伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社

1、PAGE PAGE III伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算公開報告2019年3 月27日目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能、職責二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2019年部門預(yù)算公開表一、財政撥款收支預(yù)算

2、總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表九、項目支出績效目標申報表第一部分 部門概況一、主要職能、職責機主要職責是：負責研究和制定全旗供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全旗供銷社的改革和發(fā)展，按照旗政府的授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副畜產(chǎn)品經(jīng)營、煙花爆竹、再生資源和毛絨經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理，對基層社進行的業(yè)務(wù)指導，促進城鄉(xiāng)物資交流，宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，組織全旗農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和農(nóng)民經(jīng)紀人，引導農(nóng)民進

3、入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供服務(wù)，牽頭成立農(nóng)民經(jīng)紀人協(xié)會和各類農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，成為政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)的保值增值。二、機構(gòu)設(shè)置情況伊旗供銷社機構(gòu)設(shè)置為辦公室、計財股、綜合股（合作指導股、社有資產(chǎn)股）。第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算197.4萬元，比2018年預(yù)算增加18.19萬元，增長9.2%，增長主要是由于人員增加工資支出相對增加。支出預(yù)算197.4萬元，比2018年預(yù)算增加18.19萬元，增長9.2%，增長主要是由于人員增加工資支出相對增加。（一）部門預(yù)算收入情況說明

4、部門預(yù)算收入197.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入197.4萬元，占比100%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出197.4萬元，其中：基本支出197.4萬元，占比100%。主要用于人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)等方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算197.4萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款197.4萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況一般公共服務(wù)類197.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.19萬元。主要用于人員工資及機構(gòu)運轉(zhuǎn)服務(wù)支出。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明2019年我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算

5、情況說明2019年，我單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3萬元，比上年3萬元增加0萬元，增幅0%。其中：1.因公出國(境)費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要是根據(jù)年度因公出國批復計劃，比上年增加預(yù)算0萬元形成。 2.公務(wù)接待費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)0減少0萬元，下降0%，主要是各單位進一步壓縮財政撥款接待費支出。 3.公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，比上年預(yù)算0增加萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年增長0%；公務(wù)用車運行維護3萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%。較上年相比我單位三公經(jīng)費無變化。第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公

6、用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2019年，伊旗供銷社機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16萬元，比上年16.01萬元減少0.01萬元，下降0.06%。主要包括以下支出：辦公費3.5萬元、郵電費0.3萬元、差旅費2.3萬元、培訓費0.5萬元、工會經(jīng)費3.2萬元、福利費3.2萬元、公務(wù)用車維護費3萬元、其他交通費0萬元、其他0萬元。二、政府采購預(yù)算情況說明2019年我單位無政府采購。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2018年末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車

7、1輛、機要通信車0輛、應(yīng)急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)等。四、2019年度項目支出績效目標情況說明 2019年項目支出績效目標共做了1項，合計200萬元：供銷社綜合改革專項資金200萬元；第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等

8、以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所

9、發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)