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文檔簡介

1、風險評價分級管控制度1、目的對本公司范圍內(nèi)存在的危害因素 ( 危險有害因素) 進行識別、 風險分析、 評價、分級、 管控。 制定風險控制措施, 并對其實施控制 , 以減少或避免不期望的事件發(fā)生 , 保證安全生產(chǎn)2、適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的危害因素 ( 危險有害因素) 進行識別、風險分析、評價、分級、管控。編制依據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則 DB37/T2974-2017山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知 ( 魯政辦字 (2016)36 號 )DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則工貿(mào)行業(yè)較大危險

2、因素辨識與防范指導手冊 (2016 版 )4、術(shù)語與定義危險有害因素 : 簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識 : 識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。風險 : 某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性 , 即可能性和嚴重性??赡苄? 是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性, 是指危險情況一旦發(fā)生后, 將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。工作危害分析法(JH1A): 是指通過對工作過程的逐步分析, 找出

3、其有危險的工作步驟 , 進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法(SCL): 依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范, 對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、 設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、 操作、 管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。風險評估 : 評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。職責風險分級管控領(lǐng)導小組職責 ( 責任制 )風險分級管控領(lǐng)導小組為危險源辨識、風險評價和分級管控的主管部門。負責制定公司安全生產(chǎn)風險管理作業(yè)指導書 , 全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導、審查、批準; 負責審查重大風險改進措施方案。風險分級管控領(lǐng)導小組負責制

4、定風險分級管控培訓計劃分層次、 分階段組織培訓學習 , 并進行考核。風險分級管控領(lǐng)導小組對風險等級為 B 級/2 級以上的風險應制定措施并進行重點控制管理,監(jiān)督各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工對B級/2級以上的風險的控制措施的具體落實。風險分級管控領(lǐng)導小組負責風險分級管控體系的制度設(shè)計、 文件編制、 組 織實施和持續(xù)改進。負責成立由生產(chǎn)車間、安全辦等相關(guān)負責人參加的風險評價小組 , 負責對車間及部門的風險分析情況進行風險。負責組織車間及部門定期常規(guī)活動的風險評價和隨時組織非常規(guī)活動前的風險評價負責組織將風險評價的結(jié)果和所采取的措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓??偨?jīng)理風險分級管控職責( 責任制 )總經(jīng)理負

5、責建立風險分級管控組織機構(gòu) ,建立能夠保障風險分級管控體系與隱患排查體系全過程有效運行的管理制度??偨?jīng)理應參與風險辨識、分析、評價和管控。總經(jīng)理參與組織風險分級管控體系的制度設(shè)計、 文件編制、 組織實施和持 續(xù)改進。主要負責人應全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作??偨?jīng)理負責風險評價工作, 危險辨識、風險評價和風險控制活動的策劃與組織 , 審批風險分級管控清單 , 審批風險評價結(jié)果和風險控制措施。安全辦風險分級管控制度( 責任制 )1、安全辦負責人負責分管范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和分級管控工作。組織危害識別和風險評價工作, 指導各單位進行危害識別和風險評價工作,組織重大風險改進措施方

6、案的審查。安全辦負責人參與風險分級管控體系的制度設(shè)計、 文件編制、 組織實施和持 續(xù)改進。組織本部內(nèi)的員工進行風險分級管控知識的學習和培訓工作。對本部門內(nèi)的風險等級為C 級/3 級以上風險的控制整改。負責危險源的管理 , 并負責控制管理, 具體落實控制管理: 制定相應的管理制度、規(guī)定進行控制 ,努力降低風險。負責組織本部門的設(shè)備設(shè)施及崗位操作進行風險分析 , 負責對本部門 歸口 的、不可接受的風險制定控制措施。負責組織風險控制措施的評審, 實施檢查與監(jiān)督, 負責協(xié)助危險源辨識和評價。生產(chǎn)車間風險分級管控職責( 責任制 ) :1.生產(chǎn)車間負責人負責本部門內(nèi)的風險辨識、分析、評價和管控。參與風險分

7、級管控體系的制度設(shè)計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進。對本部門風險等級為D級/4級的風險應引起關(guān)注并負責D級/4級險的控制管理。對本部門風險等級為 C 級/3 級以上風險的控制整改 , 負責危險源的管理, 并負責控制管理, 具體落實控制管理; 應制定管理制度、規(guī)定進行控制 , 努力降低風險。負責組織本部門的設(shè)備設(shè)施及崗位操作進行風險分析 , 負責對本部門歸口的、 不可接受的風險制定控制措施。負責組織風險控制措施的評審, 實施檢查與監(jiān)督, 負責協(xié)助危險源辯識和評價。員工風險分級管控職責( 責任制 ) :. 積極參加公司和部門組織的風險管控知識的學習和培訓工作, 掌握危險源辨識、風險評價的方法。.負

