xxxxPC工廠構(gòu)件發(fā)運(yùn)管理辦法

1、xxxxPC工廠構(gòu)件發(fā)運(yùn)管理方法第一章總那么第一條為確保工廠生產(chǎn)的PC構(gòu)件能按時(shí)、按質(zhì)、按量送達(dá)裝配元, 整個(gè)環(huán)節(jié)過程可控，特制定本方法。第二條 本方法適用于xxxx投資控股的各區(qū)域智造公司、城市工廠， 參股工廠可以參照?qǐng)?zhí)行。第二章標(biāo)準(zhǔn)及要求第三條PC構(gòu)件發(fā)貨配送流程第四條PC構(gòu)件齊套（一）檢查流程第三章 附那么第八條本方法由XXXX制造管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第九條 本方法自發(fā)布之日起生效。10附件.裝配元進(jìn)場計(jì)劃表.裝配元進(jìn)場計(jì)劃齊套檢查表.成品出庫檢驗(yàn)單.質(zhì)量整改通知單.讓步接收申請(qǐng)單.產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單.運(yùn)輸車輛調(diào)度單. PC構(gòu)件發(fā)運(yùn)異常記錄表.裝車作業(yè)過程檢查表.成品發(fā)貨單.物資退貨單.

2、PC構(gòu)件發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表. PC構(gòu)件物流運(yùn)輸評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表11附件1:裝配元進(jìn)場計(jì)劃表XXXX*工程*裝配元進(jìn)場計(jì)劃表序號(hào)物料名稱棟數(shù)層數(shù)物料編碼單位數(shù)量吊裝順序需求時(shí)間備注 日期：附件2：裝配元進(jìn)場計(jì)劃齊套檢查表XXXX*工程*裝配元進(jìn)場計(jì)劃齊套檢查表序 號(hào)物料名稱棟數(shù)層數(shù)物料編碼單位數(shù)量裝序 吊順需求時(shí)間虛擬齊套檢查實(shí)物齊套檢查物料狀態(tài)版本 號(hào)預(yù)計(jì)入 庫時(shí)間責(zé)任單 位物卡是 否一致簽態(tài) 標(biāo)狀實(shí)物版 本號(hào)確 認(rèn)口未上線口已上線已澆搗已入庫未上線已上線已澆搗已入庫未上線口已上線已澆搗已入庫未上線口已上線 口已澆搗已入庫未上線口已上線已澆搗已入庫口未上線口已上線已澆搗口已入庫口未上線口已上線已澆搗已入庫未

3、上線已上線已澆搗已入庫未上線口已上線已澆搗口已入庫未上線口已上線已澆搗口已入庫附件3：成品出庫檢驗(yàn)單XXXX*工廠成品出庫檢驗(yàn)單工程名稱產(chǎn)品名稱棟 號(hào)樓 層序號(hào)構(gòu)件編號(hào)PC構(gòu)件檢驗(yàn)項(xiàng)外觀 質(zhì)量構(gòu)件 尺寸預(yù)留 預(yù)埋鋼筋標(biāo)識(shí)生產(chǎn) 日期質(zhì)檢 結(jié)果備注結(jié)論根據(jù)xxxxPC構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，以上PC構(gòu)件口合格口不合格檢驗(yàn)員：司機(jī)：工程簽收人：附件4：質(zhì)量整改通知單xxxx*工廠質(zhì)量整改通知單產(chǎn)品名稱物料號(hào)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)日期存放地點(diǎn)責(zé)任部門不合格類別：嚴(yán)重重要輕微問題描述整改要求完成時(shí)間簽收入：簽收時(shí)間：復(fù)檢判定：完成時(shí)間：附件5：讓步放行申請(qǐng)單XXXX*工廠讓步接收申請(qǐng)單編號(hào):產(chǎn)品規(guī)格使用工程數(shù)量

