現(xiàn)。b）負責(zé)貫徹落實本部門分質(zhì)量目標的有效實施。c）負責(zé)各維保作業(yè)過程、人員、設(shè)備、工裝的調(diào)配。d）負責(zé)收集起重機械維保過程的質(zhì)量記錄，進行數(shù)據(jù)分析，編制各類報表并上 報。Ml. 2. 2. 3各類負責(zé)人員職責(zé)設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)安裝設(shè)計方案與設(shè)計圖紙的審批；負責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)文件質(zhì)量；對安裝設(shè)計文件

37、的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責(zé)；負責(zé)對安裝設(shè)計文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開展工作。吊裝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a）熟悉起重機械施工相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及我公司有關(guān)規(guī)定要求。b）負責(zé)與安裝設(shè)計單位溝通，組織對圖樣、技術(shù)條件等的審查。c）確保圖樣、技術(shù)條件、工藝文件、質(zhì)量計劃符合法規(guī)、標準及工程規(guī)范要求。d）負責(zé)審核吊裝施工工藝技術(shù)文件。e）負責(zé)組織施工過程中的工藝、技術(shù)問題的評審及質(zhì)量改進的監(jiān)督和檢查。f）負責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行。Q參加不合格品（項）的評審，從工藝、技術(shù)角度進行指導(dǎo)并監(jiān)督實施。h）對質(zhì)量保證工程師負責(zé)，確保工作質(zhì)量。焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a）熟悉和掌握起重機械施工

38、過程中相關(guān)法規(guī)、焊接技術(shù)標準、規(guī)范及我公司 相關(guān)規(guī)定要求，并認真執(zhí)行。b）負責(zé)焊接過程的質(zhì)量保證活動。c）組織、實施焊接工藝評定，審簽焊接工藝評定報告及焊接工藝、焊接試板檢 驗報告、焊接材料的代用等焊接質(zhì)量控制技術(shù)文件。d）負責(zé)對持證焊工資格實施控制及焊工培訓(xùn)計劃的編制，并編制鋼工代號分布 圖。e）負責(zé)焊接質(zhì)量問題的處理，確保焊接質(zhì)量符合工藝、標準、規(guī)范等規(guī)定要求。f）對質(zhì)量保證工程師負責(zé)，確保工作質(zhì)量。檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a）熟悉和掌握起重機械施工有關(guān)的法規(guī)、制度、程序和我公司相關(guān)規(guī)定要求， 確保產(chǎn)品過程檢驗、最終檢驗工作質(zhì)量。b）負責(zé)產(chǎn)品檢驗（包括外協(xié)、外購件）全過程質(zhì)量保證活動。c）

39、負責(zé)審簽檢驗技術(shù)文件、檢驗規(guī)程，簽發(fā)工程合格證和質(zhì)量證明書，保證產(chǎn) 品檢驗工作符合起重機械施工相關(guān)法規(guī)、標準要求。d）負責(zé)不合格品（項）的判定、報告審批，并監(jiān)督其糾正后的再檢驗。e）對質(zhì)量保證工程師負責(zé)，確保工作質(zhì)量。安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對門式起重機與施工升降的安裝與調(diào)式過程負 責(zé)；b）嚴格按工藝規(guī)定的程序指揮安裝、調(diào)試。對違反作業(yè)程序、違反工藝紀律的作 業(yè)活動有權(quán)制止；c）對調(diào)試后的工程質(zhì)量負責(zé)；d）負責(zé)檢查督促物資供應(yīng)情況，及時解決安裝工程中的配套件工作。Ml. 3管理評審3. 1總則公司綜合科通常在體系內(nèi)審或重大事項發(fā)生后策劃并組織管理評審，評價質(zhì)量方 針

40、、目標和體系是否有變更或改進需要，確保體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)隨時追加臨時性的管理評審：a）我公司組織結(jié)構(gòu)或重要人事發(fā)生變更。b）起重機械施工作業(yè)服務(wù)范圍發(fā)生重大變更。c）采用的法律法規(guī)、體系標準發(fā)生變化。d）外部環(huán)境發(fā)生變化對我公司起重機械施工作業(yè)服務(wù)影響較大。3. 1. 1 職責(zé)a）經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，質(zhì)量保證工程師主持管理評審。b）質(zhì)量保證工程師報告體系的業(yè)績和改進的需求。1.3. 1.2控制要點體系管理評審由質(zhì)量保證工程師主持，一般情況下每年（間隔不大于12個月）進 行一次，遇有特殊情況時應(yīng)隨時進行。我公司起重機械施工作業(yè)體系的管理評審可專 項進行，也可結(jié)合我

