版ISO14001環(huán)境的管理體系手冊(cè)的范文

1、.wd.wd.wd.88888888環(huán)境手冊(cè) 依照ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)編制 文件編碼: EHS/M-2017 版 本 號(hào): A0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2017年1月10日 實(shí)施日期：2017年1月10日0.1目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc4476106380.2手冊(cè)修改記錄 PAGEREF _Toc447610638 h 3HYPERLINK l _Toc4476106390.3公布令 PAGEREF _Toc447610639 h 4HYPERLINK l _Toc4476106400.4 任 命 書(shū) PAGEREF _Toc447610

2、640 h 5HYPERLINK l _Toc4476106410.5公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc447610641 h 6HYPERLINK l _Toc4476106421.目的和適用范圍 PAGEREF _Toc447610642 h 7HYPERLINK l _Toc4476106432.引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc447610643 h 7HYPERLINK l _Toc4476106443.術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc447610644 h 7HYPERLINK l _Toc4476106454公司所處的環(huán)境 PAGEREF _Toc447610645 h 7H

3、YPERLINK l _Toc4476106465.領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc447610646 h 9HYPERLINK l _Toc44761064751領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 PAGEREF _Toc447610647 h 9HYPERLINK l _Toc4476106485.2環(huán)境方針 PAGEREF _Toc447610648 h 9HYPERLINK l _Toc4476106495.3崗位、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc447610649 h 10HYPERLINK l _Toc4476106506籌劃 PAGEREF _Toc447610650 h 10HYPERLIN

4、K l _Toc4476106516.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 PAGEREF _Toc447610651 h 10HYPERLINK l _Toc4476106526.1.1總則 PAGEREF _Toc447610652 h 10HYPERLINK l _Toc4476106536.1.2環(huán)境因素 PAGEREF _Toc447610653 h 11HYPERLINK l _Toc4476106546.1.3合規(guī)義務(wù) PAGEREF _Toc447610654 h 12HYPERLINK l _Toc4476106556.1.4措施的籌劃 PAGEREF _Toc447610655 h 12

5、HYPERLINK l _Toc4476106566.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃 PAGEREF _Toc447610656 h 13HYPERLINK l _Toc4476106577.支持 PAGEREF _Toc447610657 h 14HYPERLINK l _Toc4476106587.1資源 PAGEREF _Toc447610658 h 14HYPERLINK l _Toc4476106597.2能力和意識(shí) PAGEREF _Toc447610659 h 14HYPERLINK l _Toc4476106607.3信息交流 PAGEREF _Toc447610660 h 14HY

6、PERLINK l _Toc4476106617.4文件化信息 PAGEREF _Toc447610661 h 15HYPERLINK l _Toc4476106628.運(yùn)行 PAGEREF _Toc447610662 h 17HYPERLINK l _Toc4476106638.1運(yùn)行籌劃和控制 PAGEREF _Toc447610663 h 17HYPERLINK l _Toc4476106648.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc447610664 h 18HYPERLINK l _Toc4476106659.績(jī)效評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc447610665 h 18HYPE

7、RLINK l _Toc4476106669.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc447610666 h 18HYPERLINK l _Toc4476106679.2內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc447610667 h 20HYPERLINK l _Toc4476106689.3管理評(píng)審 PAGEREF _Toc447610668 h 21HYPERLINK l _Toc44761066910、改進(jìn) PAGEREF _Toc447610669 h 22HYPERLINK l _Toc447610670附錄1：環(huán)境管理體系流程圖 PAGEREF _Toc447610670 h

8、23HYPERLINK l _Toc447610671附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc447610671 h 24HYPERLINK l _Toc447610672附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc447610672 h 25HYPERLINK l _Toc447610673附錄4：環(huán)境職能分配表 PAGEREF _Toc447610673 h 29HYPERLINK l _Toc447610674附錄5：環(huán)境方針 PAGEREF _Toc447610674 h 31HYPERLINK l _Toc447610675附錄6：環(huán)境管理程序文件目錄 PAGERE