4、生產(chǎn)日期申請(qǐng)方申請(qǐng)日期不良問題描述：另附資料：口不良樣品口檢查報(bào)告其它申請(qǐng)讓步/放行原因：申請(qǐng)人： 日期：改善/糾正措施：（處理意見）責(zé)任人： 日期：需方相關(guān)部門意見簽署生產(chǎn)設(shè)計(jì)工藝品質(zhì)簽署：簽署：簽署：最終判定結(jié)果：口同意放行口不同意放行備注意見： 日期：備注：1、產(chǎn)品讓步放行申請(qǐng)單必須由申請(qǐng)外協(xié)廠如實(shí)填寫申請(qǐng)理由，產(chǎn)生原因和改善對(duì)策；2、產(chǎn)品讓步放行申請(qǐng)單最終判定結(jié)果由需方工廠負(fù)責(zé)人或指定人員批準(zhǔn)后才開放行;3、產(chǎn)品讓步放行申請(qǐng)單由工廠工藝品質(zhì)室存檔保存。附件6：產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單xxxx*工廠產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單產(chǎn)品名稱物料型號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)人報(bào)廢原因品質(zhì)確認(rèn)意見設(shè)計(jì)確認(rèn)意見審核人簽字批準(zhǔn)人簽字說明

5、：成品報(bào)廢須經(jīng)品質(zhì)、設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)總經(jīng)理審批。附件7：運(yùn)輸車輛調(diào)度單XXXX*工廠運(yùn)輸車輛調(diào)度單編號(hào)：需求車型特殊需求出發(fā)地址要求到達(dá) 工廠時(shí)間送達(dá)地址預(yù)計(jì)工廠 發(fā)貨時(shí)間PC工廠對(duì)接對(duì) 接人/聯(lián)系 預(yù)計(jì)送達(dá)時(shí) 間裝配元對(duì)接人/ 聯(lián)系 運(yùn)輸司機(jī)/聯(lián) 系 是否能滿足要求（假設(shè)不能需說明原因） 附件8：PC發(fā)運(yùn)異常記錄表xxxx*工廠PC構(gòu)件發(fā)運(yùn)異常記錄表序號(hào)工程異常時(shí)間異常發(fā) 生地異常描述車牌號(hào)物料 名稱物料 編號(hào)異常原因?qū)Σ哂?jì)劃完 成時(shí)間實(shí)際完 成時(shí)間（二）工程需求提出計(jì)劃工程師必須提前3天下達(dá)xxxx*工程*裝配元進(jìn)場計(jì)劃表（附 件1）,該表為3日滾動(dòng)需求，要求工程方制訂、經(jīng)過工程經(jīng)理審核

6、后，發(fā) 給工廠計(jì)劃工程師，并抄送物流工程師。（三）虛擬齊套檢查計(jì)劃工程師在收到需求計(jì)劃后半日內(nèi)完成虛擬齊套檢查，虛擬齊套檢 查包括以下內(nèi)容：（1）有多個(gè)版本的，計(jì)劃工程師需對(duì)最終版本號(hào)進(jìn)行確認(rèn)，必須與項(xiàng) 目的需求保持一致，并將工程所需的正確版本號(hào)記錄在齊套檢查表（附 件2）中；（2）計(jì)劃工程師對(duì)構(gòu)件狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，如果成品還沒有報(bào)繳入庫，需 及時(shí)與責(zé)任單位進(jìn)行溝通，確定計(jì)劃，并評(píng)估責(zé)任部門答復(fù)的構(gòu)件完成時(shí) 間是否可滿足工程吊裝需求，如可以滿足那么記錄在齊套檢查表中，如不能 滿足需對(duì)問題升級(jí)處理，確保滿足工程吊裝需求；附件9：裝車作業(yè)過程檢查表XXXX*工廠構(gòu)件裝車作業(yè)過程檢查表節(jié)點(diǎn)序號(hào)檢查內(nèi)容車