41、公司總質(zhì)量管理體系的管理評審時進行。1.3.2評審輸入體系管理評審輸入的職責(zé)和內(nèi)容：a）總經(jīng)理或其授權(quán)人負責(zé)：1）質(zhì)量方針、目標的適宜性和效果性的評價，并作出結(jié)論。2）資源配置適宜性（含設(shè)施、人員、檢測設(shè)備、工裝等的配置，即人機料法 環(huán)）。b）質(zhì)量保證工程師負責(zé)可能影響體系的策劃的變更及體系改進的建議。c）公司綜合科：1）人力資源配置及需求情況，特別是工程技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗人員、焊工、電 工、起重工、安裝、維修調(diào)試人員等人員能力評定情況。2）起重機械施工作業(yè)服務(wù)符合技術(shù)標準、法律、法規(guī)情況，技術(shù)發(fā)展或改變對 項目的影響方面。3）審核結(jié)果（含內(nèi)審、外部評審）的整理和匯報。4）預(yù)防和糾正措施的實施

42、情況的檢查和監(jiān)督。5）不合格品（項）處置情況。6）體系改進的建議。7）上次管理評審措施實施情況（若有時）。d）公司材設(shè)科：1）過程設(shè)備、工裝狀況及其配置和基礎(chǔ)設(shè)施情況。2）供方提供材料、設(shè)備、工裝等的質(zhì)量、服務(wù)評價及改進建議。e）經(jīng)營科：1）合同/協(xié)議/訂單完成情況。f）項目部和施工隊（必要時）:1）項目施工計劃完成情況及過程趨勢；2）服務(wù)所需人員、設(shè)備、工裝等資源方面的需求；3）其他有關(guān)的改進建議。1.3.3評審輸出體系管理評審對下列內(nèi)容作出結(jié)論并提出改進措施：a）體系（含方針、目標）有效性、充分性、適宜性和評價結(jié)論及需要改進的決定;b）服務(wù)過程質(zhì)量的符合性，改進措施；c）資源需求（含專業(yè)工

43、程技術(shù)人員、作業(yè)人員、檢測人員、設(shè)施等）及解決的決 定；d）其它改進的建議。3. 4評審報告及記錄體系管理評審報告是根據(jù)管理評審結(jié)果所形成的文件，公司綜合科負責(zé)編寫管理 評審報告，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后分送有關(guān)部門，公司綜合科負責(zé)將管理評審記 錄、報告及相關(guān)資料整理歸檔。3. 5決議及改進措施的實施與驗證根據(jù)管理評審提出的決議及改進措施，責(zé)任部門應(yīng)制定實施計劃經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準 后組織實施，公司綜合科對實施效果進行驗證并報告。1.3.6支持性文件管理評審程序控制。Ml. 4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生如下變化時：公司組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備 及其職能、生產(chǎn)過程控制要素

44、發(fā)生變化（減少或者增加）、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證體系提出新 的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進行修改、修訂等情況，公司應(yīng)當(dāng) 及時按照規(guī)定程序進行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時對質(zhì)量保證手冊 進行再版。DCJS/SC01 第 M2 章M2質(zhì)量保證體系文件受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/M2質(zhì)量保證體系文件根據(jù)TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件H/ M)以及質(zhì) 量控制的實際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件，編制質(zhì)量保證手冊、程序文件、 作業(yè)(工藝)文

45、件和記錄、質(zhì)量計劃等，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件 能滿足如下要求：識別起重機械作業(yè)施工質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包 括與管理活動、資源提供、服務(wù)實現(xiàn)和測量，以及改進等有關(guān)過程；確定這些過程的順序和相互關(guān)系；確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它 要求；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控;對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進；外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制， 控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料

46、進行驗證、對提供的服務(wù)過程 進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。起重機械作業(yè)施工質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；B、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為質(zhì)量計劃。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。M2. 1質(zhì)量保證手冊依據(jù)起重機械施工作業(yè)的許可條件、法規(guī)、條例、技術(shù)標準及質(zhì)量保證體系基本 要素要求，編制了質(zhì)量保證手冊，在手冊中針對起重機械施工作業(yè)的特性及我公 司實際對安裝、維修、管理各過程進行了表述。Q在本手冊前言中規(guī)定了本體系適用的組織范圍和特種設(shè)備范圍及其資質(zhì)獲取 等級、作出了管理承諾，并對本體系重要的術(shù)語和縮寫進行了表述和說明。