9、F _Toc447610675 h 320.2手冊(cè)修改記錄序號(hào)修改頁(yè)碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期 0.3公布令 為標(biāo)準(zhǔn)88888888在運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)、人員、活動(dòng)及服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)，到達(dá)減少環(huán)境污染、節(jié)省資源、預(yù)防和消除各類事故的目標(biāo)，根據(jù)ISO14001：2015?環(huán)境管理體系要求及使用指南?的要求， 結(jié)合本公司具體情況，特制定?環(huán)境管理手冊(cè)?。 本手冊(cè)全面、簡(jiǎn)明地闡述了我公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限以及體系的其它核心要素，對(duì)體系的建設(shè)和運(yùn)行具有特殊意義，是公司建設(shè)和實(shí)施EMS管理體系的準(zhǔn)那么和指南。 ?環(huán)境管理手冊(cè)?A版文件正式發(fā)布，并自2017年1月10日起實(shí)施，適用

10、于88888888內(nèi)。 公司要求各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并授權(quán)綜合部負(fù)責(zé)本手冊(cè)貫徹實(shí)施中的監(jiān)視檢查和考核。全體員工要認(rèn)真實(shí)施手冊(cè)內(nèi)容，確保EMS管理體系的科學(xué)運(yùn)作，促進(jìn)公司效益與環(huán)境、職業(yè)安全安康協(xié)調(diào)開(kāi)展。 公司總經(jīng)理： 余888 日 期：2017年1月10日0.4 任 命 書(shū)茲任命： 余666 擔(dān)任公司環(huán)境管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1 確保環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建設(shè)、實(shí)施和保持；2內(nèi)部審核之籌劃、組織及實(shí)施；3向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；4確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)展聯(lián)絡(luò)。 88888888簽

11、 名：余888日 期：2017年1月10日0.5公司簡(jiǎn)介88888888成立于2002年11月，專業(yè)從事聚酯包裝、容器及其配套的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)，為客戶提供聚酯包裝的整體解決方案。多年來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)歷使產(chǎn)品的穩(wěn)定性和質(zhì)量得到充分保證。我公司一貫以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的態(tài)度，以“真誠(chéng)、優(yōu)質(zhì)為企業(yè)宗旨，追求產(chǎn)品創(chuàng)新，質(zhì)量卓越而獲得眾多用戶至好評(píng)； 目前公司產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)客戶有農(nóng)夫山泉、廣州屈臣氏、徐福記、旺旺、中糧福臨門、美味鮮、深圳景田等知名大企業(yè)，出口客戶有香港屈臣氏、香港陽(yáng)陽(yáng)食品、新加坡FN等。 1.目的和適用范圍1.1目的: 本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和說(shuō)明了構(gòu)成本公司環(huán)境

12、管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；1.2本手冊(cè)所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。符合ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。本手冊(cè)適用于位于佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)，88888888的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)及其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。本公司完全引用ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求，無(wú)任何刪減。2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO14001：2015 ?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?3.術(shù)語(yǔ)和定義ISO14001：2015 ?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4公司所

13、處的環(huán)境4.1 理解公司及其所處的環(huán)境 公司應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問(wèn)題：a與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；b外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力即：人員、知識(shí)、過(guò)程、體系。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定：a與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；b這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望即要求；c客戶、政府主管單位的需求和期

14、望將成為合規(guī)義務(wù)。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 位于佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)，88888888的聚酯PET無(wú)汽飲料瓶、塑料瓶坯、塑料防盜瓶蓋、其他類塑料瓶蓋的生產(chǎn)服務(wù)及其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。4.4 環(huán)境管理體系 根據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供構(gòu)造化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過(guò)環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績(jī)效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)展識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素及不安全因

15、素，確定重大環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，例如：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、人力資源、營(yíng)銷和市場(chǎng)等；將與公司所處的環(huán)境、地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境運(yùn)行過(guò)程進(jìn)展控制。并對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。本公司不僅建設(shè)適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來(lái)年的環(huán)境管理體系工作方案，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作方案之中。組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建設(shè)、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管