7、號(hào)車號(hào)車號(hào)車號(hào)湘 A*點(diǎn)檢人湘 a*點(diǎn)檢人湘 A*點(diǎn)檢人湘 A*點(diǎn)檢人車輛 裝車 確認(rèn)1車型符合2平板尺寸符合3隨車附件符合吊裝 前檢 查4人員勞保用品齊全5行車遙控器各按鍵正常6行車試車運(yùn)行正常7貨架無變形、焊縫開裂8鋼絲繩無扭結(jié)、硬彎、塑性形變9卸扣無裂紋、變形10枕木規(guī)格為600*80011吊裝作業(yè)范圍內(nèi)無其他人員作業(yè)12吊裝作業(yè)范圍內(nèi)無干涉及其他干擾發(fā)車 刖檢 驗(yàn)13產(chǎn)品間無搭接及磕碰可能14構(gòu)件與困扎帶接觸處有橡膠片防護(hù)15貨架尺寸未超出平板尺寸16裝貨完成后17目視胎壓正常18目視車輛無傾斜附件10：成品發(fā)貨單*xxxxxxxx科技公司成品發(fā)貨單工程名稱發(fā)貨日期發(fā)貨單號(hào)發(fā)貨車牌號(hào)工

8、程接收人接收人 序 號(hào)構(gòu)件 名稱構(gòu)件 編碼棟號(hào)層 數(shù)規(guī)格型號(hào)（mm）單 位構(gòu)件 方量發(fā)貨 庫位發(fā)貨 框號(hào)備注長寬高12345678合計(jì)數(shù)量：件，合計(jì)方量： m3計(jì)劃工程師：發(fā)貨檢驗(yàn)員：物流工程師：發(fā)貨員：發(fā)運(yùn)司機(jī)：工程簽收人：監(jiān)理：財(cái)務(wù)：此單一式五聯(lián)，物流1聯(lián)，品質(zhì)1聯(lián)，司機(jī)1聯(lián)，工程1聯(lián)，財(cái)務(wù)1聯(lián)附件11:物資退貨單*xxxxxxxx科技公司構(gòu)件退貨單編號(hào):工程名稱退場日期*年*月*曰退場理由物資類型簡述申請(qǐng)品質(zhì)工藝會(huì)簽物流調(diào)度確認(rèn)人區(qū)域智造科技公司工程計(jì)劃工程師（或工程代表）：年 月 日品質(zhì)建議：年 月 日工藝建議：年 月 日物流工程師：年 月3智造科技公司總經(jīng)理：年 月日附件12： PC

9、構(gòu)件發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表xxxx*工廠PC構(gòu)件發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表月日需求 計(jì)劃 數(shù)量及時(shí) 供貨 數(shù)量實(shí)際交 付合格 數(shù)量交付 及時(shí)率一次交 付合格 率影響 時(shí)長異常描述*月合計(jì)*月度評(píng)價(jià)指標(biāo)原那么：L需求計(jì)劃數(shù)量需根據(jù)計(jì)劃工程師編制的發(fā)貨計(jì)劃量填寫；.如存在質(zhì)量缺陷的構(gòu)件請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚鳂?gòu)件編號(hào)，質(zhì)量缺陷詳情以及處理措施（包含 現(xiàn)場整修、退貨、報(bào)廢等）；.及時(shí)供貨數(shù)量為按照需求計(jì)劃清單中的順序和數(shù)量交付，只計(jì)算遵守的量；4,交付合格數(shù)量需除退貨數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量以及現(xiàn)場整修數(shù)量；5,計(jì)算方式：交付及時(shí)率二日及時(shí)交付合格品數(shù)量/日需求數(shù)量*100%；一次交付合格率二交付合格數(shù)量/實(shí)際供貨數(shù)量）*100%附件13： PC