47、質(zhì)量方針和目標在本手冊6/0條款中進行了表述。c）質(zhì)量保證體系管理職責(zé)在本手冊第Ml章1.2.3條款中進行了詳細規(guī)定，同時 在本手冊第0章第4節(jié)“起重機械施工作業(yè)過程質(zhì)量職責(zé)分配表”中結(jié)合質(zhì)量保證體 系基本要素進行了表述，本手冊第Ml章至第M3. 15章就是依據(jù)質(zhì)量保證體系基本要 素要求而設(shè)立和表述的。d）質(zhì)量控制系統(tǒng)用圖的方式在本手冊附錄B中進行了表述。e）在本手冊附錄K中列出了主要控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表。f）對手冊本身的管理，則在本手冊第0章第2節(jié)中進行了規(guī)定。M2. 2程序文件依據(jù)起重機械施工作業(yè)許可法規(guī)、條件及相關(guān)的技術(shù)標準要求、質(zhì)量保證體系要 求，結(jié)合我公司起重機械施工作業(yè)各過程的控

48、制要求及我公司質(zhì)量方針，經(jīng)分析、策 劃，我們建立了相關(guān)的程序文件，以確保我公司起重機械施工作業(yè)、各質(zhì)量控制系統(tǒng) 及其過程、服務(wù)等過程質(zhì)量符合規(guī)定要求（含業(yè)主、技術(shù)標準和法規(guī)要求）。體系程序文件的清單見本手冊第0章第5節(jié)“要求及其與企業(yè)體系文件對照表” o 對文件的控制程序見DCJS/CX-0301-2021文件控制程序。M2. 3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄為確保本體系作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄規(guī)范標準，依據(jù)我公司施工作業(yè)的起 重機械類型及其應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)范要求，對作業(yè)（工藝）文件及使用的表格等質(zhì)量記 錄作出如下要求：3.1作業(yè)（工藝）文件格式要求：a）封面，包括“起重機械施工作業(yè)工藝規(guī)程”、文

49、件編號、文件名稱、編制、審 核、批準、發(fā)布和實施日期等信息。b）目錄，包括該工藝文件主要內(nèi)容的標題清單。c）修改記錄，包括文件修改情況的記錄表格等信息。d）前言，包括編制依據(jù)及其說明。e）正文第一部分為：總則，表述適用范圍及工藝流程圖或其說明。f）正文第二部分為：職責(zé)，對該工藝實現(xiàn)過程的部門、崗位職責(zé)予以明確。Q正文第三部分為：工藝控制，對流程圖進行文字說明，列出參數(shù)及指標等要求。h）正文第四部分為：使用的過程控制卡、記錄表格清單。i）附錄部分為：給出各過程控制卡、記錄表格的樣式。3. 2本體系中所有質(zhì)量記錄的格式要求如下：a）質(zhì)量記錄名稱：以宋體三號加粗的方式置于表格或記錄最上端。b）編號：

50、以宋體五號置于表格或記錄右端并自最右端起留出可書寫六位數(shù)字的位 置。c）記錄正文部分：可用表格或分欄的方式依據(jù)技術(shù)或作業(yè)規(guī)范要求給出項目、內(nèi) 容。d）記錄最后部分：居中位置給出“共 頁第 頁”字樣。3. 3支持性文件a）DCJS/CX-0301-2021文件控制程序b）DCJS/CX-0302-2021記錄控制程序M2. 4質(zhì)量計劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工方案）質(zhì)量計劃的編制應(yīng)依據(jù)起重機械的類型、特性及作業(yè)環(huán)境、技術(shù)規(guī)范要求進行編 制，其內(nèi)容應(yīng)滿足過程控制要求，設(shè)置適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控制系統(tǒng)和控制環(huán)節(jié)、控制點。各 質(zhì)量控制系統(tǒng)均應(yīng)有各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認。2.4.1過程控制卡的要求過程控制卡