16、理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。5.領(lǐng)導(dǎo)作用51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過(guò)如下方式主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式對(duì)其建設(shè)、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。a通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；b制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；c在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；d每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出奉獻(xiàn)；e確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、根基設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。5.2環(huán)境

17、方針5.2.1總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建設(shè)目標(biāo)和指標(biāo)的根基，對(duì)本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。5.2.2職責(zé)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和公布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c、 綜合部負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳到達(dá)全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時(shí))。5.2.3控制要求a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境方針應(yīng)包括對(duì)遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，表達(dá)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；c、

18、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。籪、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境方針進(jìn)展評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)展修訂；環(huán)境方針見(jiàn)附錄5.5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建設(shè)、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包

19、括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的根基設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。.2控制要求本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建設(shè)了完善的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄B：公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖，規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能本手冊(cè)附錄D以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限本手冊(cè)附錄C6籌劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。可通過(guò)確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，籌劃措施進(jìn)展處理來(lái)確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問(wèn)題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：a由于員工文化或語(yǔ)言的障礙

20、，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；b因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場(chǎng)地的洪澇的增強(qiáng)；c由于資金投入不及時(shí)；d通過(guò)政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；e旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)不安全物品例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體的性質(zhì)；緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；附近設(shè)施例如：工廠、道路的潛在緊急情況。6.1.2環(huán)境因素及不安全因素識(shí)別.1總則建設(shè)?環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序?，?不安全因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序?對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或

21、服務(wù)中能夠控制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素及不安全因素進(jìn)展識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素和不安全因素中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以及不容許風(fēng)險(xiǎn)，以便在建設(shè)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及不安全因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到綜合部。b、 綜合部對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素及不安全因素進(jìn)展匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)。.3控制要求a、環(huán)境因素及不安全因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。b、識(shí)別環(huán)境因素及不安全因素應(yīng)考慮的情況過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過(guò)去發(fā)生仍持續(xù)存

22、在、將來(lái)要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污染。噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。對(duì)周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產(chǎn)品生命周期常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；c、重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審開(kāi)展前對(duì)環(huán)境因素及不安全因素進(jìn)展定期的更新和重新評(píng)價(jià)。e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境因素及不安全因素進(jìn)展識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素及

23、不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)。.4支持性文件?環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序?6.1.3合規(guī)義務(wù).1總則建設(shè)并保持?法律法規(guī)和其它要求控制程序?，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國(guó)家和地方的環(huán)境、安全、社會(huì)保障等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。.2職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)建設(shè)獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制要求a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要求。b、建設(shè)法律、法規(guī)和其它要求的清單。c、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。e

24、、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)展必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。.4支持性文件?法律法規(guī)和其它要求控制程序?6.1.4措施的籌劃 公司需在高層面上籌劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行?；I劃的措施可包括建設(shè)環(huán)境目標(biāo)，制定實(shí)施方案，并定期對(duì)方案的實(shí)施效果進(jìn)展評(píng)價(jià)。也可通過(guò)其他管理體系提出一些措施。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，

25、公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。.2職責(zé)a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)展檢查。.3控制要求a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，防止制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。目標(biāo)要盡

26、量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測(cè)量的環(huán)境績(jī)效參數(shù)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)展一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)展檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)展一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。各部門季度對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)展檢查和控制。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由綜合部匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)展修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)展相應(yīng)的修訂。目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.支持7.1資源應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、根基設(shè)施、工

27、作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的根基設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。7.2能力和意識(shí).1總則綜合部建設(shè)并保持?能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序?，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)方案，提出培訓(xùn)要求。b、綜合部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。.3控制要求a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，

28、明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。b、培訓(xùn)方案應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達(dá)的效果。c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)展培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反響能力的要求。d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)展環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、播送等各種形式進(jìn)展環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。.4支持性文件a、?能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序?7.3信息交流.1總則公司建設(shè)并保持?信息溝通與交流管理程序?，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責(zé)a、綜