8、責風險等級為E級/5級的風險的控制管理,具體落實D級/4級的風險的控 制措施負責對工作范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施及崗位操作進行風險分析并實施控制。危害因素辨識危害因素辨識的范圍應包括:危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施, 包括:規(guī)劃、設(shè)計 ( 重點是新、改、擴建項目 ) 和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動;事故及潛在的緊急情況;所有進入作業(yè)場所人員的活動;原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;藝、設(shè)備、管理、人員等變更;丟棄、廢棄、拆除與處置;氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危害因素辨識內(nèi)容:辨識時應依據(jù)GB/T13861 的規(guī)定充分考慮四種不安全因素

9、: 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素 , 應充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊 (2016) 版中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法(JHA)對作業(yè)活動開展危險源辨識時,應在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上, 系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時 , 應以生產(chǎn) ( 工藝、 工作 ) 流程的階段劃分為主, 也可以采取按地理區(qū)域劃分、 按作業(yè)任務(wù)劃分的方法, 或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立, 既不能太復雜(如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容), 也不能太簡單 ( 如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成) 。運用安全檢查

10、表法(SCL)對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨應將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目 , 針對每一檢查項目, 列出檢查標準, 對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別 , 包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息、其它傷害危害因素引發(fā)的后果, 包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風險評估的方法評估人員應根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度, 選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法, 包括 : 安全檢查表(

11、SC1) 、工作危害分析(JHA) 等, 各種識別方法的應用簡介參照附錄。工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、 設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/ 服務(wù)階段或部門劃分 , 也可結(jié)合起來進行劃分。如日常操作 : 工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。異常情況處理:停水、停電、停氣(汽) 、停風、停止進料的處理, 設(shè)備故障處理。(3)開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。(4)作業(yè)活動:動火、受限空間、高

12、處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板 抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測(測厚、動態(tài)監(jiān)測)、脫水排 凝、人工加料(劑)、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱 爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污 油等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀 表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。(5)管理活動:變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。作業(yè)危害分析的主要步驟(1)劃分并確定作業(yè)活動,填入作業(yè)活動清單(參照表1)。作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注填表人:填表日期:審核人:當選用風險矩陣法

13、(ls )時可不填活動頻率審核日期:(2)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注:應按實際作業(yè)劃分,要讓別 人明白這項作業(yè)時如何進行的,對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程 長、步驟多,可先將該昨夜阿活動分為加大塊,每塊為一個大步驟,再將大步驟 分為幾個小步驟)。辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析(JHA評價表單位:風險點:工作危害分析(JHA+LEC評價記錄表 工作崗位:作 業(yè) 步 驟危險源或潛在事件(人、物環(huán)境、管理)可能 發(fā)生 的事 故類 型及 后果工 程管 理培 訓個 體應 急可 能嚴 重頻 次風 險評 價險 分技措教防處性性值級級術(shù)施育護置別措措措措施施施施現(xiàn)有管控措施風

14、險評價風工 程 技 術(shù)建議改進培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施備注注:1.分析人為崗位人員,審核人為所在崗位/工序負責人,審定人為上級負責人。.當選用風險矩陣分析法(LS)法時可不填寫頻次。.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫,內(nèi)容必須詳細和具體。可能發(fā)生的事故類型應結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒 和室息,以及其它傷害等。.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅

15、、橙、黃、藍”標識。.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級,一般分為公司(廠)級、部室(車間級)、班組和崗位級??梢园聪率鰡栴}例舉提示清單提問:身體某一部位是否可能卡在物體之間 ?工具、機器或裝備是否存在危險有害因素 ? TOC o 1-5 h z 從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷?從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中 ?噪聲或震動是否過度?空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽?照明是否存在安全問題 ?物體是否存在墜落的危險?天氣狀況是否對可能對安全存在影響?10)現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)?可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以

16、考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如: 機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等: 熱能可造成灼燙、火災: 電能可造成觸電 :化學能可導致中毒、 火災、 爆炸、 腐蝕。 從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。識別現(xiàn)有安全控制措施, 可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險, 應提出建議的控制。對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照危害因素造成的事故類別及后果對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。根據(jù)評價準則進行風險評估, 確定風險等級, 判