10、物流運(yùn)輸評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表xxxx*工廠PC物流運(yùn)輸評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表日期調(diào)度單號(hào)車牌號(hào)調(diào)度單發(fā) 送時(shí)間要求到達(dá) 工廠時(shí)間實(shí)際到 達(dá)工廠 時(shí)間預(yù)計(jì)工廠 妥賀時(shí)間際廠貨間 實(shí)工發(fā)時(shí)預(yù)計(jì)送達(dá)項(xiàng) 目時(shí)間實(shí)際送達(dá) 工程時(shí)間響長 影時(shí)異常描述到廠率 車工時(shí) 貨達(dá)準(zhǔn)貨車送 達(dá)工程 準(zhǔn)時(shí)率（3）計(jì)劃工程師將虛擬齊套檢查結(jié)果反應(yīng)給物流工程師并催促責(zé)任單 位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)繳入庫。報(bào)繳入庫的產(chǎn)品為下線時(shí)經(jīng)過實(shí)物全數(shù)檢 驗(yàn)的產(chǎn)品。（四）實(shí)物確認(rèn)（1）物流工程師在計(jì)劃工程師完成虛擬齊套檢查后半日內(nèi)完成實(shí)物的 確認(rèn)，實(shí)物確認(rèn)包括物卡是否一致、標(biāo)簽狀態(tài)、實(shí)物版本確認(rèn)等。（2）物流工程師將實(shí)物確認(rèn)結(jié)果填寫在齊套檢查表中，反應(yīng)給計(jì)劃工

11、程師核對(duì)，計(jì)劃工程師核對(duì)無誤后，通知物流工程師安排檢驗(yàn)發(fā)貨。（3）物流工程師完成實(shí)物確認(rèn)后通知品質(zhì)工程師，也可在實(shí)物確認(rèn)的 同時(shí)與品質(zhì)工程師一同進(jìn)行發(fā)貨前檢驗(yàn)。（五）異常升級(jí)（1）計(jì)劃工程師在對(duì)物料狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，如果與生產(chǎn)溝通預(yù)計(jì)無法 按期發(fā)貨的，立即反應(yīng)加急生產(chǎn)，并及時(shí)與工程溝通重新確定發(fā)貨時(shí)間。（2）延誤時(shí)間在一天以內(nèi)的，反應(yīng)給制造運(yùn)營部長處理，延誤時(shí)間超 過一天的，及時(shí)反應(yīng)給工廠執(zhí)行總經(jīng)理處理。第五條出庫檢驗(yàn)（一）出庫檢驗(yàn)流程（二）物流工程師在收到虛擬齊套檢查表后，半小時(shí)內(nèi)通知品質(zhì)工程 師安排檢驗(yàn)，品質(zhì)工程師在接到通知后，在10分鐘內(nèi)安排質(zhì)檢到達(dá)現(xiàn)場， 與物流工程師的實(shí)物確認(rèn)同步進(jìn)行，

12、并快速做出判斷；（三）對(duì)能夠明確檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品，必須在2h內(nèi)完成檢驗(yàn)：（1）如果合格，那么立即填寫成品出庫檢驗(yàn)單（附件3）進(jìn)行確認(rèn), 并傳遞給物流工程師；（2）如果不合格，那么立即開具質(zhì)量整改通知單（附件4）,并傳 遞給制造運(yùn)營室和計(jì)劃工程師安排整改。（四）對(duì)不能判斷檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品，由品質(zhì)工程師組織設(shè)計(jì)、工藝、 質(zhì)量、制造運(yùn)營室進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審，必須在當(dāng)天完成評(píng)審：（1）評(píng)審結(jié)果到達(dá)讓步放行條件的，由檢驗(yàn)人員填寫讓步放行申請(qǐng) 單（附件5）,經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和工藝品質(zhì)工程師確認(rèn)后，將讓步放行申請(qǐng)單存檔；（2）評(píng)審結(jié)果到達(dá)報(bào)廢條件的，由檢驗(yàn)人員填寫報(bào)廢申請(qǐng)單（附 件6）,經(jīng)品質(zhì)、設(shè)計(jì)確認(rèn)后報(bào)智造科技公司總