29、合部為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)并進(jìn)展信息交流與管理。b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。.3控制要求a、內(nèi)部信息公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)傳到達(dá)公司的員工；環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳到達(dá)相關(guān)部門；b、外部信息公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到綜合部；接到相關(guān)方信息，承受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；上級(jí)或

30、相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，假設(shè)非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；c、公司建設(shè)緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。.4支持性文件?信息溝通與交流管理程序?7.4文件化信息.1總則建設(shè)并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。.2職責(zé)ISO小組負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。.3文件類別a、環(huán)境管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；b、依據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制和保持?管理手冊(cè)?，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查

31、詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的構(gòu)造及建設(shè)和保持過(guò)程；c、建設(shè)并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)展有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由綜合部組織進(jìn)展培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；.4文件控制.1總則建設(shè)并保持?EMS文件管理程序?，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于

32、查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2職責(zé)a、環(huán)境管理體系文件由ISO小組統(tǒng)一進(jìn)展管理，控制分發(fā)。b、ISO小組負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)展評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。.3控制要求a、受控文件的范圍環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件；管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；外部提供的有關(guān)資料環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等；b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境手冊(cè)和程序文件由ISO小組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；c、文件的管理ISO小組負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對(duì)

33、環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)展涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)展更改，并保持更改的記錄；作廢失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)前方可發(fā)放有效的新文件；.4支持性文件a、?EMS文件管理程序?b、?記錄控制程序?8.運(yùn)行8.1運(yùn)行籌劃和控制.1總則建設(shè)并保持重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的控制程序，使得與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2職責(zé)a、綜合部負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和

34、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)展運(yùn)行。.3控制要求a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展規(guī)定；b、與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；.4支持性文件a、?固體廢棄物管理程序?b、?相關(guān)方控制程序?8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).1總則建設(shè)并保持?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。.2職責(zé)a、綜合部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)展匯總登記并會(huì)同各職能部門對(duì)控制情況進(jìn)展檢查；b、各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)展預(yù)防控制；c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備

35、和反響中必須的資源配置；.3控制要求a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；b、對(duì)潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反響；d、綜合部定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)展實(shí)驗(yàn)；e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)展評(píng)審或修訂；f、綜合部負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)展修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后?？尚袝r(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。.4支持性文件?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則建設(shè)并保持?環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量和環(huán)

36、境監(jiān)測(cè)、測(cè)量和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序?，對(duì)與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)展評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)展監(jiān)視。.1職責(zé)a、綜合部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。b、品控部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無(wú)能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。.2控制要求a、綜合部根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測(cè)工程；b、綜合部制定監(jiān)測(cè)方案，根據(jù)各重要環(huán)境因素

37、及不容許風(fēng)險(xiǎn)確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)工程、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次；c、綜合部定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，假設(shè)仍超過(guò)預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；e、綜合部保存監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄；.3支持性文件?環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序?9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià).1總則建設(shè)并保持?法律法規(guī)和其它要求控制程序?，對(duì)與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)展監(jiān)視。.2職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)展評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對(duì)其施

38、加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。.3控制要求a、綜合部根據(jù)各重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；b、綜合部負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c、綜合部對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)展再次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；d、綜合部保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；.4支持性文件?法律法規(guī)和其它要求控制程序?9.2內(nèi)部審核.1總則制定并保持?內(nèi)部審核控制程序?，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。.2職責(zé)

39、a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長(zhǎng)。a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。.3控制要求a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核籌劃，成立審核組并確定審核組長(zhǎng)；b、審核的頻次原那么上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；d、審核前審核組長(zhǎng)應(yīng)組織編制審核方案表及審核檢查表；e、現(xiàn)場(chǎng)審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核報(bào)告；f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開(kāi)具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定

40、詳細(xì)的糾正措施進(jìn)展整改，并記錄實(shí)施情況；h、審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)展驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；k、審核記錄由ISO小組負(fù)責(zé)保存；.4支持性文件?內(nèi)部審核控制程序?9.3管理評(píng)審.1總則建設(shè)并保持?管理評(píng)審控制程序?，定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)展評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2職責(zé)a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。c、ISO小組負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。d、各相