51、的要求依據(jù)本手冊2. 3. 2質(zhì)量記錄的格式要求來規(guī)范，當(dāng)技術(shù)規(guī)范中 有規(guī)范表格或樣式時，執(zhí)行規(guī)范中的表格或樣式。4. 2施工組織設(shè)計或施工方案要求施工組織設(shè)計或施工方案中應(yīng)包括封面（含編制、審核、批準及其日期）和正文 中的如下內(nèi)容：Q工程項目說明：如工程概述、工程內(nèi)容、工期要求、施工條件、工程項目主要 機構(gòu)部件特性表等內(nèi)容。b）工程施工：如施工前的準備、施工工藝及方案說明、分部分項工程的實現(xiàn)工藝 及操作要求、施工規(guī)范等內(nèi)容。c）調(diào)試和驗收：針對分項工程、工程竣工驗收等給出質(zhì)量目標值，確定調(diào)試、驗 收規(guī)范和檢驗、試驗要求。d）資源配置：含人員配置、機械設(shè)備及工器具配置要求。e）施工措施：含質(zhì)量

52、保證措施、安全保障措施、文明施工措施等措施。4. 3支持性文件a）DCJS/CX-0301-2021文件控制程序b）DCJS/CX-0302-2021記錄控制程序c）DCJS/CX-0201-2021質(zhì)量計劃控制程序DCJS/SC01 第 M3 章M3質(zhì)量保證體系控制要素受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/M3總則質(zhì)量保證體系控制要素，一般包括文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材 料與零部件控制、作業(yè)(工藝)控制，焊接控制、檢驗與試驗控制、施工設(shè)備和檢驗試 驗裝置控制、不合格品(項)控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制 度，以及本規(guī)則附件H規(guī)定的

53、過程控制等?？刂埔刂辽侔ㄒ韵驴刂品秶?、程序、內(nèi)容：實施中的控制要求、過程記錄、檢驗試驗項目、檢驗試驗記錄和報告；相關(guān)人員配備，職權(quán)和檢查確認的工作見證。質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員按照相應(yīng)要求，履行審查確認、作出記錄的職責(zé)。有關(guān) 要素中沒有要求配備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的，由相關(guān)責(zé)任人員，履行審查確認、作 出記錄的職責(zé)。具體職責(zé)應(yīng)當(dāng)在程序文件中作出明確規(guī)定，并且不少于本附件相應(yīng)要 素提出的要求。本規(guī)則規(guī)定允許外委的項目、內(nèi)容，當(dāng)外委時，應(yīng)當(dāng)制定質(zhì)量控制的基本要求, 包括資質(zhì)資格認定、評價、選擇、重新評價，活動的監(jiān)督，質(zhì)量記錄、報告的審核和 確認等要求。DCJS/SC01 第 M3. 1 章M3.1文

54、件和記錄控制受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/M3. 1文件和記錄控制 M3. 1. 1文件控制本體系實施和保持DCJS/CX-0301-2021文件控制程序，規(guī)定了體系文件控制 范圍為：Q質(zhì)量保證體系文件：分為質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝） 文件（含過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書或規(guī)程等）。b）外來文件：分為起重機械施工作業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、 外來設(shè)計文件（圖紙、技術(shù)條件等）、設(shè)計文件鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗 報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（材質(zhì)檢測報告、合格證等）、資格證明文件等。c）其他與本體系

55、相關(guān)的文件。并對文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收及外來文件的收集、購 買、接收進行了規(guī)定，同時對文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀也進行 了規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用受控文件為有效版本。1. 1. 1 職責(zé)a）質(zhì)量保證工程師組織公司綜合科負責(zé)體系文件的編制、審批、更改、控制、分 發(fā)，并識別有關(guān)起重機械施工作業(yè)方面的法規(guī)、許可制度和條例、上級和國家、地方 行政主管機構(gòu)來文等外來文件，控制其分發(fā)。b）綜合科負責(zé)監(jiān)督、檢查文件控制程序在本單位的實施，并組織技術(shù)、檢驗和試 驗、作業(yè)人員編制控制各過程質(zhì)量的工藝文件、作業(yè)規(guī)程、檢驗規(guī)程，技術(shù)、工藝人 員負責(zé)