13、經(jīng)理審批，將審批后的報(bào) 廢申請(qǐng)單傳遞給工廠計(jì)劃工程師和財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)。（五）責(zé)任科室在接到質(zhì)量整改通知單后，必須安排人員在質(zhì) 量整改通知單要求完成期限內(nèi)完成整改，整改完成后立即通知品質(zhì)工程 師進(jìn)行整改檢驗(yàn)。（六）計(jì)劃工程師在接到質(zhì)量整改通知單后，根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃對(duì)責(zé) 任科室的整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、催辦。（七）工廠計(jì)劃工程師在接到簽批后的報(bào)廢申請(qǐng)單后，對(duì)報(bào)廢產(chǎn) 品立即組織重新排產(chǎn)。（八）物流工程師在收到成品發(fā)貨單品質(zhì)簽字確認(rèn)合格后，立即 調(diào)度車輛，組織裝車、發(fā)貨。第六條裝車發(fā)貨（一）裝車發(fā)貨流程（二）物流工程師接到計(jì)劃工程師的發(fā)貨計(jì)劃后，對(duì)發(fā)貨信息進(jìn)行確 認(rèn)，確認(rèn)后填寫車輛調(diào)度單（附件7）,并以郵件形式轉(zhuǎn)發(fā)

14、給物流公司, 通過 及短信二次確認(rèn)，以確保運(yùn)輸車輛能夠按要求到達(dá)工廠。（三）物流公司在接到車輛調(diào)度單后10分鐘內(nèi)確認(rèn)回執(zhí)并填寫相關(guān)信息，假設(shè)能夠滿足調(diào)度要求，那么按照約定時(shí)間到達(dá)工廠，假設(shè)回復(fù)不能滿 足調(diào)度需求或未按約定要求到達(dá)工廠，物流工程師立即與物流公司協(xié)調(diào)， 假設(shè)2小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)未能達(dá)成一致，那么通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)，假設(shè)3小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào) 仍達(dá)不成一致，那么通知商務(wù)工程師出面協(xié)調(diào)，假設(shè)仍無法協(xié)調(diào)一致，商務(wù)工 程師需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。物流工程師需將所有調(diào)度異常填寫在發(fā)貨異常記 錄表（附件8）中。（四）運(yùn)輸車輛到達(dá)后，物流工程師需按裝車作業(yè)過程檢查表（附 件9）中的裝車前車輛檢查要求逐項(xiàng)檢查車輛是否符合

15、要求，符合那么進(jìn)行吊 裝作業(yè)前確認(rèn)工作，假設(shè)不符合那么立即反應(yīng)物流公司，要求調(diào)換合格車輛， 并及時(shí)記錄異常。（五）運(yùn)輸車輛裝車前檢查確認(rèn)無誤后，吊裝組長需按裝車作業(yè)過 程檢查表中的吊裝前作業(yè)準(zhǔn)備檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)檢查各作業(yè)要素是否滿足 吊裝作業(yè)要求，符合那么進(jìn)行裝車作業(yè)，假設(shè)不符合那么向物流工程師進(jìn)行問題 反應(yīng)，直到符合作業(yè)條件才可進(jìn)行下一項(xiàng)操作，并及時(shí)記錄異常。（六）吊裝作業(yè)前準(zhǔn)備工作確認(rèn)無誤后，裝車作業(yè)員依據(jù)裝車方案 的排列方式，再嚴(yán)格按照工廠堆場管理標(biāo)準(zhǔn)的裝車要求進(jìn)行裝車作業(yè)。（七）裝車完畢后，成品管理員按照裝車作業(yè)過程檢查表中的發(fā) 車前檢查內(nèi)容逐項(xiàng)檢查車輛及裝貨狀態(tài)是否到達(dá)可發(fā)車狀態(tài)，假設(shè)