17、斷是否為可容許風險。7.2 安全檢查表分析法 (SCL)安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目 , 識別出般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患 , 查出各層次的不安全因素 , 確定檢查項目 : 以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表 , 進行檢查或評審。安全檢查表編制的依據(jù)有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定;國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況;系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施;分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料;有關(guān)研究成果, 同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制分析要求既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害 , 又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝

18、的危害。對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時, 應遵循一定的順序。 先識別廠址, 考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害 , 再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害 , 再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施, 可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查, 或按照部位順序, 從上到下、從左到右或從前到后都可以。( 3)分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等, 檢查項目是靜態(tài)的物 ,而非活動。所列檢查項目不應有人的活動 , 即不應有動作。(4)檢查項目列出后,還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī) 定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程、或工藝卡

19、片 的規(guī)定。檢查項目應該全面,檢查內(nèi)容應該細致,達不到標準就是一種潛在危害。(5)控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?,還應 列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施,如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。 7.2.3安全檢查表分析步驟(1)列出設(shè)備設(shè)施清單(參照表3)設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單單位:序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在 部位是否特種 設(shè)備備注注:1.按照單元或裝置進行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。(2)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員,如工段長、技術(shù)員設(shè)備員、安全員等

20、。(3)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。(4)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù)。(5)判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素(6)列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗,確定安全檢查表的要點和內(nèi)容,填入安全檢查分析(SCL)評價表安全檢查表分析(SCD +評價記錄(記錄受控號)風險點:崗位:設(shè)備設(shè)施:N):分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序 號檢查項目標準不符合標準 情況及后果現(xiàn)有控制措施風

21、險評價風險 分級管控 層級建議改進(新增) 措施備注工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施可 能 性嚴 重 性頻 次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施注:1.分析人為崗位人員,審核人為所在崗位/工序負責人,審定人為上級負責人。.當選用風險矩陣分析法(LS)法時可不填寫頻次。.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫,內(nèi)容必須詳細和具體。.可能發(fā)生的事故類型應結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB644但寫,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害

22、、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆 炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它傷害等;.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅、橙、黃、藍”標識。. 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級,一般分為公司(廠)級、部室(車間級)、班組和崗位級。. 風險控制風險度 (危險性 )危害因素辨識出后需要將危險程度量化 , 即需要計算每項危害因素的風險大小 , 即風險度或危險性, 據(jù)此分析判斷并確定風險等級。風險度的分析及風險分級判定準則企業(yè)在選擇適當?shù)奈:σ蛩乇孀R方法完成辨識后 , 應制定適合本單位的風險評估準則

23、, 以便于準確的進行風險評估。 在進行風險評估時, 應從考慮人、 財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度的影響。 應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評估準則。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準 :本單位的安全管理標準、技術(shù)標準;本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等;公司采用風險矩陣法進行風險辨識;本方法的風險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合 ( 判斷準則見附件 2) 。即:公司在對風險點和各類危險源進行風險評價時, 應結(jié)合自身可接受風險實際制定事故 ( 事件 ) 發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準( 參見附錄 C)和評價級別 , 進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求:有關(guān)安全

24、生產(chǎn)法律、法規(guī)。設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準。本單位的安全管理、技術(shù)標準。本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等。相關(guān)方的投訴。風險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價, 判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則 , 將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別 , 分別用 “紅橙黃藍” 四種顏色表示, 評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則 , 結(jié)合自身可接受風險實際進行劃分。一一 E 級 5 級、藍色可接受危險: 班組、崗位管控D級4級 藍色輕度危險:屬于低風險,班組、崗位管控C級3級黃色 顯著危險:屬于一般風險,部室(車間級)、班組、崗位

25、管控, 需要控制整改。B級2級 橙色高度危險:屬于較大風險,公司(廠)級、部室(車間級)、班 組、崗位管控 , 應制定建議改進措施進行控制管理。一一 A級1級紅色 極其危險:屬于重大風險,公司(廠)級、部室車間級)、班組、崗位管控, 應立即整改 , 視具體情況決定是否停產(chǎn)整改,需要停產(chǎn)整改的 ,只有當風險降至可接受后 , 才能開始或繼續(xù)工作。風險控制措施的制定制定風險控制措施時應從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措