56、工藝文件、技術(shù)條件等文件的組織編制和審批，并檢查其實施。c）各部門負責(zé)本單位作業(yè)環(huán)境、安全管理、設(shè)備和設(shè)施管理方面文件的編制和組 織實施。d）公司綜合科負責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量、安全管理等方面文件的實施。e）公司材設(shè)科負責(zé)組織編制設(shè)備、設(shè)施管理文件并監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查其實施。f）綜合科負責(zé)組織編制勞動用工制度、人員培訓(xùn)、考核及其管理等方面文件的編 制并監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查其有效實施。g）綜合科、工會、安全管理部門負責(zé)監(jiān)督、檢查安全防護、勞動權(quán)益保護等文件、 制度的實施，并組織、指導(dǎo)對上級、國家、地方有關(guān)安全防護、勞動權(quán)益保護（含女 工權(quán)益保護）文件的識別、分發(fā)控制。h）各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)審簽有關(guān)文件，并

57、監(jiān)督起重機械安裝、維修，作業(yè)崗位 嚴格按照體系文件規(guī)定和職責(zé)執(zhí)行各項活動并記錄其實施情況的結(jié)果。1. 1.2控制要點本體系文件分為：手冊、程序文件、管理制度；作業(yè)指導(dǎo)文件（通 用工藝規(guī)程、專用工藝作業(yè)指導(dǎo)書、工藝過程卡、檢驗規(guī)程、施工組織設(shè)計或施工方 案等）；外來文件（圖樣、有關(guān)起重機械的法規(guī)、標準、設(shè)計文件、設(shè)計文件鑒定報告、 型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件）;記錄等。Q文件的批準和發(fā)布文件在發(fā)布前必須由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審簽，確保文件適宜有效，其中：質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度由公司綜合科編制，經(jīng)質(zhì)量保證工程師 或其授權(quán)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后發(fā)布。

58、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計或施工方案和特定措施、作業(yè)指導(dǎo)文件由技術(shù)、工藝、 項目管理人員組織策劃、編制，經(jīng)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審簽后發(fā)布實施，必要時由技術(shù) 負責(zé)人批準。記錄表格由各管理部門使用崗位人員提出并設(shè)計出樣式，經(jīng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審 簽、編號后下發(fā)執(zhí)行。b）質(zhì)量保證體系文件發(fā)放時，公司綜合科確定發(fā)放范圍，作好發(fā)文記錄，確保使 用處得到有效版本的適用文件；作業(yè)指導(dǎo)文件發(fā)放時，由主管部門確定下發(fā)范圍或崗 位人員，作好發(fā)文記錄，確保使用場所或人員得到有效版本的適用文件。收文部門應(yīng)由專人管理文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。當(dāng)文件宣布作廢或新版本文件發(fā)放時，質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)及時收集后統(tǒng)一銷毀或 作為資料

59、保存。對外發(fā)放體系文件和資料時，需經(jīng)公司綜合科審批，并作好發(fā)放記錄。c）文件評審和更改依據(jù)文件使用情況，必要時進行評審，評審后引起文件更改和修訂時，要再批準。 文件更改以書面形式，更改通知由公司綜合科組織編寫，按規(guī)定履行審批手續(xù)。 文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容、更改人及更改時間等內(nèi)容。文件經(jīng)多次更改或情況發(fā)生變化，影響到使用時，應(yīng)及時進行修訂和重新印發(fā)。 體系文件可以存在于任何媒體，如紙張、計算機硬盤、磁盤、光盤或其他電子媒體。d）外來文件對國家、行業(yè)在起重機械施工作業(yè)、許可、安全監(jiān)察和監(jiān)檢等方面的法律、法規(guī)、 規(guī)則、安全技術(shù)規(guī)范、標準等外來文件，由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人收集并匯總列出清單

60、， 將清單報質(zhì)量保證工程師作有效性確認。當(dāng)安裝設(shè)計文件為外來文件，組織設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審簽，確認依據(jù)為 起重機械施工作業(yè)、許可、安全監(jiān)察、監(jiān)檢等方面的法律法規(guī)、技術(shù)標準等。技術(shù)標 準、工程鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告等的收集、識別和分發(fā)控制由設(shè)計、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)。來自供方提供的材料與零部件質(zhì)量證明、材料牌號、規(guī)格、批號、檢驗結(jié)果及其 標識、采購設(shè)備時的隨機附件及其質(zhì)量證明文件由材設(shè)科負責(zé)收集、識別、保存和控制 分發(fā)，由材料與零部件質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審簽。其他外來文件由歸口質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)收集、識別并控制其分發(fā)，必要時報公 司綜合科備案。e）記錄作為記錄的文件按本手冊3.