16、到達(dá)可發(fā) 車狀態(tài)那么辦理出貨手續(xù)，同時(shí)在齊層發(fā)貨記錄表上登記；假設(shè)未到達(dá)發(fā)車狀 態(tài)，那么立即分析原因并處置，直至到達(dá)發(fā)車狀態(tài)后才可進(jìn)行發(fā)車。（A）物流工程師對(duì)到達(dá)可發(fā)車狀態(tài)的車輛，要求運(yùn)輸公司司機(jī)在成 品發(fā)貨單（附件10）上簽字確認(rèn)，此發(fā)貨單一式五份（品質(zhì)工程師、財(cái)務(wù) 室會(huì)計(jì)、工程部計(jì)劃工程師、物流司機(jī)、物流工程師各留存一份，該單全 部由物流司機(jī)隨構(gòu)件帶至工程部，由工程部計(jì)劃工程師簽字后帶回），簽字 確認(rèn)人員：計(jì)劃工程師、發(fā)貨檢驗(yàn)員、物流工程師、發(fā)運(yùn)司機(jī)、工程簽收 人，物流工程師在0A中走物資放行審批流程，門衛(wèi)憑物資放行審批流程放 行。（九）運(yùn)輸公司司機(jī)攜帶成品發(fā)貨單將載貨車輛按工程管理部的

17、要求進(jìn)行卸貨，卸貨完成后，我司駐場人員或物流司機(jī)組織相關(guān)人員進(jìn)行 驗(yàn)收確認(rèn)，假設(shè)驗(yàn)收合格，那么在成品發(fā)貨單上簽字并自留一份，其余四 份由運(yùn)輸司機(jī)帶回交給物流工程師處，由物流工程師、品質(zhì)工程師、財(cái)務(wù) 室會(huì)計(jì)、運(yùn)輸公司司機(jī)各留一份，其中運(yùn)輸公司司機(jī)以簽字版的成品發(fā) 貨單作為結(jié)算憑證。（十）假設(shè)驗(yàn)收不合格，那么由駐場人員與品質(zhì)工程師溝通，假設(shè)可在現(xiàn)場 返修的，制造運(yùn)營部長派工返修，如不能在現(xiàn)場進(jìn)行返修的，那么由駐場人 員填寫物資退貨單（附件11）,并在物資退貨單中明確退貨原因 及補(bǔ)貨期限，經(jīng)品質(zhì)、工藝會(huì)審?fù)?、工廠執(zhí)行總經(jīng)理確認(rèn)后，方可通知 物流工程師協(xié)調(diào)車輛運(yùn)回退貨物料。退貨運(yùn)輸車輛到達(dá)后，將此單

18、據(jù)交運(yùn) 輸公司司機(jī)，運(yùn)輸公司司機(jī)在此單據(jù)簽字并按要求運(yùn)輸退回構(gòu)件，待退貨 構(gòu)件運(yùn)回工廠，將物資退貨單交物流工程師簽字確認(rèn)，運(yùn)輸公司以簽 字版物資退貨單作為結(jié)算憑證。第七條發(fā)貨評(píng)價(jià)（一）PC發(fā)貨評(píng)價(jià)表PC構(gòu)件發(fā)貨評(píng)價(jià)指標(biāo)表價(jià)標(biāo) 評(píng)指計(jì)算公式定義統(tǒng)計(jì)部門記錄部門管理目的管理頻度其他關(guān)注 部門評(píng)價(jià)對(duì)象統(tǒng)計(jì)表單一次交 付合格 率一次交付合格 構(gòu)件數(shù)量/實(shí) 際供貨數(shù)量*100%PC工廠一次交付合格 數(shù)量占實(shí)際供貨數(shù)量 *100%工程管理 部計(jì)劃工 程師工程管理 部計(jì)劃工 程師評(píng)價(jià)PC工 廠出貨質(zhì) 量水平1次/月工廠/工藝 品質(zhì)室/制 造運(yùn)營部工廠附件12PC 工廠發(fā)貨 水平統(tǒng)計(jì) 表交付及 時(shí)率日及時(shí)交付 合格品數(shù)量/ X日需求數(shù)量 *100%每日按需求計(jì)劃約定 的時(shí)間及順序交付的 合格品數(shù)量的總和占 每日需求計(jì)劃的總和工程管理 部計(jì)劃工 程師工程管理 部計(jì)劃工 程師評(píng)價(jià)PC構(gòu) 件交付管 理水平1次/月工廠/制造 運(yùn)營部工廠貨車到 達(dá)工廠 準(zhǔn)