26、施: 安全屏護、 報警聯(lián)鎖、 限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、 檢測、 維保等常規(guī)的管理措施作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮: 制度、操作規(guī)程的完備性、 管理流程合理性、 作業(yè)環(huán)境可控性、 作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制 , 對于評價出的不可接受風險, 應制定補充建議措施并實施, 直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審:措施的可行性和有效性是否使風險降低到可以接受的程度是否產(chǎn)生新的風險是否已選定了最佳的解決方案是否會被應用于實際工作中風險控制措施評審工貿(mào)企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進

27、行一次系統(tǒng)性評審, 并對評審結(jié)果進行公示和公布. 工作程序企業(yè)危害因素辨識和風險評估工作的主管部門 (安全辦 ), 每年應定期制定“危害因素辨識及風險評估計劃” , 經(jīng)主要負責人或分管負責人批準后下發(fā)執(zhí)行。各級組織 (公司、部室、車間、工段/班組、電氣、儀表設(shè)備、工藝 )均應成立風險評估小組, 并對 “危害因素辨識及風險評估計” 進行分解落實 , 直至班組、 崗位 ,作為開展危害因素辨識及風險評估工作的依據(jù)。各單位按照計劃 , 依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后,填寫相應的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析(JHA)評價 表”、“安全檢查分析(SCL)評價表”

28、,經(jīng)本級風險評估小組進行匯總、評審后,逐 級上報。上級風險評估小組組織審核、 修訂后 , 將審核、 修訂意見反饋各下級單位。重大 (B 級2 級) 及以上上風險必須報公司批準。各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果, 建立風險分級管控清單( 參照表 5) ,由本級主要負責人或分管負責任人審核批準后發(fā)布。表5.1作業(yè)活動風險分級管控清單單位:風險點作業(yè)步驟危險源或潛在 事件評 價 級 別風 險 分 級可能發(fā) 生的事 故類型 及后果管控措施管 控 層 級責 任單 位責 任 人備注編號類型名稱序號名稱工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施操

29、1作及21作業(yè)活34動5注:管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(新增)措施”,內(nèi)容必須詳細和具體。表5.2設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單單位:風險點檢查項目標準評 價 級 別風 險 分 級不符合 標準情 況及后 果管控措施管 控 層 級責 任單 位責 任 人備注編 號類 型名 稱序號名稱工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施注:管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(新增)措施”,內(nèi)容必須詳細和具體。.風險培訓各級單位應制定風險評估培訓計劃,組織員工對本單位

30、的風險評估方法評估 過程及評估結(jié)果進行培訓,并保留培訓記錄。.風險信息更新各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果,建立本單位的風險管控登記臺賬(參照表 6),臺賬應結(jié)合實際定期更新(每年至少一次)。表6風險管控登記臺帳 表6風險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域 位置可能發(fā)生的事故類 型及后果現(xiàn)有風險控制 措施管控 層級責任 單位責任人備注表6危險源統(tǒng)計表附錄 AM險評價方法序號風險點名稱各等級危險源數(shù)量合計備注紅(1級)橙(2級)黃(3級)藍(4級、5級)合計A.1風險矩陣分析法(LS)風險矩陣分析法(簡稱 LS) , R=LX S,其中雙風險值,事故發(fā)生的可能性與事件后果 的結(jié)合,L是事故發(fā)生的可能性; S是事

31、故后果嚴重性;R值越大,說明該系統(tǒng)危險性大、風 險大。表C.1-1事故發(fā)生的可能性(L)判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施, 但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能

32、有效執(zhí)行,或過去 偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴重性(S)判定準則等級法律、法規(guī) 及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標 準死亡100萬元以上部分裝置(2套) 或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能 力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè) 備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響3不符合上級公司或行 業(yè)的安全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨折、 聽力喪失、 慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè) 備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操 作程序、規(guī)定輕微受傷、 間歇不舒服1萬元以下

33、受影響不大,幾乎 不停工公司及周邊范 圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表C.1-3安全風險等級判定準則(R)及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對 改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序, 定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓 及溝通2年內(nèi)治理1-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期 檢查有條件、有經(jīng)費時治理表C.1-4風險矩陣表輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕

34、度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險5432112345A.2 作業(yè)條件危險性分析法(LEC)作業(yè)條件危險性分析評價法(簡稱LEC)。L(likelihood ,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure ,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence , 一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以三個分值的乘積 D(danger ,危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小,即 :D=LXEX Q D直越大,說明該作業(yè)活動危險性大、風險 大。表C.2-1事故事件發(fā)生的可能性(L)判定準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能;或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng));或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施;或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能,但不經(jīng)常;或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn);現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施(如沒有保護裝置、

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