41、關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。.3控制要求a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)展一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的時(shí)機(jī)：內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；公司的環(huán)境績(jī)效；目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；糾正措施和預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的開(kāi)展變化；改進(jìn)建議；b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)

42、保存。.4支持性文?管理評(píng)審控制程序?10、改進(jìn)10.1總則建設(shè)并保持?不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序?，對(duì)不符合進(jìn)展調(diào)查和處理，采取必要的措施，防止產(chǎn)生新的不符合。10.2不符合和糾正措施a、ISO小組負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)展改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施?？刂埔骯、通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；b、對(duì)不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；c、ISO小組對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)展跟蹤，以確保其有效性；d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；e、糾正措施記錄由ISO小組負(fù)責(zé)保

43、存；f、假設(shè)糾正措施沒(méi)有到達(dá)預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；支持性文件a、?不符合、糾正與措施控制程序?10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績(jī)效。附錄1：環(huán)境管理體系流程圖內(nèi)、外部問(wèn)題組織所處的環(huán)境 相關(guān)方的需求和期望環(huán)境管理體系范圍P 領(lǐng)導(dǎo)作用A 改進(jìn) 支持和運(yùn)行 D 績(jī)效評(píng)價(jià)C 環(huán)境管理體系 的預(yù)期結(jié)果附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理1制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；2確定環(huán)境管理體系的組織構(gòu)造和職責(zé)；3為環(huán)境管理體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必需且充分的資源包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和資金4審議并批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)、環(huán)境

44、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；5決定公司環(huán)境管理活動(dòng)的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審和改進(jìn)環(huán)境管理體系；7任命環(huán)境管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限；8確保體系守法和持續(xù)改進(jìn)；管理者代表1貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境管理職責(zé)；2確保按ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；3批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單；4組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對(duì)其推進(jìn)方案進(jìn)展審議；對(duì)各部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案推進(jìn)方案的實(shí)施狀況進(jìn)展監(jiān)視和確認(rèn)；5統(tǒng)籌公司環(huán)境管理文件的編制和修訂

45、；6審批環(huán)境管理體系內(nèi)部審核方案和審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)展資格確認(rèn)，任命審核組長(zhǎng)；7向最高管理層匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供管理評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；8負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理年度審核方案，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對(duì)措施效果進(jìn)展驗(yàn)證；9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；10為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施、指導(dǎo)和教育；綜合部1.貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及不安全因素的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；2.負(fù)責(zé)組織進(jìn)展環(huán)境因素及不安全因

46、素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作；3.負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到相關(guān)部門；4.負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的信息交流，向供方說(shuō)明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求；作為公司外有關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收答復(fù)的窗口；5.制定培訓(xùn)方案，組織有關(guān)環(huán)境管理和全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個(gè)員工掌握必需的環(huán)境意識(shí)與能力；6.負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)展文件評(píng)審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；7.負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；8.負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；9.適用時(shí)，完善建設(shè)工程的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)；10.負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的管理及處理公司產(chǎn)生的不安全廢棄物。11.負(fù)責(zé)對(duì)基建工程的承包方施加環(huán)境影響，降低對(duì)環(huán)境的破壞；12.負(fù)責(zé)監(jiān)視公司相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)實(shí)施效果；13.負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)的編制，定期組織人員進(jìn)展應(yīng)急模擬演習(xí)并對(duì)其有效性進(jìn)展評(píng)審；在發(fā)生事故、緊急狀態(tài)時(shí)向外界報(bào)告； 設(shè)備部：1.負(fù)責(zé)公司監(jiān)測(cè)和測(cè)量工程清單的建設(shè)，做好監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)；2.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過(guò)程中材料使用、監(jiān)測(cè)方案等控制文件，以及三廢處理的規(guī)定；3.負(fù)責(zé)對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及運(yùn)行進(jìn)展監(jiān)控；生產(chǎn)部;配合相關(guān)環(huán)境管理目標(biāo)制訂與環(huán)境管理方案的執(zhí)行；相關(guān)環(huán)境管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；